DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS DE COMRAS Y MATERIALES CODIGO: DGO 2

27 de marzo de 2019 REVISION: 2 PAGINA 1 DE 2

PROCESO: GESTION DE COMPRAS Y MATERIALES RESPONSABLE: Coordinacion de compras y Materiales: Reinaldo Agip Centurion
Asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados, asi como evaluar y seleccionar los proveedores en funcion de su capacidad para suministrar
OBJETIVO:
productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacion.

TIPO DE PROCESO: MISIONAL ORGANIZACIONAL APOYO

ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Proveedor
Proceso Gestion Organizacional
Entrada PLANEAR HACER Salida Proceso (S) Cliente (S)
1. Seleccionar los proveedores y aplicar los criterios de compras requeridas en el sitio de la obra
Planificacion del sistema de gestion
evaluación. o almacen.
proveedores.
Objetivos del sistema Integrado 2. Coordinar la compra Selección de proveedores
Carta designacion representante por la
listado de proveedores seleccionados
direccion
2.Solicitar materiales mediante requisicion 3. Recepcion de los materiales y servicios adquiridos
Elaboracion de orden de compra, orden
Presupuesto del sistema integrado
de servicio, contratos.

Resultados de la Revision por la direccion 3.Recepcionar las solicitudes de Formacion de personal Producto no conforme

Politica Integral 4.Definir las responsabilidades Registros

Mejora continua del sistema
Resultados de las auditorias, informes de
auditorias
Proceso Gestion Integral.
Requisicion de materiales, herramientas o
equipos
Requisicion de materiales, herramientas o
equipos
5.Definir autoridad interrelaciones Recepcion de materiales o servicios
Información para pago a proveedores
VERIFICAR ACTUAR
Implementacion de acciones correctivas
y preventivas
1. Realizar las Evaluaciones y reevaluacion de proveedores 1. Plan de mejora de los productos no conforme
Proceso Gestion Integral
Solicitud de documentos

Porceso Gestion de proyectos Control de producto no conforme Solicitud de registros

3. Acciones correctivas y preventivas de auditorias
2. Verificar que el servicio comprado cumple con los requisitos
Tarjeta de Elementos devolutivos internas y externas. Gestion de Logistica y
Solicitud de Mantenimiento
diligenciada Mantenimiento

3.Realizar revisiones periódicas de los proveedores Necesidades de personal y de formacion

Proceso Gestion Comercial Gestion de Talento Humano
Determinacion de requisitos del cliente de personal

Proceso Gestion de Logistica y PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO

Producto no conforme Informe de desempeño del proceso
Mantenimiento INDICADOR META SEGUIMIENTO
Proceso Gestion Organizacional
No conforme controlado, documentos y Que el tiempo de entrega de la compra
Proceso Gestion Integral. Tiempo de Entrega de la compra semestral Informe de Gestion.
registros controlados no sea superior a los 3 dias.

N° de No conformidades en materiales y
Especificaciones tecnicas Reducir el No de no conformidades de semestral
equipos comprados PROCESOS SOPORTE
proveedores en un 5%
Clientes y partes Interesadas
Gestion de Logistica y mantenimiento.
Condiciones especificas de contratacion N° de No conformidades en servicios
Reducir el No de no conformidades de semestral Gestion Integral
Modelos de contratos subcontratados
proveedores en un 5% Gestion de Proyectos

DOCUMENTOS RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

Procedimiento de compras o servicios 1. MANO DE OBRA Personal Administrativo LEGALES Normas Tecnicas

Procedimiento administracion almacen 2. MATERIA PRIMA Papeleria CLIENTES Especificaciones Tecnicas

Procedimiento control de producto no conforme 3. MAQUINARIA Equipos de Oficina, Computadores NTC ISO 9001 7.4 y 8.3
Formatos relacionados con el proceso. (Ver listado maestro de doc) 4. METODOS Procedimientos NTC OHSAS 18001 4.4.6
5. MEDIO AMBIENTE Bodegas de materiales, herramientas y equipos. NTC ISO 14001 4.4.6