MAPEO DE PROCESOS, SUB PROCE

GERENCIA
SUPERINTENDENCIA
AREA

PROCESO

" CONTROL DE CALIDAD Y DE

RENDIMIENTOS PARA CIERRE
DE COMPONENTES TINTAYA "
 MAPEO DE PROCESOS, SUB PROCESOS Y TAREAS

INGENIERIA Y SERVICIOS
INGENIERIA
CIERRE DE MINA

ETAPAS DEL PROCESO / SUB PROCESOS

TRABAJOS EN OFICINA
ROCESOS Y TAREAS

NO RUTINARIA
TAREA
"NR"

TRABAJOS EN OFICINA R
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CO

PROCESO : TRABAJO EN OFICINA EQUIPO EVALUADOR: Edon Huarca, Ing. Grease Lanza Ing. Heidy

FECHA DE REVISIÓN : 1/5/2017

Descripción de la

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución
Ambiental o Social Social

Cables eléctricos Contacto con cables eléctricos Fatalidad, Shock eléctrico,

R energizados energizados Lesiones Graves
S 4

Consumo innecesario de
R energía eléctrica.
Agotamiento de recursos
naturales
Calentamiento global
Afectaciòn de generaciones
futuras
Afectaciòn de ecosistemas
Apagado de sistemas de
calefacción, en bajadas.
E 2

Condiciones ergonómicas
R inadecuadas
Lumbalgias, Inflamación de
tendones, Mialgias, Dolor
Posturas inadecuadas / sobre
esfuerzos durante la labor
de cuello en región cervical, H 3
Sindrome de Tunel
Carpiano, Tensión muscular

Fatiga Visual, Cefaléas,

R Iluminación baja / alta Exposición a Vértigos, disminución H 1
capacidad visual

1 TRABAJOS EN LA OFICINA R Ritmo Trabajo forzado Sobre esfuerzo Fatiga Física H 2

Afectaciòn de generaciones
Agotamiento de recursos
R Consumo de agua naturales
futuras E 2
Afectaciòn de ecosistemas
 Afectaciòn de generaciones
Agotamiento de recursos
R Consumo de papel naturales
futuras E 2
Afectaciòn de ecosistemas

Inflamación de tendones,
Esfuerzos de manos y
R Ergonómicos Manos y brazos muñecas en trabajos Mialgias, Sindrome de Tunel H 2
Carpiano, Tensión muscular

Fatiga mental,bajo
R Concentración prolongada Sobre esfuerzo
rendimiento, sueño
H 3

R Exposición al ruido oficina perdida de la concentración Daño a la salud H 2

Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES Probabilidad
N
I
V
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad MUY RARO
E
L
1 Eliminación
2 Sustitución ###

Consecuencia
Edon Huarca, Ing. Grease Lanza Ing. Heidy Puma 3 Ingeniería / Aislamiento ###

Control Administrativo (Señalización, Capacitación, Normas,

4 ###
PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc)
5 EPP básico o especial ###
Descripción de las Medidas de Control Actuales

Equipo de
Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
(EPP)

- Evaluación del sistema

electrico.
- Realizar check list de las EPP Básico E 3 6
instalaciones electricas.

- Buenas practicas.

- Sistemas de
ahorro de energía. EPP Básico E 2 3
- Check list de equipos
electrico.

- Aplicar recomendaciones
de la Norma Evaluación de
EPP Básico D 3 9
ergonomía.

- Checklist de equipos de EPP básico

iluminación en oficinas. E 1 1

- Coordinación para la EPP básico

distribución de trabajos.
- Descanzo por cada cierto E 2 3
tiempo.

- Letreros en Servios
Higiénicos para recuerdo
de cerrar llave despues del E 2 3
uso de Urinarios
 - Impresión de documentos
en doble cara, y disposición
de hojas en cajas de
reciclaje. D 2 5

- Recomendaciones
Preventivas de Lesiones EPP Básico E 2 3
Musculo Tendinosas

- Aplicar pausas activas EPP Básico D 3 9

Regular el tono de los - Monitoreo de niveles de

teléfonos ruido. EPP Básico D 2 5

APROBADO POR: GEENTE GENERAL

FIRMA:________________________________________
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD
A
E D C B
NIVEL CASI
MUY RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE
CERTERO
5-
CATASTROFICO 15 19 22 24 25
CONSECUENCIA

4 - MAYOR 10 14 18 21 23

3 - MODERADO 6 9 13 17 20

2 - MENOR 3 5 8 12 16
1-
INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
Bajo 1-6 Medio 7-16 Alto 17-25
NIVEL DE Se procede con el Se realiza el trabajo con No se realiza el
RIESGO trabajo SUPERVISIÓN trabajo bajo
PERMANENTE ninguna
circunstancia
PROBABILIDAD
E -MUY RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE

NIVEL
Muy improbable de
que ocurra o podria Puede ocurrir al menos una
Podría ocurrir al menos Podría ocurrir al menos una vez al
ocurrir al menos una vez a la semana
una vez al año mes
vez cada 10 años a
mas
 A – CASI CERTERO

Puede ocurrir al menos una

vez al dia