SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO

Contratistas y proveedores VERSIÓN

Evaluación y selección de proveedores y contratistas FECHA
1. INFORMACIÓN GENERAL
Razón social de la Empresa Fecha Evaluación D/M/A

NIT X CC CE No. 900.444.034-0 Tiene Sucursales SI NO No. Suc.

x
Actividad Económica Principal Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Código Actividad Económica 7490

Actividad Económica Secundaria Código Actividad Económica

Nombre contacto del SG-SST Correo electrónico del contacto el SG-SST:

Claudia Real claudia.real@inglesbogota.com
Teléfono (s) 7031485 Cargo contacto: Sales Director
Clases de Riesgos de la empresa I x II III IV V No. Total de Trabajadores 5
No. De Trabajadores Dependientes 5 No. trabajadores Independientes afiliados a ARL 0
Ha aplicado o aplicó alguna evaluación a su SG-SST anteriormente? SI NO x Fecha Evaluación D/M/A
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LOS ELEMENTOS DECRITOS EN LA SIGUIENTE EVALUACIÓN SON LOS MINIMOS BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EL MATENER Y DAR CONTINUIDAD A UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DD MM AAAA
Fecha evaluación Inicial

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A: mantenido y Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B: Implementado
según el criterio enunciado (5 ptos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C: Documentado el criterio y enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D: No tiene (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene). Para ampliar y conceptualizar el punto evaluado involucre los
criterios ampliados en el instructivo al respaldo.

CRITERIO INICIAL DE
PLAN BASICO AUTOCALIFICACIÓN
N°
A B C D
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 10 5 3 0

1 Tiene Política y objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo 10

2 Se han definido los recursos, responsabilidades, competencias y capacitación de quienes participan activamente en Seguridad y Salud en el Trabajo 10

3 Se han identificado los requisitos legales y de otra índole que aplican para Seguridad y Salud en el Trabajo. Si realiza trabajos de alto riesgo, cumple los requerimientos legales 10

4 Se gestionan los riesgos en el trabajo (Panorama de riesgos o identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles) 10

5 Cuenta con prevención, preparación y respuesta ante emergencias 10

6 Posee descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud 10

7 Se tiene el documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) 5

8 Tiene definido un plan de trabajo anual de SST y un plan anual de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 10

9 Realiza reporte, registro y análisis, investigación y acciones consecuentes, ante casi-accidentes, accidentes, enfermedades y emergencias 10

10 Hay vigía o comité paritario de SST y comité de convivencia. Habrá inspector de seguridad y salud en el trabajo para el contrato que realizará 10

SUBTOTAL 90 5 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 95.00%

3. PROCESOS DE CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Diferencia 95.00%

ISO 9001 ISO 45000
La empresa esta certificada o en proceso de certificación en alguna de las siguientes normas marque con X: ISO 14001 BASC
OHSAS 18001 Otro,¿CUAL?

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) Alto = Mayor a 70 puntos: la empresa tiene una buena gestión del SG-SST con oportunidades de mejora; b) Medio = De 50 a 70 puntos: la empresa realiza algunas actividades del SG-SST pero debe aplicar acciones correctivas; c) Bajo = Menor o igual a 49 puntos: la empresa requiere dar prioridad
a la gestión del SG-SST

Fechas D/M/A Clasificación de grado de desarrollo

Alto

Resultado de la evaluación Inicial 0 0 Medio Bajo

0

Alto

Resultado de la evaluación final 0 0 95% Medio Bajo

0

Observaciones iniciales:

Observaciones al final del periodo evaluado:

Responsable del sistema Nombre -Firma

Claudia Real
Fecha Evaluacion
0 0 C.C.
0

D/M/A
52,960,452

Nombre -Firma
Representante legal de la Empresa Paul Urwin
C.C.
325,670
Cumple
4. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Si No No aplica

Manual de Seguridad y Salud en el trabajo

Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. x

Reglamento de Higiene y Seguridad x
Copia del pago de Seguridad Social (ARL, EPS y AFP) de cada trabajador, en los diez primeros días de cada mes
x
Plan de emergencias
x x
Indicadores de accidentalidad del ultimo año, con certificación por parte de la ARL

Politica ambiental x
5. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Incident
Leve Incap (I) Mortal
es

0
0 0 0 0 0 0 0 0

7. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÒN DESCRIPCIÒN DEL CAMBIO
9/4/2018 1 Creación

Responsable:
Versión: 01
Gestión de Talento Fecha Actualización: 09/04/2018
 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
INFORMACIÓN GENERAL
Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cámara de comercio (sede principal de la empresa en caso de
Nombre de la empresa:
tener varias sucursales)
Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cedula de ciudadanía, Cedula de extranjería

Número de documento: Escriba el numero de identificación de la empresa, incluya todos los números sin el dígito de verificación, sin guiones ni puntos de separación.

Tiene sucursales:
Actividad económica:
Código actividad económica:
Señale con una "X" en SI o NO dependiendo si la empresa tiene sucursales y a continuación escriba el número de las sucursales que tiene la empresa
Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (Extracción de carbón; Transporte urbano de pasajeros, etc.) según el decreto
1607 de 2002
Escriba el código de la actividad económica principal desarrollada por la empresa según el decreto 1607 de 2002

Nombre contacto de la empresa: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestión de seguridad y salud ocupacional

Dirección: Escriba la dirección de la empresa en donde se aplicara el instrumento

Teléfono: Escriba el número o los números de la persona líder en Salud Ocupacional de la empresa

FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información

Correo electrónico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicación del instrumento

Número total de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene la empresa: dependientes (dep) e independientes (ind)

Número total de Trabajadores dependientes:
Número total de Trabajadores independientes
afiliados a ARL:
Ciudad o Municipio:
Escriba el número total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Escriba el número total de trabajadores independientes que tiene la empresa
Escriba el nombre a la cual pertenece la empresa

Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicada la empresa

Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales

La empresa tiene una o más sedes Marque SI cuando la empresa tenga mas sedes diferentes a la principal

Cuantas sedes Si la respuesta anterior fue "SI" registre cuantas sedes tiene la empresa

En donde Registre el Departamento y ciudad en donde tenga sedes la empresa

Prima Cotización mensual: Escriba el valor de prima realizado por la empresa que se está evaluando

Fecha evaluación Inicial Digite el día /mes/ año de la evaluación inicial al SG

Fecha al final del periodo definido Digite el día /mes/ año de la evaluación fina del periodo definido para medir el desarrollo de SG-SST

¿La empresa ha aplicado o aplicó alguna evaluación al SG-SST anteriormente a esta?, Escriba la fecha en que realizó la evaluación y adjunte el resultado de la
Responda si, SI o No
evaluación Art 16 Dc 1443 de 2014. Esta le permite mantener vigente la prioridades en seguridad y salud acorde a los cambios de la organización y su entorno.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - MICROEMPRESAS

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A: Mantenido y Cumple
completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B: Implementado según el criterio enunciado (5 ptos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C:
Documentado el criterio y enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D: No tiene (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

Política del SST . NO. definida, firmada, documentada. Socializada y vivencial. revisada y correspondiente. 1443 definiciones 28. artículos 5,6,8,12,19,20 y 31
1 Objetivos SST: NO. Definidos por funciones y niveles pertinentes de la empresa, documentados. Desplegados con programas para lograrlos. revisados y correspondientes. 1443 artículos 8,12,18,22 y
31
Indague si la empresa describe en el documento la asignación de los recursos necesarios (Económicos, Humanos y Técnicos) para desarrollar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para
2
calificar con el máximo puntaje 10. Art 17 literal b n 5 y parágrafo 2 Dc 1443 de 2014
1)Verifique si esta Identificando y gestionando los requisitos legales aplicables en SST, evidencie matriz legal con fechas de control.
2)Escriba el o los reglamento(s) técnico(s) que le apliquen a la empresa, ejemplo; relacionados con"Procedimientos de TAREAS DE ALTO RIESGO", ¿están documentados? y/o le aplican
Reglamentos legales y técnicos según su actividad económica ejemplo como; (Reglamento Técnico Eléctrico - RETIE, Trabajo en Alturas, Reglamento Higiene y Seguridad, entre otros digite el que le
3
aplique), si no le aplica seleccione NA. En la Calificación obtendrá el puntaje máximo (10) si cumple con todos los que le aplique y (0) cero si NO cumple . En caso de ser necesario debido a que
surgan nuevos reglamentos técnicos, por favor escríbalo en la celda correspondiente con el fin de tenerlo presente para la evaluación final. Art 15, Parágrafo 4, Art 20 n4, 5 Art 25 n 2 Dc 1443 de
2014, Dc 2090 de 2003
Verifique si la empresa cuenta con la identificación y registro de los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, Se gestionan los riesgos en el trabajo (anticipación,
4 identificación de peligros, valoración de riesgos, jerarquización de controles y verificación de la eficacia de éstos últimos previniendo daños ala salud de trabajadores, contratistas e instalaciones). Art
8 numeral 6 Dc 1443 de 2014
Verifique si la empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios y/o primer respondiente), identificación de amenazas y la evaluación de vulnerabilidad, registro de practicas y
5 simulaciones de escritorio y/o ejercicios prácticos . Cuenta con el documento de plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa. Art. 12 n 12, Art 25 Dc 1443 de
2014
Verifique si la empresa cuenta con el procedimiento para el diagnóstico de condiciones de salud vigente y se utiliza como base los exámenes de ingreso, periódicos y auto reportes, se actualiza
6 periódicamente. a las estructura actual de la empresa ejemplo cargo y actividades que desarrollen. califique que con (10) diez si da cumplimiento total al punto. Posee descripción sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud. según el Art 20 n 9 Dc 1443 de 2014.

Una vez verificado registre si la empresa cuenta con un documento que compile el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo definido en la Ley 1562 del 2012 y
7 especifico según el decreto 1443 de 2014 (anteriormente Programa de Salud Ocupacional), verifique si los trabajadores en los diferentes niveles tienen claro el papel frente a sus responsabilidades
en el sistema general de riesgos laborales, indague a los trabajadores sobre su papel en el SST. según Art 12 parágrafo Dc 1443 de 2014.
Evidencie el desarrollo del plan de trabajo anual de SST alineado y coherente para alcanzar los objetivos trazados se encuentra firmado por el empleado y responsables del SG y el plan de
8
capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo donde especifique inducción y re inducción al cargo. según el Art 16, 18, 19, 20,21,22,25 del Dc1443 de 2014.

Indague si el equipo de investigación de incidentes y accidentes esta capacitado para realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes que llegasen a ocurrir. Realiza reporte, registro y
9
análisis estadístico de datos, investigación y acciones consecuentes, ante casi-accidentes, accidentes, enfermedades y emergencias. Art 31,32 Dc 1443 de 2014

Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de Convivencia y Vigía o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO) si le aplica, o si la empresa tiene menos de 10
10 trabajadores ¿exista el Vigía SST?- ¿Este es informado, se reúne, gestiona el cambio y audita la gestión de SST a demás da cumplimento en tiempo de por lo menos 4 Horas a la semana según la
Ley 1295 de 1994 obtendrá el máximo puntaje si cumple los dos requisitos, de lo contrario el puntaje es (0) cero, Art 20,31 en su parágrafo Dc1443
Marque con una "X" al frente de cada norma enunciada si la empresa esta certificada o en proceso de certificación
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES
a) Alto = Mayor a 70 puntos: la empresa tiene una buena gestión del SG-SST con oportunidades de mejora; b) Medio = De 50 a 70 puntos: la empresa realiza algunas actividades del SG-SST pero debe
aplicar acciones correctivas; c) Bajo = Menor o igual a 49 puntos: la empresa requiere dar prioridad a la gestión del SG-SST
Realice los cálculos de la evaluación según los rangos establecidos e informe a la empresa el resultado y socialicelo a los trabajadores.
Registre las observaciones que considere pertinentes
Diligencia las firmas del formato según se indica
Nota: Es importante identificar que las metodologías que implemente la empresa son de carácter voluntario, que busca contribuir y aportar a la mejora continua del sistema de gestión que la empresa cliente
dispone o adopto.
Tabla de Control de Cambios
Descripción del cambio Fecha del cambio Quien aprobó el cambio Versión Anterior

Desarrollo de evaluación, según Nuevos requisitos

0
legales Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014