INFORME PARA REGISTRO DE MODIFICACIÓN SIN EVALUACIÓN

1. INFORME N° ING.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL OCOBAMBA -
2. NOMBRE DEL PIP
RANRACANCHA - EMPALME RUTA 3S, PROVINCIA DE
CHINCHEROS - APURIMAC"
3. CÓDIGO SNIP 229235
4. NIVEL DE ESTUDIO REGISTRO EN LA FASE DE INVESRION
5. UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICNHEROS
6. UNIDAD EJECUTORA REGION APURIMAC – TRANSPORTES APURIMAC
7. ÓRGANO EVALUADOR
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
COMPETENTE

8. ANTECEDENTES

a) El proyecto se registró en el Banco de Proyectos el 12/02/2014 teniéndose como Unidad

Formuladora (UF) a la OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL (UE) a la Región
Apurímac – Transportes Apurímac.
b) El PIP fue declarado viable por la OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICNHEROS
INFORME TÉCNICO Nº 021-2010-GRAP/09.04/JRB, como se detalla a continuación.
FECHA DE MONTO VIABILIZADO
NIVEL DE ESTUDIO
VIABILIZACIÓN S/.
VIABLE 03/03/2014 8, 613, 749.00

Fuente: Formato SNIP 03

c) En el Banco de Proyectos el PIP tiene un registro en fase de inversión (1) mediante

INFORME TÉCNICO N° 03-2014-GRAP/09.04/GAA, como se detalla a continuación:
N° MONTO DE REGISTRO INCREMENTO RESPECTO
FECHA REGISTRO NIVEL DE REGISTRO
Reg. S/. AL PIP VIABLE
Expediente Técnico
01 03/03/2014 8, 831, 129.58 97.54% / 2.46%
(verificación de viabilidad)

Fuente: Formato SNIP 03

d) La UE menciona que la ejecución de obra inició el 17/03/2014 con el presupuesto aprobado

del Expediente Técnico teniéndose el registro en fase de inversión (1) con un monto de S/.
6,623,515.45 soles presentando un incremento respecto al PIP viable de 89.94%, con un
plazo de ejecución de 210 días calendario, el expediente técnico ha sido elaborado y
revisado por la Gerencia Regional de infraestructura la cual a través del comité evaluador
con fecha 19/12/2013 aprueban mediante el ACTA 002-2013/CRAET.
e) El registro del FORMATO SNIP 15 está de acuerdo al INFORME N°013-2014-
GRAP/09.04/SGPI, el cual menciona que el proyecto con código SNIP 76148 como parte del
primer paquete de endeudamiento interno que gestiono el Gobierno Regional de Apurímac,
se han realizado ajustes donde la DGIP ha dado su conformidad, debido a que no cumplía
los lineamientos del SNIP (perfil evaluado por la DGIP), estas modificaciones no se reflejan
en el FORMATO SNIP 03, del formato SNIP 15 se tiene el siguiente resumen:

COMPONENTE COSTO (S/.)

 EXPEDIENTE
PERFIL VIABLE TÉCNICO
Registro (1)
EXPEDIENTE TECNICO 235,605.00 185, 028.53
OBRAS PRELIMINARES 126,532.00 89,354.64
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,839,130.00 4,132,138.29
SUB RASANTE 159,833.00 843,453.37
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 274,139.00 530,108.44
IMPACTO AMBIENTAL 82,980.00 180,000.00
FLETE TERRESTRE 16,050.00 84,697.56
PRUEBAS DE CALIDAD 5,683.00 7,800.00
SEÑALIZACIÓN 22,025.00 29,640.95
PUENTE 1,676,407.00 1,683,948.02
GASTOS GENERALES 807,786.00 814,125.54
SUPERVISION 336,579.00 222,034.24
CAPACITACION 25,000.00 16,800.00
CIRA 6,000.00 12,000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DEL
8, 613,749.00 8,831,129.58
PROYECTO
Fuente: Formato SNIP 15

f) La UE realizó el cambio de modalidad de ejecución presupuestaria por Administración

Directa, conforme al expediente técnico aprobado.
g) La UE solicita el registro en fase de inversión (2) por modificaciones ejecutadas en la etapa
de ejecución de obra, mediante INFORME N° 1079-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 adjuntando
el informe de sustento INFORME N° 128-2016-GRAP/SGO/RO-ACGA; mediante PROVEIDO Nº
625-OPI de fecha 06/07/2016 la OPI dispone al suscrito la evaluación de dicha solicitud.
h) El suscrito remite las observaciones realizadas al informe de sustento mediante INFORME
Nº 13 – 2016 – GRAP/09.04/SGPI/ARFB de fecha 12/07/2016. En la cual concluye que el
informe de sustento carece de consistencia, falta documentos de sustento debidamente
validadas por la unidad ejecutora.
i) La UE levanta las observaciones y solicita el registro en fase de inversión (2) por
modificaciones ejecutadas en la etapa de ejecución del PIP, mediante INFORME N° 1196-
2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 adjuntando el informe de sustento INFORME N° 146-2016-
GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-ACGA, por el monto de S/. 5,614,709.64 soles que representa una
reducción de costo respecto al expediente técnico aprobado por S/. 6,623,515.45 soles,
reducción de 89.94% a 61.01% respecto al PIP viable. Mediante Proveído OPI Nº 696 de
fecha 20/07/2016 la OPI regional designa al suscrito para la evaluación e informe
correspondiente.
j) La UE menciona que las modificaciones son no sustanciales, indicando que estas
modificaciones son consecuencia de adicionales de obra por partidas nuevas,
mayores metrados, y deductivos de obra presentados durante la ejecución del
PIP.
k) El presente informe se enmarca dentro de las normas vigentes que regulan el sistema
nacional de inversión pública. Ley 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública” y sus modificatorias, Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, “Directiva General del
sistema Nacional de Inversión Pública” aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01, los Anexos SNIP 18 Y SNIP 25.
9. MOMENTO EN QUE SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES

Solicitud de Registro (2)

MOMENTO Registro (1)
(sin evaluación)
Previo a la elaboración del Expediente Técnico
A nivel de Expediente Técnico X
Durante la ejecución del PIP X

10. ANÁLISIS

10.1 Análisis de las modificaciones que justifican el registro

a) Variación en el monto de inversión

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (EN SOLES) INCREMENTO

VIABLE Solicitud de Registro (2) EN SOLES EN
PORCENTAJE
3,487,215.15 5,614,709.64 2,127,494.49 61.01%

b) Análisis de modificaciones.

b.1 Modificaciones No sustanciales del PIP

Los ítems de las modificaciones no sustanciales se encuentran sombreadas, los otros ítems se
mantienen iguales al expediente técnico del registro (1).

Alternativa PIP viable (perfil Expediente técnico Modificación registro Sustento

elegida evaluado por al DGPI) registro (1) (2)
Metas
asociadas a la
capacidad de NINGUNA NINGUNA
producción del
servicio
Comprende la construcción Comprende la construcción
de una trocha carrozable de de una trocha carrozable de
Huaropasca – Huancaquita – Huaropasca-Huancaquita-
Tiaparo, de una distancia de Tiaparo, de una distancia de
17+289 km. De longitud a 14+081.815 km. de longitud
nivel de afirmado, con un a nivel de afirmado, con un
espesor de 20 cm., con un espesor de 20 cm.
ancho total de 4.0m de Ancho total calzada de 4.0
cunetas con sección m
transversal de forma Construcción de cunetas
Componente triangular de 0.75 cm de laterales de tierra, de
infraestructura: ancho por 0.30 cm de sección triangular 0.30 x
profundidad construidas en 0.50 a lo largo de toda la
tierra a lo largo del tramo. trocha.
Así también se construirán Construirán 33 alcantarillas
alcantarillas de concreto de de concreto de acuerdo al
acuerdo al diseño, diseño,
instalación de 69 unidades Construirán 10 tajeas de
de señales informativas, 18 concreto de acuerdo al
postes kilométricos y un diseño.
puente. Construirán 04 badenes de
concreto de acuerdo al
diseño.
Construcción de muro de
contención 450 ml.
Señales preventivas (24
und.), señales
reglamentarias (16 und.),
paneles informativos 17.28
m2).
Construcción de 14 postes
kilométricos,
Construcción de un puente
35.00 ml de luz.
Componente
mitigación Plan de mitigación
ambiental: ambiental
Componente Ejecución de 01
capacitación: programación de
capacitación de 03 módulos
Cambio de
tecnología Ninguna Ninguna
producción.
Comprende la construcción
de una trocha carrozable de
Huaropasca – Huancaquita –
Tiaparo, de una distancia de
Alternativa de 17+289 km. De longitud a
solución en el nivel de afirmado, con un Construcción de carretera y
estudio de espesor de 20 cm., con un puente.
preinversión ancho total de 4.0m de
mediante el cunetas con sección
que se otorgó transversal de forma
la viabilidad triangular de 0.75 cm de
ancho por 0.30 cm de
profundidad construidas en
tierra a lo largo del tramo.
Así también se construirán
alcantarillas de concreto de
acuerdo al diseño,
instalación de 69 unidades
 de señales informativas, 18
postes kilométricos y un
puente.
Cambio de la Localidades de Huancaquita Localidades de Huancaquita
localización y Tiaparo en el distrito de y Tiaparo en el distrito de
geográfica del Pocohuanca – Aymaraes – Pocohuanca – Aymaraes –
PIP. Apurímac. Apurímac.
Cambio en la
modalidad de Administración directa Administración directa Administración directa
ejecución
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)

b.3 Detalle de modificaciones en componentes, metas y metrados.

PIP viable
Componentes / Expediente
(perfil
metas Expediente técnico (1) técnico
evaluado por
asociadas a la modificado (2)
el ai dgpi)
capacidad de
% avance Meta Meta
producción del Cantidad Cantidad
und Cantidad und físico adicional reducir und
servicio (a) (d)=a+b-c
ejecutado (b) (c)
La construcción
carretera km 20.72 km 20.840
afirmada
Cunetas de 0.75
ml 20.72 ml 20.840
m de ancho
Alcantarilla tipo
und 02 und 02
MCA 4x4
Alcantarillas und 47 und 47

Tajeas und - und 10

Badenes und 02 und 02

Muro de
ml - ml -
contención
Señalización und 177 und 177
Mitigación
glb 01 glb 01
ambiental
Capacitación cha 30 glb 30

Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE

INVERSIÓN)

Se tiene el siguiente detalle de adicional por partidas nuevas ejecutadas al 100%, como consta
en Anexo 05 del informe de sustento.

Metrado
Metrado
Item Descripción Und. Expedien
ejecutado
te
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 Cartel de identificación de la obra de 3.60x2.40m und 1.00 1.00
01.02 Campamento provisional m2 480.00 480.00
01.03 Movilización y Desmovilización de Equipos GLB 1.00 1.00
01.04 Topografía y Georreferenciación. KM 20.72 19.99
01.05 Reubicación de postes de electrificación de und 18.00 18.00
eucalipto.
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXPLANACIONES
02.01.01 Corte y remociòn en explanaciones en tierra m3 210,522.6 120,312.95
suelta 7
02.01.02 Perforaciòn y disparo en roca suelta m3 59,180.75 59,180.75
02.01.03 Perforacion y disparo en roca fija m3 29,259.75 29,259.75
02.01.04 Desquinche y peinado de talud (sin voladura) m2 20,724.83 19,990.83
02.01.05 Remocion de material en tajo abierto m3 92,585.47 96,008.75
02.01.06 Relleno de terraplenes con material propio m3 29,128.50 29,128.50
02.01.07 Transporte de escombros entre 120 m y 1000 m. M3-KM 187,618.3 190,899.79
8
02.02 PAVIMENTO
02.02.01 Perfilado y compactado en zona de corte m2 140,928.8 130,468.80
4
02.02.02 Escarificado m2 140,928.8 130,468.80
4
02.02.03 Extracción y apilamiento de afirmado m3 28,185.77 36,432.84
02.02.04 Zarandeo de material afirmado m3 28,185.77 32,866.76
02.02.05 Transporte de mat. Granular hasta 1km m3 21,317.84 28,257.04
02.02.06 Transporte de mat. Granular >1km m3 43,751.20 167,062.79
02.02.07 Extendido, riego y compactación de material de m2 140,928.8 139,766.80
afirmado e=0.20 m. 4
03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
03.01 CUNETA LATERAL SIN REVESTIR
03.01.01 Cunetas Longitudinales en tierra Suelta m 15,984.83 15,261.83
03.01.02 Cunetas Longitudinales en Roca Suelta m 4,740.00 4,740.00
03.02 ALCANTARILLAS TIPO II (41 und)
03.02.01 Trazo, nivelación y replanteo de estructuras m2 705.53 758.63
03.02.02 Excavación en tierra a pulso m3 1,185.30 1,264.95
03.02.03 Concreto Ciclopeo Fc=140 kg/cm2 + 30 % pm. m3 192.18 192.18
03.02.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 15.74 15.74
03.02.05 Encofrado y Desencofrado de Muros Caravista m2 664.72 664.72
03.02.06 Acero grado 60 kg 13,322.50 13,322.50
03.02.07 Cama de Apoyo para Tuberia m2 479.70 532.80
03.02.08 Tuberia Corrugada de Acero Galvanizado TMC Ø m 266.50 301.90
0.90 m.
03.02.09 Relleno y Compactado c/Material Propio m3 467.71 924.32
03.03 ALCANTARILLAS TIPO III (07 und)
03.03.01 Trazo, nivelación y replanteo de estructuras m2 109.49 119.84
03.03.02 Excavación en tierra a pulso m3 183.23 198.76
03.03.03 Concreto Ciclopeo Fc=140 kg/cm2 + 30 % pm. m3 27.16 27.16
03.03.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 2.02 2.02
03.03.05 Encofrado y Desencofrado de Muros Caravista m2 95.14 95.14
03.03.06 Acero grado 60 kg 213.25 213.25
03.03.07 Cama de Apoyo para Tuberia m2 77.35 87.70
03.03.08 Tuberia Corrugada de Acero Galvanizado TMC Ø m 45.50 52.00
0.60 m.
03.03.09 Relleno y Compactado c/Material Propio m3 75.42 90.95
03.04 ALCANTARILLAS TIPO MCA 4.00X 4.00 (02 und)
03.04.01 Trazo, nivelación y replanteo de estructuras m2 293.02 293.02
03.04.02 Excavación en tierra a pulso m3 531.40 531.40
03.04.03 Nivelación Interior Apisonado Con Plancha m2 293.02 293.02
Compactadora
03.04.04 Solado Para Estructuras e=4" mezcla C:H 1:12 m2 182.63 182.63
03.04.05 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 139.42 139.42
03.04.06 Encofrado y Desencofrado de Muros Caravista m2 428.66 428.66
03.04.07 Acero grado 60 kg 6,989.40 6,989.40
03.04.08 Relleno y Compactado c/Material Propio m3 160.84 160.84
03.05 BADEN
03.05.01 Trazo, nivelación y replanteo de estructuras m2 227.70 227.70
03.05.02 Excavación en tierra a pulso m3 245.30 245.30
03.05.03 Concreto Ciclopeo Fc=140 kg/cm2 + 30 % pm. m3 102.47 102.47
03.05.04 Encofrado y desencofrado m2 73.66 73.66
03.05.05 Juntas de dilataciòn con asfalto m 43.88 43.88
03.06 MUROS DE CONTENCION
03.06.01 Trazo, nivelación y replanteo de estructuras m2 388.50 0.00
03.06.02 Excavación en tierra a pulso m3 582.75 0.00
03.06.03 Concreto Ciclopeo Fc=140 kg/cm2 + 30 % pm. m3 862.47 0.00
03.06.04 Encofrado y Desencofrado de Muros Caravista m2 1,737.96 0.00
03.06.05 Junta de Construccion con Teknoport e=1" m2 169.05 0.00
03.06.06 Juntas de dilataciòn con asfalto m 241.50 0.00
04 ENCAUZAMIENTO DE RIO
04.01 Corte y remociòn en explanaciones en tierra suelta m3 5,670.00 0.00
05 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
05.01 SEÑALIZACION
05.01.01 Hitos kilometricos und 21.00 21.00
05.01.02 Señales informativas und 12.00 11.00
05.01.03 Señales preventivas und 144.00 144.00
05.01.04 Colocación de hitos kilometricos und 21.00 21.00
05.01.05 Colocación de señales informativas und 12.00 12.00
05.01.06 Colocación de señales preventivas und 144.00 144.00
06 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y
VULNERABILIDAD
06.01 ESTABILIZACION DE TALUDES
06.01.01 Reposicion de tuberia pvc agua sp clase 10 ø m 250.00 250.00
1/2".
06.01.02 Reposicion de tuberia pvc agua sp clase 10 ø 2". m 1,500.00 1,500.00
06.01.03 Sembrio en taludes (reforestación) m2 103,624.1 103,624.15
5
06.01.04 Restauración de campamentos GLB 4.00 4.00
07 EDUCACION AMBIENTAL
07.01 Jornadas de capacitación a personal de obra cha 30.00 30.00
08 FLETE
08.01 FLETE TERRESTRE
08.01.01 Flete terrestre GLB 1.00 1.00
ADICIONAL DE OBRA
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 2,852.86 2,852.86
02.02 CARGUIO DE MATERIAL DE CORTE m3 3,566.08 3,566.08
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE m3 3,566.08 3,566.08
02.04 TRANSPORTE DE ESCOMBROS > 1 KM M3 25,957.50 25,957.50
03 AFIRMADO (MEJORAMIENTO)
03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL m3 3,566.08 3,566.08
GRANULAR
03.02 CARGUIO DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 3,566.08 3,566.08
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A M3K 3,566.08 3,566.08
1km
03.04 ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL m2 2910.00 2910.00
GRANULAR
4 MEJORAMIENTO DE BUZONES - MARCO Y TAPA
04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE m2 45.90 45.90
ESTRUCTURAS
04.02 EXCAVACIÓN EN TIERRA A PULSO m3 73.44 73.44
04.03 DEMOLICIÓN DE MARCO Y TAPA und 17.00 17.00
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y TAPA m2 25.50 25.50
CARA VISTA
04.05 ACERO GRADO 60 PARA MUROS Y TECHO kg 844.90 844.90
04.06 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5.95 5.95
04.07 MARCO Y TAPA S/DISEÑO und 17.00 17.00

b.4 Análisis de modificaciones en componentes, metas y metrados.

 La UE mediante Informe de sustento indica que el avance físico de la obra principal se

encuentra al 56.39% de avance físico, se verifica en Anexo 02.
 La UE mediante Informe de sustento indica que el Expediente técnico modificado
contempla adicionales ejecutados por mayores metrados, por partidas nuevas y
modificación por deductivo vinculante (puente ACROW), como se detalla a continuación:
 Modificación meta nueva:
o Eliminación de material producto de derrumbes, ejecutada al 100%.
o Transporte interno de materiales, ejecutada al 100%.
o Construcción de 06 badenes, ejecutada al 100%.
o Zanjas de coronación, ejecutada al 100%.
 Modificación mayores metrados en partidas de metas existentes:
o Construcción plataforma de vía, una longitud adicional de 1.67 KM, ejecutada al
100%.
o Alcantarilla tipo (0.80 x 0.80 m) 10 unidades adicionales, ejecutada al 100%.
 Deductivo vinculante, se reducen las siguientes metas:
o 01 puente de concreto armado l= 35.00m, por reubicación y la construcción de un
puente metálico tipo ACROW por parte de entidad PROVIAS DESCERNTRALIZADO se
adjunta el contrato de obra del puente CONTRATO N° 130-2015-MTC/21 de fecha
30/10/2015, el sustento técnico de la sostenibilidad de la nueva tecnología utilizada
 está en el INFORME N° 063 -2016-GRAP//GRI/SGO-13.01/RO-ACGA (consta en
ANEXO 03 del informe).
o Se tiene la atingencia que los estribos del puente original proyectado de concreto
armado ya fueron ejecutados en su totalidad.

b.5 Ejecución financiera del PIP

% de
Expediente incremento
Presupues Presupues
Expediente técnico Registro técnico o
PIP VIABLE to to
Comp./Metas Asociadas a (1) Registro (2) decremento
S/. adicional Deductivo
la Capacidad de (D) = (A) + de “D”,
(B) S/. (C) S/.
Producción del Servicio (B) - (C) S/. respecto al
PIP viable
Monto de
Ejecutado
Inversión (A)
S/.
S/.
EXPEDIENTE TECNICO 235,605.00 185,028.53
OBRAS PRELIMINARES 126, 532.00 89,354.64
4,839,130.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 4,132,138.29
SUB RASANTE 159,833.00 843,453.37
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 274,139.00 530,108.44
IMPACTO AMBIENTAL 82,980.00 180,000.00
FLETE TERRESTRE 16,050.00 84,697.56
PRUEBAS DE CALIDAD 5,683.00 7,800.00
SEÑALIZACIÓN 22,025.00 29,640.95
1,676,407.0
PUENTE 0 1,683,948.02
GASTOS GENERALES 807,786.00 814,125.54
SUPERVISION 336,579.00 222,034.24
CAPACITACION 25,000.00 16,800.00
CIRA 6,000.00 12,000.00
8,613,749.
INVERSIÓN TOTAL 00 8,831,129.58
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)

b.6 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y

metas

 La UE solicita el registro (2) de modificación en fase de inversión mediante INFORME N°

1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 adjuntando el informe de sustento INFORME N° 146-2016-
GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-ACGA, por el monto de S/. 5,614,709.64 soles que representa una
reducción del monto de inversión en S/. 1,008,805.71 soles del expediente técnico
aprobado por S/. 6,623,515.45 soles. El monto de inversión modificado solicitado, registro
(2), tiene un incremento porcentual de 61.01% con respecto al PIP viable.
 La UE indica que la ejecución financiera del presupuesto desde el año 2012 al 2016 y el
presupuesto por ejecutar es el siguiente:
PRESUPUEST
PRESUPUESTO
AÑO O POR TOTAL
EJECUTADO
EJECUTAR

2014 556,598.86

2016 539,871.33

2017 1,632,217.09

2018 524,025.67

TOTAL
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)

 De acuerdo al cuadro anterior conforme al aplicativo informático SOSEM se verifica que se

realizó la ejecución financiera los años 2013, 2014, 2015 y 2016, la UE manifiesta que
culminara la obra el mes de agosto del año 2016 como indica en el informe de sustento.
 Los costos establecidos en el PIP a verificar se sustenta con un presupuesto a detalle de los
adicionales por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, como consta en el
informe de sustento.
 El monto de inversión del proyecto bajo análisis, ha sobrepasado los rangos permitidos por
la normatividad SNIP y las modificaciones que han originado o contribuido al incremento
del monto de inversión, ya se ejecutaron o iniciaron su ejecución. Por tanto, estas
 modificaciones corresponden a un registro de Variaciones en la fase de inversión Sin
Evaluación.

b.7 Análisis de la oportunidad con que se realiza la modificación del PIP

 El presente informe se enmarca en las normas vigentes que regulan el Sistema Nacional de
Inversión Pública, Ley 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus
modificatorias. Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, “Directiva General del sistema Nacional de
Inversión Pública” aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Artículo 27
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión.
 Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la UE, bajo responsabilidad, debe
informar sobre las variaciones antes señaladas al órgano que declaró la viabilidad o al que
resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios, con un plazo
mínimo de 20 días hábiles antes de su ejecución.
 27.6 La OPI o la DGPM, según sea el caso, realizarán el análisis para determinar la
existencia de pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo en el caso que la UE
ejecute las variaciones sin el registro o evaluación previa dispuestas en el presente
artículo, informando de ello al órgano de control respectivo, para las acciones que
correspondan.

10.2 Análisis de Sostenibilidad

a. Detalle de los costos de operación y mantenimiento del PIP viable, del PIP a
modificar.

Flujo de costos de operación y mantenimiento del PIP viable a precios de mercado.

Años (Nuevos Soles)

COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación y
Sin
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP
*
Operación y
Con 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76
Mantenimiento 110,766 110,766
PIP 6 6 6 6 6 6 6 6
*
Fuente: PIP viable.
*Se considera los costos de PIP viable del INFORME TÉCNICO N° 03-2014-GRAP/09.04/GAA, informe técnico del registro (1) en
fase de inversión.

Los costos de operación y mantenimiento del PIP modificado a precios de mercado, se

consideran los mismos del registro (1) Expediente Técnico.

Años (Nuevos Soles)

COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación y
Sin
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP
*
Operación y
Con 167,01
Mantenimiento 167,010 167,010 167,010 167,010 167,010 167,010 167,010 167,010 167,010
PIP 0
*
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)
* Se considera los costos de PIP viable del INFORME TÉCNICO N° 03-2014-GRAP/09.04/GAA, informe técnico del registro (1) en
fase de inversión.

b. Detalle de los beneficios del PIP viable, del PIP a modificar.

Beneficios del PIP viable a precios de mercado.

Años (Nuevos Soles)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beneficios 504,89 551,58 602,27 657,32 717,11 782,06 852,61 929,26 1,012,56 1,103,09
sociales 6 1 5 6 7 1 3 7 3 1
Fuente: PIP viable.
 *Se considera los costos de PIP viable del INFORME TÉCNICO N° 03-2014-GRAP/09.04/GAA, informe técnico del registro (1) en
fase de inversión.

Beneficios del PIP modificado a precios de mercado, se consideran los mismos del registro (1)
Expediente Técnico.

Años (Nuevos Soles)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Benefici
1,159,87 1,191,66 1,216,79 1,242,40 1,268,50 1,295,09 1,322,19 1,349,81 1,377,96 1,406,65
os
4 5 8 8 3 5 4 3 2 3
sociales
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)
* Se considera los costos de PIP viable del INFORME TÉCNICO N° 03-2014-GRAP/09.04/GAA, informe técnico del registro (1) en
fase de inversión.
c. Detalle de los cambios en los arreglos institucionales para la operación y
mantenimiento del PIP

ENTIDAD A CARGO DE LA
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE COMPROMISO
OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO
Acta de compromiso para la
operación y mantenimiento de
Acta de compromiso s/n. de fecha
Autoridades y beneficiarios.
19/11/2012
PIP VIABLE Acuerdo de consejo asumir
Acuerdo de consejo N°048-2002-A-
operación y mantenimiento de la
MDP-ANT. de fecha 19/11/2012
Municipalidad Distrital de
Pachaconas
Acta de compromiso para la
operación y mantenimiento de
Acta de compromiso s/n. de fecha
Autoridades y beneficiarios.
19/11/2012
PIP A MODIFICAR (2) Acuerdo de consejo asumir
Acuerdo de consejo N°048-2002-A-
operación y mantenimiento de la
MDP-ANT. de fecha 19/11/2012
Municipalidad Distrital de
Pachaconas
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)

d. Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución

DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA En el PIP, no se justifica la
PIP VIABLE
POR CONTRATA modalidad de ejecución.
La UE posee la capacidad
técnica y logística suficiente
PIP A MODIFICAR ÚLTIMO ADMINISTRACIÓN DIRECTA
para ejecutar el PIP por
Administración Directa.
Fuente: INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 (ADJUNTA EL INFORME DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN FASE DE
INVERSIÓN)

e. Análisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad

Los costos de Operación y Mantenimiento serán financiados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PACHACONAS.

En el cuadro siguiente se muestra el cambio de las variables en el monto de inversión producto

de las modificaciones del PIP viable y del PIP modificado:

PIP Modificado
Variables (en soles) PIP Base Registro (1) Incremento
(2)
Monto de Inversión 3,487,215.15 6,623,515.45 5,614,709.74 61.01%
Total costos de O y M 534,650.02 1,717,812.56 1,717,812.56 221.30%
Total Beneficios Estimados 7,712,790.10 12,830,965.00 12,830,965.00 66.36%

En el cuadro anterior se tiene un incremento en los costos de operación y mantenimiento, así

como los beneficios estimados respecto al PIP viable, pero estos se mantienen iguales con los
costos y beneficios del registro (1) Expediente Técnico.

11. EVALUACIÓN SOCIAL

Debido a que la Unidad Ejecutora no informo ni justificó oportunamente las modificaciones del
Proyecto de Inversión Pública, es pertinente realizar el análisis para determinar si existen o no
pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo.
En el ANEXO SNIP 25: Lineamientos para la aplicación del Numeral 27.6 del artículo 27 de la
DIRECTIVA GENERAL del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, señala que la disminución
de la rentabilidad social no deberá entenderse como pérdidas monetarias o financieras, sino
como el costo social en el que incurre la sociedad cuando se ejecutan modificaciones a un
proyecto de inversión pública, sin que haya cumplido con el registro de evaluación previa de
las mismas.

a. La situación original
El PIP fue evaluado por la metodología Costo Beneficio y un horizonte de evaluación de 10 años
y el indicador fue estimado con una Tasa social de Descuento (TSD) de 11%.
En el siguiente cuadro se muestra lo indicadores de rentabilidad del PIP viable.
DESCRIPCIÓN PIP VIABLE
Monto de la Inversión Total A Precio de Mercado 3,487,215
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,754,900
TSD 11%
Costo Beneficio
(A Precio Social) Valor Actual Neto
1,231,458
(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
19.37%
(%)
Fuente: PIP VIABLE corregido

b. La situación modificada
Según lo señalado en el INFORME N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 que adjunta el INFORME
DE SUSTENTO DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN INFORME N° 146-2016-
GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-ACGA, los costos de Operación y Mantenimiento, y Beneficios Sociales
son los mismos que los del Expediente Técnico aprobado en el Registro (1) en fase de inversión
del PIP.
El tiempo de ejecución del PIP viable es de 01 año y el PIP modificado muestra un tiempo de
ejecución de 04 años, entonces el análisis del horizonte de evaluación del PIP se realizará en
los 07 años restantes conforme al Anexo SNIP 25.
Resumen de los indicadores de rentabilidad del PIP viable 2011, PIP viable actualizado a 2016 y
PIP modificado (2).
PIP Viable PIP
Unidades/ PIP Viable
Concepto (en soles) con inflación Modificado
Indicadores 2011
2016 2016
Monto de Inversión A precios social 2,754,900 3,379,610 4,435,621
TSD 11% 9% 9%
Costo Beneficio Valor Actual Neto
1,231,458 1,022,598 706,053
(a precios sociales) Social (VANS)
Tasa Interna de
19.37% 14.55% 12.65%
Retorno (%)

Del resultado se concluye que el PIP ES RENTABLE SOCIALMENTE ya que los indicadores de
rentabilidad son el VAN = S/. 706,053 (mayor de cero “0”) y la TIR= 12.65 % (mayor a la TSD).
El monto del PIP viable a precios de mercado equivale a S/. 3,487,215.15 soles y el monto de
inversión del PIP a modificar es de S/. 5,614,709.74 soles representa un incremento de 61.0.1%
respecto al PIP viable, debido a adicionales ejecutados por mayores metrados, por partidas
nuevas y por deductivo vinculante (construcción puente ACROW). Correspondiendo un registro
sin evaluación.
Este análisis se realiza en concordancia al numeral 27.6 del artículo 27 de la Directiva General,
se establece que la OPI o la DGPI, según sea el caso, realizarán el análisis para determinar la
existencia de pérdidas económicas que el Estado estaría asumiendo en el caso que la UE
ejecute las variaciones sin el registro o evaluación previa.
Según el ANEXO SNIP 25, indica que independientemente del resultado que arroje el análisis de
las modificaciones sin evaluación (es decir, si generan o no pérdidas económicas), se deberá
informar siempre al órgano de control respectivo.

c. Cálculo de pérdidas económicas

Para el cálculo de pérdidas económicas, se ha procedido a Comparar los resultados del Valor
Actual Neto Social de la “situación modificada” evaluación previa con la “situación original”
(declaración de viabilidad) actualizada a la fecha, VANSsm – VANSso. Se tiene el siguiente
cuadro:
VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN
(soles)
VANS modificada (2016) 706,052.69
VANS PIP Viable inflación
1,022,598.07
2016
PÉRDIDAS ECONÓMICAS -316,545.38

Del cuadro anterior se tiene que existen pérdidas económicas para el estado, monto que
asciende a S/. 316,545.38 soles.

12. CONCLUSIONES

 La Unidad Ejecutora informo a la OPI del Gobierno regional de Apurímac sobre las
variaciones del PIP una vez iniciado el proceso de ejecución de las mismas.
 Considerando los procedimientos que establece el ANEXO SNIP 18, corresponde el
registro de las variaciones en la fase de inversión Sin Evaluación, haciendo de
conocimiento al Órgano de control Interno.
 En el PIP modificado la alternativa de solución, localización y el objetivo planteado son los
mismos que del PIP viable.
 La Unidad Ejecutora menciona que las modificaciones realizadas en el PIP a verificar son
NO SUSTANCIALES, indicando que estas modificaciones son consecuencia de
adicionales de obra por partidas nuevas, mayores metrados, y deductivos de
obra presentados durante la ejecución del PIP.
 La Unidad Ejecutora menciona que hubo una reducción de la inversión con respecto al
Expediente Técnico aprobado en el registro (1) en fase de inversión por motivo del
deductivo de meta de 01 puente de concreto armado de 35 m de luz el cual fue
ejecutado por otra entidad pública que es PROVIAS DESCENTRALIZADO con el cambio de
tecnología a puente metálico tipo ACROW, así como también existieron adicionales de
obra por partidas nuevas y mayores metrados que ya fueron ejecutados.
 La UE menciona que la obra tiene un avance físico global de 56.39% y un avance
financiero acumulado de S/. 4,669,284.07 soles a la fecha de presentación del informe de
sustento.
 Del resultado de la evaluación social al PIP modificado el VAN = S/. 706,053 soles (mayor
de cero “0”) y la TIR= 12.65 %, con este resultado se concluye que el PIP continua siendo
RENTABLE SOCIALMENTE. Del resultado de la evaluación se concluye que existen
pérdidas económicas para el estado, monto que asciende a S/. 316,545.38 soles.
 El monto del PIP viable a precios de mercado e es de S/. 3,487,215.15 soles y el monto de
inversión del PIP a verificar es de s/. 5,614,709.74 soles, que representa un incremento
de 61.01% respecto al PIP viable. Pero existe una reducción en cuanto a la inversión con
respecto al Expediente Técnico aprobado en el registro (1) en fase de inversión, debido
principalmente al deductivo de meta de 01 puente de concreto armado, el cual fue
ejecutado por PROVIAS DESCENTRALIZADO con el cambio de tecnología a un PUENTE
METÁLICO TIPO ACROW.
 Por lo tanto según la Directiva Nº 001-2011-Ef/68.01, “Directiva General del sistema
Nacional de Inversión Pública” y lineamientos del numeral 27.2 del Artículo 27 referido a
las modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, dado que se tiene una variación
de 61.01% respecto al PIP viable está por encima de los porcentajes establecidos. La
Unidad Ejecutora (UE) ejecutó las modificaciones sin haber comunicado a la OPI y según
los lineamientos del ANEXO SNIP 18 procede el REGISTRO SIN EVALUACIÓN con el
monto de S/. 5,614,709.74 soles, por parte de la Dirección General de Política de
Inversiones (DGIP).
 El presente informe ha sido elaborado tomando como base la información presentada por
la Unidad Ejecutora, y no constituye una aprobación a lo actuado.

13. RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

 Remitir el presente informe de evaluación con todos sus antecedentes a la Dirección
General de Inversión Pública (DGIP) para su evaluación y registro. Así como
comunicar a la Oficina de Control Interno (OCI) de los resultados de la presente
evaluación en cumplimiento a la Normativa de la Directiva Nº 001-2011-Ef/68.01,
“Directiva General del sistema Nacional de Inversión Pública” y lineamientos del numeral
27.2 del Artículo 27 de las modificaciones de un PIP durante la fase de inversión.
 La Unidad Ejecutora debe consolidar los mecanismos para asegurar la sostenibilidad del
PIP modificado en la fase de Operación y Mantenimiento.
 Es necesario que las Unidades Ejecutoras se alineen a los procedimientos normativos del
SNIP para comunicar oportunamente las modificaciones que se generen durante la
ejecución del PIP.
 Capacitar a los actores de las Unidades Ejecutoras en los lineamientos del SNIP.

14. RELACIÓN DE ANEXOS

 Informe N° 1196-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01 adjuntando el informe de sustento informe

N° 146-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-ACGA.
 ANEXO 01. Cuadro de adicional de obra y deductivo vinculante N° 01.
 ANEXO 02. Valorización mes de junio 2016. Valorización Partidas Nuevas. Valorización
Mayores Metrados.
 ANEXO 03. Deductivo de puente de concreto armado, cambio por puente modular Acrow.
Informe N° 063-2016-GRAP/GRI/SGO-13.01/RO-ACGA. Términos de Referencia “Servicio
General de Instalación de Puentes” del Ministerio de Transportes y comunicaciones.
Contratación del servicio de instalación de puentes Paquete 2, CONTRATO N°130-
2015MTC/21. Asientos de cuaderno de obra.
 ANEXO 04. Sustento de adicionales y deductivos en costos indirectos.
 ANEXO 05, se presentan adicionales ejecutados vs no ejecutados.
 ANEXO 06. Asientos en cuaderno de obra adicionales de metas y ampliación de plazo.
 ANEXO 07. Cuadro comparativo entre componentes PIP viable, expediente técnico, y
ejecución.
 ANEXO 08, presenta el cuadro comparativo de ejecución financiera.
 ANEXO 09. Se adjunta el cronograma de ejecución – diagrama de barras, el mismo que
indica como fecha de conclusión el 31 de agosto del 2016.
 ANEXO 10. Resoluciones de aprobación de expediente técnico, Acta de inicio de obra,
Formato SNIP 15.
 ANEXO 11. Se adjunta cuadro de análisis de modificaciones: modificaciones no
sustanciales.

Fecha : Abancay 02 de setiembre de 2016.

Firma :

Evaluador Responsable de OPI

ANEXOS
PIP VIABLE (año 2014)
PIP VIABLE
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION PARCIAL S/. FC PARCIAL S/.
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 2,134,498.1 1,686,253.50
0
MITIGACIÓN AMBIENTAL 24,624.1 19,453.08
5
COSTO DIRECTO 2,159,122.
25
GASTOS GENERALES 259,094.6 204,684.79
7
UTILIDAD 215,912.2 170,570.66
3
SUB TOTAL 2,634,129.
15
IGV 474,143.2 374,573.17
5
VALOR REFERENCIAL 3,108,272.
40
EXPEDIENTE TECNICO 93,877.2 74,163.06
9
ESTUDIO DE CIRA 18,676.5 14,754.47
5
CAPACITACION 17,727.1 14,004.42
2
GASTOS DE SUPERVISION 155,413.6 122,776.76
2
GASTOS LIQUIDACION 31,082.7 24,555.35
2
GESTION DEL PROYECTO 62,165.4 49,110.71
5
TOTAL COSTO DE INVERSION 3,487,215. 0.79 2,754,899.
15 97

Flujo económico del PIP Viable a precios de mercado.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

504,896 551,581 602,274 657,326 717,116 782,061 852,613 929,266 1,012,56 1,103,09
BENEFICIOS INCREMENTALES .39 .14 .70 .28 .67 .19 .03 .85 2.83 1.02
3,487,215 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854.8 38,854.8
A) COSTOS CON PROYECTO .15 83 83 83 .69 83 83 83 .69 3 3
3,487,215.
COSTOS INVERSIÓN 15
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 38,854.8 38,854.8 38,854.8 111,905. 38,854.8 38,854.8 38,854.8 111,905. 38,854.83 38,854.83
C/P 3 3 3 69 3 3 3 69

B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS 3,487,215 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854.8 38,854.8
INCREMENTALES (A-B) .15 83 83 83 .69 83 83 83 .69 3 3
VALOR RESIDUAL 0

-
3,487,215 466,041 512,726 563,419 545,420 678,261 743,206 813,758 817,361 973,708. 1,064,23
FLUJO NETO FINAL .15 .56 .31 .87 .59 .84 .36 .20 .16 00 6.19

Flujo económico del PIP viable a precios de sociales.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

504,896 551,581 602,274 657,326 717,116 782,061 852,613 929,266 1,012,56 1,103,09
BENEFICIOS INCREMENTALES .39 .14 .70 .28 .67 .19 .03 .85 2.83 1.02
2,754,899 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141.1 29,141.1
A) COSTOS CON PROYECTO .97 12 12 12 27 12 12 12 27 2 2
2,754,899.
COSTOS INVERSIÓN 97
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29,141.1 29,141.1 29,141.1 83,929.2 29,141.1 29,141.1 29,141.1 83,929.2
C/P 2 2 2 7 2 2 2 7 29,141.12 29,141.12

B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS 2,754,899 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141.1 29,141.1
INCREMENTALES (A-B) .97 12 12 12 27 12 12 12 27 2 2
VALOR RESIDUAL 0

-
2,754,899 475,755 522,440 573,133 573,397 687,975 752,920 823,471 845,337 983,421. 1,073,94
FLUJO NETO FINAL .97 .27 .02 .58 .01 .55 .07 .91 .58 71 9.90
TSD 11%
VAN 1,231,458
TIR 19.37%

NOTA:
1. Se ha organizado y corregido el cuadro de mejor manera. POR FAVOR REVISAR CON UN POCO MÁS DE DETENIMIENTO.
2. EL FLUJO NETO FINAL recién integra los beneficios incrementales, no así el FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B)
que contiene solo costos de inversión y costos de O y M.
3. Se ha eliminado el costo del VALOR RESIDUAL considerado en el PIP viable, ya que en este tipo de proyectos no existe
es "cero".
4. En el PIP viable se afectó con un factor de corrección de FC = 0.79 A LOS BENEFICIOS INCREMENTALES lo cual es
incorrecto, se corrige y se mantiene los Beneficios iguales tanto a precios privados y sociales.

5. El PIP es RENTABLE SOCIALMENTE con una variación respecto al PIP Viabilizado. VAN = S/. 1,231,458 soles y TIR =
19.37%. Por los motivos expuestos.

PIP VIABLE (escenario año 2016)

Flujo económico del PIP modificado a precios de mercado.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

504,896 551,581 602,274 657,326 717,116 782,061 852,613 929,266 1,012,56 1,103,09
BENEFICIOS .39 .14 .70 .28 .67 .19 .03 .85 2.83 1.02
4,277,987 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854.8 38,854.8
A) COSTOS CON PROYECTO .54 83 83 83 .69 83 83 83 .69 3 3
4,277,987.
COSTOS INVERSIÓN 54
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 38,854.8 38,854.8 38,854.8 111,905. 38,854.8 38,854.8 38,854.8 111,905.
C/P 3 3 3 69 3 3 3 69 38,854.83 38,854.83

B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS 4,277,987 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854. 38,854. 38,854. 111,905 38,854.8 38,854.8
INCREMENTALES (A-B) .54 83 83 83 .69 83 83 83 .69 3 3
 -
4,277,987 466,041 512,726 563,419 545,420 678,261 743,206 813,758 817,361 973,708. 1,064,23
FLUJO NETO FINAL .54 .56 .31 .87 .59 .84 .36 .20 .16 00 6.19
TSD 9%
VAN 39,778
TIR 9.18%

Flujo económico del PIP modificado a precios de sociales.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

504,896 551,581 602,274 657,326 717,116 782,061 852,613 929,266 1,012,56 1,103,09
BENEFICIOS de la viabilidad .39 .14 .70 .28 .67 .19 .03 .85 2.83 1.02
3,379,610 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141.1 29,141.1
A) COSTOS CON PROYECTO .16 12 12 12 27 12 12 12 27 2 2
3,379,610.
COSTOS INVERSIÓN 16
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P de la 29,141.1 29,141.1 29,141.1 83,929.2 29,141.1 29,141.1 29,141.1 83,929.2
viabilidad 2 2 2 7 2 2 2 7 29,141.12 29,141.12

B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P de la
viabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 3,379,610 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141. 29,141. 29,141. 83,929. 29,141.1 29,141.1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) .16 12 12 12 27 12 12 12 27 2 2

-
3,379,610 475,755 522,440 573,133 573,397 687,975 752,920 823,471 845,337 983,421. 1,073,94
FLUJO NETO FINAL .16 .27 .02 .58 .01 .55 .07 .91 .58 71 9.90
TSD 9%
VAN 1,022,598
TIR 14.55%

NOTA:
1. Se ha actualizado la tasa de inflación promedio desde el año 2011 que hubiera empezado la ejecución hasta el año
2016 (último dato al mes de agosto), Promedio 3.47% en un periodo de 6 años.
2. Se ha actualizado la tasa social de descuento vigente a la fecha TSD = 9%.
PIP MODIFICADO
Flujo económico del PIP modificado a precios de mercado.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1,242,408 1,268,503. 1,295,095.0 1,322,194 1,349,813 1,377,962 1,406,653

BENEFICIOS 0 0 0 .00 00 0 .00 .00 .00 .00
132,064.5 3,306,545.5 310,218.7 1,865,880. 305,006.5 138,474.9 305,006.5 138,474.9 138,474.9
A) COSTOS CON PROYECTO 2 7 5 90 2 138,474.94 138,474.94 4 2 4 4
1,865,880.9
COSTOS INVERSIÓN 132,064.52 3,306,545.57 310,218.75 0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/P 305,006.52 138,474.94 138,474.94 138,474.94 305,006.52 138,474.94 138,474.94

B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS 132,064.5 3,306,545.5 310,218.7 1,865,880. 305,006.5 138,474.9 305,006.5 138,474.9 138,474.9
INCREMENTALES (A-B) 2 7 5 90 2 138,474.94 138,474.94 4 2 4 4

- - - -
132,064.5 3,306,545.5 310,218.7 1,865,880. 937,401.4 1,130,028. 1,156,620.0 1,183,719 1,044,806 1,239,487 1,268,178
FLUJO NETO FINAL 2 7 5 90 8 06 6 .06 .48 .06 .06
Flujo económico del PIP modificado a precios de sociales.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1,242, 1,268, 1,295, 1,322, 1,349, 1,377,

408.0 503.0 095.0 194.0 813.0 962.0
BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,406,653.00
A) COSTOS CON 104,3 2,612, 245,0 1,474, 228,7 103,8 103,8 103,8 228,7 103,8
PROYECTO 30.97 171.00 72.81 045.91 54.89 56.21 56.21 56.21 54.89 56.21 103,856.21
104,33 2,612,1 245,07 1,474,0
COSTOS INVERSIÓN 0.97 71.00 2.81 45.91
OPERACIÓN Y 228,75 103,85 103,85 103,85 228,75 103,85
MANTENIMIENTO C/P 4.89 6.21 6.21 6.21 4.89 6.21 103,856.21

B) COSTOS SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS 104,3 2,612, 245,0 1,474, 228,7 103,8 103,8 103,8 228,7 103,8
INCREMENTALES (A-B) 30.97 171.00 72.81 045.91 54.89 56.21 56.21 56.21 54.89 56.21 103,856.21

- - - - 1,013, 1,164, 1,191, 1,218, 1,121, 1,274,

104,3 2,612, 245,0 1,474, 653.1 646.8 238.8 337.8 058.1 105.8
FLUJO NETO FINAL 30.97 171.00 72.81 045.91 1 0 0 0 1 0 1,302,796.80
TSD 9%
706,05
VAN 3
12.65
TIR %

NO
TA:
1. Se ha realizado la evaluación del PIP modificado al año 2016. Considerando los 04 años de inversión queda 7 años de
beneficios y costos de O y M.
2. El PIP es RENTABLE SOCIALMENTE con un VAN = S/. 706,053 soles y TIR = 12.65%.
Variables afectadas por
Modificaciones
PIP Modificado Incremento %
Variables (en soles) PIP Base Registro (1)
(2) respecto al PIP

Monto de Inversión 3,487,215.15 6,623,515.45 5,614,709.74 61.01%

Incrementales costos de O y M 534,650.02 1,717,812.56 1,717,812.56 221.30%
Incrementales Beneficios Estimados 7,712,790.10 12,830,965.00 12,830,965.00 66.36%

Variación en el Monto de Inversión

Monto de inversión a precios de mercado
Incremento
(en soles)
Viable PIP Modificado (2) En soles En porcentaje
3,487,215.15 5,614,709.74 2,127,494.59 61.01%

PIP VIABLE
Unidades/ PIP Modificado
Concepto (en soles) PIP Viable 2011 con Inflación al
Indicadores (2) 2016
2016
Monto de Inversión A precios social 2,754,900 3,379,610 4,435,621
TSD 11% 9% 9%
Valor Actual Neto
Costo Beneficio 1,231,458 1,022,598 706,053
Social (VANS)
(a precios sociales)
Tasa Interna de
19.37% 14.55% 12.65%
Retorno (%)

Pérdidas Económicas para el

Estado
DESCRIPCIÓN VARIACIÓN (soles)
VANS modificada (2016) 706,053
VANS PIP Viable inflación 2016 1,022,598
PÉRDIDAS ECONÓMICAS -316,545