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EMPRESA PLÁSTICOS RUBIO E.I.R.L.

I. SUSTAINTABILITY SCORECARD
1.1 Desarrollo sostenible que aplica la empresa Plásticos Rubio E.I.R.L.
1.1.1 La Empresa
Es una empresa peruana dedicada a la fabricación de productos de plástico
involucrada con la satisfacción de los clientes. La calidad es su principal
compromiso.

Fabrica productos basados en la funcionalidad y comodidad, garantizando que


éstos sean altamente competitivos, son fabricados con tecnología de punta e
inyectados con materias primas de la mejor calidad.

Plásticos Rubio E.I.R.L. es una empresa en crecimiento en la industria del


plástico ubicado en la zona norte de Lima, especializado en brindar productos
elaborados a través de los procesos de inyección y soplado, cuenta con 10 años
de experiencia en el mercado. Están comprometidos con sus clientes, logrando
así satisfacer sus necesidades, enfocándose en brindar altos niveles de calidad
y eficacia tanto en sus artículos de plástico como en sus servicios.

1.1.2 Modelo de negocio


Plásticos Rubio EIRL es una empresa que tiene su foco en la venta de plásticos
a mayoristas, poseyendo una propuesta de valor en la flexibilidad de la cantidad
de producción, así como un trato familiar y cumplimiento de fechas de entrega.

Sus principales alianzas se basan en las que posee con sus proveedores para
acceder a mejores precios frente a otras empresas del rubro logrando así una
ventaja competitiva

Los canales con los que cuenta son de manera presencial, por teléfono o por
correo. El desarrollo de una página web para poder realizar los pedidos por
medio de una plataforma está en propuesta, pero se piensa tener una en un
futuro cercano.

1.1.3 Desempeño económico


La empresa Plásticos Rubio E.I.R.L durante el periodo 2012-2015 tuvo una etapa
solida con respecto al aumento de sus ingresos; ya que su crecimiento fue de 3-
6.5 %.

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El principal factor de este desempeño fue el incremento de la red clientes y de la


buena comunicación y servicio con los clientes fidelizados; que se reflejó en el
aumento de pedidos por partes de estos.

En estos años la empresa Plásticos Rubio E.I.R.L dedico esfuerzos para la


expansión de su mercado a través de inicios de comercialización en el interior
del país y su consolidación como una empresa confiable en la capital.

Los ingresos por ventas netas en el año 2015 alcanzaron la suma de S/.
128,075.61, S/. 118,027.33 en el 2014 y S/. 114,589.64 en el 2013. Con respecto
a años anteriores la venta se incrementó en un 6.5% y 3% respectivamente y del
volumen facturado un 9.4% pertenece a la línea de resinas plásticas y cartón,
alcanzando aproximadamente 24,191 toneladas métricas en el 2015,
comparadas con las 22,109 TM del año anterior.

Ventas de la empresa Plasticos Rubio


S/. E.I.R.L
S/. 130,000.00 128,075.61

S/. 125,000.00
S/.
S/. 120,000.00 S/. 118,027.33
114,589.64
S/. 115,000.00 Ventas

S/. 110,000.00

S/. 105,000.00
2013 2014 2015

Tabla 1 Ventas anuales de la empresa Plásticos Rubio E.I.R.L.

Teniendo como datos los estados financieros de la empresa Plásticos Rubio


E.I.R.L., se elaboró los estados financieros proyectados, también se tuvo en
cuenta que el crecimiento en el sector será de 7% lo que afectara positivamente
a las ventas de la empresa, los costos de ventas aumentarán.

PLASTICOS RUBIO EIRL


ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DIC. 2014 al 2021*
(en miles de soles)
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016* 31/12/2017* 31/12/2018* 31/12/2019* 31/12/2020* 31/12/2021*
Ingresos de Operación:
Ventas (7% al año) 1.663.843 1.325.092 1.140.025 1.219.827 1.305.215 1.396.580 1.494.340 1.598.944
Total ingresos de operación 1.663.843 1.325.092 1.140.025 1.219.827 1.305.215 1.396.580 1.494.340 1.598.944
Costos de venta -561.678 -417.203 -495.260 -491.380 -467.948 -484.863 -481.397 -478.069
Ganancia Bruta 1.102.165 907.889 644.765 728.446 837.267 911.717 1.012.943 1.120.875
Gastos de ventas(7% al año) -78.239 -73.860 -81.465 -87.168 -93.269 -99.798 -106.784 -114.259
Gastos generales y administrativos (3% al año) -19.437 -19.978 -20.314 -20.923 -21.551 -22.198 -22.864 -23.549
Total -97.676 -93.838 -101.779 -108.091 -114.820 -121.996 -129.648 -137.808
Ganancia Operativa 1.004.489 814.051 542.986 620.355 722.446 789.721 883.296 983.067
Ingresos financieros 20.729 19.322 18.389 19.480 19.064 18.978 19.174 19.072
Costos financieros -24.418 -24.715 -57.215 -35.449 -39.126 -43.930 -39.502 -40.853
Total -3.689 -5.393 -38.826 -15.969 -20.063 -24.953 -20.328 -21.781
Ganancia antes del impuesto a la ganancia 1.000.800 808.658 504.160 604.386 702.384 764.768 862.967 961.285
Ingreso (gasto) por impuesto a la ganancia 300.240 -36.904 -38.127 -38.127 -38.127 -38.127 -38.127 -38.127
Ganancia neta del año 700.560 771.754 466.033 566.259 664.257 726.641 824.840 923.158

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1.1.4 Plan estratégico 2016 Plásticos Rubio E.I.R.L.


Continuar trabajando en la implementación de estrategia para el desarrollo
sostenible orientándose tanto por sus estrategias como por su modelo de
liderazgo y organización, según el cual deben: concentrarse más en sus clientes
y consumidores, incrementar la colaboración con el fin de acelerar el aprendizaje,
e involucrarse más con su comunidad y sus stakeholders.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:

Con el diagnóstico estratégico empresarial se pretende medir la eficiencia de la


empresa, teniendo en cuenta la competitividad en el sector industrial
manufacturero. Para efectuarlo en Plásticos Rubio E.I.R.L. debemos identificar y
determinar su perfil estratégico; misión y visión y configurar la forma y
condiciones en que dicha empresa trabaja y puede competir. Para la realización
del diagnóstico estratégico organizacional se requiere de un análisis tanto interno
como externo y para ello en este trabajo se usaron herramientas tales como
prospectiva, matriz de confrontación, FODA, entre otras. Con base en dichos
estudios se fijan las estrategias necesarias para lograrlos, así mismo cada
estrategia se encamina hacia la consecución de cada uno de los objetivos
establecidos teniendo en cuenta los lineamientos de la empresa.

En cuanto al análisis interno realizado a la empresa Plásticos Rubios E.I.R.L., se


puede decir que existe gran capacidad para innovar y sacar nuevos productos
que le den más crecimiento y evolución a la empresa, teniendo en cuenta que
se debe trabajar en la parte de imagen, publicidad y ventas para la recordación
de la marca y el fortalecimiento en el mercado. Aprovechando que la compañía
cuenta con excelente planta de trabajadores e ideas originales para la
competitividad en la industria.

En el análisis externo de la empresa es importante abrir nuevos mercados a nivel


nacional y a su vez tratar de penetrar los mercados internacionales dado a la
exclusividad y calidad del producto, pero teniendo en cuenta que la competencia
puede hacerse más fuerte con creación de alianzas y hay que estar preparados
para reducirla en los mercados. Penetración de mercado para dar a conocer la
imagen de la empresa, así como su portafolio de productos a través de inversión
en publicidad, para adquirir nuevos y más clientes y expandir la empresa a nivel
nacional.

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OBJETIVO:

Ampliar la cobertura de mercado en un 20%. Principales ciudades del país en 18


meses.

PLANES DE ACCIÓN:

 Investigación de mercado a nivel nacional


 Consecución base de datos sobre clientes potenciales en ciudades
principales
 Contacto semanal de 5 nuevos clientes a nivel nacional

INDICADORES:

• Eficacia: Expansión Compañía


• Eficiencia: Tiempo de Consecución
• Efectividad: Ventas en Nuevas Compañías

Desarrollo de mercado: expandir primero en otras ciudades del país y buscar


penetrar los mercados internacionales para lograr reconocimiento, con el fin de
hacernos más fuertes y competitivos y no dejar que el mercado nos saque.

OBJETIVO:

Aumentar la cantidad de vendedores en un 30% para incrementar la base de


datos de clientes adquiriendo nuevos clientes por semana como meta

PLANES DE ACCIÓN:

 Capacitación vendedores
 Contratación de personal idóneo
 Asignación de recursos para promover las ventas.

1.1.5 Compromiso Ambiental


En Plásticos Rubio E.I.R.L. les preocupa firmemente minimizar el impacto de su
desempeño en el entorno natural, y generar conciencia al interior de la compañía
sobre la importancia del cuidado del medioambiente en todas sus actividades.

Por ello, se han enfocado en tres ejes temáticos:

Reciclaje de Residuos: Implementan medidas de reciclaje en conformidad con


las regulaciones ambientales, y reciclamos nuestros residuos generando valor
social para las comunidades en las cuales estamos insertos.

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Eficiencia Energética: Invierten esfuerzos para sensibilizar a los hogares


chilenos y colaboradores respecto a las ventajas que conlleva realizar un manejo
eficiente de la energía.

Cambio Climático: Son comprometidos con el cambio climático a través de la


medición de las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) que emanan, una
campaña de sensibilización dirigida a sus colaboradores, la implementación de
medidas enfocadas a reducir el consumo de energía en el mediano plazo.

Compromiso:

• Mejorar nuestro desempeño ambiental, cuidando los recursos naturales.


• Implementar un plan de manejo ambiental corporativo orientado a la
mitigación de los impactos ambientales adversos.
• Reciclar nuestros residuos adecuadamente, respetando los procesos y
normas vigentes en el país.
• Asegurar el almacenamiento, transporte y disposición final de nuestros
residuos, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes.
• Fomentar el manejo eficiente del agua y la energía.
• Medición y reducción de las emisiones CO2 (dióxido de carbono) en
nuestras operaciones.

1.1.6 Compromiso Social


La empresa de Plásticos Rubio E. I. R. L. en búsqueda de cumplir un excelente
desarrollo sostenible, aplica las siguientes acciones:

EQUIDAD: Brinda de forma igualitaria el trato y atención para todos sus clientes,
sin discriminación de ninguna clase.

PARTICIPACIÓN: Busca incentivar en los trabajadores de la empresa interés en


actividades extra-laborales para lograr una buena integración entre el equipo de
trabajo, y así mejorar el clima laboral de la empresa.

1.1.7 Proceso de integridad


El legado de sólidos valores del fundador, sigue motivando a todos sus
colaboradores de Plásticos Rubio E.I.R.L. a actuar honesta y transparentemente
en su interacción con todos sus grupos de interés.

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La actuación de sus colaboradores y público relacionados con la organización


son dirigidas con una ética empresarial enfocada en altos valores de integridad
y estándares de conducta, en apego a las políticas de la empresa.

Es necesario desarrollar un Código de Ética en Plásticos Rubio E.I.R.L., el cual


fortalecería el clima laboral, mejorando las condiciones que facilitan el desarrollo
personal y profesional de nuestros colaboradores y brindará mejores bases y un
nuevo glosario de términos que les permitirá construir relaciones más
transparentes, sanas y perdurables con todos sus grupos de interés.

Ética y Transparencia

En Plásticos Rubio respetan los derechos humanos y laborales de las personas


y procuran actuar y desarrollar el negocio de acuerdo a parámetros éticos
estrictos.

Creen que la sostenibilidad de su operación se fundamenta en instalar y


fortalecer los mecanismos que salvaguarden el respeto de los Derechos
Humanos en toda su expresión, de los valores y los principios éticos, y el rechazo
a las prácticas de corrupción.

Plásticos Rubio basa parte de su estrategia de negocio en iniciativas nacionales


que promueven, estandarizan y fomentan los principios y valores de la
Sostenibilidad.

Trabajan en base a valores, principios y normas de conducta organizacionales


que buscan promover el buen clima laboral interno.

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1.2 Mapa Estratégico

FIGURA 1 Mapa estratégico de la Empresa Plásticos Rubio E.I.R.L.

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1.3 Cuadro de mando integrado


Estado Inicial Meta INICIATIVAS
Objetivos Estratégicos KPI
Enero-2016 Diciembre-2016 ¿Cómo lo vamos Hacer?

ROA- Rentabilidad Mejorar las ventas, con nuevos productos y


12% 14%
sobre los activos reduccion de costo

ROI - Retorno de 7.3% 8.0% Aumentando las ventas


Inversión

Crecimiento Rentable
Sostenible Punto de Equilibrio 8,000 8,000
($)
Dimensión
Financiera

Margen de 25 28 Reduccion de costo de produccion


Utilidad($)

Flujo de Efectivo ($) 14,000 18,000 Incrementando las ventas y reduciendo los costos

Mejorar Eficiencia
Operativa 5,000 Mejorar la eficiencia de operación para buscar
Costos Fijos($) 4,850
reducir los costos fijo.
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Enero – 2016 Marzo – 2017  Invirtiendo en publicidad y packaging de la


Reforzar Imagen de Inversion en Inversion en gestion marca.
Valor de La Marca
Marca gestion marca: S/. marca: S/. 10000  Mejorar los controles de calidad esto añadira
6000 valor a la marca de la empresa.

 Crear un area de desarrollo del producto.


Dimensión Innovar Productos de Ratio de Éxito en Enero – 2016 Marzo – 2017
Clientes  Realizar encuestas a las clientes para conocer
Alto Margen Nuevos Productos Ratio de éxito de 0 Ratio de éxito: 0.33
sus necesidades.
Enero – 2016
Índice de Marzo – 2017  Realizar un servicio post venta de los productos
Nivel de
Satisfacción del Cliente Satisfacción del Nivel de satisfaccion  Atender los pedidos ultilizando la metodologia
satisfaccion de
Cliente de 75 % JIT.
70%
Numero de
Enero – 2016 Marzo – 2017  Crear área de investigación
Investigación y Creación investigaciones de
N° de N° de investigaciones:  Capacitar personal en investigación
de Nuevos Productos producto concluidas
con éxito
investigaciones: 0 3  Elaborar proyectos de investigación

Compras realizadas y  Realizar seguimiento a las compras


Enero – 2016
Mejorar los Procesos del entregadas Marzo – 2017  Evaluar el desempeño de los proveedores
Compras
Dimensión Sistema de correctamente (%) con
realizadas
Compras realizadas  Aprovechar las economías de escala
Procesos Abastecimiento respecto a las compras
correctamente:55%
correctamente:70%  Planificar la entrega de pedidos a los clientes
Internos totales externos e internos
 Implementar el control de calidad en los
procesos
Porcentaje de Enero - 2016 Marzo – 2017
Eficiencia de la  Implementar un sistema de costeo en función a
productos defectuosos Porcentaje de Porcentaje de merma:
Producción las necesidades de la empresa
en la producción merma: 15% 12%
 Reducir los tiempos muertos en el proceso de
fabricación
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Se sigue los
Fabricacion de envases
Seguimiento de estandares  Tener maquinaria y personal capacitado para
Responsabilidad con menor cantidad de
Estándares de Salud y permitidos para la llevar acabo los envases, bajo ciertos
ambiental plastico y 100%
Seguridad fabricacion de parametros
biodegradables
envases
Al fabricarlos se Fabricar envases sin
Medidas preventivas  Utilizar materiales no contaminantes, nuevas
Enfoque precautorio deja huella de presencia de carbono
para prevenir daños fuentes para la fabricación.
carbono, agua. (envases vegetales)
Dimensión
Ambiental y Implementar
Social programas para Practica incipiente Reducir la fabricación  Promover constantemente campañas para el
Gestión de riesgos
evaluar, evitar, reducir de las 3´r (reduce, de plástico y reciclar reciclaje del plástico, para usarlo en nuevos
ambientales
y mitigar los riesgos e rehusa, recicla) más del 70% productos.
impactos ambientales
La empresa no
La empresa asume fabrica envases Fabricar envases
“Quien contamina, paga” costos si contamina el con plomo, ya que vegetales, 100%
medio ambiente es un alto reciclables.
contaminante.
Desarrollar
Enero 2016 Marzo 2020  Definición de incentivos
Colaboradores de
Ausentismo laboral Porcentaje de Porcentaje de  Comunicación de incentivos
Dimensión acuerdo a Competencias
Estratégicas
Ausentismo: 35% Ausentismo: 5%  Trabajo constante con el sistema de incentivos
Aprendizaje
y  Estudio de seguridad ocupacional para los
Consolidar Cultura Enero 2016 Marzo 2020
Crecimiento Accidentabilidad puestos con mayor cantidad de accidentes.
Interna Basada en los Accidentes Accidentes Anuales:
laboral  Analisis causal de los accidentes
Valores de la Empresa Anuales: 25 10
 Medidas y prevencion de accidentes.
Tabla 2 Cuadro de mando integrado de la empresa Plásticos Rubio E.I.R.L
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CONCLUSIONES
1. El método MIC-MAC permitió encontrar las variables clave: Estrategia de mercado,
Competencia, Gama de productos, Calidad de los productos, Cambio tecnológico,
Publicidad, Productos importados, consumidores, las cuales son las que tienen
mayor influencia en la empresa.
2. El método MACTOR nos permite encontrar los: Actores dominantes: consumidores,
instituciones educativas públicas y privadas y los Actores de enlace: La reducción del
impacto medio ambiental.
3. El método MORFOLOGICO permite explorar el campo de lo posible y reducir la
incertidumbre.
4. El método MULTIPOL nos permite la elección de opciones de estrategia más
razonables teniendo en cuenta los objetivos fijados por el grupo.
5. En el plano de perfiles se puede ver que la acción más recomendada y teniendo en
cuenta los objetivos “Inspección de calidad” es la más adecuada junto con
“Actividades de integración”.
6. La política que más favorece a la empresa es el escenario: “Capacitación del
operario” ya que esta política constituye sustancialmente a la viabilidad del proyecto.
7. Se concluye que la rapidez y eficiencia del servicio al cliente, más el personal
Capacitado son las mayores fortalezas de la empresa plásticos Rubio.
8. Las mayores desventajas internas estaría en la poca promoción de sus productos y
sistema logístico limitado estos datos fueron productos del resultado de la matriz
MEFI.

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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la empresa Plásticos Rubio E.I.R.L. tener mayor consideración en
las variables clave determinadas por el método Mic Mac, para que su sistema interno
sea aún más eficiente y tenga un mayor y mejor impacto en el mercado
2. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prospectiva, la empresa
PLASTICOS RUBIO E.I.R.L. tiene una visión más clara y favorable para visualizar el
año 2021 y estar en una mejor posición que la competencia por lo que para que
pueda mejorar su postura frente al entorno, y potenciar sus fortalezas deberá tomar
muy en cuenta los resultados de este estudio.

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BIBLIOGRAFÍA
Baldemar Garza , J., & Vladimir Cortez , D. (s.f.). Manufacturing. México Df.: Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Godet, M., & Durance, P. (s.f.). La Prospectiva Estratégica para las Empresas y los
Territorios.

Hill, C., & Jones, G. (2001). Administración Estratégica - Un enfoque integrado (3era ed.).
Santa fe de Bogotá , Colombia: Mc Graw Hill Interamericana S.A.

Prospectiva. (19 de oct de 2016). Obtenido de


http://www.prospectiva.eu/zaharra/05_analisis_morfologico_ESTE.pdf

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