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LEGENDA - CARINHAS

Digitar a fonte maiúscula - Wingdings

J Digitar a letra J (maiúsculo) - cor verde brilhante - negrito


K Digitar a letra K (maiúsculo) - cor azul - negrito
L Digitar a letra L (maiúsculo) - cor vermelho - negrito

Procedimento de preenchimento do campo análise de dados

- No campo Status Mês - Deve-se colocar ok ou nok conforme resultado do Mês

- No campo Status Trim - Deve-se colocar ok ou nok conforme resultado médio dos últimos 3 meses

- No campo Tendência - Deve-se colocar há ou não há conforme linha de tendencia ascendente ou descendente dependendo

- No campo Ação - deve-se definir sim ou não e citar o nº entre parenteses ( a regra é a seguinte: Nok Mensal - Não necessár
- negrito

descendente dependendo da meta

Nok Mensal - Não necessário Ação , Nok Trimetral - Necessário Ação; Tendencia existente - Necessário Ação Preventiva
OBJETIVOS DO SGI

O Grupo copabo respeita os princípios de segurança e eficiência, projetando, fabricando e comercializando equipamentos de Infraestrutura Marítima.
Comprometida com a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional e a responsabilidade social busca a excelência como garantia para o futuro.
Como forma de demonstrar esse compromisso, prioriza:

Política Objetivo Indicador Ideal Atende Não Atende Processo Comentários de Monitoramento

GERIR O NEGOCIO
Custo de Produção/Ton Produzida ≤ 3,03 3,03 - 3,32 >3,32 Gerir o Negócio Indicador com acompanhamento mensal e avaliação média anual.

Eficiência do Uso de Matéria Prima > 95% 92- 95% < 92% Projetos O Indicador é medido a cada evento, com objetivo de otimizar o uso da materia prima
Gestão financeira da Empresa Tornar o negócio sustentável
Produção (Ton/mês) > 42 40 - 42 < 40 Fabricar Indicador com acompanhamento mensal e avaliação média anual.

Conquistar Novos Clientes >2 1-2 <1 Vender O Indicador definido para o ano, é desafio para a economia do Pais
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Satisfação do cliente Pesquisa de Satisfação de Clientes >70% 53 - 70% < 53% Vender O Indicador é medido por evento - após a finalização do Projeto - Follow-up com Cliente
Satisfação do cliente Reclamação do Cliente 0 0-2 >2 Vender O Indicador é medido através de reclamações recebidas e tabuladas por mês
Atender as necessidades e expectativas de nossos
clientes , visando sempre desenvolver soluções; Não temos indicador, mas a avaliação ocorre por evento através da planilha de Follow-up de
Satisfação do cliente Atendimento aos prazos de entrega - - - Comprar compras e na media anual

Satisfação do cliente Atendimento aos prazos de Produção 100% 95 - 100% < 95% Fabricar O Indicador é medido e tabulado a cada mês

Cumprir os requisitos do projeto, das normas aplicáveis,


especificações e regulamentações pertinentes, Cumprimento do cronograma de projetos
aperfeiçoando continuamente para atender as Satisfação do cliente (atendimento ao Prazo de entrega) 100% 95 - 100% 100% Projetos O Indicador é medido por evento através de cronograma por projeto
necessidades atuais e futuras do mercado;

MELHORIA CONTÍNUA DO SGI


Eficácia SGI - Auditoria Interna > 92% 85 - 92% < 85% Gerir o Negocio O Indicador é medido a cada evento.
Acidente de Trabalho com Afastamento 0 0 1 SSO O Indicador é medido e tabulado a cada mês
Manter um Sistema de Gestão eficaz, que estimule a
melhoria contínua dos processos prevenindo impactos Melhorar a eficácia do SGI Acidente Ambiental 0 0 1 SGI O Indicador é Monitorado Mensalmente
ambientais, acidentes e doenças ocupacionais;
Consumo de Energia Elétrica KWh/Ton ≤ 260 260 - 330 > 330 SGI O Indicador é medido e tabulado a cada mês
Consumo de Água m³ (Consumo Percapito) ≤ 55 55 - 65 > 65 SGI O Indicador é medido e tabulado a cada mês
5S - Limpeza e Organização > 92% 84 - 92% < 84% SSO O Indicador é medido e tabulado trimestralmente
Turn Over < 3,5% 3,5 - 5% > 5% Gerir Recursos O Indicador é medido e tabulado a cada mês
Buscar um bom relacionamento com o cliente, Participação na Ginástica Laboral > 75% 56 - 75% < 56% Gerir Recursos O Indicador é medido e tabulado a cada mês
comunidade, colaboradores internos e fortalecer as Melhorar o ambiente de trabalho e
capacitar os colaboradores Absenteísmo - Faltas Justificadas < 0,7 0,7 - 1,5% > 1,5% Gerir Recursos O Indicador é medido e tabulado a cada mês
relações com os fornecedores.
Absenteísmo - Saúde <1 1 - 2% > 2% Gerir Recursos O Indicador é medido e tabulado a cada mês
Cumprimento do Plano Anual de treinamento 100% 95 - 100% < 95% Gerir Recursos O Indicador (Cronograma) é Monitorado Mensalmente

Atender os requisitos legais e outros requisitos Requisitos Legais (Ambientais / SSO) Monitoramento dos Requisitos Legais - - - SGI Não temos Indicador, porem fazemos Monitoramento Mensal e avaliação da conformidade legal
requeridos. Anual

Sistema de Gestão da Qualidade


Planilha de Indicadores para acompanhamento dos objetivos e metas do SGI 2019
MEIO AMBIENTE - GESTÃO SGI

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

1 Consumo de Energia Elétrica (Kwh/Ton) mês 287 323 222 327 325 468 344 245 255 257 271 269 305.19
Consumo total KWh 4300 2580 7554 11300 11100 9544 3442 9464 11232 14580 19130 9800
Ideal ≤ 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Aceitável até 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

2 - CONSUMO DE ÁGUA jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

2 Consumo de Água (litros/colaborador/dia) 47.35 58.71 62.50 53.57 64.24 57.29 64.81 50.60 61.01 61.90 59.52 62.82 58.20
colaboradores 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30
Consumo em m3 25 31 33 36 37 33 42 34 41 52 50 49
Ideal ≤ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Não atende > 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

GERIR O NEGÓCIO E COMERCIAL

3 - RECLAMAÇÃO CLIENTE jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SOMA

#'4 Reclamações de Clientes'!A1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ideal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Não atende > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 - CONQUISTAR NOVOS CLIENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

#'5 Conquistar novos clientes'!A1 2 6 10 6 2 2 4 2 2 2


Ideal ≥ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Não atende < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
DE CLIENTE
#'6 Pesquisa Satisf Clientes'!A1 - - - 80 79 - - 80 - - - -
Ideal ≥ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Não atende < 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

PROJETO - INDICADORES

6 - CUMPRIR CRONOGRAMA DE PROJETO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

#'7 Cumprir cronograma Prodjeto'!A1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
Ideal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Não atende ≤ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

7 - EFICIENCIA DO USO DE 1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta 4ª Coleta


MATERIA PRIMA 05/ 06 /17 / /17 / /17 / /17
#'8 Eficiencia do uso de MP'!A1 - - - -
Ideal 95 95 95 95
Não atende 92 92 92 92

PRODUÇÃO - INDICADORES

8 - CUMPRIR PRAZO FABRICAÇÃO - PROJETOS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

#'9 - Prazo de Fabricação'!A1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
Ideal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Não atende ≤ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

9 - PRODUÇÃO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Media

#'10 Produção'!A1 15,000 8,000 34,000 34,550 34,150 20,400 1 38,700 44,100 56,700 70,500 36,380 32,707
Ideal ≥ 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
Previsto em função do Mercado 15000 8000 34000 34550 34150 20400 0 38700 44100 56700 70500 36380 32707
Não atende < 14000 7000 34000 34550 34150 20400 0 35000 40000 40000 40000 40000 28258

10 - EFICÁCIA DO SGI
2009a 2009b 2010a 2010b 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AUDITORIA INTERNA
#'11 Eficácia Auditoria Interna'!A1 67 81 82 88 88 89 96 91 97 97 98 97
Ideal ≥ 80 80 85 90 90 95 95 95 95 96 92 92 92
Não atende < 70 70 80 80 80 85 85 85 85 90 85 85 85

ADM - GESTÃO RH

11 - ABSENTEÍSMO - FALTAS JUSTIFICADAS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

#'12 Absenteísmo'!A1 0.41 0.38 0.05 0.13 0.32 0.31 0.26 0.41 0.39 0.30 0.32 0.99 0.36
Ideal 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Não atende 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

12 - ABSENTEÍSMO - SAÚDE jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

#'13 Absenteísmo Saúde'!A1 1.43 0.94 1.04 0.97 3.44 4.37 1.13 1.52 1.82 1.85 1.63 1.18 1.78
Ideal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Não atende 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

13 - TURN OVER jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

#'14 Turn Over'!A1 16.67 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 4.00 8.62 1.72 3.68
Ideal ≤ 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Não atende > 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

SAÚDE E SEGURANÇA - GESTÃO SGI

14 - 5S - LIMPEZA E ARRUMAÇÃO 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 4o Trimestre Media

#'15 5S´s'!A1 94.42 94.33 95.11 92.77 94.16


Ideal ≥ 92 92 92 92 92
Não atende < 84 84 84 84 84

15 - SEGURANÇA TRABALHO
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
INDICE DE ACIDENTES

#'16 Acidente Ocupacional'!A1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Acidentes de trabalho sem afastamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acidente de Trajeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ideal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Não atende > 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

16 - ACIDENTE AMBIENTAL jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Media

#'17 Acidente Ambiental'!A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ideal ≤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Não atende > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG
INDICADORES DO SGI - 2018
STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL Consumo de energia elétrica

1 - Consumo de Energia Elétrica OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

K Ideal
< 260
Atende
ENTRE
Não Atende
> 330 Redução no consumo
de energia elétrica
Item

1
consolidação da meta
Descrição
Acompanhar os três primeiros meses do ano para a

Conscientizar os colaboradores para evitar o desperdício de


2
energia.
Quanto Menor
Melhor Implantar equipamentos que melhorem o ambiente de
3
trabalho e o ambiente externo
META: 260
500 kWh / Substituir lampadas de vapor-mercúrio existentes por vapor
4
metálico - Menor consumo
468 ton
5
450
Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
Mês Mes
Tend Ação? Mês
Mes
Tend Ação?
Trim Trim
400
1 Atende - - - 7 NOK - - -

2 Atende - - - 8 OK - - -
350 344
327 3 OK - - - 9 OK - - -
323 325
305 4 Atende - - - 10 OK - - -
300 287 5 Atende - - - 11 OK - - -
271 269 6 NOK - - - 12 OK - - -
255 257
250 245
PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)
222
Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo
200 Em função do mercado (baixa Produção) estamos
monitorando o consumo de energia na faixa de
1 Moises 2018
330 KWh/Ton, porem podemos atingir picos fora
da meta estipulada
150

100

50

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

Observações

Consumo de Energia Elétrica: Esta Meta é a Razão do Consumo de Energia em KWh / Produção em Ton

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL 2 - Consumo de água por colaborador

2 - Consumo de água por colaborador


K
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição


Reduzir o consumo de
< 55 litros entre 65 litros água por colaborador
1 Otimizar a produção

2 Evitar o uso desnecessário de água


Quanto Menor
Melhor 3 Conscientizar os colaboradores
META: 55
litros/dia/ 4
70 colaborador 5
64.24 64.81
62.82 Análise da Situação (8.4)
62.50 61.90
61.01 Status Status Status Status
59.52 Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
60 58.71 Mes Trim Mes Trim
58.20
57.29
1 OK - - - 7 Atende - - -
53.57
2 Atende - - - 8 OK - - -
50.60
50 3 Atende - - - 9 Atende - - -
47.35
4 OK - - - 10 Atende - - -

5 Atende - - - 11 Atende - - -
40
6 Atende - - - 12 Atende - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


30
1

3
20
4

10 7

8
9

10
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 11

12

Observações

Consumo de água expressa a quantidade de água utilizada pelos colaboradores.

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL Reclamações de clientes

3 - Reclamação de Clientes OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

J Ideal

0
Atende

entre
Não Atende

>2
Manter as reclamações
de clientes procedentes
em nível seguro
Item

1
Descrição

Manter comunicação com clientes.

Analisar todas as reclamações e julgá-las


Quanto Menor 2
procedentes/improcedentes.
Melhor
3 Tomar ações para evitar reclamações.
META: 2
5 Orientar colaboradores na importancia da qualidade de
4
nosso trabalho
reclamações / ano
5

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
4
1 OK - - - 7 OK - - -

2 Atende - - - 8 OK - - -

3 OK - - - 9 OK - - -

4 OK - - - 10 OK - - -
3
5 OK - - - 11 OK - - -

6 OK - - - 12 OK - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


2 A Reclamação do Cliente foi atendida, porem o
1 problema pode ter sido causado pelo mau Moises Atendido
armazenamento no pátio do Cliente

4
1
1 5

9
0
0
jan fev 0
mar 0
abr 0
mai 0
jun 0
jul 0
ago 0
set 0
out 0
nov 0
dez 0
SOMA 10

11
12

Observações

Reclamações de clientes: Esta Meta é o número absoluto de reclamações de Clientes

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
ANUAL Conquistar novos clientes

4 - Conquistar Novos Clientes


J
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição


≥2
Abrir o mercado para
entre <1 1 Participar de feiras, eventos
a Pulsar
2 Visitar clientes em potencial
Quanto maior 3 Usar o networking para obter novos mercados
melhor META: ≥ 4
2
10 5
10
Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
9 Ano Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim

2009 A Meta foi atingida com 2 Clientes 2015 A Meta Foi atingida
8
2010 A Meta superada com 6 Clientes 2016 A meta foi aceitável

2011 A Meta superada com 12 Clientes 2017 A meta foi aceitável


7
2012 A Meta superada até Abril 2018 A meta foi aceitável
2013 A Meta Atingida em FEV-13
6 6
6 2014 A Meta Foi atingida

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)


5
Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo
1
4
4 2
3
3 4

5
2 2 2 2 2 2 6
2
7
8
1
9

10
0 11
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12

Observações

conquistar novos clientes: Meta Anual

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
ANUAL Monitorar a satisfação de clientes

5 - Pesquisa de Satisfação de Clientes


J
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição


Manter os clientes
≥ 70 entre < 53 satisfeitos com os 1 Manter comunicação com clientes.
produtos da Pulsar.
2 Avaliar reclamações de clientes.
Quanto maior 3 Tomar ações para sanar dúvidas/reclamações de clientes
Melhor META:
4
≥ 70
5

100 Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Ano Tend Ação? Mês Tend Ação?
Ano Triênio Mes Trim
90
1 - - - - 7 - - - -
80 79 80
80 2 - - - - 8 OK - - -

3 - - - - 9 - - - -
70
4 OK - - - 10 - - - -
5 OK - - - 11 - - - -
60
6 - - - - 12 - - - -
-
50 PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)
Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo
40 1
2
30 3
4
20 5

10

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Observações

Pesquisa de Satisfação de clientes: Esta Meta se refere á pesquisa anual realizada com os clientes

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL Cumprimento de prazos de Projetos
6 - Cumprir cronograma de

J
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)
desenvolvimento de Projeto Ideal Atende Não Atende Item Descrição
Produzir de acordo
100 entre < 95 1 Monitorar fases dos projetos e ordens de produção.
com o planejado.
2 Manter contato com líderes de produção, orientando-os.
Quanto Maior 3 Manter cadeia de suprimentos em dia.
Melhor META: 4
100%
5
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
1 OK - - - 7 OK - - -
2 OK - - - 8 OK - - -
80
3 OK - - - 9 OK - - -
4 OK - - - 10 OK - - -
5 OK - - - 11 OK - - -

60
6 OK - - - 12 OK - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)


Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo
1
40
2
3
4
5
20
6
7
8

0 9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 10
11
12

Observações

Cumprimento dos Prazos Produção: Esta Meta se refere ao cumprimento do prazo de desenvolvimento e detalhamento de projeto

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
TRIMESTRAL Porcentagem de geração de sucata

7 - Eficiência do uso de Matéria Prima OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

J Ideal

≥ 95
Atende

entre
Não Atende

< 92
Reduzir a quantidade de
desperdício de Matéria
Prima por cada tonelada
Item

1
Descrição
Elaborar projetos visando a minimização da geração de
resíduos.
produzida. Treinar os colaboradores para evitar produto não
2
conforme.
Quanto 3 Otimização de corte de chapas
Maior Melhor
META: > 95% 4 Estudar formas de reaproveitamento da sucata
100 (Anual)
5

Análise da Situação (8.4)


Event Status Status Event Status Status
Tend Ação? Tend Ação?
o Evento Trim o Evento Trim

1 4

2 5
95

3 6

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


1 Com objetivo de Expandir a Eficiencia no uso de
2 Materia prima, toda sucata gerada, estamos Alexandra
Executando de acordo
fazendo troca / barganha com o recptor de Eduardo
com a necessidade
90 3 Moises
sucatas, com materiais aproveitáveis na
4 Manutenção da Fábrica

5
6
7
8
9

85 10
1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta 4ª Coleta 11
05/ 06 /17 / /17 / /17 / /17 12

Observações

Eficiência do uso de MP:

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E MET

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLAN

J K L
MENSAL Cum
8 - Cumprir Prazo de Fabricação de

J
OBJETIVO
Projeto Ideal Atende Não Atende
Produzir de acordo
100 entre < 95
com o planejado.

Quanto Maior
Melhor META:
100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Status Status
Mês
Mes Trim
1 OK -
2 OK -
80
3 OK -
4 OK -
5 OK -

60
6 OK -

Item Atividade (
1
40
2
3
4
5
20
6
7
8

0 9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 10
11
12

Observações

Cumprimento dos Prazos Produção: Esta Meta se refere ao cumprimento do Planejamento de Produção

Responsável pela Gestão:


S E METAS DO SIG

2018
PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

Cumprimento de prazos de produção

VO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)


Item Descrição
acordo
1 Monitorar fases dos projetos e ordens de produção.
nejado. Manter contato com líderes de produção, orientando-
2
os.
3 Manter cadeia de suprimentos em dia.
4
%
5

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status
Tend Ação? Mês Tend Ação?
Trim Mes Trim
- - - 7 OK - - -
- - - 8 OK - - -
- - - 9 OK - - -
- - - 10 OK - - -
- - - 11 OK - - -
- - - 12 OK - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


Data da ultima atualização:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E M

INDICADORES DO SGI - 201


STATUS 8.2.3 Legenda do Status

J K L
MENSAL

9 - Produção
J
OB

Ideal Atende Não Atende


Atingir p
40000 entre VARIANTE m

Quanto Maior
Melhor
MET

56700

70500
44100
to
44001

38700
40001 40000 40000 40000 40000 Mês

36380
34550

34150
34000

32,707
36001
34550 35000 2
34000 34150
3
32001
4

28258 5
28001
6

24001
20400

Item
20001 20400
15000

16001
1
14000
12001
34000 34150

3
32001

28001 28258

24001

20400
20001
15000 20400

16001
1
14000
12001
8000

8001
7000

4001

1
1
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Media

Observações

Obs: Para 2018, teremos como meta media anual de Produção 40 Ton, porem iremos Monitorando no mês a Produção

Responsável pela Gestão:


AMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

9 - Produção

OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Item Descrição
Atingir produtividade
1 Estabelecer marcos de projeto
mínima
2 Motivar o pessoal da produção

3 Acompanhar etapas de produção


META: ≥ 40 4
ton/mês
5

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
Atende - - - 7 Atende - - -
Atende - - - 8 Atende - - -
Atende - - - 9 OK - - -
Atende - - - 10 OK - - -
Atende - - - 11 OK - - -
Atende - - - 12 Atende - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo

Produção baixa devido situação


Econômica de Mercado, estamos Estamos
estabelecendo a produção no mês a mês, Monitorando
Diretoria
de acordo com o comercial, porem conforme
mantemos o monitoramento da produção Mercado
Produção baixa devido situação
Econômica de Mercado, estamos Estamos
estabelecendo a produção no mês a mês, Monitorando
Diretoria
de acordo com o comercial, porem conforme
mantemos o monitoramento da produção Mercado
ideal como 40 TON

servações

mos Monitorando no mês a Produção prevista, em função do mercado.

Data da ultima
atualização: 07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL 10 - Eficácia de Auditoria Interna

10 - Eficácia de Auditoria Interna


J
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição

92 entre 85 Aprimorar o SGI 1 Manter um plano de auditoria periódica atualizado

2 Exeutar o plano
100 97 97 98 97 Criar Plano de Ação para NC e Obs. Levantadas nas
96 3
auditorias
META:
91 92% 4 Acompanhar a execução do plano de ação
88 88 89
5
82 Análise da Situação (8.4)
80
Status Status
Mês Ano Semestre Status Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim
1 2018 - OK - 7
2 8
3 9
60 4 10
5 11
6 12

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

40 Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


1
2
3
4
20 5
6
7
8
9
0
67 81 10
2009a 2009b 2010a 2010b 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11
12
Observações

Eficácia da Auditoria Interna: expressa o percentual de conformidade do sistema perante às normas ISO 9.001, 14.001 e OHSAS 18.001.

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL 11 - Absenteísmo

11 - Absenteísmo
J
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição


Reduzir as horas de falta
0.70 entre 1.50 dos colaboradores.
1 Motivar o pessoal da produção

2 Elaborar programas de incentivo


Quanto menor
Melhor 3

META: 0,70% 4
2
5

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
1 OK - - - 7 OK - - -
2 OK - - - 8 OK - - -
3 OK - - - 9 OK - - -
4 OK - - - 10 OK - - -
5 OK - - - 11 OK - - -
6 OK - - - 12 Atende - - -
0.99 PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)
1
Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo
1 O RH está monitorando pontualmente cada caso Carol Monitorando
2
3
4
0.41 0.41 5
0.38 0.39
0.36
0.32 0.31 0.32 6
0.30
0.26 7

0.13 8
0.05 9

0 10
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 11
12
Observações

Razão de Horas não Trabalhadas e não Justificadas / Horas totais previstas no mês

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL 12 - Absenteísmo Saúde

12 - Absenteísmo Saúde
K
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Ideal Atende Não Atende Item Descrição


Reduzir as horas de falta
1.00 entre 2.00 dos colaboradores.
1 Motivar o pessoal da produção

2 Elaborar programas de incentivo


Quanto Menor
Melhor 3

META: 1,00% 4
4.37
5

Análise da Situação (8.4)


4
Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim

3.44
1 Atende - - - 7 Atende - - -
2 OK - - - 8 Atende - - -
3 Atende - - - 9 Atende - - -
3 4 OK - - - 10 Atende - - -
5 NOK - - - 11 Atende - - -
6 NOK - - - 12 Atende - - -
PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


2 1.85
1.82 1.78 1 Nos mêses de Maio e Junho, tivemos ausência do
1.63 Moises controlado
2 colaborador Danilo, devido cirurgia
1.52
1.43 3

1.13 1.18 4
1.04
0.94 0.97 5
1
6
7
8
9
10
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média 11
12
Observações

Razão de Horas não Trabalhadas e não Justificadas / Horas totais previstas no mês

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
MENSAL Turn Over de Colaboradores

13 - Turn Over de Colaboradores OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

K Ideal
3.50%
Atende
entre
Não Atende
5.00%
Diminuir a
rotatividade de
colaboradores.
Item

1
Descrição

Elaborar plano de treinamentos

2 Elaborar plano de carreira


Quanto Menor
Melhor 3 Monitorar satisfação de clientes internos
META: 4
16.67 3,50% / mês
5
16
Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
14
1 NOK - - - 7 OK - - -
2 OK - - - 8 OK - - -
12 3 OK - - - 9 NOK - - -
4 OK - - - 10 OK - - -
5 OK - - - 11 NOK - - -
10
6 OK - - - 12 OK - - -
8.62
8.33 PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)
8
Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo

Mês de Janeirp, Desligamentos Realizados: 8


6 Colaboradores
- Bruno Moreira Batista
- Darlei Rodrigues
4.00 Redução de Mao de
- Sandro Domingues Jardim
4 3.68 Jan Diretoria Obra Temporária e
- Tiago Roberto dos Santos
Redução de Custos
- Leandro Ricardo Marques Pereira
2.38 2.38 - Thiago de Souza Oliveira
1.72 - Fabiano Simão Silva
2 - Wellington Natalino de Proença

Set Recrutamento de Temporários Diretoria Produção Pontual


0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nov Substituição do Pintor Diretoria Produção Pontual
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média
11
12
Observações

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

J K L
TRIMESTRAL Programa 5S
14 - 5S Organização, Utilidade, Limpeza, OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

J Saúde & Segurança e Disciplina Ideal

≥ 92
Atende

entre
Não Atende

≤ 84
Melhorar o ambiente
de trabalho
Item

1
Descrição
Incentivar e motivar os colaboradores para promoverem
mudanças
2 Usar o programa de idéias e sugestões
Quanto Maior
Melhor 3 Realizar auditorias periódicas
META: 4
Incentivar a limpeza e organização do ambiente de
100 ≥ 85 % trabalho
94.42 94.33 95.11 94.16
5
92.77
92 92 92 92 92 Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
84 84 84 84 84 Mes Trim Mes Trim
80
1 OK - - - 3 OK - - -

2 OK - - - 4 OK - - -
60

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


1
40
2
3
4
5
20 6
7
8
9

0 10
1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 4o Trimestre Media 11
12

Observações

5S - Organização, Utilidade, Limpeza, Saúde & Segurança e Disciplina

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


STATUS 8.2.3 Legenda do Status PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

15 - Quantidade de acidentes de trabalho


J K L
MENSAL Índice de acidentes de trabalho

Medir: Com afastamento (com meta)

L
OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)
Monitorar: Sem afastamento (acompanhamento) Ideal Atende Não Atende Reduzir a Item Descrição
quantidade de
0 0 1 1 Incentivar e obrigar o uso de EPI
acidentes de
trabalho 2 Aplicar DS - Diálogo de Segurança 2 vezes por semana
Quanto Menor
Melhor 3 Aplicar Palestras Uso de EPI's
META: 0 4 Aplicar Palestras Segurança trabalho
2 acidentes/ano
5

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
1 OK - - - 7 OK - - -
2 OK - - - 8 OK - - -
3 OK - - - 9 NOK - - -
4 OK - - - 10 OK - - -
5 OK - - - 11 OK - - -
6 OK - - - 12 OK - - -
1
PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


Set Ver Análise do Acidente do Alexandre Carlos Monitorando

2
3
4
5
6
7
8
0 9
jan0 fev0 mar0 abr0 mai0 jun0 jul0 ago0 set0 out0 nov0 dez0
10
11
12
Observações

Quantidade de acidentes de trabalho com afastamento é medido e acidentes sem afastamento somente acompanhado

Data da ultima atualização:


Responsável pela Gestão:
07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS E

INDICADORES DO SGI - 2
STATUS 8.2.3 16 - Quantidade de Acidente Ambiental Legenda do Status
(Consideramos vazamento de oleo dos
J K L
MENSAL
compressores, vazamento de tintas e solventes,

J
OB
materiais contaminados com graxa, oleo e tinta
descartado incorretamente, lampada descartada Ideal Atende Não Atende
Contro
incorretmente, incêndio) 0 0 1
acident

Quanto Menor
Melhor
ME
2 acide

Mês

1
2
3
4
5
6
1

Item
1
2
3
4
1

5
6
7
8
0 9
0
jan 0
fev 0
mar 0
abr 0
mai 0
jun 0
jul 0
ago 0
set 0
out 0
nov 0
dez 0
10
11
12
Observações

Quantidade de acidentes ambientais

Responsável pela Gestão:


RAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

Índice de acidentes ambiental

OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Item Descrição
Controlar e evitar
1 Incentivar e orientar a coleta seletiva
acidente ambiental
2 Aplicar DS - Diálogo de Segurança 2 vezes por semana

3 Fazer controle do Depósito de Resíduos


META: 0 4 Aplicar Palestras sobre controle Ambiental
acidentes/ano Manter Páteo externo limpo e livre de materiais
5
contaminados
Análise da Situação (8.4)
Status Status Status Status
Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
OK - - - 7 OK - - -
OK - - - 8 OK - - -
OK - - - 9 OK - - -
OK - - - 10 OK - - -
OK - - - 11 OK - - -
OK - - - 12 OK - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


servações

Data da ultima atualização:


07/01/2019
MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS

INDICADORES DO SGI -
STATUS 8.2.3 Legenda do Status

J K L
MENSAL

18 Ginástica Laboral
J Ideal
75%
Atende
entre
Não Atende
55%

Quanto Maior
Melhor

90

84
80
78
75 75 75.4166666667
74 74
70 70 70
70
65
65

0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Observações

Responsável pela Gestão:


RAMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SIG

INDICADORES DO SGI - 2018


PLANO DE GESTÃO DOS OBJETIVOS (6.2)

18 Ginástica Laboral

OBJETIVO DIRETRIZ (O que fazer?) (6.2)

Item Descrição
Atingir produtividade
1 Incentivando os colabores a participarem da Ginastica
mínima
2 Controlando a presenca atraves de lista de presenca

META: ≥ 75% 4

Análise da Situação (8.4)


Status Status Status Status
Mês Tend Ação? Mês Tend Ação?
Mes Trim Mes Trim
1 Atende - - - 7 Atende - - -
2 OK - - - 8 OK - - -
3 OK - - - 9 Atende - - -
4 OK - - - 10 Atende - - -
5 Atende - - - 11 Atende - - -
6 OK - - - 12 Atende - - -

PLANO DE AÇÃO (8.5.2 / 8.5.3)

Item Atividade (como fazer?) Responsável Status/Prazo


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Observações

Data da ultima atualização:


07/01/2019