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Código: SSOm0001
Versión N°: 09
Fecha de Elaboración: Oct-2011
Elaborado por: Gerencia de Salud y Seguridad
ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma:
Firma: Firma:
Supervisor de Gestión de
Analista Gestión de Salud y Seguridad Gerente de Salud y Seguridad
Salud y Seguridad
Carlos Quispe Cornejo Marco Cespedes Caballero
Fiorella Zegarra Gallegos
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Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
Empresas Contratistas
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CONTENIDO
1. GENERALIDADES ............................................................................................................. 4
1.1. OBJETIVO(S) ................................................................................................................... 4
1.2. ALCANCE ........................................................................................................................ 4
1.3. VISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .......................................................... 4
1.4. MISION DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ......................................................... 4
1.5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE ......................................................................................................................... 4
1.6. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ..................................................... 5
1.7. REGLAS PARA VIVIR DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .................................. 5
2. DECLARACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............. 5
3. PLANIFICACION ................................................................................................................ 6
3.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL .................................................................................................................. 6
3.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................. 6
3.3. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS .............................. 6
3.4. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS .................. 7
3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA .................................. 7
3.4.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS ........................................... 7
3.5. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL..................................................................... 7
3.5.1. PROCESO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL .......................................... 7
3.5.2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................................ 8
4. IMPLEMENTACION ............................................................................................................ 8
4.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y
CAPACITACIÓN ................................................................................................................. 8
4.1.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ..................................... 8
4.1.1.1. DIRECCIÓN / GERENCIA DEL SERVICIO ......................................................... 9
4.1.1.2. RESIDENTE / SUPERVISIÓN ............................................................................. 9
4.1.1.3. TODOS LOS EMPLEADOS .............................................................................. 10
4.1.2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS .............................................................. 10
4.1.2.1. PROCESO DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA .................................. 10
4.1.2.2. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO ......................... 11
4.1.2.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ................................................................................................................ 11
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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO(S)
Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen, verifican y mejoran los requisitos
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas
1.2. ALCANCE
El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV independientemente
al tipo de contrato desde su proceso de licitación de servicios hasta la entrega del producto o
servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Si bien, SMCV cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el
numeral 1.5, se requiere que las empresas contratistas cuenten con su propia política como parte
de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deberá ser específica y
apropiada a la naturaleza de la empresa, debidamente implementada, documentada y
comunicada a su personal.
3. PLANIFICACION
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4. IMPLEMENTACION
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4.1.1.2.Residente / Supervisión
Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas
en el presente manual.
Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su
cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea
corregida inmediatamente.
Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su
supervisión.
Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.
Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.
Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas y
reglas aplicables a sus trabajos.
Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para
realizar las tareas asignadas.
Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Asegurar constante comunicación con la Supervisión, Administrador de Contrato y área de
Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en
búsqueda de la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.
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de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las descritas se
considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.
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4.2.1. Procedimientos
Los procedimientos considerados como parte de los controles operativos identificados de acuerdo
al “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos”, se deben presentar para la revisión y el visto bueno (V°B°) del Administrador de
Contrato. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.
Una vez que se tenga el V°B° se deberá realizar la difusión y entrenamiento a todos los
trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.1.2.2 del
presente manual.
Las empresas contratistas podrán tomar como referencia lo establecido en el SGIot0003 Guía
para elaboración de Información Documentada
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mencionado en otros caminos y vías, siempre y cuando se pueda ver afectada la imagen
institucional de la empresa por violaciones a las reglas de tránsito. Es responsabilidad de la
Empresa Contratista conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica
cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicación constante.
De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los conductores de vehículos y
operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo
establecido en el SSOpr0008 Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de
Trabajos de Alto Riesgo donde se encuentran los requisitos necesarios para tal fin.
Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplir con
este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no se
responsabiliza por la planificación inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la
prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados
5. VERIFICACION
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Actividad Resultado
Entrega Informe de Gestión de SSO a su
Administrador de Contrato y al Analista de
Gestión de SSO de su área (2do día laborable Cumplimiento reportado por la EECC.
después de cada mes calendario) Ver formato
N°5
Auditorías programadas por la Gerencia de
Cumplimiento de los requerimientos
Salud y Seguridad a las Empresas Contratistas
establecidos en el presente documento.
(*)
Estado de acciones correctivas resultantes de
N° de planes de acción implementados
Inspecciones de SSO, auditorías verificaciones
en los plazos establecidos / N° de planes
y desviaciones a los requerimientos de SSO de
de acción programados.
SMCV.
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Empresas Contratistas
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En el caso de modificarse cualquier documento de los requeridos en este manual deben ser
gestionados nuevamente de acuerdo a lo establecido en el Flujo de Entrega de Documentos (ver
Anexo 2).
Todos los requerimientos establecidos en el presente documento y aquellos requeridos de forma
adicional por ser necesarios para la Gestión de Salud y Seguridad deben mantenerse disponibles
para el proceso de Verificación de Desempeño (ver punto 5.2), su no presentación será
considerado como no implementado
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
SSOpr0001: Procedimiento de Identificación Peligros, Evaluación y Control Riesgos.
SSOpr0002: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud
Ocupacional
SGIpg0001: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV
SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas
Contratistas.
SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud
Ocupacional para Contratistas.
SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro.
SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo.
SGIpr0018: Evaluación de Materiales y Productos Químicos.
SSOre0004: Reglamento General de Tránsito de SMCV.
SSOpr0008: Procedimiento para la Obtención de Acreditaciones de Trabajos de Alto Riesgo.
SGIot0003: Guía para Elaboración del Procedimientos.
SSOpr0004: Procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes.
SGIpr0006: Procedimiento de Manejo de No Conformidades.
D.S. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSOre0002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMCV
SSOst0015: Estándar de Ergonomía
8. ANEXOS Y FORMATOS
8.1 Anexos
Anexo N° 1: Política Corporativa de Salud y Seguridad de SMCV.
Anexo N° 2: Guía para la implementación de Requerimientos de SSO de SMCV antes y
durante el servicio y/o contrato
Anexo N° 3: Presentación Ingreso de HH a través del Portal Tecsup
8.2 Formatos
Formato N° 1: Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para
Empresas Contratistas.
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9. CONTROL DE CAMBIOS
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Política de Seguridad y Salud
de Freeport-McMoRan Inc.
La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") constituyen un asunto de alta prioridad y un valor
principal de la compañía. Nuestro objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades
relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los costos son fundamentales para el bienestar de la compañía, estas
consideraciones nunca deben tener prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente.
Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además creemos que las
consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte integral y compatibles con todas las demás funciones de gestión en la
organización, y que una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la producción o los
costos.
Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y externos de salud y seguridad. La seguridad y
la salud constituyen una responsabilidad de dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente
las políticas y prácticas de salud y seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de sus
compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo que elimine las amenazas laborales de seguridad y
salud siempre que sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar en conjunto para
garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de
responsabilidad para el desempeño en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta Directiva
controlará y recibirá informes regularmente acerca de los resultados.
Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares establecidos regularmente.
Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las
personas serán responsables de los resultados.
Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados adecuadamente y sean responsables de
seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad. No se comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado
y colaborador o contratista es responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja.
Ninguna tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el tiempo para que se realice la
tarea de manera segura. Trabajar de manera segura es una condición del empleo.
Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones sean responsables
del mismo nivel de seguridad que esperamos de nuestra parte. Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas
diseñadas para lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de
nuestros trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales.
Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías
exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión.
Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la tarea de brindar asistencia a dichas
unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de seguridad y salud. Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e
implementación de programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de seguridad de una
manera efectiva. También analizarán los resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para mejorar
el desempeño.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar los recursos adecuados a través de
programas de capacitación, programas de incentivo de seguridad, y programas de salud laboral para alcanzar un liderazgo
reconocido en asuntos de seguridad y salud. Consideramos que los programas de salud y seguridad, tanto en el trabajo como fuera
de él, constituyen una inversión en nuestro recurso más valioso: nuestros empleados.
Según modificaciones realizadas por el Comité de Directores al 3 de Febrero de 2015.
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Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan
Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que
suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Derek Cooke
Presidente
Arequipa, Setiembre 2016
ANEXO 02: Guía para la implementación de Requerimientos de SSO de SMCV antes y durante el
servicio y/o contrato.
NOMBRE DE LA
BREVE DESCRIPCIÓN
HOJA
GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.
1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitación del personal
2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas
3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV
4.2 Programa de inspecciones
5.1 Charlas de inicio de turno
5.2 Comités de seguridad para EECC
6.1 Detalle de productos químicos
6.2 Listado de EPP
6.3 Vigilancia Médica
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento
Contactos Información sobre contactos de la contratista.
Mayo 2018
fcx.com
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Objetivo:
Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con
estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.
Actualización:
Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del
evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el
mes de reporte.
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Pasos:
1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra
información a la fecha
http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
5. Ingreso de información:
• El número de RUC,
• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada
mes en curso)
• El Nro. de Contrato
• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,
comunicarse con su administrador de contrato.
• El Nro. de Trabajadores
• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.
• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)
• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).
• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola
carga (Según imagen inferior)
RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML
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EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :
Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
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EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:
• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).
• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades
NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:
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11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.
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12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y
de su Administrador de Contrato
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Preguntas Frecuentes
1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra
registrado en el formulario HH, que debo hacer?
Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: stapia@tecsup.edu.pe
El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:
Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero
Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero
Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo
16
PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
Nombre de la Empresa Contratista:
Al inicio y durante el
Identificación de Implementación de requisitos legales obligatorios 100% de Requisitos Legales Obligatorios y específicos implementados / N° de
3 % desarrollo del contrato
Requisitos Legales y específicos aplicables Específicos aplicables implementados requisitos legales obligatorios y
/ servicio
específicos aplicables
programadas / servicio
Al inicio y durante el
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos
100% acuerdos ejecutados % desarrollo del contrato
y Salud Ocupacional Mensuales programados en reuniones mensuales
/ servicio
Comunicaciones
Al inicio y durante el
100% de comunicaciones diarias al equipo de N° de reuniones diarias realizadas / N° de
Realización de charlas de inicio de turno % desarrollo del contrato
trabajo realizadas reuniones diarias programadas
/ servicio
N° de actividades establecidas en el
Programa de Salud Ocupacional
Ocupacional
Análisis y Manejo de
preventivas relacionadas con desviaciones
y correctivas
Aprobado por:
Fecha: dd/mm/yy
Versión: N versión Firma:
Nombre:
Cargo:
Cargo
Nombre
Cargo
1/1
Ciudad, día del mes, año
Señor,
Nombre del Administrador de Contrato
Cargo
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Arequipa
De nuestra consideración:
Número de Contrato:
Nombre del Contrato:
Fecha de Inicio y Termino del contrato y/o servicio:
Es muy grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar los documentos requeridos por el Manual de Gestión de SSO
para Empresas Contratistas:
Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad alineados al Programa de ejecución de actividades de
nuestra empresa para SMCV.
Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional de acuerdo a los puestos de trabajo de nuestra
empresa.
Registros de Inventario de Productos Químicos e Inventario de Equipos de Protección Personal
Controles Operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos.
Registro de Vigilancia Médica (Aplica a contratos iguales o mayores a un año).
El Plan de Contingencias específico para el servicio alineado al Plan de Preparación y Respuesta a
Emergencias de SMCV. (Considerar este ítem, si presentan un Plan de Contingencias Específico).
Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de nuestra empresa
en función del período en que realizarán las actividades para SMCV.
Estructura Organizacional y staff de Seguridad de nuestra empresa para la atención del servicio
Notas:
(1) Las potenciales emergencias son cubiertas por el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV,
por lo cual nos adecuamos a este documento y no lo adjuntamos para su revisión. (Considerar esta nota, si
no presentan un Plan de Contingencias Específico).
Estos documentos se adjuntan con el formato de Revisión de Documentos de Empresas Contratistas, el cual
forma parte de esta comunicación.
Esperando haber cumplido con lo requerido y sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la
presente.
Atentamente,
__________________________
Nombre Completo
Representante de EC ante SMCV
Código: Página:
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1. OBJETIVO / ALCANCE
2. RESPONSABLES
Tomar en cuenta las estipuladas en el “Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería D.S. 024 Vigente.
3. REQUERIMIENTOS
a. Requerimiento de Personal
Cantidad Descripción
Cantidad Descripción
Cantidad Descripción
d. Requerimiento de Materiales
Cantidad Descripción
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4. PROCEDIMIENTO
4.1 Cuerpo del documento A.
4.1.1 Desarrollo.
4.1.2 Desarrollo.
4.1.3 Desarrollo.
4.2 Cuerpo del documento B.
5. RESTRICCIONES
5.1 Enumerar las restricciones que puedan impedir la realización de la tarea.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documento 1
Documento 2
7. REGISTROS
Tiempo Mínimo de
Nombre del Registro Responsable del Control
Conservación
8. ANEXOS Y FORMATOS
8.1 Anexos
Anexo N° 1 – Título
Anexo N° 2 - Título
Anexo N° 3 - Título
8.2 Formatos
Formato N° 1 - Título.
Formato N° 2 - Título.
Formato N° 3 - Título.
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9. CONTROL DE CAMBIOS
01 Descripción dd-mm-aaaa
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Formato y Guía para la
elaboración de “Planes de
Contingencias” de las
Empresas Contratistas en
Sociedad Minera Cerro Verde
Datos del Formato
(Versión: 03; Fecha: May-17)
“Plan de Contingencias”
“Empresa XYZ”
Contenido:
1. Introducción
2. Objetivos
3. Políticas
4. Alcance y Aplicación
5. Documentos de Referencia
6. Definiciones y Términos
7. Descripción de las Instalaciones
8. Organización General ante Emergencias
9. Capacitación y Simulacros
10. Procedimientos de Emergencia
11. Anexos
El diseño de la caratula es libre de acuerdo a cada contratista, sin embargo, debe incluir el titulo tal
como se muestra “Plan de Contingencia”, el nombre y logo de la empresa y debe mostrar quien o
quienes lo elaboran, lo revisan y finalmente quien lo aprueba (que debe ser la gerencia general o la
instancia de mayor jerarquía en la empresa).
Además, la caratula del plan debe mostrar la versión del documento, código si es que tiene y fecha
de vigencia.
1. INTRODUCCION
En esta sección se debe incluir información resumida sobre la actividad que la
contratista va a desarrollar en o para Cerro Verde. Así mismo, se debe indicar las
expectativas de la empresa respecto al proceso de identificación de posibles
emergencias y los planes de respuesta.
2. OBJETIVOS
Indicar cuales son los objetivos del plan de contingencias, para que se ha elaborado,
cual es la finalidad….
3. POLÍTICAS (Opcional)
Si la empresa cuenta con políticas, incluirlas aquí. Política de Seguridad y de Medio
Ambiente.
En todo caso, se puede enunciar cual es la política de la empresa, frente a situaciones
de emergencia que involucre a su personal, el medio ambiente o las instalaciones.
4. ALCANCE Y APLICACION
Debe indicar a quienes alcanza el plan, quienes están obligados a conocerlo y
cumplirlo….
Aquí se debe indicar que el documento será revisado anualmente o cuando se de
algún cambio en sus procesos, actividades o instalaciones, dependiendo el rubro.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Debe incluir el D.S. 024, el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV
y otros que apliquen según la actividad a realizar.
6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS
Describir los términos importantes y que se mencione en el documento.
Debe incluir también algunas abreviaciones, si es que se están utilizando en alguna
parte del documento.
9. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS
Según las necesidades identificadas, se debe incluir aquí información sobre la
capacitación que recibirán los trabajadores y los simulacros internos a realizar,
según sus prioridades. Incluir el cuadro de capacitaciones y el cuadro de simulacros.
10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Aquí se deben describir los procedimientos de respuesta para cada situación de
emergencia identificada en el ítem 8.1.
Debe indicar paso a paso, el procedimiento de reporte y actuación en caso de una
situación de emergencia.
11. ANEXOS
- Lista de contactos
- Relación de productos químicos y sus MSDS
- Planos, si corresponde
- Otros
Logo de la empresa
CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA
TAREA
Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación)
con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de
Según lo establecido:
DS-024-2016 EM
- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
6.2 EPP
1
GESTIÓN DEL PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N° ANEXO 5
FECHA DEL
¿PROFESIONAL DE SSO ULTIMO DÍA DE (SÓLO si el
ACREDITADO? FECHA DE INGRESO A FECHA DE
DNI APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO CAPACITACION personal fue FECHA DE CESE
Profesional de SSO: SMCV INDUCCION
TEORICO- transferido o ESTADO LABORAL
Jefe de Seguridad y/o PRACTICA cambiado
Supervisor de temporalmente
Seguridad )
0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
N°
015
014
013
012
011
010
009
008
007
006
005
004
003
002
001
APELLIDOS
NOMBRES
PORCENTAJE DE AVANCE
PUESTO DE TRABAJO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2018
Prog
Gestión de SSO basado en el
-
3
1
SSO
Ejec
Notificación, Investigación y
Prog
reporte de Incidentes,
-
3
2
Incidentes peligrosos y
FEBRERO
accidentes de trabajo
Ejec
Prog
Liderazgo y motivación.
-
2
3
Seguridad Basada en el
MARZO
Comportamiento
Ejec
Prog
4
4
ABRIL
áreas específicas.
Ejec
Prog
-
4
5
IPERC
MAYO
Ejec
Prog
-
4
6
Trabajos en altura
JUNIO
Ejec
Prog
4
7
JULIO
Psicosociales
Ejec
Prog
2
8
señales y colores
AGOSTO
Ejec
Prog
Auditoría, Fiscalización e
-
3
9
Inspección de Seguridad
SETIEMBRE
Ejec
Prog
-
2
10
Primeros Auxilios
OCTUBRE
Ejec
Prog
2
11
Incendios
NOVIEMBRE
Ejec
Prog
Estándares y Procedimiento
-
2
12
Ejec
peligrosas.
Prog
transporte de personal
Ejec
Ocupacional. Reglamento
3
15
de Seguridad y Salud
Prog
Seguridad en la oficina y
2
16
ergonomía
Ejec
Prog
3
17
Riesgos Eléctricos
Ejec
Prog
desprendimiento de rocas
Ejec
Prog
gaseamiento
Ejec
Prog
personal (EPP)
Ejec
PORCENTAJE DE AVANCE
ESTADO
ACTUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
-
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
-
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - -
FRECUENCIA DE
NOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO PLACA O CODIGO ESTADO ACTUAL KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
MANTENIMIENTO
001 sss - - - - -
002
003
004
005
006
007
008
009
- - - - - - -
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
- - - - - - -
PROGRAMA DE INSPECCIONES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Frecuencia ¿Aplica a las
INSPECCIÓN A: Instalación,
N° segun D.S. actividades que Estado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs Estado de Obs Estado d de Obs e Obs
Equipo/herramienta, EPP, etc. 024 realizan? Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs
4 Polvorines Semanal
15 Facilidades Trimestral
17 Mensual
Zonas de almacenamiento de productos químicos
18 Botiquines Mensual
19
20
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Cumplimiento - - - - - - - - - -
El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,
serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado
por la autoridad minera.
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE
Estado de Obs
Prog Ejec
Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0
- -
CHARLAS DE INICIO DE TURNO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC
REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(Marque con una X)
N° 0 NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S) CARGO EN LA EMPRESA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PORCENTAJE DE AVANCE - - - - - - - - - - - -
ROTULACION NFPA
Porcentaje de cumplimiento - ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)
(Si aplica)
APROBADO FECHA DE
Riesgo especial
Inflamabilidad
POR SMCV? APROBACIÓN % DE
Reactividad
INSERTAR FILAS Indicar SI O POR SMCV CUMPLIMIENTO
Salud
NO (dd/mm/aaaa)
NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO FABRICANTE FECHA DEL Gas bajo Peligro a la Medio
# Explosivo Inflamable Oxidante Irritante Corrosivo Tóxico
NOMBRE COMERCIAL PROVEEDOR DOCUMENTO presión salud Ambiente
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018
019
020
LISTADO DE EPP
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO -
¿Vigilancia medica
aprobada?
NA EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")
AÑADIR
RESULTADO DE
GERENCIA SUPERINTENDECIA SAC/SAP PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA PROG CUMPLIMIENTO ESTADO FECHA DE EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD INDICADOR META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CONTACTOS DE LA CONTRATISTA
Gerente General
Supervisor de SSO
Residente
Medico Ocupacional
Proveedor de Alimentos
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2
I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................... 3
II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................ 3
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................. 4
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de
Riesgos de Salud Ocupacional ....................................................................................................... 5
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales ........................................ 6
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular............................................................. 6
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................. 7
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................ 8
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................. 8
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................. 9
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................... 9
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica ...........................................................................10
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ......................10
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................... 11
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos.............................................................................................. 11
RECOMENDACIONES .................................................................................................................................12
Versión 02 1
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
INTRODUCCIÓN
El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
para Empresas Contratistas.
En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si
ese fuera el caso.
El archivo a mantener durante el año 2018, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:
NOMBRE DE LA
BREVE DESCRIPCIÓN
HOJA
GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.
1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitación del personal
2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas
3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV
4.2 Programa de inspecciones
5.1 Charlas de inicio de turno
5.2 Reuniones de seguridad para EECC
6.1 Detalle de productos químicos
6.2 Listado de EPP
6.3 Vigilancia Médica
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento
Contactos Información sobre contactos de la contratista.
Figura N°1
Versión 02 2
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
I. PRIMERA HOJA: GENERAL
En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de
la empresa EECC y sus contratos o servicios realizados.
Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y
superintendencia a la cual pertenece.
Figura N°2
Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará
automáticamente a la hoja correspondiente.
Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad
Minera Cerro Verde).
Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los
siguientes:
a) Jefe de Seguridad
b) Supervisor de Seguridad
Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la
Figura Nº 3
Ítem 5: Si el personal es Jefe de Seguridad o Supervisor de Seguridad deben indicar si ha sido
acreditado.
Versión 02 3
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
Figura N°3
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Cuando termine de ingresar los datos hacer click en el botón “GUARDAR DATOS”
De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz
de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 4
Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de
Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.
Versión 02 4
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
Figura N°4
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de
Salud Ocupacional
Se puede ver en la Figura N°5 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja
GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.
Debe ingresar:
La subcontratista a la cual pertenece la matriz.
Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.
Tipo:
o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad
o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.
Código de la matriz
Versión de la matriz
Indicar si está aprobada por SMCV.
Figura N°5
Versión 02 5
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales
Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así
como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.
Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser
revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 6.
Figura N°6
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Figura N°7
Versión 02 6
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.
La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.
024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 8
Aplica a las actividades: elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.
“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.
“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.
“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.
“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:
- “Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas
- “En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo
- “Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.
Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que
incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos
(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.
Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)
vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.
Figura N°8
Versión 02 7
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno
Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 9.
Figura N°9
La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus
contratos/servicios.
Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el
mes que corresponda. Ver Figura Nº 10.
De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia
justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su
administrador de contrato.
Figura N° 10
Versión 02 8
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos
La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los
contratos ingresados. Ver figura N°11.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Figura N°11
Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y
certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.
Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018
Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°12.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de
laboratorio y/o certificación.
Figura N° 12
Versión 02 9
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica
La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben
presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°13.
Figura N°13
Figura N°14
En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud
Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.
Figura N°15
Versión 02 10
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
Figura N° 16
Figura N° 17
Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal al que se le enviará la información de
Seguridad Y Salud Ocupacional Ver Figura Nº 18.
Versión 02 11
Fecha: Febrero-2018
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
Figura N°18
RECOMENDACIONES
Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja
de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.
Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores
de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la
Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de
Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.
Versión 02 12
Fecha: Febrero-2018