Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y

Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 7

4. Número de formulario

3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 0 0 0 0 0 0 1
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

EL EJEMPLO S.A.S. 2 0
24. Actividad económica 4 9 2 1 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativos 139.858.000 41.921.000
gastos de nómina 1.348.042.000 seguridad social Cajas compensación
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 34.894.000 Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
0 Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre 71 798.055.000
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34
67 y 68 reste 69 y sume 70)

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 1.022.052.000 72 0

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Inventarios 36 0 73 0

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos intangibles 37 0 74 0
Patrimonio

Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 5.319.884.000 Costos por ganancias ocasionales 76 0

Otros activos 40 304.053.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 6.680.883.000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78 0

Pasivos 42 2.611.942.000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 262.499.000

Total patrimonio líquido (41-41) 43 4.068.941.000 Descuentos tributarios 80 0

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 7.197.367.000 Impuesto neto de renta (79-80) 81 262.499.000

Ingresos financieros 45 9.286.000 Sobretasa 82 0

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
anteriores) o nacionales cualquier año
Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
47 0 84 0
nacionales, años 2017 y siguientes por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
anteriores)

2.551.000 86 0
Ingresos

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35%

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 7.209.204.000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) 88 262.499.000

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 0 89 0
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
53 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

54 7.209.204.000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0

Liquidación privada

Total ingresos netos (50-51-52-53)

Costos 55 5.251.023.000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 1.014.909.000 93 0

compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 0 94 0
compensación

Gastos financieros 58 145.217.000 Autorretenciones 95 57.593.000

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 0 Otras retenciones 96 223.525.000

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 6.411.149.000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 281.118.000

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 99 0

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 100 0
es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si el

64 798.055.000 Sanciones 101 0
resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 0 102 0
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el

Compensaciones 66 0 resultado es negativo escriba 0) 103 18.619.000

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 798.055.000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0

Renta Presuntiva 68 74.029.000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0

Renta exenta 69 0
106. No. Indentificación signatraio 107 D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades