24239185

69
3201/04/2019
5964742
Factura B
Fecha: 01/04/2019
B Nro: 0069 – 35964742
Código Nro:06
LAURA PAOLA GUTIERREZ
Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 4239185
A CONSUMIDOR FINAL TOTAL A PAGAR $ 4330.67
AMBERES 387
Entrecalles: CURA NAVARRO–DON CRISTOBAL VENCIMIENTO 08/04/2019
VILLA TESSEI (1688) – GRAN BUENOS AIRES
CLAVE DE PAGO 42391850
FORMA DE PAGO: EFECTIVO Periodo: Abril 2019 Precio Unitario Unidades Importe
Televisión $ 714.00 1 $ 714.00
Internet 50 Mb Wi–Fi $ 1228.00 1 $ 1228.00
Telefonía $ 272.00 1 $ 272.00
Bonificación Triple Pack ORO $ –278.00 1 $ –278.00
3064089726706006969127292068389201904110
www.telecentro.com.ar Subtotal Triple Pack ORO $ 1936.00

Boca Tv Adicional $ 0.00 1 $ 0.00

Pack Oro $ 100.00 1 $ 100.00
Decodificador $ 0.00 2 $ 0.00
Subtotal Adicionales $ 100.00

Llamadas a Celulares
Subtotal Consumo Telefonia
$ 167.71 1

E
$
$
! 167.71
167.71

Cargo Administrativo Pago Fuera Término

Subtotal Instalaciones Y Otros Cargos
$

O
9.00 1
N $
$
9.00

Z
9.00

TOTAL

I F I $ 2212.71

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ON T AR G A
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S C C O 000
IL 50. 00 L!
Mensaje

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FÁ OS $60 ÓVI RO
A S
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042

Á M A M NT
LA AST TOS LECE
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147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

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G G S H DA E TE
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
R R E Á DE ES D
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http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm

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A S T OR NE R
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Importante:

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E ¡A U PL ARA C
El pago fuera de término genera un cargo administrativo de $9, el cual será
L
debitado en el próximo vencimiento.

E M
A V
Facturas pendientes de pago al 18/03/2019
AD E T VO P
D LUSI
¡N
Vencimiento Importe
07/03/2019 $ 2117.96

E XC
Estado de Cuenta al 18/03/2019
Saldo Anterior $ 2117.96
Monto Facturado $ 2212.71
TOTAL A PAGAR $ 4330.67

CAE: 69127292068389 FECHA VTO:11/04/2019

Factura B 0069 – 35964742 Factura B 0069 – 35964742

Cliente Nº: 4239185 Cliente Nº: 4239185

LAURA PAOLA GUTIERREZ 08/04/2019

Vencimiento: 08/04/2019 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 4330.67 Total a Pagar : $ 4330.67

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

09843306719098042391850900022359647421

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/04/2019 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 18/03/2019.
 Factura B
Fecha: 01/04/2019
B Nro: 0069 – 35964742
Código Nro: 06

LAURA PAOLA GUTIERREZ Cliente Nº 4239185

Condición de Venta: Contado
A CONSUMIDOR FINAL
AMBERES 387
Entrecalles: CURA NAVARRO–DON CRISTOBAL
VILLA TESSEI (1688) – GRAN BUENOS AIRES

Detalle de Consumo Telefónico Linea N° 1121190313 Precio Unitario Cantidad Cantidad (min.) Importe
Periodo de Consumo
Llamadas locales otros prestadores (01/02/2019 – 28/02/2019) 99 318 $ 12.40
Minutos locales otros prest.–incluidos en abono (01/02/2019 – 28/02/2019) – 318 $ –12.40
Llamadas locales destinos Telecentro (01/02/2019 – 28/02/2019) 3 11 $ 0.00
Llamadas a Celulares
Período (01/02/2019 – 28/02/2019) 56 154 $ 167.71

Conceptos de Abono y Cargos Fijos

Bloqueo de Caller ID + Call Barring + Caller ID + Contestador Automático + Despertador +
Desvío de Llamados + Desvío por no Contesta + Desvío por Ocupado + Discado Rápido + $ 0.00 1 $ 0.00
Llamada Tripartita + Llamado en Espera + No Molestar