Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN-Managua

Recinto Universitario ´´Rubén Darío´´

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Departamento de Biología

Formulación y Evaluación de Proyecto

Construcción de un invernadero subterráneo en la UNAN-Managua, para el cultivo

de plantas del género Epiphyllum con fines educativos para los estudiantes del
departamento de Biología

Docente: Msc. Carlos Castillo

Elaborado por: Carlos Ernesto Baldizón Polzin

Enrique Arfaxad Castillo Von Thoma

Ernesto Alejando Calero Sánchez

Aurelio Antonio Alvarado Murillo

Contenido
Capítulo 1- Identificación del Proyecto ............................................................................................... 4
Descripción ...................................................................................................................................... 4
Sector o subsector al que pertenece .............................................................................................. 4
Ubicación geográfica ....................................................................................................................... 4
Institución a la que pertenece......................................................................................................... 4
Institución ejecutora del proyecto .................................................................................................. 4
Objetivos ......................................................................................................................................... 4
Justificación ..................................................................................................................................... 5
Beneficiarios del proyecto............................................................................................................... 5
Capítulo 2- Análisis de Mercado.......................................................................................................... 6
Elementos de la política económica y social ................................................................................... 6
Factores normativos:................................................................................................................... 6
Definición, características y clasificación del bien o servicio .......................................................... 6
Identificación de la población objetivo ........................................................................................... 7
Estimación de la demanda .............................................................................................................. 7
Estimación de la oferta.................................................................................................................... 7
Análisis de precios y tarifa............................................................................................................... 8
Canales de comercialización ........................................................................................................... 8
Estrategias de comercialización ...................................................................................................... 8
Capítulo 3- Estudio Técnico ................................................................................................................. 9
Tamaño del Proyecto ...................................................................................................................... 9
Localización ................................................................................................................................... 10
Componentes de Producción ........................................................................................................ 10
Fuente de Insumos ........................................................................................................................ 11
Aspectos de Ingeniería .................................................................................................................. 11
Balance de obras físicas ................................................................................................................ 13
Balance de personal ...................................................................................................................... 13
Balance de insumos anuales ......................................................................................................... 13
Capacidad de diseño. .................................................................................................................... 14
Capítulo 4- Análisis Ambiental .......................................................................................................... 15
Valoración de Impacto Ambiental................................................................................................. 15
Medidas Compensadoras .............................................................................................................. 16
Capítulo 5- Análisis Legal y Administrativo ....................................................................................... 18

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 Aspectos Legales ........................................................................................................................... 18
Organización y estructura administrativa ..................................................................................... 18
Organización Administrativa ..................................................................................................... 19
Capítulo 6- Evaluación Financiera ..................................................................................................... 21

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Capítulo 1- Identificación del Proyecto

Descripción
Se realizará la construcción de un invernadero subterráneo para la creación de un
microclima artificial en donde se permita la introducción de especies no tolerantes de clima
seco.

Sector o subsector al que pertenece

a) Sector: Construcción.

b) Subsector: Implementación de nuevos métodos de estudios prácticos.

Ubicación geográfica
UNAN-Managua, ubicado al costado este del departamento de Biología, frente al
restaurante el Moscú.

Institución a la que pertenece

El terreno de dicha construcción le pertenece a la UNAN-Managua, por ello el invernadero
pasaría a ser propiedad de la institución antes mencionada.

Institución ejecutora del proyecto

Los estudiantes de IV año de la carrera de Biología. Se pretende contar con el apoyo de la
maquinaria pesada de la UNAN-Managua, de no ser posible se recubrirá a los métodos
tradicionales de pico y pala.

Objetivos
General:

Construir un invernadero subterráneo en la UNAN-Managua, para el cultivo de plantas del

género Epiphyllum.

Específicos:

Crear un microclima para el cultivo de plantas del género Epiphyllum.

Utilizar técnicas de mejoramiento genético para mejorar las especies bajo un medio
controlado.

De aquí a cinco años se espera cultivar trece especies del género Epiphyllum.

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Justificación
La biodiversidad del jardín botánico del departamento de biología es extremadamente pobre
en el cual solo se permite la introducción de especies de bosque seco. Para mejorar la
biodiversidad del jardín se propone la construcción de un invernadero capaz de simular un
microclima de bosque templado, donde se podrían cultivar especies vegetales de climas
frescos con propósitos estrictamente educativos. Podría enriquecer mucho el material de
estudio para, las clases de botánica y funcionaría como suministros de material
experimental de laboratorio.

Beneficiarios del proyecto

Quedará como material didáctico para los estudiantes de la carrera de Biología, eliminando
la necesidad de viajar a lugares distantes para el estudio de plantas endémicas de bosques
con climas templados. Alternativamente se podría usar para la producción de especies
vegetales con interés comercial como fresas y uvas.

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Capítulo 2- Análisis de Mercado

Elementos de la política económica y social

Para llevar a cabo la construcción del invernadero debe regirse bajo el decreto No. 504 de
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional del 30 de agosto de 1980. ´´Reglamento
de Permiso de Construcción para el Área del Municipio de Managua´´.

Factores normativos:
 Iluminación: tomando en cuenta la latitud geográfica y el clima.
 Temperatura: Construcción cerrada con materiales pesados y aprovechando la
geometría de sombreo universal.
 Control de ruido: Evitar construir al lado de una carretera y lealmente incluir un
material aislante sonoro en las paredes.
 Espacio: Capacidad para un grupo de estudiantes de manera confortable.
 Salud: acceso a agua potable y un diseño que permita limpiarlo con facilidad.
 Seguridad: Considerando el lugar de construcción debe ser antisísmico y la salida
debe ser de fácil acceso, los materiales deben ser retardantes de fuego etc.

Definición, características y clasificación del bien o servicio

a) Definición
Laboratorio de microclima artificial para la producción de especies del género
Epiphyllum como material de laboratorio.
b) Características
1. El laboratorio tendrá dimensiones de 5 x 5 metros cuadrados, con una altura de
3 metros.
2. Estará a 2.5 metros bajo tierra (semi-subterráneo).
3. Contará con tres mesas de trabajo con instalaciones de gas, drenaje y
electricidad.
4. El primer año contará con 30 maceteras modulares de 1.3 metros cúbicos con
planes de ampliarlo a medida que se adquieran más individuos.
c) Clasificación
Somos distribuidores de un servicio público. Puesto que nuestro proyecto pertenece
a una entidad pública.

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Identificación de la población objetivo
La Comunidad estudiantil del departamento de Biología (310) y el departamento de
Química () de la UNAN-Managua, serán beneficiados con el proyecto ya que es a esta
comunidad científica a la que queremos dirigirnos puesto que nuestro proyecto se
especializa en el manejo de reactivos químicos y manejo de ciencias botánicas. Las
puertas estarán abiertas a cualquiera que quiera aprender de estas ciencias.

Estimación de la demanda
Para un estudiante de la carrera de Biología, que necesite realizar laboratorios de carácter
obligatorios en las asignaturas de Biología Molecular, Biotecnología I y Biotecnología II,
deben acudir al RURMA donde se cuentan con las instalaciones y los materiales
necesarios, dicha institución cobra por sus servicios y el pago por cada laboratorio es de
$80 dólares por estudiante, debido a que los laboratorios del departamento de Biología son
bastante precarios y algunas carreras como: Medicina, Química farmacéutica, Química,
Gerencia Ambiental e Ingeniería Ambiental requieren prácticas de laboratorio.

Para ofrecer una alternativa y satisfacer las demandas de estos laboratorios obligatorios
para los estudiantes, nuestro invernadero cumplirá con todos los requisitos necesarios para
realizar estas prácticas a un precio más accesible. Se realizaron encuestas a estudiantes
del departamento de Biología para conocer si estarían dispuestos a pagar por un
experimento en un laboratorio con este género de plantas. El valor promedio que
concluimos fue de 100 córdobas por persona, tomando en cuenta que cada grupo de clase
consta de entre 20 y 30 personas para un total de 2,000 córdobas; suponiendo que por
semestre una carrera realiza tres laboratorios y las carreras interesadas fueron seis, esto
generaría una ganancia de 36,000 córdobas.

Estimación de la oferta
Son especies en peligro de extinción con altos niveles de cuido, puesto que en Nicaragua
ningún productor cuenta con las medidas necesarias para su cultivo por ende la oferta es
inexistente.

Un servicio adicional que podríamos ofrecer es la venta de semillas, arreglos florales,

injertos, decoraciones ornamentales, decoraciones presidenciales y tratamientos holísticos
orientales alternativos.

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Análisis de precios y tarifa
Realizar una gira de campo hasta la región Atlántico Sur cuesta 8,000 córdobas, más los
viáticos, factor tiempo, etc.; Una reina de la noche cuesta alrededor de 4,800 córdobas en
el mercado internacional, dichos costes serían eliminados gracias al funcionamiento de un
invernadero en la misma UNAN-Managua, facilitando el acceso y minimizando costes y
servicios.

Canales de comercialización
Nuestro producto se dará a conocer de manera obligatoria por medio de los alumnos y los
profesores de manera que al visitar el laboratorio de micro clima artificial para los dichos
experimentos estos tendrán interacción directa con los productos y se dará a conocer de
forma interactiva de clase, profesor y alumno, por lo tanto será incluida al pensum
académico.

Se diseñarán panfletos para dar a conocer los servicios ofrecidos y atraer potenciales
clientes externos de la universidad.

Estrategias de comercialización
Se implementará una estrategia de crecimiento con la intención de crear y expandir un
mercado que de momento es inexistente. Creando nuestro propio nicho económico.

De esta forma mejoraremos genéticamente estas especies, para incrementar su valor

comercial tomando como ejemplo los esfuerzos del grupo chino creadores de la especie
Shenzhen Nongke con cooperación del Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-Managua.

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Capítulo 3- Estudio Técnico
Tradicionalmente un invernadero consiste en una edificación ligera y transparente dentro
de la cual se siembran cultivos sensibles al frío durante la temporada de invierno,
manteniéndose relativamente caliente en su interior con relación al exterior. Tal vez por esta
razón el nombre del proyecto genere cierta confusión ya que en Nicaragua las temperaturas
no descienden a niveles tan bajos. Más bien, las plantas sufren más por temperaturas muy
elevadas durante la temporada seca. Es por esto que el invernadero semi-subterráneo
cumplirá una función completamente contraria a un invernadero tradicional; no se
mantendrá caliente, sino frío y húmedo durante la temporada de mayor estrés para las
plantas. Esto requiere un diseño de construcción más elaborado y, por ende, los costos de
inversión y materiales operativos serán más elevados.

Tamaño del Proyecto

El proyecto estará diseñado para albergar un máximo de 100 plantas, así como un grupo
de alrededor de 30 personas que contarán con espacio e instalaciones necesarias para
realizar experimentos científicos relacionados al campo de la botánica. Para lograr este
proyecto necesitaremos 453,257.00 córdobas en el cual abarcará tanto la construcción del
invernadero, como el pago del personal para que este se ejecute. Una de las
preocupaciones es que el número de estudiantes del departamento de biología actualmente
apenas excede los 300. Este número va aumentando y en los años siguientes es probable
que exceda fácilmente los 400. Es por esta razón que se ha elegido una producción de 100
plantas como máximo para el proyecto, ya que los trabajos de laboratorio por lo general son
realizados en grupos de tres o cuatro. Cualquier cantidad mayor no tendría suficiente
demanda, a menos que el proyecto sea exitoso y se expanda a otras instituciones.

Tomando en cuenta que cada planta del género epiphyllum tarda alrededor de 3 años en
florecer, se contaría con un suministro de unas 30 plantas por año utilizando un patrón de
sembrado cíclico de 3 plantas por mes para asegurar un suministro constante.

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Localización
El proyecto de invernadero semi-subterráneo junto con todo su equipamiento y área de
almacenado estará ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). Las instalaciones y todos sus
ingresos generados serán por tanto parte integral de esta institución.

La ubicación exacta será en el costado este del pasillo 50, contiguo al departamento de
Biología por presentar condiciones de terreno adecuadas y espacio ideal para la edificación
del proyecto. Esta zona cuenta con servicios básicos de abastecimiento de agua,
electricidad y alcantarillado, todos estos subsidiados de los costos variables operacionales
por estar dentro de una propiedad gubernamental. El pago de la renta tampoco será un
factor a tomar en cuenta por ser la misma institución teniente de la propiedad.

Los factores ambientales presentes en la zona son muy favorables por ubicarse en una
zona no propensa a inundaciones con clima moderado sin tender a sufrir temporadas de
sequía y temperaturas extremas. Sin embargo, existe la posibilidad de sismos muy
pronunciados por estar sobre una falla sísmica, por lo que la infraestructura de la edificación
deberá contar con medidas antisísmicas rigurosas, especialmente tomando en cuenta el
hecho de que estará parcialmente bajo tierra.

Al estar localizado dentro de un complejo universitario en la ciudad capital se encuentra en

cercanía de los principales clientes para el tipo de servicios que se pretende ofrecer.
Asimismo, su cercanía a laboratorios complementarios, como son los laboratorios de
química, biología y biotecnología, no solo despertará el interés de posibles interesados, sino
que ampliará la oferta de experimentos e investigaciones interdisciplinarias.

Componentes de Producción
Se ha seleccionado la implementación de un sistema de producción semi-automatizado,
para minimizar la entrada y salida de personal para evitar la salida de aire y las fluctuaciones
de temperatura potencialmente dañinas para las plantaciones. Esto también minimizaría
los riesgos de marchitamiento de las plantas por negligencia, sobre todo durante las
vacaciones intersemestrales. Para esto las instalaciones contarán con un sistema de riego
por goteo automatizado y un sistema de regulación de temperatura automático.

Una vez procurados unos cinco individuos de especies del género de interés por
donaciones o compradas en herbarios comerciales locales, se trabajará en el mejoramiento

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genético de las especies por manipulación biotecnológica o retrocruzamiento con especies
adquiridas en excursiones de campo, aumentando así su valor comercial y de interés
científico. Los productos finales podrán ser utilizados como material de laboratorio que, de
otra manera, sería muy costoso, tardado o impráctico de conseguir para experimentos y
estudios científicos de pre- y posgrado de las ramas relacionadas a la botánica.

Una de las ventajas de los cultivos bajo techo es el mayor grado de control de plagas y
enfermedades al no estar expuestos a la intemperie. Por esta razón el uso de pesticidas y
herbicidas se mantendría a un mínimo o completamente nulo.

Fuente de Insumos
Para el mejoramiento y manipulación genética de las especies es necesario utilizar
tecnología y equipos especializados de laboratorio como microscopios, incubadoras,
equipo de análisis de ADN y reactivos necesarios, todos los cuales serán suministrados por
MEDINIC. También será necesario un suministro constante de abono y fertilizantes,
preferiblemente orgánicos, o solutos nutritivos en caso de utilizar cultivos hidropónicos. Los
proveedores de estos materiales podrán ser FARMEC o Abonos Lineo ®.

Las semillas a utilizar se obtendrán del mismo proceso de producción. Este género de
plantas es característico por el gran número de semillas que produce, razón por la cual
nunca escasearán para propósitos de resembrado. Estas semillas incluso podrían ser
vendidas para generar aún más ganancias a partir de un subproducto secundario.

Aspectos de Ingeniería
El invernadero se construirá continuo al departamento de Biología, terreno en el cual
actualmente se encuentra una colina de unos tres metros de altura. Se aprovechará la
geografía de dicho terreno, cavando un área de 6 metros por 10 metros, empezando por el
pie de la colina hacia la cima. De esta manera solamente una de las paredes del laboratorio
quedará bajo tierra. El laboratorio estará compuesto por dos secciones principales para
acomodar las siguientes divisiones de espacio:

 Área de trabajo (mesas para trabajar muestras).

 Área de saneamiento (Lavado y esterilización de material y equipo de trabajo).
 Área de reactivo (Lugar designado para almacenar y trabajar reactivos).
 Espacio designado para plantas.
 Área de cultivo.

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  Área de almacenamiento (Bodega).

3.6- Equipamiento y maquinaria necesaria: cuantificación y especificación del

equipamiento

 Tres mesas de laboratorio blancas, con espacios para sostener mecheros bunsen y
suministro de agua, gas y electricidad y un desagüe.
 Seis palas puntas cuadradas finas, para el manejo de fertilizante y tierra de cultivo.
 Siete cucharas de jardinería de acero inoxidable.
 32 maceteras de madera para el cultivo de plantas.
 Cuatro ventiladores eléctricos.
 Un calefactor eléctrico como medida de precaución para temperaturas
extremadamente bajas.
 Tres termostatos ubicados en cada una de las áreas de cultivo para medir la
temperatura de las muestras trabajadas.
 Una manguera.
 Cuatro cintas métricas.
 10 cuerdas.

3.7- Balance de Costos

Balance de Equipo
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total
Mesas 3 C$ 1,600.00 C$ 4,800.00
Palas 6 C$ 120.00 C$ 720.00
Cucharas 7 C$ 75.00 C$ 450.00
Maceteras 32 C$ 80.00 C$ 2,560.00
Ventiladores 4 C$ 750.00 C$ 3,000.00
Calefactor elect. 1 C$ 2,800.00 C$ 2,800.00
Termostatos 3 C$ 1,100.00 C$ 3,300.00
Manguera 1 C$ 1,600.00 C$ 1,600.00
Cinta metr. 4 C$ 60.00 C$ 240.00
Cuerdas 10 C$ 110.00 C$ 1,100.00
C$ 20,570.00

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Balance de obras
físicas
Actividad Costo total
Elementos estructurales $ 9,230.00
Stm de riego por goteo $ 720.00
Sacos de perlita $ 240.00
Stm de calefacción $ 1,230.00
Stm de nebulización $ 100.00
Stm de control
meteorológico $ 70.00
$ 11,590.00
C$ 359,290.00

Balance de personal
Cargo Personal Salario
Personal temporal
Topógrafo 1 C$ 4,000.00
Arquitecto 1 C$ 7,440.00
Ingeniero civil 1 C$ 14,000.00
Personal permanente Salario Meses
Botánico C$ 3,100 13 C$ 40,300.00
C$ 65,740.00

Balance de insumos anuales

Insumo Cantidad Costo Unitario Total
Abono orgánico 1 qq C$ 150.00 C$ 150.00
Tierra esterilizada 1 camión C$ 1,500.00 C$ 1,500.00
Reactivos
azul de metileno 5 (20ml) C$ 155.00 C$ 775.00
safranina 1 (200 ml) C$ 310.00 C$ 310.00
Lugol 2 (30 ml) C$ 341.00 C$ 682.00
alcohol 3 (4 l) C$ 620.00 C$ 1,240.00
cristalería de laboratorio C$ 3,000.00
C$ 7,657.00

Costo Total C$ 453,257.00

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Capacidad de diseño.
La capacidad máxima de ingresos del proyecto se calcula alrededor de C$ 144,000 por año
si todos los estudiantes del departamento realizaran dos prácticas de laboratorio por
semestre, pero tomando en cuenta el estudio de mercado y la demanda, la capacidad real
del proyecto se estima entre C$ 72,000 y C$ 84,000 anuales. Esto quiere decir que se
calcula un tiempo de unos cinco a seis años para recuperar las inversiones iniciales.
Posterior a ese período, tomando en cuenta los gastos variables y fijos (principalmente
reactivos y salarios) anuales de ~C$ 50,000, el proyecto se volverá económicamente
rentable con un factor de ganancia del 1,44 como mínimo.

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Capítulo 4- Análisis Ambiental

Valoración de Impacto Ambiental

Temporalidad
Efecto Ámbito Magnitud
Características de Transitorio

Permanente
los impactos

Moderado
Negativo

Mediano

Nacional
Regional
Positivo

Neutro

Severo
Corto

Largo

Local

Leve
Medio físico natural
Agua    
Suelo    
Aire    
Paisaje    
Medio Biológico
Flora    
Fauna
Medio Social
Bienestar     
Salud de la población    

Con respecto al medio ambiente, nuestro proyecto solo tendrá un impacto considerable en
el agua ya que estaremos produciendo aguas grises con productos de lavado del equipo
en el proceso de producción, el impacto será permanente siempre y cuando esté en
funcionamiento. El suelo, aire y paisaje, no sufrirán repercusiones significativas
importantes, puesto que solo se realizará un pequeño corteen una loma de tierra sin,
necesidad de cavar, puesto que se utilizará la pendiente de la misma aprovechando las
fallas técnicas del terreno.

Al tener un una especie exótica en caso de ser invasiva las medidas de control serán
estrictas de forma de que no llegue afectar al medio, a su vez debido a que las especies
son de clima frío (bajas temperaturas) no sobrevivirían en clima seco.

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 El proyecto generará empleos a la comunidad científica pero, sobre todo generará
conocimientos científicos, para mejorar el desarrollo de las ciencias botánicas.

Las personas rodeadas de plantas tienen mejor ánimo, en resumen nuestro proyecto tendrá
un efecto positivo en pos de mejorar el estado emocional de los trabajadores y de la
población estudiantil.

Medidas Compensadoras
Nuestro proyecto no se enfoca en producir grandes cantidades de biomasa y al estar en un
medio controlado no genera daños significativos al ecosistema, sin embargo, el mayor daño
lo ocasionan los desechos de los reactivos que se utilizarán y serán vertidos en los cuerpos
de agua.

Problemática Medidas Compensadoras

Se trabará con filtros de carbono activo en

Agua Contaminación del agua las tuberías de carbono activos de rayos UV
ozono antes de desecharlas en el desagüe.

Se trabará en una iniciativa para la

Desechos Requieren tratamiento especial construcción de un incinerador de usos
Sólidos (incineración) colectivos para las facultades de ciencias,
química y medicina.

Para la construcción del proyecto se

deberán talar dos árboles de
Alteración del Se reforestarán algunas zonas cercanas al
importancia de tamaño considerable
ecosistema invernadero, para compensar el daño.
(fauna asociada, producción de
oxígeno)

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 Descripción del Ambiente

Se encuentra un cauce natural detrás del área de

construcción.
Agua No podemos hacer la construcción del invernadero
demasiado profundo para no dañar el manto acuífero del
subsuelo.

Hay dos estaciones bien marcadas (seca y húmeda) con

una pluviometría anual de 1119.8 mm de agua anual.
Aire La calidad del aire es bastante moderada puesto que hay
predominancia de árboles con capacidades fotosintéticas
altamente significativas en la producción de oxígeno.

Predominancia de suelo ácido debido a mucha biomasa

Suelo
en descomposición producida por los árboles.

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Capítulo 5- Análisis Legal y Administrativo

Aspectos Legales
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, por tratarse de una
organización gubernamental no lucrativa, se encuentra exenta de pagar varios impuestos y
tributos como el pago a la Alcaldía, DGI e Impuesto sobre Bienes Inmuebles según los
artículos 32, 33 y 43 de la LTC (Ley de Contrato de Trabajo).

Organización y estructura administrativa

El Gerente de proyecto es el encargado de supervisar que todos cumplan debidamente sus

funciones, cumpliendo así todas sus expectativas.

Durante la ejecución del proyecto se consultará con un arquitecto para la elaboración de

los planos para proceder a su debida ejecución.

Así mismo un Ing. Civil se encargaría de la ejecución de la construcción y la supervisión de

los constructores.

Se contratará un topógrafo para que realice el estudio de suelo para poder llevar a cabo la
construcción del invernadero.

El Maestro de Obras estará bajo el mando del Ing. Civil, para que en conjunto realicen la
obra de construcción del Invernadero Semi-Subterráneo.

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Se necesitará contar con un Biólogo capacitado el cual realizará el estudio de impacto
ambiental.

Se necesitará de un Botánico el cual estará encargado de supervisar si el invernadero

cuenta con las características para el óptimo desarrollo de las plantas.

Organización Administrativa

Uno de los docentes especialistas en botánica del Departamento de Biología tomará el

puesto de Director de Laboratorio. Será él quien planificará y dirigirá las operaciones dentro
del invernadero para el cultivo adecuado de las plantas de interés. Él deberá responder
directamente a la dirección del Departamento de Biología, quienes así mismo están bajo el
mando del Consejo Facultativo de la universidad.

El Director del Laboratorio contará con el apoyo de un Asistente Supervisor encargado de

respaldarle en cualquier asunto que le sea delegado, como la supervisión de estudiantes
durante las clases prácticas, la preparación preliminar de experimentos y calificación de
notas, de manera que el Director no descuide sus obligaciones por sobrecarga de trabajo.

19
Un Técnico de Campo se preocupará por la obtención de especies salvajes en los bosques
nativos tanto para el abastecimiento inicial para reducir los costos de inversión, como para
el mejoramiento genético subsiguiente del proceso productivo.

El Técnico de Laboratorio asignado cumplirá con la función del saneamiento del equipo de
laboratorio delicado, la preparación de muestras y materiales de laboratorio así como su
desecho adecuado, el mantenimiento y cuido de la maquinaria y de asegurarse de que se
cumplan las normas de seguridad para evitar accidentes y fugas de material capaz de
contaminar o alterar la biodiversidad y el ecosistema circundante.

A cargo del abastecimiento de los materiales variables como reactivos, cristalería y

productos de limpieza estará el Encargado de Comercialización. Este puesto es de vital
importancia para evitar pérdidas por falta de materia prima, por lo que el encargado deberá
siempre mantenerse actualizado sobre los precios, abastecedores y suministros
alternativos así como contar con un plan de emergencia en caso de desastres naturales.

El personal de apoyo de limpieza general y seguridad será el mismo que el Consejo

Facultativo de la universidad considere apropiado. Por el momento se cuenta con la ayuda
de empresas subcontratadas para este propósito.

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Capítulo 6- Evaluación Financiera
Inversiones Cantidad Precio Unitario Anual
Plan de Mercadeo C$ 2,173.00
Sub-Total C$ 2,173.00

Personal Temporal
Arquitecto C$ 7,440.00
Ingeniero Civil C$ 14,000.00
Biólogo C$ 7,350.00
Topógrafo C$ 4,000.00
Maestro de Obras C$ 12,000.00
Sub-Total C$ 44,790.00

Infraestructura
Elementos estructurales $9,230.00
Stm de riego por goteo $720.00
Sacos de perlita $240.00
Stm de calefacción $1,230.00
Stm de nebulización $100.00
Stm de control
$70.00
meteorológic
Sub-Total en Dólares $11,590.00
Sub-Total en Córdobas TCO 20/10/17 : 30.496 C$ 353,448.64

Equipamiento
Mesas 3 C$ 1,600.00 C$ 4,800.00
Palas 6 C$ 120.00 C$ 720.00
Cucharas 7 C$ 75.00 C$ 450.00
Maceteras 32 C$ 80.00 C$ 2,560.00
Ventiladores 4 C$ 750.00 C$ 3,000.00
Calefactor elect. 1 C$ 2,800.00 C$ 2,800.00
Termostatos 3 C$ 1,100.00 C$ 3,300.00
Manguera 1 C$ 1,600.00 C$ 1,600.00
Cinta metr. 4 C$ 60.00 C$ 240.00
Cuerdas 10 C$ 110.00 C$ 1,100.00
Sub-Total C$ 20,570.00
Gran Total C$ 420,981.64

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Costos de Producción Unidad Cantidad Costo Factor Total/Año
Costos Directos Mensual
Abono orgánico qq 1 C$ 150.00 C$ 150.00
Tierra esterilizada camión 1 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00
azul de metileno 20 ml 5 C$ 155.00 C$ 775.00
safranina 200 ml 1 C$ 310.00 C$ 310.00
Lugol 30 ml 2 C$ 341.00 C$ 682.00
alcohol 4 Lts 3 C$ 620.00 C$ 1,240.00
cristalería de laboratorio kit 1 C$ 3,000.00
Sub-Total C$ 7,657.00

Personal de Servicio 14 Meses

Director Botánico 1 C$ 17,000.00 C$ 238,000.00
Asistente Supervisor 1 C$ 6,200.00 C$ 86,800.00
Técnico de Campo 1 C$ 6,500.00 C$ 91,000.00
Técnico de Laboratorio 1 C$ 7,900.00 C$ 110,600.00
Encargado de comercialización 1 C$ 7,600.00 C$ 106,400.00
Sub-Total Bruto C$ 632,800.00
INS Patronal C$ 120,232.00
Sub-Total C$ 753,032.00

Gastos de Oficina
Papelría e inzumos de oficina Global C$ 300.00 C$ 3,600.00
Sub-Total C$ 3,600.00

Costos Indirectos
Material de Limpieza C$ 2,000.00 C$ 24,000.00
Sub-Total C$ 24,000.00

Servicios Básicos
Internet Mb 12 C$ 3,659.52 C$ 43,914.24
Sub-Total C$ 43,914.24

Transporte
Gasolina Gal 10 C$ 29.56 C$ 295.60 C$ 3,547.20
Sub-Total C$ 3,547.20
Gran Total C$ 832,150.44

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 Estacionalidad de la demanda Ventas Mensuales
No Mes Ponderación C$
1 Enero 0.85 10,200.00
2 Febrero 0.9 10,800.00
3 Marzo 0.95 11,400.00
4 Abril 0.85 10,200.00
5 Mayo 0.85 10,200.00
6 Junio 0.92 11,040.00
7 Julio 0.9 10,800.00
8 Agosto 0.8 9,600.00
9 Septiembre 0.85 10,200.00
10 Octubre 0.8 9,600.00
11 Noviembre 0.9 10,800.00
12 Diciembre 0.8 9,600.00
124,440.00

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