FICHA DEL PROCESO:

Sistema de frenos ajustados y con cero defectos

PRO0903
Edición 14
Fecha: 10/29/2018
OBJETIVO: RESPONSABLE:
Realizar el control y pruebas de frerenos del vehículo Director
Ejecutivo
Gerente General
ENTRADAS: SALIDAS:
Documentación requerida para el proceso la ejecución de las Documentación de, reportes, informes, pruebas PPAP,
actividades enunciadas de los frenos del vehículo

PROCESOS DE ENTRADA: PROCESOS DE SALIDA:

*Clientes de CTT / Promoción de proyectos. Clientes de CTT
Información del vehículo *Cliente con frenos del vehículo funcionando
Calibración aprovada del vehículo * Sistema de garantía de frenos y PSW
* Calidad del Sistema * Calidad del Sistema
*Soporte Informatico *Soporte y seguro del vehículo
* Mantenimiento de frebis
ACTIVIDADES
1.- Acuerdo con la ESPOL cuando el proyecto es interno / Firma de un contrato cuando el cliente es externo.
2.- Recepción de la documentación del proyecto.
3.- Realización de los Egresos de acuerdo a los presupuestos con sus respectivas aplicación de Tributos
4.- Emisión de Entradas de Recursos Financieros con sus respectivas aplicación de Tributos
5.- Aplicación del Sistema de Compras Públicas cuando son requerimientos a traves del Portal
6.- Revisión de Reportes y Control de Proyectos
7.- Generación de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Diagrama de flujos
Pruebas PPAP
FMEA(Falla de frenos)
Manual Operativo de la Calidad
Procedimientos Internos
Graficos y sistema de análisis de medición
REGISTROS:
Comprobantes de toda la información de los doucmentos asociados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO:

1.- Indice Semestral de satisfacción al cliente >= 7.5 (calificación sobre 10)
Frenos efectivos, objetivo de 0 reclamos mensuales.

OBSERVACIONES:
Los proyectos nuevos deberan ser aprovados por el director de cada área
Elaborado por: Aprobado por:

Diego Rojas /Coordinador de Calidad Econ. Luis Ramirez/ Gerente General

Firma DIEGO ROJAS LUIS RAMIREZ

PG1001-1
 FICHA DEL PROCESO:

Sistema de frenos ajustados y con cero defectos

PRO0903
Edición 14
Fecha: 10/29/2018

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