6.2 Plan Gerencial y Despliegue Objetivos Ambiental - R X

PROCESO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES CÓDIGO FPFT02
FORMATO PLAN GERENCIAL VERSIÓN 2
NOMBRE DEL SUBSISTEMA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS FECHA
DIRECTRIZ META NOMBRE INDICADOR RESPONSABLES
No. No. DEFINICIÓN INICIO FIN
Identificar y tener acceso a los requisitos legales Implementación del procedimiento para
Asegurar el cumplimiento Porcentaje de identificación y
ambientales relacionados con los aspectos la identificación y evaluación del Secretaría General,
1 de los requisitos legales 1.1. cumplimiento de obligaciones de 1/1/2016 6/30/2016
ambientales identificados en el Subsistema de cumplimiento de las Obligaciones de Grupo Recursos Físicos
ambientales aplicables. cumplimiento
Gestión Ambiental cumplimiento
Desarrollar acciones que

mitiguen y/o compensen los Planificar el subsistema de gestión ambiental
impactos ambientales teniendo en cuenta el contexto organizacional, Secretaría General,
Implementación del Procedimiento y la Porcentaje de implementación del
2 generados por los procesos 2.1. las obligaciones de cumplimiento y los aspectos 1/1/2016 6/30/2016 Grupo Recursos Físicos
Guía de Planificación ambiental Subsistema de Gestión Ambiental.
y funciones de la ambientales significativos de la - ..
Superintendencia Nacional Superintendencia Nacional de Salud
de Salud.
Porcentaje desarrollo de la
Cumplir con las actividades Secretaría General,
actividades programadas dentro
programadas para la disminución de los 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
del Plan Integral de Gestión
residuos solidos convencionales - ..
Ambiental
Identificar, disminuir, segregar y asegurar una
adecuada disposición de los residuos
Proteger el ambiente y Cumplir con las actividades Porcentaje desarrollo de la
convencionales aprovechables, convencionales Secretaría General,
3 disminuir los niveles de 3.1 programadas para la adecuada actividades programadas dentro
no aprovechables y aquellos con características 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
contaminación segregación de los residuos del Plan Integral de Gestión
especiales o peligrosas generados en la - ..
aprovechables Ambiental
Superintendencia Nacional de Salud
Cumplir con las actividades Porcentaje desarrollo de la
Secretaría General,
programadas para asegurar la actividades programadas dentro
1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
adecuada disposición de residuos del Plan Integral de Gestión
- ..
especiales y/o peligrosos Ambiental
Disminuir el consumo de Papel, en todas las
Promover la reducción del Porcentaje desarrollo de la
sedes de la Superintendencia Nacional de Cumplir con las actividades Secretaría General,
uso de papel, los niveles de actividades programadas dentro
4 4.1. Salud, por medio de la implementación de programadas para la disminución y el 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
contaminación visual y del Plan Integral de Gestión
actividades de ahorro y uso eficiente de cada uso eficiente del papel - ..
auditiva. Ambiental
uno del recurso.
Disminuir el consumo Agua y Energía, en todas

Porcentaje desarrollo de la
las sedes de la Superintendencia Nacional de Cumplir con las actividades Secretaría General,
Utilizar eficientemente el actividades programadas dentro
5 5.1. Salud, por medio de la implementación de programadas para la disminución y el 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
agua y la energía eléctrica del Plan Integral de Gestión
actividades de ahorro y uso eficiente de cada uso eficiente del agua y la energía - ..
Ambiental
uno de los recursos
Porcentaje cumplimiento
Desarrollar campaña ambiental 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
actividades de campaña ambiental
- ..
Desarrollar una estrategia que instruya sobre
practicas amigables con el medio ambiente, y
Impulsar un entorno más
6 6.1 así interiorizar la cultura ambiental en todo el
sano.
personal de la Superintendencia Nacional de
Salud
PROCESO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES CÓDIGO FPFT02
FORMATO PLAN GERENCIAL VERSIÓN 2
NOMBRE DEL SUBSISTEMA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS FECHA
DIRECTRIZ META NOMBRE INDICADOR RESPONSABLES
No. No. DEFINICIÓN INICIO FIN
Desarrollar una estrategia que instruya sobre Porcentaje desarrollo de la
practicas amigables con el medio ambiente, y Aplicar la herramienta de huella de actividades programadas dentro
Impulsar un entorno más
6 6.1 así interiorizar la cultura ambiental en todo el carbono para la sede central del Plan Integral de Gestión
- ..
sano. Ambiental
personal de la Superintendencia Nacional de
Salud
Definir criterios de selección de Porcentaje desarrollo de la
proveedores para los servicios y actividades programadas dentro
productos críticos del Subsistema de del Plan Integral de Gestión
- ..
gestión ambiental Ambiental
Porcentaje de cumplimiento de los
Diseñar y documentar el Subsistema de Gestión Documentar el Subsistema de Gestión requisitos para implementar la
7.1. 1/1/2016 12/31/2016 Grupo Recursos Físicos
Ambiental. Ambiental de la Superintendencia. norma del Subsistema de Gestión
- ..
Mejorar continuamente el Ambiental.
7
desempeño ambiental. Secretaría General,
Realizar auditorias para la verificación y Realizar las auditorias programadas Porcentaje de cumplimiento del
7.2 seguimiento del Subsistema de gestión (interna, pre auditoria y certificación) programa de auditorias
- ..
ambiental
Realizar revisión por la alta dirección
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN

30 de Septiembre de 2016
PROCESO
FORMATO
NOMBRE DEL SUBSISTEMA
OBJETIVO ACTIVIDAD
No. DEFINICIÓN No. DESCRIPCIÓN
1.1.1 Elaborar el diagnostico ambiental de la Entidad
Identificar y tener acceso a los

requisitos legales ambientales
1.1. relacionados con los aspectos
ambientales identificados en el
Subsistema de Gestión Ambiental Elaborar la Matriz de Requisitos legales
1.1.2
ambientales aplicables
Elaborar, comunicar e implementar el Plan integral

1.1.3.
de Gestión Ambiental
Definir competencias, formación y

2.1.1 responsabilidades para la implementación del
Subsistema de Gestión Ambiental.
Planificar el subsistema de gestión

ambiental teniendo en cuenta el
contexto organizacional, las
2.1. obligaciones de cumplimiento y los
aspectos ambientales significativos
de la Superintendencia Nacional de
Salud
Evaluar el contexto de la organización y actualizar
2.1.2
la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales
2.1. obligaciones de cumplimiento y los
aspectos ambientales significativos
de la Superintendencia Nacional de
Salud
Evaluar el contexto de la organización y actualizar
2.1.2
la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales
Disminuir la generación de residuos sólidos

3.1.1
convencionales
Aumentar la proporción de residuos aprovechables

Identificar, disminuir, segregar y 3.1.2
segregados
asegurar una adecuada disposición
de los residuos convencionales
aprovechables, convencionales no
3.1
aprovechables y aquellos con
características especiales o
peligrosas generados en la
Asegurar la adecuada disposición de aquellos

3.1.3 residuos con características especiales y/o
peligrosas
Disminuir el consumo de Papel, en

todas las sedes de la
Superintendencia Nacional de Salud, Disminuir el consumo de papel en las instalaciones
4.1 4.1.1
por medio de la implementación de de la Súper Salud
actividades de ahorro y uso eficiente
de cada uno del recurso.
Disminuir el consumo Agua y

Energía, en todas las sedes de la
Superintendencia Nacional de Salud, Disminuir el consumo de agua y energía en las
5.1 5.1.1
por medio de la implementación de instalaciones de la Súper salud
de cada uno de los recursos
Disminuir el consumo Agua y
Energía, en todas las sedes de la
Superintendencia Nacional de Salud, Disminuir el consumo de agua y energía en las
5.1 5.1.1
por medio de la implementación de instalaciones de la Súper salud
de cada uno de los recursos
Sensibilizar a todos los servidores sobre la

6.1.1 importancia de su función para la dinámica y el
buen logro de los objetivos ambientales
Desarrollar una estrategia que

instruya sobre practicas amigables
con el medio ambiente, y así
6.1
interiorizar la cultura ambiental en
todo el personal de la
Desarrollar componentes ambientales articulados
6.1.2 dentro de la Responsabilidad Social a través del
Subsistema de Gestión ambiental
Revisar, modificar, actualizar, aprobar y comunicar

Diseñar y documentar el Subsistema
7.1 7.1.1 los cambios en la documentación del Subsistema
de Gestión Ambiental.
de Gestión Ambiental
Verificar el cumplimiento del Subsistema de Gestión
7.2.1 Ambiental de la Superintendencia Nacional de
Realizar auditorias para la Salud
7.2 verificación y seguimiento del
Subsistema de gestión ambiental
Integrar el subsistema de gestión ambiental en la

7.2.2
Revisión gerencial
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN

FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS INSTITU
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
SUBS
CTIVIDAD TAREA
DESCRIPCIÓN No. DESCRIPCIÓN
Recuperar y consolidar información histórica sobre la dinámica
1.1.1.1 interna y externa de los factores ambientales influyentes en la
Superintendencia Nacional de Salud.
Identificar el contexto de la organización y las necesidades y
1.1.1.2 expectativas de las partes interesadas a través de actividades de
agnostico ambiental de la Entidad participación
1.1.1.3 Elaboración del Programa Integral de Gestión Ambiental
Realizar el relanzamiento del Subsistema de Gestión Ambiental en

1.1.1.4
la entidad para el año 2016 (Política ambiental)
Formular Procedimiento de Obligaciones de cumplimiento de

1.1.2.1
a Matriz de Requisitos legales requisitos ambientales
mbientales aplicables Identificar, cumplir y evaluar el cumplimiento de los requisitos
1.1.2.2
legales ambientales
Definir los objetivos y las acciones a desarrollar para el
1.1.3.1 cumplimiento del Plan Integral de Gestión Ambiental para la
vigencia 2016.
nicar e implementar el Plan integral
de Gestión Ambiental Revisar e incorporación del componente ambiental al Plan de
1.1.3.2
Emergencias y contingencias
Precisar la información para presupuesto ambiental y consolidarla
1.1.3.3
en el Plan Integral de Gestión ambiental
Desarrollar y articular la Matriz de roles y responsabilidades, y el
2.1.1.1
Perfil del Gestor Ambiental
Revisar el Manual de funciones para evidenciar la inclusión de las
competencias, formación y 2.1.1.2 responsabilidades ambientales en las personas bajo el mando de
ades para la implementación del la organización.
ema de Gestión Ambiental.
2.1.1.3 Realizar capacitaciones a gestores ambientales
Realizar la revisión y ajustes al procedimiento y guía para la

2.1.2.1 identificación de aspectos e impactos ambientales desde la
perspectiva del ciclo de vida del producto
Realizar actividades de participación para consulta en la

2.1.2.2
identificación de aspectos e impactos ambientales
Aprobar, comunicar y divulgar la Matriz de Aspectos e Impactos

2.1.2.3
exto de la organización y actualizar ambientales
Aspectos e Impactos ambientales
exto de la organización y actualizar
Aspectos e Impactos ambientales Hacer actualización de la matriz de Aspectos e Impactos
2.1.2.4 ambientales incluyendo las regionales de la Superintendencia
Nacional de Salud
2.1.2.5 Realizar campaña de aspectos e impactos ambientales
Desarrollar campaña de manejo de residuos (Cuida Mi mundo) ,

3.1.1.1 eco ladrillo y adóptame por un día. Buenas practicas ambientales y
generación de residuos sólidos señalización ambiental
convencionales
3.1.1.2 Cuantificar la generación de residuos en todas las sedes
Generar convenio de reciclaje incluyente entre la SNS y

3.1.2.1
cooperativa de reciclaje
oporción de residuos aprovechables
segregados
Sensibilizar a los Servidores en la clasificación de residuos en
3.1.2.2
puntos ecológicos y su disposición final
Evaluar la generación de residuos convencionales y de RAEE

3.1.3.1
para definir línea base y control operacional
Identificar y medir la generación de residuos con características

3.1.3.2 especiales y peligrosas a través del Plan integral de Gestión
decuada disposición de aquellos Ambiental
n características especiales y/o
peligrosas
3.1.3.3 Campaña recolecta
3.1.3.4 Adecuación punto de almacenamiento de residuos especiales
4.1.1.1 Definir línea base de consumo de papel y establecer controles
nsumo de papel en las instalaciones Sensibilizar a través de los diferentes mecanismo de comunicación
de la Súper Salud 4.1.1.2
sobre el ahorro de papel
4.1.1.3 Fortalecer la directiva de Eficiencia administrativa y cero papel
Realizar la medición y registro de los consumos de agua, energía y

5.1.1.1
papel en todas las sedes y definir la línea base.
onsumo de agua y energía en las

aciones de la Súper salud
onsumo de agua y energía en las Elaborar material de apoyo para difundir la cultura de ahorro de
aciones de la Súper salud 5.1.1.2
agua y energía eléctrica,
5.1.1.3 Realizar campaña de ahorro de recursos en todas las sedes
Establecer las actividades de comunicación que se emplearán para

6.1.1.1 transmitir los temas definidos de la Campaña Ambiental a los
a todos los servidores sobre la Servidores de la Superintendencia Nacional de Salud.
e su función para la dinámica y el
o de los objetivos ambientales
Aplicación de encuestas de Percepción ambiental y Toma de
6.1.1.2
conciencia
6.1.2.1 Aplicar la herramienta de huella de carbono para la sede central
Capacitaciones a partes interesadas (SG)

mponentes ambientales articulados 6.1.2.2 Manejo de Residuos, hojas de seguridad, Campaña ambiental,
esponsabilidad Social a través del simulacro ambiental, ahorro y uso eficiente de agua, etc.
tema de Gestión ambiental
Definir criterios de selección de proveedores para los servicios y

6.1.2.3
productos críticos del Subsistema de gestión ambiental
6.1.2.4 Inscripción al Programa de excelencia ambiental distrital PREAD
Realizar una matriz de evaluación de cumplimiento de los

7.1.1.1
requisitos ISO 14001:15
Elaborar la estructura documental del Subsistema de Gestión

7.1.1.2
Ambiental a la luz de la ISO 14001.
Controlar documentos y registros del subsistema de gestión

7.1.1.3
ambiental.
ar, actualizar, aprobar y comunicar
la documentación del Subsistema
iental Articular el subsistema de gestión ambiental con los requisitos del
7.1.1.4 Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
preparación de respuesta ante emergencias.
7.1.1.5 Alinear los requisitos entre la NTCGP1000, MECI y la ISO 14001.

Alinear el Subsistema de Gestión Ambiental con los principios
7.1.1.6
incluidos en la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social.
7.2.1.1 Programación y desarrollo de Auditoria interna
Programación y desarrollo de pre auditoria y auditoria de

plimiento del Subsistema de Gestión 7.2.1.2 certificación
la Superintendencia Nacional de
Salud
Desarrollar las solicitudes de AC y AM con sus correspondientes
7.2.1.3 planes de acción para dar cierre a los hallazgos o NC definidos
durante los procesos de auditoria
Aplicar la metodología del Sistema Integrado de Gestión para

7.2.1.4
determinar acciones correctivas y preventivas.
sistema de gestión ambiental en la

7.2.2.1 Realizar revisiones por la dirección de la Superintendencia
Revisión gerencial
PROGRAMADAS 48
TOTALES 100
ÓN 31 de Octubre de 2016
POLÍTICAS INSTITUCIONALES CÓDIGO
OS VERSIÓN
SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
INICIO FIN
2/1/2016 3/30/2016
2/1/2016 4/30/2016
4/1/2016 5/30/2016
2/1/2016 4/30/2016
Secretaría General, Grupo Recursos
Físicos - ..
2/1/2016 5/30/2016
2/1/2016 5/30/2016
3/1/2016 6/30/2016
5/1/2016 6/30/2016
6/1/2016 6/30/2016
5/1/2016 7/31/2016
5/1/2016 7/31/2016
3/1/2016 11/30/2016
3/1/2016 5/30/2016

Físicos - .. 3/1/2016 5/30/2016
3/1/2016 5/30/2016
Físicos - ..
3/1/2016 5/30/2016
4/1/2016 4/30/2016
4/1/2016 12/31/2016
7/1/2016 12/31/2016
8/1/2016 8/30/2016
3/1/2016 12/31/2016
Físicos - ..
5/1/2016 6/30/2016
7/1/2012 12/31/2016
5/1/2016 5/30/2016
6/1/2016 6/30/2016
2/1/2016 12/31/2016

Físicos - .. 2/1/2016 12/31/2016
7/1/2016 12/31/2016
2/1/2016 12/31/2016

Físicos - ..
Físicos - .. 8/1/2016 12/30/2016
8/1/2016 12/30/2016
1/1/2016 3/30/2016
8/1/2016 10/31/2016
Secretaría General, Grupo Recursos 8/1/2016 9/30/2016

Físicos - ..
6/1/2016 11/30/2016
7/1/2016 12/31/2016
8/1/2016 8/30/2016
3/1/2016 4/30/2016
3/1/2016 6/30/2016
7/1/2016 12/31/2016
Físicos - ..
5/1/2016 6/30/2016
4/1/2016 6/30/2016
5/1/2016 6/30/2016
6/1/2016 6/30/2016
8/1/2016 9/30/2016
Físicos - ..
7/1/2016 12/31/2016
7/1/2016 12/31/2016

7/1/2016 8/15/2016
Físicos - ..
41
85.42
FPFT03
RECURSOS
Servidores de las dependencias Responsables. . Normas

del Sistema Integrado de Gestión.
Servidores de las dependencias. Levantamiento de

información en sitio
Servidores de las dependencias Responsables. . Normas

del Sistema Integrado de Gestión.
Servidores de las dependencias Responsables. Normas

del Sistema Integrado de Gestión, sobre Políticas del SIG.
Servidores de las dependencias Responsables.

Normatividad
Normatividad

Normatividad

Normatividad
Información financiera y de inversión
Servidores de las dependencias. Grupo de Talento
Humano.
Servidores de las dependencias. Grupo de Talento

Humano.
Servidores de las dependencias Responsables. Actas,

material logístico, espacios físicos adecuados.
Servidores de las dependencias Responsables. Formatos

y procedimientos para seguimiento.

Servidores de las dependencias Responsables. .

Presentaciones.
Servidores de las dependencias. Levantamiento de
información en sitio

Servidores de las dependencias Responsables. Espacios

físicos, Apoyo logístico. Apoyo de comunicaciones.
Servidores de las dependencias responsables, formatos

de recopilación de datos
Servidores dependencia responsables. Administración de

edificio





Señalización, demarcación
Servidores de las dependencias Responsables. Archivos

históricos de consumo de agua, energía y papel.


Servidores de las dependencias Responsables. Cumplir

con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
Formatos y procedimientos para seguimiento.
Servidores de las dependencias Responsables. Informes
generados sobre gestión ambiental de la entidad.

Servidores de las dependencias Responsables. Espacios

físicos, Apoyo logístico. Apoyo de comunicaciones.


Resultados y productos de las actividades de
sensibilización ambiental . Informe o documento sobre
desarrollo de sensibilizaciones.

Servidores dependencias responsables. Manual de

contratación.
Servidores dependencias responsables. Grupo de Talento

Humano

Profesionales con conocimiento del tema ambiental.






Resultados y productos de las actividades de
sensibilización ambiental .
Servidores de las dependencias Responsables. Cumplir

con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
Formatos y procedimientos para seguimiento.
Servidores de las dependencias Responsables. Apoyo de

comunicaciones.
Servidores de las dependencias Responsables. Normas
del Sistema Integrado de Gestión. Conocimiento de ISO
14001. Procedimientos, Guías y formatos del Sistema
Integrado de Gestión.

6.2 Plan Gerencial y Despliegue Objetivos Ambiental - R X

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PROCESO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES CÓDIGO FPFT02

FORMATO PLAN GERENCIAL VERSIÓN 2

NOMBRE DEL SUBSISTEMA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollar acciones que

Disminuir el consumo Agua y Energía, en todas

FORMATO PLAN GERENCIAL VERSIÓN 2

NOMBRE DEL SUBSISTEMA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN

NOMBRE DEL SUBSISTEMA

1.1.1 Elaborar el diagnostico ambiental de la Entidad

Identificar y tener acceso a los

Elaborar, comunicar e implementar el Plan integral

Definir competencias, formación y

Planificar el subsistema de gestión

Disminuir la generación de residuos sólidos

Aumentar la proporción de residuos aprovechables

Asegurar la adecuada disposición de aquellos

Disminuir el consumo de Papel, en

Disminuir el consumo Agua y

Sensibilizar a todos los servidores sobre la

Desarrollar una estrategia que

Revisar, modificar, actualizar, aprobar y comunicar

Integrar el subsistema de gestión ambiental en la

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN

1.1.1.3 Elaboración del Programa Integral de Gestión Ambiental

Realizar el relanzamiento del Subsistema de Gestión Ambiental en

Formular Procedimiento de Obligaciones de cumplimiento de

2.1.1.3 Realizar capacitaciones a gestores ambientales

Realizar la revisión y ajustes al procedimiento y guía para la

Realizar actividades de participación para consulta en la

Aprobar, comunicar y divulgar la Matriz de Aspectos e Impactos

2.1.2.5 Realizar campaña de aspectos e impactos ambientales

Desarrollar campaña de manejo de residuos (Cuida Mi mundo) ,

Generar convenio de reciclaje incluyente entre la SNS y

Evaluar la generación de residuos convencionales y de RAEE

Identificar y medir la generación de residuos con características

3.1.3.4 Adecuación punto de almacenamiento de residuos especiales

4.1.1.1 Definir línea base de consumo de papel y establecer controles

4.1.1.3 Fortalecer la directiva de Eficiencia administrativa y cero papel

Realizar la medición y registro de los consumos de agua, energía y

onsumo de agua y energía en las

5.1.1.3 Realizar campaña de ahorro de recursos en todas las sedes

Establecer las actividades de comunicación que se emplearán para

6.1.2.1 Aplicar la herramienta de huella de carbono para la sede central

Capacitaciones a partes interesadas (SG)

Definir criterios de selección de proveedores para los servicios y

6.1.2.4 Inscripción al Programa de excelencia ambiental distrital PREAD

Realizar una matriz de evaluación de cumplimiento de los

Elaborar la estructura documental del Subsistema de Gestión

Controlar documentos y registros del subsistema de gestión

7.1.1.5 Alinear los requisitos entre la NTCGP1000, MECI y la ISO 14001.

7.2.1.1 Programación y desarrollo de Auditoria interna

Programación y desarrollo de pre auditoria y auditoria de

Aplicar la metodología del Sistema Integrado de Gestión para

sistema de gestión ambiental en la

SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Secretaría General, Grupo Recursos

Secretaría General, Grupo Recursos

Secretaría General, Grupo Recursos

Secretaría General, Grupo Recursos 8/1/2016 9/30/2016

Secretaría General, Grupo Recursos

Servidores de las dependencias Responsables. . Normas

Servidores de las dependencias. Levantamiento de