Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manual de utilizare
Cuprins
I Introducere 3
1 Scurta descriere
................................................................................................................................... 4
2 Informatii despre
...................................................................................................................................
aplicatie 7
III Anunturi 17
1 Anuntul de intentie
................................................................................................................................... 18
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
nepublicate 19
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie 20
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie nepublicat 28
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
publicate 29
2 Anuntul de participare
................................................................................................................................... 29
Anunturi de participare
..........................................................................................................................................................
nepublicate 29
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de participare 30
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de participare - utilitati 43
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de participare 54
Anunturi de participare
..........................................................................................................................................................
publicate 54
3 Anuntul de atribuire
................................................................................................................................... 55
Anunturi de atribuire
..........................................................................................................................................................
nepublicate 56
Definire anunturi
.........................................................................................................................................................
de atribuire 57
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire 64
Anunturi de atribuire
..........................................................................................................................................................
publicate 64
IV Proceduri de atribuire 64
1 Cumparari directe
................................................................................................................................... 65
Catalogul de produse
..........................................................................................................................................................
si initierea achizitiei 66
Achizitii in desfasurare
..........................................................................................................................................................
si deliberarea 69
Achizitii atribuite
.......................................................................................................................................................... 71
Achizitii neatribuite
.......................................................................................................................................................... 73
Valori achizitii.......................................................................................................................................................... 75
2 Cereri de oferta
................................................................................................................................... 76
Cereri de oferta
..........................................................................................................................................................
in desfasurare 77
Definire cerere
.........................................................................................................................................................
de oferta 78
Detaliu cerere
.........................................................................................................................................................
de oferta 83
Invitatii de participare
.......................................................................................................................................................... 88
Cereri de oferta..........................................................................................................................................................
atribuite 89
Cereri de oferta..........................................................................................................................................................
anulate 91
V Administrare 93
1 Utilizatori ................................................................................................................................... 93
Editare utilizator
.......................................................................................................................................................... 94
Administrare ..........................................................................................................................................................
drepturi utilizator 95
2 Profil ................................................................................................................................... 96
General .......................................................................................................................................................... 96
Adrese .......................................................................................................................................................... 97
Documente de
..........................................................................................................................................................
referinta 98
3 Sabloane ................................................................................................................................... 99
Conditii de livrare
.......................................................................................................................................................... 100
Conditii de plata
.......................................................................................................................................................... 100
Produse .......................................................................................................................................................... 101
4 Documente................................................................................................................................... 104
VI Diverse 105
1 Noutati ................................................................................................................................... 105
2 Schimbare parola
................................................................................................................................... 106
3 Log off ................................................................................................................................... 107
1 Introducere
Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil
prin internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace
electronice.
www.e-licitatie.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii
publice (SEAP) operat de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
(IGCTI).
IGCTI in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care, in
conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,
asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie
publica prin procedura electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific.
Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea IGCTI,
in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau IGCTI nu mentioneaza in mod
expres existenta unor garantii. IGCTI va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii
materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP.
IGCTI isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de
vointa sa si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de
situatii in conditii de promptitudine si impartialitate.
b. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice alte
secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe, defecta sau limita functionalitatea oricarei
componente hardware sau software sau care pot facilita obtinerea de drepturi suplimentare celor
acordate in mod legal de catre operatorul SEAP;
e. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care
utilizatorul SEAP nu detine, conform legislatiei in vigoare, dreptul de utilizare, precum si dreptul de a-l
face public;
f. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca,
conform legislatiei in vigoare, orice drept de proprietate intelectuala sau industriala;
IGCTI isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP, cu
aducerea respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor, in timp util, prin publicare in sistemul
electronic de achizitii publice.
Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia
conducerii IGCTI care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de
achizitii publice.
Obiective:
· transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice
· simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor
· proceduri de lucru eficiente si standardizate
· micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie
· furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice
· auditarea procesului de achizitie publica
· asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a
fondurilor publice.
Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta, detalii legate de achizitiile publice fiind
disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet.
Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana
in domeniu, SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se
realizeaza prin:
· licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant
· licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie
Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in
ebusiness:
· este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului
de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare
· determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie, sectorul
privat si cetateni
· faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia
· permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele internationale
· permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al
semnaturilor electronice
Participanti in sistem:
· autoritati contractante - entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice
Autoritatea contractanta este cea care decide ce tip de licitatie urmeaza sa organizeze, pe baza valorii
estimate a achizitiei. Exista o serie de praguri care incadreaza achizitiile publice. Sistemul pune la
dispozitia autoritatii contractante asistenta in stabilirea tipului de licitatie cat si in organizarea acesteia.
Functionalitati
Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat, construit intr-o arhitectura de inalta
disponibilitate, asigura un inalt grad de securizare sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare si
open-source, conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe.
Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implementare in cadrul portalului SEAP.
Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi
functionalitati si module, dar care in acelasi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din
tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP.
· Arhitectura de inalta disponibilitate proiectata dupa conceptul 'no single point of failure'
· Suporta 20.000 de utilizatori conectati simultan folosind autentificare bazata pe certificate digitale
· Caracteristici de securitate avansata ce asigura confidentialitate, autenticitate, integritatea si
nonrepudierea
actiunilor
· Solutie deschisa, flexibila, scalabila, capabila de interfatare cu alte sisteme
fig. 1.1.1
Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de operare.
Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului
aplicativ. Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie.
Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional) urmatorii:
· Autentificarea catre portal
· Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor
· Alegerea licitatiei dorite
· Trimiterea intentiei de participare catre server
· Primirea unei confirmari din partea SEAP
· Parasirea sesiunii de lucru
fig. 1.2.1
Ora oficiala a serverului e-Licitatie poate fi consultata in orice moment apasand link-ul ora e-Licitatie,
aflat in dreapta antetului paginii. Se va deschide o fereastra care va afisa ora oficiala a aplicatiei (fig
1.2.2), functie de care vor fi efectuate operatiile pe serverul e-Licitatie.
fig. 1.2.2
Fiecare pagina de tip lista contine in antet un filtru de cautare (exemplu in figura 1.2.3), care permite
selectarea informatiei in functie de criteriile existente in filtru. Se compleaza campurile de interes si se
apasa butonul Cauta.
fig. 1.2.3
Observatii!
1. Este suficient introducerea in campul de cautare a primelor caractere dintr-un cuvant. Se vor afisa
toate inregistrarile pentru care campul de cautare respectiv incepe cu caracterele introduse in filtru.
2. Folositi "%" ca si wildcard in filtrele de cautare, avand rolul de inlocuire a unei secvente de
caractere.
3. Pentru completarea campurilor de tip data calendaristica se apasa pictograma . Va aparea
fereastra din figura 1.2.4, de unde se selecteaza data dorita. Din prima lista de selectie se alege anul,
iar din a doua luna. Iconitele dreapta/stanga permit navigarea din luna in luna in sens crescator,
respectiv descrescator.
fig. 1.2.4
4. Criteriile de tip "lista de selectie" (exemplu in figura 1.2.5) se completeaza prin selectarea unei
optiuni din lista. In cazul in care se alege optiunea "-", cautarea nu va tine cont de criteriul de filtrare
respectiv.
fig. 1.2.5
5. Numarul de inregistrari pe pagina trebuie completat in mod obligatoriu. Valoarea pentru numarul de
inregistrari pe pagina trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 100. In caz contrar sitemul va afisa un mesaj de
eroare.
6. In cazul in care numarul de inregistrari gasite este mai mare decat valoarea introdusa in campul
numar de inregistrari, navigarea intre pagini se realizeaza cu ajutorul butoanelor si
.
Sistemul afiseaza mesaje de confirmare in urma operatiilor reusite si mesaje de eroare in cazul celor
esuate. Continutul mesajelor este adaptat functie de contextul in care s-au generat.
Campurile obligatorii din paginile de editare sunt marcate in mod diferit in aplicatie, printr-un triunghi
aflat in coltul din dreapta sus al campului editabil (fig. 1.2.6). Nu se poate salva continutul unei pagini
care contine campuri obligatorii necompletate.
fig. 1.2.6
Pentru selectia codului CPV in diferite contexte (asocierea la un anunt, achizitie, produs de catalog
etc), aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup, care contine lista in structura arborscenta a
codurilor CPV. Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri:
· in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent;
· inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent;
Fereastra permite cautarea codurilor dupa denumire CPV sau cod CPV, prin completarea campului
aflat in dreapta si actionarea butonului .
Selectand un cod din lista de cautare aflata in partea dreapta a ferestrei, acesta va deveni nod curent
in arborescenta.
fig.1.27
Utilizatorul trebuie sa aiba rolurile corespunzatoare fiecarei sectiuni pentru a o putea accesa sau
pentru a face modificari in interiorul acesteia. Pentru mai multe informatii despre roluri consultati
sectiunea Utilizatori.
La acceptarea cererii de inregistare in sistem de catre Operatorul SEAP, utilizatorul va primi un e-mail
de confirmare, in care se va specifica: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital, perioada
maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul (inainte de invalidarea acestuia) si link-ul
de unde se poate descarca certificatul. In cazul in care Operatorul SEAP respinge cererea de
inregistrare, decizia acestuia va fi deasemenea comunicata utilizatorului printr-un e-mail.
Dupa eliberarea certificatului digital, utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi instiintat ca s-a
eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul de unde poate
descarca certificatul. Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de receptionarea acestui
mesaj, deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-mailul primit in momentul in
acceptarii cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul SEAP. Pentru mai multe informatii
despre download-ul certificatului digital constultati sectiunea Descarcarea certificatului digital.
Autentificarea in sistem se face pe baza certificatului digital primit de la SEAP, a contului de utilizator si
a parolei. Detalii gasiti in sectiunea Logare in sistem.
fig. 2.1.1
fig. 2.1.2
In cazul in care inregistrarea s-a realizat cu succes, veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PIN-ul)
pentru downloadul certificatului digital (fig. 2.1.3). Atentie! Memorati PIN-ul si nu-l incredintati altei persoane.
Fara acest cod nu se va putea descarca certificatul digital, iar autentificarea in sistem nu va mai fi posibila. In
cazul pierderii PIN-ului, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul IGCTI. La finalizarea cu succes a
inregistrarii veti primi un e-mail de confirmare din partea echipei e-Licitatie, transmis pe adresa de e-mail
completata in sectiunea adresa de contact. Pentru eliberarea certificatului digital este necesara validarea cererii
de inregistrare de catre Operatorul SEAP.
fig. 2.1.3
2.1.1 General
In sectiunea General se compleaza in mod obligatoriu campurile numele agentiei, cod de identificare
fiscala, reprezentantul legal, trezorerie, cont trezorerie. Optional se pot adauga si alte informatii in zona
campului comentarii. Informatiile introduse in aceasta sectiune nu se vor pierde la navigarea prin celelalte
sectiuni ale formularului.
fig 2.1.1.1
fig. 2.1.2.1
Atentie! Adresa de e-mail trebuie sa fie valida. In caz contrar in momentul salvarii se va afisa un mesaj
de eroare. Parola trebuie completata de doua ori. Daca valorile aflate in cele doua campuri nu sunt
egale sau daca lungimea parolei este mai mica de 6 caractere, sistemul va afisa un mesaj de eroare.
2.1.3 Adrese
In sectiunea Adrese se pot adauga, prin apasarea butonului , locatiile la care dumneavoastra va
desfasurati activitatatea. Acestea pot fi de tipul: sediu social, punct de lucru, sucursala, filiala, sediu secundar,
alte adrese. Pentru a putea salva noua adresa adaugata va trebui sa completati obligatoriu campurile: denumire
adresa, nume, prenume, adresa, cod postal, localitate (prin folosirea pictogramei ) si optional telefon, fax,
adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula) si URL(adresa de internet).
Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei Adresa de contact (fig. 2.1.3.1).
fig. 2.1.3.1
Atentie! Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar una din adresele salvate sa fie cea a
sediului social. Automat aceasta adresa va deveni si adresa de contact. Nu este obligatoriu ca adresa sediului
social sa fie si adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in diferite
sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact.
Pe adresa de e-mail a adresei de contact se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Adresa de contact este
adresa unde se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Din acest motiv daca este selectata bifa Adresa de
contact, completarea campului Adresa de e-mail devine oligatorie.
Pentru a modifica o adresa deja definita se va apasa pe pictograma din dreptul iregistrarii. Pentru a sterge o
adresa se va apasa pe pictograma . In acest caz sistemul va cere confirmarea dumneavoastra iar daca
sunteti de acord, informatia va fi stearsa din sistem (fig. 2.1.3.2).
fig. 2.1.3.2
Atentie! Daca o adresa este stearsa, ea se pierde definitiv. Pentru a fi reintrodusa in profillul dumneavoastra va
trebui sa completati din nou toate informatiile referitoare la adresa.
2.1.4 Documente
In sectiunea Documente trebuie completate sablonalele deja existente de documente, cerute de Operatorul
SEAP pentru inregistrarea in sistem. Pentru adaugare de documente se actioneaza pictograma iar pentru
stergere (fig. 2.1.4.1).
fig. 2.1.4.1
Prin apasarea pictogramei veti fi redirectionat catre o noua pagina, Completare Documente de
Inregistrare, unde fie se va completa campul Descriere, fie se va atasa un fisier cu informatiile cerute (fig.
2.1.4.2).
fig. 2.1.4.2
Pentru incarcarea fisierului se va apasa butonul Trimitere fisier care va deschide fereastra de dialog din fig.
2.1.4.3. Se introduce numele si calea pana la fisierul care se doreste incarcat (exemplu: "C:\My
Documents\Exemplu.doc"). Pentru navigarea pe propriul hard disk va puteti ajuta de butonul Browse.
fig. 2.1.4.3
Atentie! Dimensiunea fisierului nu trebuie sa depaseasca 1 Mb (1024 kb). In cazul in care fisierul
depaseste aceasta dimensiune sistemul va afisa un mesaj de eroare corespunzator.
fig. 2.2.1
Atentie! Pentru securizarea contului de utilizator, caracterele introduse in campul parola nu vor fi "in
clar", fiind mascate prin folosirea caracterului "*".
fig. 2.3.1
Veti fi redirectionat catre pagina Cerere pentru parola noua (fig. 2.3.2), in care care se va introduce
contul de utilizator pentru care se doreste recuperarea parolei, dupa care se actioneaza butonul
Trimite cererea. In maxim o ora veti primi un e-mail (pe adresa de e-mail a contului de utilizator, nu a
adresei de contact) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea parolei.
fig. 2.3.2
La accesarea link-ului metionat in e-mail veti fi redirectionat in pagina din fig. 2.3.3 care va solicita
modificarea parolei. Completati campul nume utilizator si introduceti o parola noua, cu confirmare,
dupa care apasati butonul Schimba parola. Reluati procesul de autentificare in sistem folosind
noua parola.
fig. 2.3.3
Atentie! Daca timp de 24 de ore de la solicitarea cererii, nu s-a efectuat modificarea de parola, va
trebui sa reluati procesul de recuperare a parolei.
2.4 Deconectare
Pentru iesirea din sistem se apeleaza din orice pagina link-ul aflat sub meniul principal, dupa
cum se poate observa in figura 2.4.1. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a aplicatiei
din partea publica.
fig. 2.4.1
Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consultati sectiunea Logare in sistem.
fig. 2.5.1
In aceastra fereastra se vor introduce contul de utilizator si parola pe care le-ati completat la
inregistrarea in SEAP. In campul PIN introduceti codul afisat pe ecran la momentul finalizarii
inregistrarii in sistem (fig. 2.1.3). Pentru mai multe detalii prinvind inregistrarea consultati sectiunea
Formular de inregistrare.
Atentie! Daca ati uitat codul PIN, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul IGCTI.
Dupa completarea informatiilor cerute in ecranul de Autentificare apasati butonul Intra. Veti fi
redirectionat catre pagina Descarcare certificate prezentata in figura 2.5.2.
fig. 2.5.2
Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) pentru descarcarea certificatului
digital pe hard disk-ul local. Pentru confirmarea descarcarii actionati butonul Confirma descarcarea
(pictograma in forma de X).
3 Anunturi
Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de anunturi:
- anuntul de intentie;
- anuntul de participare;
- anuntul de atribuire;
Pentru definirea anunturilor (indiferent ca e vorba de anunturi nationale sau anunturi destinate
publicarii la JO) se folosesc formularele standard ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. In
versiunea actuala de aplicatie sunt disponibile pentru completarea on-line urmatoarele tipuri de
formulare:
· formularul standard I (anuntul de intentie);
· formularul standard II (anuntul de participare);
Formularele contin toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare si pastreaza aceeasi structura,
indiferent de tipul de procedura sau tipul de contract la care face referinta anuntul. Elementele
prevazute in anexa I a HG nr 925/2006 se completeaza in mod obligatoriu.
Anunturile a caror valoare depasesc pragurile prevazute la art.124 din OG 34/2006, necesita validarea
ANRMAP inaintea publicarii lor in sistem. Toate anunturile de intentie, indiferent de valoarea lor
estimata, vor avea nevoie nevoie de validarea ANRMAP inainte de publicare.
Din punct de vedere al interactiunii cu SEAP, ANRMAP in calitate de actor in sistem, va avea rolul de a
verifica si a valida anunturile transmise spre publicare de autoritatile contractante.In decurs de doua
zile lucratoare ANRMAP va trebui sa emita acceptul de publicare in SEAP al anunturilor respective. In
cazul in care anuntul contine erori sau omisiuni, ANRMAP va putea respinge publicarea anuntului,
precizand motivatia deciziei de respingere. Autoritatea contractanta va fi notificata prin e-mail despre
decizia ANRMAP-ului de acceptare sau respingere a anuntului.
Toate anunturile definite in SEAP vor avea un numar unic, asociat de sistem la momentul publicarii de
catre autoritatea contractanta. Unicitatea numarului se aplica la nivel de tip de anunt.
Un anunt trimis spre validare sau publicat in SEAP nu mai poate fi modificat de catre autoritatea
contractanta. Daca anuntul este respins de catre ANRMAP, autoritatea contractanta va trebui sa
defineasca un alt anunt.
Intrucat formularul de anunt este destul de stufos, completarea acestuia dintr-o singura parcurgere
este dificil de realizat. Pentru facilitarea completarii acestuia, aplicatia permite salvarile intermediare.
Acest lucru inseamna ca pentru a putea salva un anunt, este suficienta completarea unui numar limitat
de elemente (necesare pentru identificarea anunutului respectiv).
Un anunt poate avea la un moment una din urmatoarele stari: definire, asteptare, respins si publicat.
Starea de definire corespunde pentru un anunt salvat, dar nepublicat. Anuntul aflat in starea de definire
este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit.
Starea de asteptare se refera la un anunt trimis spre publicare de autoritatea contractanta, dar care nu
a fost inca validat de catre ANRMAP. Anuntul va fi efectiv publicat in SEAP in momentul in care
ANRMAP va da acceptul de publicare.
Starea de respins corespunde anuntului trimis spre publicare, dar care a fost respins de catre
ANRMAP. Anuntul respins de catre ANRMAP este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit si
ANRMAP-ului.
Pentru gestiunea anunturilor de intentie, se selecteaza optiunea Anunturi de intentie din meniul
Anunturi.
Definirea anuntului de intentie presupune completarea unui formular structurat pe sapte sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea VI (informatii suplimentare), anexa A
(adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind loturile).
In prima sectiune a formularului se alege tipul de contract la care face referire anuntul. Functie de tipul
de contract ales in aceasta sectiune, Sectiunea II va afisa formularul pentru "lucrari" sau cel pentru
"produse sau servicii". Mai multe detalii
Atentie! Dupa prima salvare a anuntului tipul de contract nu mai poate fi modificat.
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante.
In functie de tipul de contract selectat in sectiunea General, sectiunea II va afisa formularul pentru
"lucrari" sau cel "pentru produse sau servicii".
Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip lucrari. Se completeaza toate campurile
obligatorii din aceasta sectiune.
Intrucat la momentul actual nu exista un nomenclator de coduri NUTS pentru Romania, campul cod
NUTS nu se completeaza.
Completati valoarea estimata a lucrarilor fara TVA, sau un interval in care este cuprins, in cazul in care
valoarea exacta nu poate fi estimata.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip bunuri si servicii. Sectiunea se completeaza in
mod repetitiv, functie de numarul de contracte. Intrucat la momentul actual nu exista un nomenclator
de coduri NUTS pentru Romania, campul cod NUTS nu se completeaza.
Completati valoarea estimata a contractlui fara TVA, sau un interval in care este cuprins, in cazul in
Pentru adaugarea unui nou contract se completeaza sectiunea si se apasa butonul Adauga contract
nou. Operatia se repeta pentru fiecare contract. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor
contractelor adaugate. Pentru editarea unui contract se apasa iconita din dreptul acestuia.
Sectiunea se va completa cu datele aferente contracului selectat din lista. Se fac modificarile necesare
si se apasa butonul Valideaza, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui contract se actioneaza
pictograma din dreptul acestuia.
Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Pentru a putea adauga un
nou lot trebuie selectat contractul la care face referinta. Se completeaza sectiunea butonul Adauga lot
nou. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot introduce doua loturi cu numare egale pentru
acelasi contract. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor adaugate. Pentru editarea
unui lot se apasa iconita din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa cu datele aferente lotului
selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul Valideaza, pentru salvarea lor.
Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma din dreptul acestuia.
Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea General: precizarea tipului de contract;
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipu autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului si codul CPV al obiectului principal;
Antetul paginii corespunzatoare unui anunt de intentie aflat in starea respins este prezentat in figura de
mai jos. Informatiile afisate sunt: data transmiterii in SEAP a nuntului, data la care ANRMAP a respins
publicarea anuntului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a anuntului.
Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice,
financiare si tehnice, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact si informatii despre loturi.
Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care
va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu
a introdus adrese suplimentare la momentul dfinirii anuntului butonul nu este vizbil.
Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B. Daca autoritatea
contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului, butonul nu va fi disponibil.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de intentie nepublicate.
Pentru adaugarea unui anunt de intentie se actioneaza butonul , respectiv butonul Adauga -
Utilitati, pentru anunturile aferente contractelor de utilitati. Se va deschide pagina de definire a
anuntului de participare.
Pictograma corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de partiicpare aflate in starea de asteptare si respinse.
Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.
3.2.1.1 Definire anunt de participare
Definirea anuntului de participare presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind
loturile).
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante.
Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie. Intrucat la momentul actual nu exista un nomenclator de coduri
NUTS pentru Romania, campul cod NUTS nu se completeaza.
Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii. Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu
unu sau cu mai multi operatori). Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioda acordului cadru
(daca este cazul) se selecteaza moneda in care este exprimata valoarea din cele disponibile in lista.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.
Va trebui sa specificati daca acest contract este inclus in Acordul Guvernamental pentru Achizitii
(GPA) prin Da sau Nu. Pentru detaliile referitoare la impartirea in loturi (daca este cazul) va trebui sa
specificati pentru cate loturi vor fi dispuse ofertele. Se specifica daca se vor accepta variante
alternative prin Da sau Nu.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in
care valoarea exacta nu poate fi estimata. Functie de valoarea completata la a acest punct, sistemul
va decide daca anuntul de participare necesita validarea ANMRAP inainte de a fi publicat.
In sectiunea "Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare" va trebui sa introduceti durata in
luni sau zile de la atribuirea contractului si datele calendaristice de inceput, respectiv de sfarsit
actionand pictogramele in forma de caldendar atasate campurilor. Puteti sterge aceste date prin
actionarea pictogramelor in forma de calendar taiat.
Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare.
In cazul unei licitatii deschise va trebui sa specificati perioada minima pe parcursul careia ofertantul
trebuie sa isi mentina oferta, fie furnizand data limita, fie durata in luni sau in zile de la termenul limita
de depunere a ofertelor.
Pentru conditiile de deschidere a ofertelor va trebui sa specificati data, ora si minutul deschiderii si,
dupa caz, locul de desfasurare si persoane autorizate sa asiste la deschiderea acestora.
Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul Adauga lot nou. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot introduce doua
loturi cu numare egale pentru acelasi contract. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor
loturilor adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita din dreptul acestuia. Sectiunea se va
completa cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
Valideaza, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma din dreptul
acestuia.
Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal, valoarea
estimata a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura, data la care se face deschiderea ofertelor, termenul limita pentru
depunere a ofertelor, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente.
Definirea anuntului de participare presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind
loturile).
introduse la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact pe care se vor completa in
Anexa A, sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate
ofertele/cererile de participare".
n subsectiunea I.2 trebuie selectata una sau mai multe tipuri de activitati principale desfasurate de
autoritatea contractanta.
Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie. Intrucat la momentul actual nu exista un nomenclator de coduri
NUTS pentru Romania, campul cod NUTS nu se completeaza.
Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii. Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu
unu sau cu mai multi operatori). Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioda acordului cadru
(daca este cazul) se selecteaza moneda in care este exprimata valoarea din cele disponibile in lista.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.
Va trebui sa specificati daca acest contract este inclus in Acordul Guvernamental pentru Achizitii
(GPA) prin Da sau Nu. Pentru detaliile referitoare la impartirea in loturi (daca este cazul) va trebui sa
specificati pentru cate loturi vor fi dispuse ofertele. Se specifica daca se vor accepta variante
alternative prin Da sau Nu.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in
care valoarea exacta nu poate fi estimata. Functie de valoarea completata la a acest punct, sistemul
In sectiunea "Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare" va trebui sa introduceti durata in
luni sau zile de la atribuirea contractului si datele calendaristice de inceput, respectiv de sfarsit
actionand pictogramele in forma de caldendar atasate campurilor. Puteti sterge aceste date prin
actionarea pictogramelor in forma de calendar taiat.
Aceasta anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului)
impartirea in loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.
Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul Adauga lot nou. Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot introduce doua
loturi cu numare egale pentru acelasi contract. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor
loturilor adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita din dreptul acestuia. Sectiunea se va
completa cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul
Valideaza, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma din dreptul
acestuia.
Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal, valoarea
estimata a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura, data la care se face deschiderea ofertelor, termenul limita pentru
depunere a ofertelor, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente.
Antetul paginii corespunzatoare unui anunt de participare aflat in starea respins este prezentat in figura
de mai jos. Informatiile afisate sunt: data transmiterii in SEAP a nuntului, data la care ANRMAP a
respins publicarea anuntului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a anuntului.
Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice,
financiare si tehnice, detaliile despre procedura, informatiile suplimentare, date suplimentare de
contact si informatii despre loturi.
Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care
va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu
a introdus adrese suplimentare la momentul dfinirii anuntului butonul nu este vizbil.
Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B. Daca autoritatea
contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului, butonul nu va fi disponibil.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de participare nepublicate.
este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta
a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, cod CPV, denumire CPV, tip
contract, tip procedura, data publicare si numarul anuntului. In aceesi lista sunt afisate si anunturile de
participare pentru utilitati. Criteriul "utilitati" permite filtrarea acestora.
Prin actionarea pictorgramei utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului
selectat, in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului. In detaliul de anunt prin
actionarea butonului Documentatie si clarificari se poate vizualiza lista documentatiei de atribuire si a
clarificarilor la documentatia de atribuire.
Pentru a adauga o clarificare la anuntul de participare se actioneaza butonul din pagina
Clarificare si documentatie pentru anuntul de participare. Se va deschide pagina din figura de mai
jos. Se completeaza denumirea clarificarii, se atatseaza un document si / sau se introduce un
comentariu. Se actioneaza butonul pentru a adauga clarificarea.
Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de atribuire din meniul Anunturi.
Definirea anuntului de atribuire presupune completarea unui formular structurat pe sapte sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea IV
(procedura), sectiunea VI (informatii suplimentare) si anexa D (justificarea alegerii procedurii de
atribuire negociere fara publicarea anuntului de participare).
In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante.
introducere a recursurilor si detaliile serviciului de la care se pot obtine infomatii privind introducerea
unui recurs
participare. Motivul se va preciza prin bifarea in dreptul acestuia. Trebuie indicat cel putin un motiv
pentru a putea publica anuntul.
Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea General - valoarea toatala a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura si Criteriul de atribuire.
Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a permanentiza
modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului. Acesta va avea
ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care
s-a apasat butonul.
Pentru trimiterea anuntului spre publicare se apasa butonul Publica. Aceasta actiune are ca efect
trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP (daca valoarea
estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal sau daca anuntul de participare aferent a fost
validate de catre ANRMAP) sau in cea de publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP).
Dupa publicare nu se mai opera modificari asupra anuntului.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de atribuire. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de inapoi acestea se
vor pierde.
3.3.1.2 Detaliu anunt de atribuire
Pagina de vizualizare anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire nepublicate,
pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare sau respins. Anunturile aflate in aceste
stari nu pot fi modificate, acestea fiind disponibile doar pentru consultare.
Antetul paginii corespunzatoare unui anunt de atribuire aflat in starea de definire este prezentat in
figura de mai jos. Data transmiterii in SEAP reprezinta data la care autoritatea contractanta a publicat
anuntul.
Antetul paginii corespunzatoare unui anunt de atribuire aflat in starea respins este prezentat in figura
de mai jos. Informatiile afisate sunt: data transmiterii in SEAP a nuntului, data la care ANRMAP a
respins publicarea anuntului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a anuntului.
Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, detaliile despre procedura,
contracte, informatiile suplimentare.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de atribuire nepublicate.
4 Proceduri de atribuire
Din optiunea Proceduri de atribuire a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
· Cumparari directe - permite gestiunea achizitiilor pe baza de catalog.
- Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un
produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va
stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
- Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza
anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic;
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.
Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la raspunsul oferatantului,
procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de
atribuire.
In functie de rolurile asociate utilizatorului, in dreptul operatiunilor aferente fiecarui submodul este
vizibila una din cele doua pictograme: (in cazul in care aveti drepturi) sau (in caz contrar).
In partea dreapta a paginii, la nivelul fiecarui submodul, sunt afisate scurte descrieri ale
functionalitatilor disponibile.
Pagina de Lista produselor de catalog se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de
start a modulului Cumparari directe. Se va deschide pagina din figura de mai jos:
Lista de produse permite regasirea produselor dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea si
descrierea produsului furnizata de ofertant, codul si denumirea CPV a produsului si denumirea
ofertantului.
Actionand pictograma utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu produs, in care va putea
vizualiza descrierea produsului, conditiile de livrare si plata introduse de ofertant, dar si datele de
identificare ale ofertantului caruia ii apartine produsul.
Pentru a initia cumparea directa se apasa butonul Initiaza cumparare directa, din pagina de detaliu
al produsului de catalog. Veti fi redirectionat catre pagina de Definire cumparare directa, in care
autoritatea contractanta va introduce: denumirea si descrierea achizitiei, proprile conditii de livrare si de
plata, cantitatea care se doreste achizitionata din produsul selectat si optional pretul de pornire.
Atentie! Cantitatea este exprimata in unitatea de masura definita de ofertant pentru produsul pe care
se initiaza achizitia, iar pretul de pornire reprezinta pretul unitar pe produs. In cazul in care se introduce
un pret de pornire, acesta nu genereaza nicio restrictie in sistem. Are doar caracter informativ pentru
ofertant. Oferta de pret a operatorului economic poate fi mai mare pretul de pornire.
Acceptarea/neacceptarea ofertei ramane la latitudinea autoritatii contractante.
Pentru salvarea achizitie se va actiona butonul Salveaza cumparare directa. Daca nu ati completat
toate campurile obligatorii din formular veti fi atentionat printr-un mesaj eroare. Salvarea achizitiei trece
achizitia in starea de definire. Atata timp cat achizitia este in starea de definire aceasta poate fi
modificata. Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra ei. O achizitie aflata in starea de
definire poate fi stearsa din sistem.
Veti fi atentioant printr-un mesaj ca publicarea s-a realizat cu succes. La publicare aplicatia va atribui
achizitiei un cod, care permite identificarea in mod unic al achizitie in sistem.
Prin actionarea butonului veti fi directionat in pagina Lista achizitii directe in desfasurare.
Lista de cumparari directe in desfasurare permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de
interes: denumirea achizitiei, denumirea ofertantului, codul si denumirea CPV, denumirea produsului
furnizata de ofertant si starea achizitie.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de definire a achizitie respective.
Modificati detaliile achizitiei si apasati butonul Salveaza Cumparare Directa. Pentru stergerea din
sitem a achizitie actionati butonul Sterge. O achizitie odata stearsa nu mai poate fi recuperata.
Pentru a publica achizitia, actionati butonul Publica achizitie directa. Dupa confirmarea publicarii,
veti fi anuntat ca achizitia a fost publicata cu succes.
Pictograma din lista de cumparari directe corespunde achizitiilor aflate in starea de ofertare sau
deliberare. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a achizitiei. Pagina
din figura de mai jos corespunde unei achizitii aflate in starea de deliberare.
Data limita etapa reprezinta termenul pana la care autoritatea contractanta poate decide acceptarea /
respingerea ofertei, inainte de trecerea acesteia de catre sistem in starea de neatribuita. Acest termen
este stabilit de catre Operatorul SEAP.
Pretul de vanzare s-a calculat in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar -
reducere) / cantitate.
Daca sunteti de acord oferta de pret actionati butonul Accepta. Actiunea are ca efect trecerea
achizitie in starea atribuita.
Pentru refuzarea ofertei actionati butonul Refuza. Veti fi redirectionat catre pagina Refuzare oferta la
Cumparare Directa.
Se completeaza motivul refuzului si se apasa butonul Salveaza. Actiunea va avea ca efect trecerea
achizitie in starea neatribuita.
Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitie, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog si descrierea achizitie.
Pagina contine achizitiile aflate in starea neatribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele
criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea
ofertantului caruia ii apartine produsul care constituie obiectul achizitie, codul si denumirea CPV,
denumirea produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data de creare (data la care s-a facut
initierea achizitie), data de finalizare (data la care a survenit neatribuirea) si starea achizitie (conditii
refuzate, conditii neacceptate in termen, oferta refuzata si oferta neacceptata in termen).
Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog, descrierea achizitie si
motivul neatribuirii.
Lista contine toate codurile CPV pentru care autoritatea contractanta a finalizat achizitii de tip
cumparare directa intr-un anumit an si prezinta numarul de achizitii finalizate si valoarea acestora.
Pentru a avea o imagine asupra valorii cumpararilor directe efectuate prin SEAP, autoritatii
contratcnate i se va pune la dispozitie o statistica anuala pe fiecare cod CPV. Statistica are doar
caracter informativ. Sistemul nu va restrictiona autoritatea contractanta in achizitionarea produselor,
serviciilor sau lucrarilor chiar daca se depaseste cuantumul de 5000 de euro.
Lista permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes:cod CPV, denumire CPV, an calendaristic,
intervalul numarului de achizitii si interbalul pentru valoarea acestora.
1. Organizare
In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare initierii achizitie,
inclusiv datele din invitatia de participare. La initierea achizitiei se va publica in sistem si invitatia de
participare aferenta cererii de oferte.
2. Depunere oferta
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Depunerea ofertei consta un formularea
raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritatea contractanta,
precum si introducerea ofertei de pret. In aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii
contractante, iar aceasta este obligata sa raspunda.
3. Evaluare oferta
In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici. Criteriile de
calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins. Vor fi evaluati doar ofertantii
care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. Etapa se
inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea.
4. Deliberare
La finalizarea evaluarii, se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii contractanate
clasamentul functie de oferta de pret. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici
care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare. Autoritatea contractanta va
alege din clasament castigatorul achizitiei. Pana la atribuirea cererii de oferta, autoritatea contractanta
poate schimba castigatorul.
In oricare din etapele 2-4, autoritatea contractanta poate anula sau suspenda achizitia. In cazul
suspendarii, se poate reveni la cursul normal prin decalarea termenului limita al etapei curente.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cerere de oferta din meniul Proceduri de
atribuire.
Pentru definirea unei noi achizitii se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de definire
pentru cererea de oferta.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de editare a achizitiei respectiv.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starile de depunere oferta, evaluare si deliberare.
Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a achizitiei.
Pictograma aflata in dreptul unei achizitii, semnifica existenta uneia sau mai multor solicitari de
clarificare din partea operatorilor economici, la care autoritatea contractanta nu a formulat raspuns.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a cererilor de oferta.
4.2.1.1 Definire cerere de oferta
In pagina de definire cerere de oferta se ajunge din pagina Lista cerereri de oferta in desfasurare,
fie prin actionarea butonului , fie prin apasarea pictogramei aferenta unui achizitii aflata
in starea de definire.
Definirea unei cereri de oferta prespune completarea unui formular structurat pe cinci sectiuni:
general, conditii suplimentare, calificare, setare achizitie si invitatie.
Sectiunea General
In aceasta sectiune se introduc informatii referitoare la denumirea achizitiei, tipul de contract (prin
alegerea din lista de optiuni), valoarea estimata totala (optional), conditii de plata si de livrare (prin
alegerea unui sablon din lista de conditii definite in modulul de Administrare).
Codul CPV se completeaza prin alegerea unui cod lista de coduri CPV, care se deschide la actionarea
pictogramei alaturata campului.
Pentru a putea initia achizitia trebuie adaugat cel putin un produs. Produsul trebuie sa fie in prealabil
definit in sablonul de produse din modulul de Administrare. Pentru a asocia un produs achizitiei se
actioneaza butonul , aflat deasupra listei produselor. Utilizatorul va directionat catre lista
sabloanelor de produse definite in sistem.
Se selecteaza din lista produsul care se doreste asociat la achizitie prin actionarea pictogramei
corespunzatoare acestuia. Utilizatorul va fi reditioanat spre pagina de detaliu a produsului.
Pentru a finaliza procesul de selectie a sablonului de produs asociat achizitiei se actioneaza butonul
din pagina de detaliu de produs. Operatia va avea ca efect inserarea produsului selectat in
lista de produse asociate achizitiei. Este nevoie sa se precizeze cantitatea care se va achiziona, prin
completarea campului corespunzator produsului respectiv.
Se urmeaza pasii descrisi anterior pentru fiecare produs care se va asocia la achizitie. Numarul de
produse care se pot asocia unei achizitii este limitat.
Pentru stergerea unui produs din lista se bifeaza casuta corespuznatoare lui si se actioneaza butonul
.
Pentru a adauga un fisier la documentatia de atribuire se actioneaza butonul din Lista
documente asociate. Utilizatorul va fi directionat catre lista de documente incarcate in sistem
(gestionata din modulul Administrare).
Selectia unui document se face prin actionarea pictogramei . Documentul va fi adaugat in lista
documentelor.
Daca doriti stergerea unui document, bifati casuta corespunzatoare si actionati butonul .
In aceasta sectiune se pot introduce conditii suplimentare la cererea de oferta. Pentru a defini o
conditie suplimentare se actioneaza butonul
Adauga conditie suplimentara. Completarea acestei sectiuni nu este obligatorie.
Pentru a sterge o conditie suplimentara din Lista conditiilor suplimentare asociate licitatiei bifati
casuta corespunzatoare conditiei si actionati butonul .
Pentru a edita o conditie introdusa anterior in lista, actionati pictograma corespunzatoare conditiei.
Veti fi directionat in pagina de editare.
Sectiunea Calificare
In aceasta sectiune se definesc criteriile de calificare la cererea de oferta. Completarea sectiunii nu
este obligatorie.
Actionati butonul Adauga criteriu de calificare pentru a defini un criteriu de calificare asociat licitatiei.
Veti fi directionat catre pagina de editare a criteriului de calificare. Introduceti denumirea criteriului,
denumirea documentului, descrierea criteriului sau selectati un fisier din lista de documente incarcate
in sistem (gestionata din modulul Administrare) utilizand pictograma . Apasati butonul Valideaza
pentru a salva criteriul de calificare.
Pentru a modifica un criteriu de calificare deja definit in lista, actionati pictograma . Veti fi
directionat catre pagina de editare a criteriului.
Pentru a sterge un criteriu din lista, bifati casuta corespunzatoare numelui criteriului si apasati butonul
.
Actonati butonul pentru a defini o cerinta minima. Veti fi directionat in pagina de editare a
cerintei. Introduceti denumirea cerintei, denumirea documentului, descrierea cerintei sau selectati un
fisier din lista de documente incarcate in sistem (gestionata din modulul Administrare) utilizand
pictograma . Apasati butonul Valideaza pentru a salva cerinta minima.
Pentru a modifica o cerinta deja definita in lista, actionati pictograma . Veti fi directionat catre
pagina de editare a cerintei.
Pentru a sterge o ceinta din lista, bifati casuta corespunzatoare denumirii cerintei si apasati butonul
.
Sectiunea Invitatie
Pagina ofera posibilitatea utilizatorului de a introduce informatii referitoare invitatia de participare.
Campul adresa se va completa automat cu datele corespunzatoare adresei de contact a autoritatii
contractante. Criteriile de calificare si obiectul contratului se vor completa cu datele furnizate in
sectiunile anterioare. Datele propuse de sistem pot fi modificate de autoritatea contractanta.
Dupa completarea datelor din formularul de cerere de oferta se apasa butonul pentru a
permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.
Pentru publicarea cererii de oferta se apasa butonul Publica. Aceasta actiune are ca efect trecerea
cererii de oferta din starea de definire in starea de depunere oferta. Dupa publicare nu se mai opera
modificari asupra cererii de oferta.
Odata cu publicarea cererii de oferta se va publica si invitatia de participare aferenta cererii de oferta.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista cereri de oferte in desfasurare. In cazul
in care s-au efectuat modificari in formularul de cerere de oferta fara a fi salvate in sistem, prin
actiunea de inapoi acestea se vor pierde.
Pentru a publica cerera de oferta apasati butonul Publica. Veti fi directionat catre pagina care contine
toate detaliile oferite de dumneavoastra pentru aceasta cerere de oferta. Actionati butonul Publica
pentru a publica cererea de oferta. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare, apasati OK daca sunteti
sigur ca doriti publicarea sau Cancel in caz contrar. In cazul in care toate informatiile au fost corecte,
cererea de oferta a fost publicata.
4.2.1.2 Detaliu cerere de oferta
In pagina de vizualizare cerere de oferta se ajunge din pagina Lista cerereri de oferta in
desfasurare, fie prin actionarea pictogramei aferenta unui achizitiei aflata in una din starile
depunere oferta, evaluare si deliberare. Figura de mai jos prezinta detaliul unei achizitii aflata in starea
de ofertare.
· suspendare achizitie; survine in cazul existentei unei contestatii; ofertantii nu se pot inscrie sau
modifica oferta la achizitie suspendata. Pentru revenirea din suspendare se actioneaza butonul
Reintoarcere la cursul normal.
· anulare; in cazul in care se decide anularea procedurii autoritatea contractanta e obligata sa
furnizeze motivul; La actionarea butonului Anuleaza, utilizatorul va fi directionat catre o noua pagina
pentru introducerea motivului.
Completati motivul si apasati butonul Anuleaza. Actiunea va avea ca efect trecerea achizitiei in
starea "anulata".
Pentru adaugarea unei clarificari se actioneaza butonul Adauga. Se va deschide ecranul din figura de
mai jos, in care autoritatea contractanta va completa denumirea clarificarii si va oferi un comentariu si
/sau va incarca un fisier din lista de documente definite in modulul Administrare.
· oferire raspuns la intrebarile de clarificare venite din partea ofertantilor; Pentru a vizualiza lista
intrebarilor venite din partea ofertnatilor se ctioneaza butonul Intrebari. Se va deschide pagina de
mai jos:
Autoritatea contractanta poate oferi un raspuns fie prin incarcarea unui fisier, fie prin completarea
campului raspuns. La final apasa butonul Salveaza, pentru a salva raspunsul in sistem.
Daca la data limita de depunere oferta nu exista niciun operator economic inscris cu oferta de pret
depusa, sistemul va trece achizitia in starea de "asteptare anulare". Singura actiune posibila pentru
autoritatea contractanta este aceea de anulare achizitie. In cazul in care, timp de un anumit numar de
zile (stabilit de Operatorul SEAP), autoritatea contractanta nu anuleaza achizitia, sistemul o va anula
administrativ.
Pictograma specifica faptul ca ofertantul nu a fost inca evaluat la un anumit tip de criteriu.
Pictograma corespunde evaluarii "admis", iar evaluarii "respins". Pentru evaluare se alege
pictograma sub forma de lupa din dreptul ofertantului. Utilizatorul va fi directionat catre lista criteriilor
de calificare.
Autoritatea contractanta va evalua cu admis sau respins raspunsul ofertantului la criteriile de calificare.
Actionand pictograma din dreptul criteriului, utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a
criteriul in care va putea vizualiza raspunsul formulat de ofertant pentru criteriul respectiv. In exemplul
din figura de mai sus ofertantul nu a raspuns la criteriu prin sistem, intrucat nu exista bifa in dreptul
criteriului respectiv.
Ordinea de evaluare a criteriilor, in cazul in care s-au definit ambele tipuri de criterii, este urmatoarea
criterii de calificare, apoi cerinte minime obligatorii. Evaluarea nu se face pentru fiecare criteriu in parte,
ci se va preciza rezultatul cumulativ pentru toate criteriile de calificare, respectiv toate cerintele minime
obligatorii pentru fiecare ofertant in parte.
Autoritatea contractanta va introduce in sistem evaluarea pentru fiecare operator economic, chiar si in
cazul in care nu a definit nici criterii de calificare si nici cerinte minime.
La terminarea evaluarii se apasa butonul Finalizare evaluare. Acesta actiune are ca efect trecerea
achizitie din starea de evaluare in cea de deliberare, decriptarea ofertelor si afisarea clasamentului.
Evaluarea nu poate fi finalizata daca exista cel putin un ofertant neevaluat. In cazul in care niciun
ofertant nu a fost evaluat pozitiv (nu exista nicio oferta admisibila), sistemul va propune autoritatii
contractante anularea achizitiei.
La alegerea castigatorului din clasament se vor trimite notificari tuturor ofertantilor paticipanti cu privire
la decizia autoritatii contractante.
Atribuirea cererii de oferte se face prin actionarea butonului Finalizare deliberare. Atata timp cat
achizitia nu a fost finalizata, autoritatea contractanta poate modifica castigatorul licitatiei. Dupa atribuire
acest lucru nu va mai fi posibil.
Atributul online pentru invitatia de participare semnifica asocierea la o cerere de oferta desfasurata
electronic (in SEAP). In acest caz invitatia de participare se va publica in SEAP la momentul publicarii
achizitiei. Unei invitatii de participare online, ii corespunde intotdeauna o cerere de oferta in sistem.
Atributul offline specifica faptul ca cererea de oferta la care face referire invitatia de participare se va
desfasura in afara sistemului.
Pictograma corespunde invitatiilor offline aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a invitatiei pentru o procedura offline.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starea publicata. Actionarea acesteia redirectioneaza
utilizatorul in pagina de vizualizare a invitatiei.
Apasati butonul daca doriti adaugarea unei invitatii de participare.
Actionati butonul pentru a reveni la pagina de start a modulului Cereri de oferta.
Atentie! Din acest modul se vor defini doar invitatiile de participare pentru cererile de oferta care se
desfasoara offline. Pentru cererile de oferte desfasurate prin SEAP, invitatia de participare se va
publica automat la initierea achizitiei.
Pagina ofera posibilitatea editarii invitatiei de participare. Va trebui sa oferiti informatii referitoare la
denumire, data limita de depunere a ofertei, obiectul contractului, modul de obtinere a documentatiei,
criteriul de atribuire, datele de contact ale autoritatii contractante, criteriile de calificare, limba de
redactare a ofertei. Se poate asocia documentatia de atribuire prin adaugarea de documente.
Apasati butonul pentru a salva datele introduse. Actionati butonul Publica pentru a
publica invitatia de participare. La publicare sistemul va asocia invitatiei un numar unic.
Apasati butonul pentru a reveni in Lista invitatii de participare.
Pagina contine lista cererilor de oferta anulate initiate de autoritatea contractanta. Pentru a facilita
gasirea cererilor de oferta, pagina dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: denumire achizitie, cod unic, denumire produs, cod CPV, denumire
CPV, tip contract si data anulare.
Daca achizitia este in starea "asteptare anulare" in banda de jos a paginii de detaliu va fi afisat butonul
Anuleaza. Actionati butonul pentru anularea achizitiei. Utilizatorul va fi directionat catre o noua pagina
pentru introducerea motivului anularii.
Completati motivul si apasati butonul Anuleaza. Actiunea va avea ca efect trecerea achizitiei din
starea "asteptare anulare" in starea "anulata".
5 Administrare
Din optiunea Administrare a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
· Utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractanate, precum si a rolurilor acestora.
· Profil - permite vizualizarea profilului autoritatii contractanate furnizat la inregistrare si modificarea
adreselor de contact;
· Sabloane - permite gestiunea sabloanelor de produse, conditii de livrare si plata;
· Documente - permite gestiunea documentelor incarcate in sistem;
5.1 Utilizatori
Pentru gestionarea utilizatoriilor autoritatii contractante se selecteaza din meniul Administrare al
aplicatiei optiunea Utilizatori.
Se va deschide pagina Lista utilizatori, care va contine toti utilizatorii definiti de autoritatea
contractanta. Pagina permite regasirea utilizatorilor dupa urmatoarele criterii de interes: nume,
prenume, cont utilizator si atributul valid. Pentru adugarea unui nou utilizator asociat autoritatii
contractante se actioneaza butonul . Pentru vizualizarea/modificarea profilului sau rolurilor
unui utilizator deja existent, se foloseste pictograma .
Sectiunea este vizibila doar utilizatorilor care au asociat dreptul de "Administrare a listei de utilizatori".
Se pot adauga utilizatori noi pentru autoritatea contractanta sau modifica profilurile utilizatorilor deja
existenti. Profilul unui utilizator reprezinta informatiile generale legate de utilizator (nume, preunume,
adresa de e-mail, telefon, cont si parola) precum si rolurile (drepturile) pe care acesta le are in
gestionarea activitatilor autoritatii contractante de care apartine.
Contul de utilizator creat la momentul inregistrarii in sistem, va detine automat toate drepturile pe care
un utilizator de tip autoritate contractanta le poate avea la un moment dat, inclusiv pe cel de creare de
noi utilizatori. Din acest motiv, utilizatorul creat prin inregistrare se numeste utilizator master. Noii
utilizatori creati de catre utilizatorul master, implicit nu vor avea nici un drept asociat. Este
responsabilitatea utilizatorului master de a asocia drepturi utilizatorilor noi creati.
Pentru adaugarea unui nou utilizator din pagina de Lista utilizatori se actioneaza butonul .
Se va deschide pagina Editare utilizator. Pentru a facilita definirea unui nou utilizator, profilulul
utilizatorului este impartit in doua sectiuni: General si Administrare Drepturi. Se completeaza mai
intai sectiunea General, prezentata in figura de mai jos:
In cazul in care s-a ajuns in Editare utilizator prin selectarea din pagina Lista utilizatori a
pictogramei din dreptul unui anumit utilizator, ecranul din figura de mai sus va fi completat cu datele
corespuzatoare profilului respectivului utilizator.
Toate campurile cuprinse in aceasta sectiune (nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon, cont
utilizator si parola) se completeaza in mod obligatoriu. Parola se va introduce de doua ori pentru
confirmare. Daca bifa "Valid" e scoasa, autentificarea in sistem cu acest cont de utilizator nu se va
putea realiza. Numarul utilizatorilor care se pot defini pentru o anumita autoritate contractanta este
limitat. La atingerea acestei limite sistemul va afisa un mesaj de eroare.
Pentru adaugarea drepturilor de acces unui utilizator se parcurs urmatorii pasi (daca utilizatorul este
nou atunci se va trece direct la pasul 3):
1 - Se acceseaza pagina Lista utilizatori (Din meniul Administrare>Utilizatori)
2 - Se selecteaza utilizatorul caruia doriti sa ii acordati un nou drept de acces apasand pictograma .
Veti fi redirectionat in pagina Editare Utilizator.
3 - Se apasa Administrare Drepturi din bara de meniu prezentata in figura mai jos. Veti fi
redirectionat in lista de drepturi de access care au fost asociate anterior utilizatorului.
Atentie! Daca se omit pasii 6 si 7, modificarile facute asupra listei drepturilor de access nu vor fi
salvate.
Pentru a atasa mai multe drepturi se repeta pasul 5 de cate ori este nevoie.
4 - se apasa butonul .
Atentie! Daca se omite pasul 4, modificarile referitoare la drepturile de access nu vor fi salvate.
Pentru stergeri repetate se urmeaza pasii 2 si 3 de cate ori e nevoie.
Pagina de Gestiune roluri utilizator, cuprinde toate rolurile definite in sistem pentru tipul de utilizator
autoritate contractanta. Utilizatorul creat la momentul inregistrarii va detine automat toate rolurile.
Rolurile existente in sistem la momentul actual sunt urmatoarele:
· Gestiune utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractante (definirea de utilizatori,
modificarea profilului si gestiunea de roluri). Trebuie sa existe cel putin un utilizator al autoritatii
contactante care sa aiba asociat acest drept. Aplicatia nu va permite stergerea acestui rol, daca nu
mai exista niciun alt utilizator care sa aiba asociat acest drept.
· Gestiune documente - perminte accesul in sectiunea Administrare > Documente.
· Administrare (gestiune profil, gestiune sabloane) - permite modificarea profilului autoritatii
contractante, si accesul in meniul administrare.
· Gestiune cumparari directe - permite vizualizarea cataloagelor de produse ale ofertantilor, intierea si
finalizarea achizitiilor pe baza de catalog;
· Gestiune cereri de oferta - permite accesul la toate functionalitatile legate de cererea de oferta
(definire, publicare, evaluare, deliberare, atribuire);
· Gestiune anunturi - permite definirea si publicarea anunturilor;
5.2 Profil
Sectiunea Profil se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum se poate observa in figura de mai
jos si permite vizualizarea detaliilor autoritatii contractante referitoare la datele de identificare, adrese si
documente de referinta.
5.2.1 General
Sectiunea General cuprinde informatiile furnizate de autoritatea contractanta in formularul de
inregistrare. Campurile nume agentie, cod de identificare fiscala, reprezentat legal nu sunt
modificabile. Campurile banca, cont bancar si comentarii sunt editabile si pot fi modificate.
5.2.2 Adrese
Sectiunea Adrese permite vizualizarea si modificarea adreselor autoritatii contractante.
Daca se alege noua adresa ca fiind adresa de contact, toate notificarile din partea sistemului se vor
transmite pe adresa de e-mail aferenta acestei adrese. La un moment dat doar o singura adresa poate
fi marcata ca adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in
diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de
contact.
Pentru adaugarea unei noi adrese se completeaza campurile obligatorii si se actioneaza butonul
. Pentru salvare este necesara actionarea butonului din pagina Gestiune
Profil Autoritate Contractanta.
Pentru vizualizarea/editarea unei adrese se actioneaza pictograma din dreptul acesteia. Utilizatorul
va fi directionat in pagina Editare adresa, care va avea campurile completate cu datele aferente
adresei selectate anterior din lista. Pentru adresa de tip sediu social se pot modifica doar campurile:
telefon, fax, e-mail, si URL. Restul campurilor sunt nemodificabile.
Pentru modificarea unei adrese se actioneaza butonul , urmat de apasarea butonului
din pagina Gestiune Profil Autoritate Contractanta.
Pentru stergerea unei adrese de contact se actioneaza pictograma corespunzatoare acesteia din
pagina Adrese. Adresa sediului social nu poate fi stearsa; din acest motiv pictograma de stergere nu
va aparea in dreptul acesteia.
5.3 Sabloane
Modulul Sabloane se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum puteti vedea si in figura de mai
jos.
Prin accesarea optiunii Sabloane utilizatorul va fi directionat catre pagina Sabloane pentru licitatii.
Definirea saboanelor este utilia intrucat permite reutilizarea acestora in mai multe achizitii. La definirea
achizitiilor utilizatorul nu va introduce in mod explicit descrierea pentru conditiile de livrare, de plata si
produse, ci va alege din sabloanele predefinite in aceasta sectiune.
Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de livrare definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.
Pentru adaugarea unei noi conditii de livrare se actioneaza butonul . Se va deschide pagina
de Editare conditii de livrare. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa
butonul . Nu se pot introduce doua conditii de livrare cu acelasi cod.
Prin apasarea pictogramei din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de livrare.
Veti fi redirectionat catre pagina Editare conditii de livrare, care va fi completat cu datele sablonului
de conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul .
Atentie! Daca apasati butonul fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi persistate.
Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de plata definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.
Pentru adaugarea unei noi conditii de plata se actioneaza butonul . Se va deschide pagina
de Editare conditii de plata. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa
butonul . Nu se pot introduce doua conditii de plata cu acelasi cod.
Prin apasarea pictogramei din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de plata. Veti
fi redirectionat catre pagina Editare conditii de plata, care va fi completat cu datele sablonului de
conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul .
Atentie! Daca apasati butonul fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi persistate.
5.3.3 Produse
Pagina Lista produse se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii pictograma
corespunzatoare gestiunii de produse.
Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Produs definite de autoritatea contractanta. Pentru a
facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa criteriile: denumire, descriere, cod CPV, denumire CPV, atributele valid si public.
Pentru adaugarea unui nou sablon de tip produs se actioneaza butonul . Se va deschide
pagina de Editare produs. Se completeaza campurile obligatorii denumire, descriere, unitate de
masura, se alege codul CPV din lista de coduri si se apasa butonul .
Atributul "Valid" se refera la starea produsului. Produsele care sunt invalide nu pot constitui obiectul
unei achizitii.
Atributul "Public" se refera la accesibilitatea produsului. Daca este marcat ca fiind public, produsul
poate fi vizualizat si importat de catre alte autoritati contractante.
Campul "Cotatie" nu este editabil. Acesta se va incrementa la fiecare import al produsului respectiv.
Campul "Cod CPV" se completeaza alegand din lista de selectie codul CPV dorit. Lista de selectie a
codurilor CPV se acceseaza utilizand pictograma atasata acestui camp. Pentru stergerea
continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia.
Campul "Unitate de masura" se completeaza fie utilizand pictograma atasata campului (va fi deschisa
o fereastra din care utilizatorul poate selecta valoarea dorita), fie introducand de la tastatura valoarea
dorita. Pentru a sterge continutul acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia.
Butonul Importa produs permite utilizatorului sa vizualizeze si sa preia descrieri de produse facute
publice de alte autoritati contractante inregistrate in sistem. Se va deschide o pagina de lista Import
produse, care va permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes: denumire produs, descriere,
cod CPV, denumire CPV, denumirea autoritatii contractante careia ii apartine produsul si cotatia
produsului.
Selectati produsul pe care doriti sa-l importati actionand pictograma . Veti fi directionat catre pagina
Editare produs pentru import, in care se va putea vizualiza descrierea produsului.
Pentru preluarea descrierii de produs in lista proprie sabloane, se actioneaza butonul Importa.
Butonul Importa produs vechi permite utilizatorului sa vizualizeze si sa preia descrieri de produse din
vechea versiune de aplicatie (eMarket). In cazul in care autoritatea contractanta nu a activat in vechiul
sistem, lista de produse vechi nu va contine nicio inregistrare.
5.4 Documente
Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor
autoritatii contractante (incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta
sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (la definirea documentatiei de atribuire, la
definirea criteriilor, ca raspuns la clarificari etc).
La accesarea optiunii Documente din meniu veti fi directionat catre pagina Lista documente, care
contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de autoritatea contractanta. Pagina permite
selectarea documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.
Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier. Se va deshide o fereastra care va
permite sa cautati pe calculatorul dumneavoastra fisierul care contine documentul dorit apasand
butonul Browse. Odata gasit fisierul apasati butonul Upload pentru ca acesta sa fie salvat. Daca
fisierul are o dimensiune mai mare decat cea maxim admisa veti fi avertizat printr-un mesaj de eroare.
Dupa upload-are numele fisierului va apare in pagina.
Daca doriti sa incarcati alt fisier repetati procedeul. Vechiul fisier va fi inlocuit cu cel nou selectat.
Daca doriti sa vizualizati fisierul incarcat apasati butonul Descarca fisier. Va aparea fereastra de
download fisier.
Salvarea fisierului se face prin apasarea butonului . Daca ati introdus toate datele
obligatorii (codul documentului, numele documentului, fisierul care contine documentul) veti primi un
mesaj de confirmare a realizarii cu succes a salvarii documentului. In caz contrar se va afisa un mesaj
de eroare prin care se comunica modificarile care trebuie operate pentru a salva documentul.
Daca nu mai aveti nevoie de un anumit il puteti sterge actionand pictograma din dreptul acestuia.
Actiunea are ca efect stergerea fisierului din lista de gestiune a documentelor si nu din contextele in
care a fost utilizat.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista Documente.
6 Diverse
Din optiunea Diverse a meniului principal se pot accesa urmatoarele module si functionalitati:
· Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP;
· Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator;
· Log off - pentru deconectarea din sistem;
6.1 Noutati
Modulul Noutati se acceseaza din meniul Divese, dupa cum se poate observa si in figura de mai jos.
In aceasta sectiune sunt afisate toate comunicatele publicate de Operatorul SEAP pentru autoritatile
contractante.
La accesarea link-ului Noutati utilizatorul va fi directionat in pagina Lista Noutatilor. Pagina afiseaza
noutatile in ordinea inversa a publicarii lor de Operatorul SEAP si permite cautarea dupa urmatoarele
criterii de interes: titlu, data si descriere.
Ultimele stiri publicate sunt vizibile si din pagina de start pentru autoritatile contractante.
Pentru vizualizarea in detaliu o unei noutati se apasa pictograma din dreptul acesteia. Utilizatorul
va fi directionat catre pagina de Vizualizare noutate, care contine tiltul noutatii, data publicarii si
continutul complet al acesteia.
La accesarea link-ul Schimbare parola utilizatorul este directionat spre pagina Schimbare parola.
Sectiunea permite modificarea parolei pentru utilizatorul curent logat in sistem.
Introduceti noua parola in campurile: parola noua si confirma parola noua, dupa care apasati butonul
Schimba parola. Parola trebuie sa contina minim 6 caractere.
Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consutati sectiunea Logare in sistem.