GESTIÓN CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: GIN-FR008

Versión: 1
Fecha: 16-12-14
FORMATO PLAN DE AUDITORIA

AUDITORIA No. FECHA DE AUDITORIA: 23 de Septiembre 2017

Determinar la conformidad del proceso de Gestión operacional de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, y demás
OBJETIVO:
requisitos exigidos para el desarrollo del proceso en la gestión de la organización para la prestación del servicio.

ALCANCE: Aplica para el proceso de Gestión Operacional (Autosur) de acuerdo a los parámetros de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

GAD-CA001 Caracterización de proceso Gestión operacional , Manual del Sistema de Gestión Integral, Plan de Calidad, Reglamento Interno de Trabajo, Requisitos
Legales , documentación y responsabilidad aplicable al proceso.
CRITERIOS: ISO 9001:2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007

AUDITORES: Auditor: CAMILO ANDRES QUINTERO

ACTIVIDAD PROCESO FECHA HORA RESPONSABLE / CARGO

Reunión de Apertura Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 2:00 PM Auditor

Entrevista con el líder de proceso , funciones y

responsabilidades frente a la empresa con el equipo de Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 2:15 PM Auditor
trabajo.

Revisión de la caracterización del Proceso ( Entradas y

Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 02:30 p.m Auditor
salidas planes, programas), Según aplica.

Verificación del cumplimiento de requisitos del contrato de

concesión (Plan de Calidad), y reglamentos internos de Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 02:50 p.m. Auditor
Etib S.A.S

Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (Los

Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 03:15 p.m. Auditor
que aplique) y de las partes interesadas.

Revisión del cumplimiento de disposiciones internas del

proceso (Procedimientos, registros y demás requisitos del Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 03:40 p.m. Auditor
sistema de gestión integral).

Verificar el seguimiento y medición del proceso Indicadores

Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 4:00 PM Auditor
y medios de control. Establecidos por el proceso.

Revisión de los hallazgos en auditorias anteriores , y

generación de acciones preventivas , acciones correctivas Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 4:30 PM Auditor
y acciones de mejora del proceso.

Visita a triangulo PIR (Punto de inicio) Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 05:00 p.m. Auditor

Reunión de cierre de la auditoria Gestión Operacional ( Autosur) 9/23/2017 5:15 PM Auditor

Máx. 27 de
Entrega de informe de auditoria Gestión Operacional ( Autosur) N/A Auditor
septiembre de 2017