RESPONSABILITĂŢI

privind implementarea sistemului de management al

calităţii SR EN ISO 9001:2001

Denumire proces Responsabilităţi care revin persoanelor nominalizate ca responsabili DA/

pentru activităţile specificate. NU
Reprezentantul managementului (RMC) răspunde pentru:
Procesele sistemului de management al calităţii să fie identificate şi
Procesele SMC intercorelate. Manualul calităţii şi harta proceselor (anexată la manual)
Documentele (manual, proceduri să fie elaborate, verificate şi aprobate
Documentaţia SMC de conducere)
Manualul calităţii să fie semnat, aprobat şi atât el cât şi procedurile să fie
Manualul calităţii comunicate persoanelor responsabile.
Toate documentele (formularele) utilizate să fie inventariate, codificate şi
Controlul documentelor procedurate. (MC sau ROF)
Să existe înregistrări ale tuturor operaţiunilor care concură la realizarea
Controlul înregistrărilor calităţii. (Recepţii, planificări, execuţie, control, predări...)
Să fie programate auditurile interne, să existe documente privind
Audit intern rezultatele acestora, acţiunile corective şi preventive stabilite.
Să existe înregistrări privind analiza satisfacţiei clienţilor, analiza
Analiza datelor neconformităţilor, analiza acţiunilor corective şi a cauzei acestora.
Să existe programe de îmbunătăţire a activităţii pe fiecare componentă:
Îmbunătăţire continuă resurse umane, tehnologie, calitate, etc...
Să existe dovezi ale analizelor calităţii şi sistemului de management al
Pregătirea analizelor efectuate de
calităţii efectuate de management: Documentele trebuie să existe la
management reprezentantul managmentului.
Directorul General al companiei răspunde pentru:
Angajamentul managementului, politica şi obiectivele generale semnate
Angajamentul managementului şi comunicate prin afişare
Analiza satisfacţiei clientului, acţiuni de determinare a cerinţelor sale,
Orientarea către client relaţii cu clienţii şi avantaje reciproce în relaţiile cu el.
Politica în domeniul calităţii să fie stabilită, aprobată şi comunicată prin
Politica în domeniul calităţii afişare la locurile de muncă
Să existe programe, planificări ale proceselor: producţiei, mentenanţei,
Planificare pregătirii personalului, aprovizionării şi acţiunilor de calitate
Responsabilitate autoritate şi Responsabilităţile personalului să fie clar delimitate prin fişe ale posturilor,
comunicare Regulament Intern, Regulament de Organizare şi Funcţionare
Să existe dovezi ale analizelor calităţii şi sistemului de management al
Analiza efectuată de management calităţii efectuate de management: documentele trebuie să existe la
reprezentantul managementului.
Să poată demonstra că sunt asigurate resursele umane, financiare,
Asigurarea resurselor tehnice, de mediu care să permită realizarea produselor de calitate
Responsabilul cu resursele umane si instruirea răspunde pentru:
Să existe înregistrări privind evidenţa personalului, fişe posturi,
Resurse umane comunicarea, normarea şi motivarea salariaţilor.
Îmbunătăţirea continuă a pregătirii Să existe înregistrări privind, pregătirea, evaluarea, aprecierea, instruirea
profesionale continuă
Responsabilul cu mentenanţa răspunde pentru:
Să existe evidenţe ale mijloacelor fixe, planificarea reparaţiilor şi execuţia
Infrastructură lor .
Să existe asigurate condiţiile de lucru conform reglementărilor legale:
Mediu de lucru temperatură, lumină, servicii suport.

Pagina 1
Controlul dispozitivelor de măsurare
şi monitorizare
Responsabilul de producţie şi execuţie contructii răspunde pentru:
Planificarea realizării produsului
Producţie şi furnizare de servicii
Monitorizare şi măsurarea proceselor
Monitorizare şi măsurarea produselor
Controlul produsului neconform
Acţiuni corective
Acţiuni preventive
Corectii aplicate produselor
neconforme
Responsabilul cu relaţia cu clientul
Procese referitoare la relaţia cu
clientul
Responsabilul cu aprovizionarea -importul răspunde pentru:
Aprovizionare -import
Responsabilul cu vânzările răspunde pentru:
Procese referitoare la vânzări
Responsabilul cu proiectarea
Procese referitoare la proiectarea
tehnologiei de execuţie a produsului
Responsabilul financiar contabilitate
Procese privind asigurarea resurselor
Să existe lista cu dispozitivele de măsurare şi monitorizare şi înregistrări
şi planificări ale verificării acestora.
Să existe o planificare a realizării produselor pe faze tehnologice şi
resurse necesare
Să existe fişe de comandă pentru produsele realizate, fişe tehnologice şi
de control privind produsul
Să existe înregistrări privind cum, unde şi cu ce se măsoară sau se
monitorizează calitativ procesele: control continuu de proces şi
înregistrarea rezultatelor.
Să existe înregistrări privind cum, unde şi cu ce se măsoară calitatea
produselor, verificări, controale, rezultate înregistrate
Să existe înregistrări cu ce s-a constatat neconform, unde s-a depozitat,
ce s-a făcut cu produsul respectiv.
Să existe documente de constatare a verificării şi constatării
neconformităţilor şi acţiunilor corective întreprinse.
Să existe documente şi înregistrări privind acţiunile corective întreprinse:
Să existe documente privind constatarea unor posibile neconformităţi
Să existe documente şi înregistrări privind acţiunile preventive întreprinse,
pentru a se elimina posibilitatea producerii lor .
Să existe documente şi înregistrări privind acţiunile de corectie întreprinse
în cazul unor produse neconforme
Cerinţele clientului determinate corect pe comenzi, documentaţii,
specificaţii, şi înregistrate
Monitorizarea satisfacţiei clientului
În măsura în care achiziţionează materiale de la furnizori, răspunde
pentru achiziţionarea acestora numai de la furnizori înscrişi în lista cu
furnizorii acceptaţi şi cu garanţii
Să existe înregistrări privind operaţiile de import efectuate pentru fiecare
comanda şi recepţiile cantitative şi calitatea recepţionată pentru
materialele şi accesoriile aferente fiecărei comenzi în parte.
Să existe înregistrări privind livrarea, certificarea calităţii şi garanţia
produselor.
Să existe înregistrări privind respectarea cerinţelor legale şi trasabilitatea
Să existe înregistrări privind proiectarea şi execuţia pe baza
specificaţiilor clientului privind produsul
Să existe înregistrări privind validarea proiectării
Asigură resurse financiare necesare proceselor SMC
Pagina 2