CÓDIGO: XXXX

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
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1. OBJETIVO

Describir la metodología establecida para identificar y evaluar los aspectos e impactos

ambientales relacionados con las actividades, los productos y los servicios prestados por
O-I Peldar tanto de manera directa (sobre los que tiene control), como indirecta (sobre los
que puede influir), a través de las etapas de su ciclo de vida establecidas como críticas
(extracción, transporte, proceso de producción, uso y/o fin de vida), con el fin de determinar
y controlar o influenciar aquellos que tienen o puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.

2. ALCANCE

Esta matriz tiene como alcance evaluar los impactos, directos e indirectos, producidos en
situaciones planificadas (condiciones normales de operación) o no planificadas
(condiciones anormales o de emergencias), relacionadas con las actividades que se
desarrollan tanto en los procesos internos, como en los procesos contratados con terceros,
en sus diferentes plantas de producción.

La matriz de aspectos e impactos ambientales de O-I Peldar será revisada y actualizada

por la Ingenieria Ambiental de cada planta cuando se genere una modificación en el proceso
o se creen procesos o líneas de servicio nuevas, así mismo, cada año se reevaluará la
calificación ambiental de los aspectos ambientales, teniendo en cuenta los avances de los
programas ambientales y controles operacionales.

3. DEFINICIONES

Para el correcto diligenciamiento de los campos de la matriz de aspectos e impactos

ambientales se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

 Etapa del ciclo de vida: Establece cada una de las etapas por las que atraviesa un
producto o servicio, desde la cuna hasta su tumba. Estas obedecen a:

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 Extracción de materias primas e insumos,

 Transporte desde la zona de extracción hasta la planta de producción y desde la
planta de producción hasta el centro de distribución o venta,
 Proceso de producción, donde se realizan las operaciones unitarias para
transformar la materia prima en producto final;
 Uso de dicho producto y,
 Fin de vida del mismo, es decir, la disposición final, una vez se agota la vida util del
producto.

 Operación Unitaria, unidad funcional o área: denominación del área donde se realiza
un determinado conjunto de actividades, en cualquiera de las etapas del ciclo de vida,
establecida como crítica.

 Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de
una operación unitaria, consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la
utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados).

 Subactividad: Corresponde a la explicación detallada de cada actividad realizada por la

empresa.

A continuación se presenta un ejemplo del establecimiento de algunas operaciones

unitarias, con sus respectivas actividades y subactividades.

Operación
Actividad Subactividad
unitaria
Formación Formación de envase Operación de maquinas formadoras
Formación Formación de envase Rechazo producto no conforme
Formación Calentamiento de moldura Uso del horno de precalentamiento
Uso de instalaciones sanitarias (sanitario y
Formación Uso de instalaciones sanitarias
lavamanos)
Zona Fria
(Calidad, Rociado en superficie del envase con
Aplicación tratamiento en caliente
selección y tratamiento (Según referencia)
empaque)

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Operación
Actividad Subactividad
unitaria
Zona Fria
Rebose de caneca de tratamiento por fallas
(Calidad,
Derrame de tratamiento en uso de la bomba (Uso de material de
selección y
absorción para contención del derrame)
empaque)

 Aspecto Ambiental: Son todos los residuos, gases, vertimientos, ruido, polvo que se
generan producto de las actividades que desarrolla la empresa en cualquiera de sus etapas
del ciclo de vida, establecida como crítica y que pueden afectar el medio ambiente. A
continuación se mencionan algunos ejemplos de aspectos ambientales que se pueden
encontrar:
 Consumo de agua
 Consumo de energía
 Consumo de sustancias químicas
 Generación de residuos sólidos
 Generación de residuos especiales
 Generación de residuos peligrosos
 Generación de residuos reciclables
 Generación de vertimientos
 Generación de emisiones atmosféricas
 Generación de ruido

 Impacto ambiental: Son los efectos que se generan en el ambiente debido a las
actividades que realiza la empresa o sus terceros (en cualquier etapa de su ciclo de vida
establecida como crítica), como la contaminación del aire, agua y suelo, reciclaje y
reutilización de materiales. Estos pueden ser tanto positivos como negativos. Ejemplos de
impactos ambientales se presentan a continuación:
 Contaminación del suelo
 Contaminación del agua
 Contaminación del aire
 Agotamiento del recurso
 Afectación a la flora y fauna

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 Reciclaje
 Recirculación

 Responsable: Corresponde a la persona encargada de realizar o supervisar la actividad

asociada a cada operación unitaria.

 Medio afectado: recurso natural que puede verse impactado positiva o negativamente
por las actividades de la empresa o de sus terceros, ya sean proveedores o contratistas,
estos son:
 Agua
 Aire
 Suelo
 Comunidad
 Otros (flora, fauna y paisaje)

 Situación: Se refiere a las características de funcionamiento de las actividades de la

empresa en cualquier etapa de su ciclo de vida, establecida como crítica:
 Normal: Una operación normal significa que la operación se lleva a cabo según las
especificaciones establecidas y no existen perturbaciones, incluyendo el inicio de
las operaciones y la puesta a punto de los equipos o maquinaria.
 Anormal: Para las condiciones anormales se deben tener en cuenta situaciones
"especiales" como por ejemplo: paradas de equipo no planificadas, mantenimientos
preventivos o correctivos.
 Emergencia: Son las acciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden
ocasionar graves daños a personas o instalaciones y que requieren de una acción
mitigadora ejecutada en forma rápida y preestablecida.

 Acción: Se refiere a si el aspecto ambiental es generado de manera directa o indirecta,

así:

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 Directa: Es la relacionada con la generación de aspectos ambientales que tienen

impacto sobre cualquier medio y sobre los cuales la organización tiene control.
 Indirecta: Es aquella que se relaciona con la generación de aspectos ambientales y
se controlan a través de un tercero, quien ejerce el impacto directo sobre el medio
(agua, aire, suelo, flora y fauna), sobre los cuales la organización, puede influir pero
no los controla directamente.

 Controles operacionales: Se refieren a las actividades realizadas como medidas de

mitigación, prevención o compensación y éstas pueden ser:
 Sobre la fuente: Se refiere a estrategias que promueven la eliminación de los
aspectos ambientales con el fin de evitar la generación de los respectivos impactos.
 Sobre el medio: Estrategias que promueven la reducción de la vulnerabilidad, es
decir la atenuación de los daños potenciales sobre el medio ambiente, causados por
un evento determinado.
 Sobre las personas: Es un modo de extinguir las obligaciones asociadas a la
generación de impactos ambientales negativos sobre las personas.

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4. METODOLOGÍA

ACTIVIDAD CÓMO SE DESARROLLA RESPONSABLE CUÁNDO SE REALIZA REGISTRO

Teniendo en cuenta los
conceptos de aspecto e
impacto ambiental que
puedan presentarse en
cualquier etapa del ciclo de
vida, en situaciones normales,
Identificar los aspectos
anormales o de emergencia, Nuevo desarrollo,
ambientales asociados con
de manera directa o indirecta, modificación de Matriz de
los desarrollos nuevos o
incluyendo el responsable de actividades, productos y identificación y
planificados y las
realizar las actividades que servicios o cada año valoración de
actividades, productos y
dan lugar a los aspectos e Jefe de área con para reevaluar la aspectos e
servicios nuevos o
impactos ambientales. apoyo de Ingeniera calificación ambiental de impactos
modificados y recalificar
Ambiental de cada los aspectos ambientales.
aspectos ya existentes,
Se ingresarán en la matriz, planta ambientales, teniendo en
para cualquier etapa del
aquellos aspectos e impactos cuenta los avances de Documentación
ciclo de vida, establecida
ambientales generados en las los programas sobre nuevo
como crítica a partir de la
actividades del ciclo de vida ambientales y controles proyecto.
identificación de las partes
en las cuales la empresa operacionales
interesadas críticas.
pueda influir y tener control,
esto se determinará a partir
de la identificación de la
criticidad de las partes
interesadas y su relación con
las etapas del ciclo de vida.
Establecer las Diligenciando en la matriz de Jefe de área con Nuevo desarrollo, Matriz de
características del aspecto identificación y valoración de apoyo de Ingeniera modificación de identificación y

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ACTIVIDAD CÓMO SE DESARROLLA RESPONSABLE CUÁNDO SE REALIZA REGISTRO

ambiental identificado, para aspectos e impactos
cualquier etapa del ciclo de ambientales, las columnas
vida establecida como medio afectado, situación y
crítica acción, tal como se definen en
el numeral 3. Definiciones, del
presente procedimiento
Implementando la
metodología de valoración de
aspectos e impactos
Establecer la significancia ambientales a partir del
ambiental de los aspectos e diligenciamiento de las
impactos ambientales variables Clase, Presencia,
generados en cualquier Duración, Evolución y
etapa del ciclo de vida Magnitud y aplicando la
establecida como crítica fórmula matemática que
relaciona dichas variables
(Anexo 1 del presente
procedimiento)
Diligenciando en la matriz de
identificación y valoración de
Definir los controles
aspectos e impactos
operacionales para cada
ambientales, la columna
impacto ambiental
control operacional: fuente,
generado, en cualquier
medio, persona, tal como se
etapa del ciclo de vida
definen en el numeral 3.
establecida como crítica
Definiciones, del presente
procedimiento
Ambiental de cada actividades, productos y valoración de
planta servicios aspectos e
impactos
ambientales.
Nuevo desarrollo,
modificación de
actividades, productos y
servicios o cada año Matriz de
Jefe de área con para reevaluar la identificación y
apoyo de Ingeniera calificación ambiental de valoración de
Ambiental de cada los aspectos aspectos e
planta ambientales, teniendo en impactos
cuenta los avances de ambientales.
los programas
ambientales y controles
operacionales
Nuevo desarrollo,
modificación de
actividades, productos y Matriz de
Jefe de área con servicios o cada año identificación y
apoyo de Ingeniera para reevaluar la valoración de
Ambiental de cada calificación ambiental de aspectos e
planta los aspectos impactos
ambientales, teniendo en ambientales.
cuenta los avances de
los programas

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ACTIVIDAD CÓMO SE DESARROLLA RESPONSABLE CUÁNDO SE REALIZA REGISTRO

ambientales y controles
operacionales
Nuevo desarrollo,
modificación de
actividades, productos y
servicios o cada año Matriz de
Volver a calcular la
Jefe de área con para reevaluar la identificación y
significancia ambiental de los
apoyo de Ingeniera calificación ambiental de valoración de
Recalificar la matriz aspectos ambientales ya
Ambiental de cada los aspectos aspectos e
identificados en la matriz y los
planta ambientales, teniendo en impactos
nuevos que apliquen
cuenta los avances de ambientales.
los programas
ambientales y controles
operacionales
Cuando hayan
Presentando la información Jefe de área con Correo
modificaciones en la
Comunicar los aspectos de la matriz a los diferentes apoyo de Ingeniera electrónico, actas
matriz o se realice
ambientales significativos niveles y funciones de la Ambiental de cada de reunión,
recalificación de la
organización planta informes
misma

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REGISTROS

TIEMPO DE DISPOSICIÓN
NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIENTO
RETENCIÓN FINAL
Matriz de
identificación
Ingeniera
y valoración
Ambiental de Excel (archivo digital) Indefinido No aplica
de aspectos e
cada planta
impactos
ambientales

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

INSA Ingeniería y Sistemas Se crea el procedimiento,
31/03/2017 Ambientales S.A.S/ considerando las etapas del ciclo
Outsourcing ambiental de vida

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Ing. Ambiental

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ANEXO 1

METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA
ORGANIZACIÓN

Para valorar los aspectos ambientales, basados en los impactos que estos generan en el
medio ambiente como consecuencia de las diferentes actividades que se desarrollan en O-
I Peldar tanto de manera directa, como indirecta y en cualquiera de las etapas de su ciclo
de vida establecida como crítica, tenga en cuenta la aplicación de la metodología de epm o
Arboleda que se enuncia a continuación:

CLASE (C): Se refiere a la connotación del impacto, siendo éste negativo o beneficioso.
+ Positivo (beneficioso)
- Negativo (adverso)

PRESENCIA (P): En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a
presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este
criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y se expresa como un
porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente manera:

 Cierta: si la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con
1.0) Muy probable: si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y
0.99)
 Probable: si la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)
 Poco probable: si la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39)
 Muy poco probable: si la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19)

DURACIÓN (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto,
desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias hasta que duren los
efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe evaluar en forma independiente de

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las posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función

del tiempo de permanencia o tiempo de vida del impacto, así:

 Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 30 días (se califica
con 1.0)
 Larga: si la duración es entre 7 y 30 días (0.7 – 0.99)
 Media: si la duración es entre 1 y 7 días (0.4 y 0.69)
 Corta: si la duración es menor o igual a 1 día (0.2 y 0.39)
 Muy corta: si la duración es menor a 1 día (un turno de 8 horas) (0.01 y 0.19)

EVOLUCIÓN (E): Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir la velocidad
como éste se despliega a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que el
impacto se hace presente plenamente con todas sus consecuencias. Este criterio es
importante porque dependiendo de la forma como evoluciona el impacto, se puede facilitar
o no la forma de manejo.

Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el
momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando se
presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así:

 Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo

menor a 1 día (un turno de 8 horas) después de su inicio (se califica con 1.0)
 Rápida: si este tiempo es menor o igual a 1 día (0.7 – 0.99)
 Media: si este tiempo está entre 1 y 7 días (0.4 y 0.69)
 Lenta: si este tiempo está entre 7 y 30 días (0.2 y 0.39)
 Muy lenta: si este tiempo es mayor a 30 días (0.01 y 0.19)

MAGNITUD (M): Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el factor
ambiental analizado por causa de una acción del proyecto. Se expresa en términos del
porcentaje de afectación o de modificación del factor (por este motivo también se denomina
magnitud relativa) y puede ser:

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 Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o cambia
casi totalmente (se califica con 1.0)
 Alta: si la afectación del factor está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial
del factor analizado (se puede calificar 0.7 – 0.99)
 Media: si la afectación del factor está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media
del factor analizado (0.4 y 0.69)
 Baja: si la afectación del factor está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del
factor analizado (0.2 y 0.39)
 Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor
considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 0.19).

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL IMPACTO (Ca): La calificación ambiental (Ca) es la

expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el impacto
ambiental y representa la gravedad o importancia de la afectación que este está causando.
Esta se obtiene a través de la aplicación de la siguiente fórmula matemática:

Ca = C (P[7.0xEM+3.0xD])

Una vez obtenido el resultado, se revisan los valores de la siguiente tabla para establecer
la significancia del impacto:

CALIFICACIÓN
IMPORTANCIA DEL ASPECTO/IMPACTO
AMBIENTAL
<2,5 POCO SIGNIFICATIVO
MODERADAMENTE
<2,5 > 5
SIGNIFICATIVO POSITIVO NEGATIVO
< 5 > 7,5 SIGNIFICATIVO
>7,5 MUY SIGNIFICATIVO

La columna denominada CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL AÑO EN EVALUACIÓN (Ca)

es aquella que cuando se actualice la matriz realizará el cálculo de la calificación del
aspecto ambiental en el año de la evaluación, el resultado que ésta arroje deberá
transcribirse en la columna nombrada CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA TRAZABILIDAD

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(Ca) (Nota: Copiar y pegar el valor obtenido para este año), para la significancia del año en
evaluación, esto se hace con el fin de poder validar cuáles de los impactos sufrieron
modificaciones en su valoración en la revisión anual, por efecto de la implementación de
programas y controles operacionales.

A continuación se presenta un ejemplo: Si en el ejemplo que se presenta a continuación,

se está evaluando la calificación de un determinado aspecto ambiental para el año 2017, el
valor que aparezca en la columna nombrada CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL AÑO EN
EVALUACIÓN (Ca), de 0,88 deberá copiarse en la columna nombrada CALIFICACIÓN
AMBIENTAL PARA TRAZABILIDAD (Ca) (Nota: Copiar y pegar el valor obtenido para este
año), y así mostrará en la significancia de 2017, la importancia del impacto, dejando el valor
calculado para 2016 fijo, así se podrán comparar las significancias año a año, para evaluar
el desempeño ambiental de la organización.

SIGNIFICANCIA 2016 SIGNIFICANCIA 2017

CALIFICACI CALIFICACI
ÓN ÓN
CALIFICACI AMBIENTAL AMBIENTAL
ÓN PARA PARA
AMBIENTAL TRAZABILID IMPORTANCIA CLASIFICACI TRAZABILID IMPORTANCIA CLASIFICACI
DEL AÑO AD (Ca) DEL ÓN DEL AD (Ca) DEL ÓN DEL
EN (Nota: Copiar ASPECTO/IMPAC ASPECTO (Nota: Copiar ASPECTO/IMPAC ASPECTO
EVALUACIÓ y pegar el TO /IMPACTO y pegar el TO /IMPACTO
N (Ca) valor valor
obtenido obtenido
para este para este
año) año)

MODERADAMEN
POCO
0,88 3,12 TE NEGATIVO 0,88 NEGATIVO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO

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ANEXO 2

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL

Para medir el desempeño ambiental de la organización, año a año se comparará la

calificación ambiental de los aspectos ambientales, identificando cuántos y cuáles de estos
cambian de muy significativos a significativos, moderamente significativo o poco
significativo o cualquiera de sus posibles variaciones, así:

En la hoja Medición del desempeño ambiental del archivo 6.1.2_Matriz de aspecto e

impactos ambientales.xls, diligencie para cada año los aspectos ambientales tanto positivos
como negativos en cada tipo de importancia ambiental obtenido (muy significativo,
significativo, moderadamente significativo y poco significativo).

Posteriormente, contabilice la cantidad de aspectos ambientales generados en cada caso,

año a año y diligenciélo en el formato, para que éste grafique como ha sido el
comportamiento de manera comparativa entre los años evaluados.

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