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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
SEMESTRE 6
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TIPO DE PROYECTO
Este proyecto se realiza con el fin de crear una empresa que se dedique a la
elaboración de rompopes, y se preocupa por prestar la mejor atención y el mejor
servicio a los clientes, nos preocupamos por venderles el mejor rompope
congelado de la región con los mejores estándares de calidad.
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
MISIÓN
VISIÓN
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VALORES
FILOSOFÍA
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
I. La hora de entrada del personal será de las 8:00 am. a las 4:00 pm. de
lunes a viernes contando con el sábado y domingo de descansó
disponiendo de media hora para desayunar, a las 3:45 pm el trabajador
dejara de producir para ordenar y limpiar su área de trabajo.
II. Los horarios y días de trabajo pueden ser cambiados por la empresa
según las necesidades de la misma.
III. La empresa concede un tiempo de tolerancia de 10 minutos a la hora de la
entrada, pasando del tiempo estipulado se considerará un retardo,
contando con tres retardos será considerará como una falta descontando
un día de salario.
IV. Para obtener un permiso se tendrá que hacer con 2 días de anticipación de
forma escrita y entregada al gerente general de la empresa, en caso de
una enfermedad presentar su justificante médico.
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V. Ningún trabajador puede retirarse antes del término de su jornada laboral
sin avisarle a su jefe inmediato.
VI. El personal administrativo deberá registrar su ingreso, salida, almuerzo y
permisos con la asistente administrativa.
CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
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CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
CAPÍTULO V
RESTRICCIONES
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VI. Las visitas en horas de trabajo.
VII. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, o bajo efecto de drogas,
así como introducir al trabajo bebidas alcohólicas o drogas enervantes.
VIII. Portar armas dentro del trabajo.
IX. Los daños ocasionados por negligencia del personal serán pagados al
costo por el causante.
CAPÍTULO VI
SANCIONES DISCIPLINARÍAS
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V. El Gerente General, con la notificación del Gerente Administrativo,
impondrá multas a los empleados en los siguientes casos:
• Reincidencia de las faltas anteriormente mencionadas.
• Por no acatar las órdenes o disposiciones de sus superiores.
• Por provocar altercados en su lugar de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
ELABORADO POR:
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INTRODUCCIÓN
Es importante tanto como para los empleados que trabajan en la empresa ya que
en este se explica las tareas que deben realizar en las diferentes áreas, también
es necesario para las personas que no laboran dentro de ella para que conozcan
las funciones que realiza cada persona, o cuando se contrata nuevo personal para
que sepa las funciones que realizara en caso de ser contratado por la empresa.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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ORGANIGRAMA
GERENTE
RECURSOS
PRODUCCIÓN MARKETING FINANZAS
HUMANOS
VENTAS
OPERADOR
CONTROL DE VENTAS
CALIDAD
VENTAS
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MARCO JURÍDICO
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DESCRIPCIÓN DE ÁREA Y PUESTO DE TRABAJO
Escolaridad Licenciatura.
Conocimientos Administración en general.
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CEDULA DEL PUESTO DE RECURSOS FINANCIEROS
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CEDULA DE PUESTO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
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7. Supervisar la correcta elaboración de la nómina y su trámite de pago.
8. Dar seguimiento al cumplimiento de metas de forma trimestral del Programa
Operativo Anual.
VENTAS
FUNCIONES DE VENTAS
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CEDULA DE PUESTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
FUNCIONES DE VENTAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA
Disponer de
las materias INICIO
primas (leche,
agua, canela)
Hervirlas durante 1
hora y media.
Se disuelva en un litro
de agua maicena sin
sabor.
Se agrega a la mezcla
hirviendo.
Conectar la
maquina 30
minutos antes de INICIO
empezar la
producción.
Poner la bolsa en el
tubo de salida del
líquido.
Sentarse frente a la
máquina.
Jalar el primer
rompope y sellarlo
pisando el pedal.
INICIO
Si el tamaño
Revisar tamaño sea óptimo y no
no es óptimo
tenga fugas de líquido para ser
o tiene fuga
refrigerado.
se regresa.
Se acomodan en el congelador
para su posterior venta.
FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA E
INSTRUMENTOS DE COCCIÓN.
INICIO
Desensamblar el contenedor
para su lavado.
Lavar en el fregadero
contenedor, ollas de cocción y
pala de madera.
FIN
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CEDULA DE PUESTO DE CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
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ESTUDIO TÉCNICO
LOCALIZACIÓN
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En el estado de Zacatecas al centro del país:
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En la Calle Porvenir # 8 Colonia Centro:
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(Google, 2017)
MAQUINARIA Y EQUIPO
Mobiliario y Equipo
Maquina selladora de bolis modelo K10 2 $1,750.00 $1,750.00
Parrilla lineal 3 quemadores 1 $4,426.00 $4,426.00
Fregadero inoxidable 1 $1,786.00 $1,786.00
Ollas de acero 2 $1,750.00 $3,500.00
Congelador polar 1 $9,204.09 $9,204.09
Silla duna Mónaco 12 $ 550.00 $6,600.00
Mesa plegable blanca 3 $1,099.00 $3,297.00
Hieleras de plástico cap. 24 tazas 8 $450.00 $3,600.00
Pala agitadora 1 $207.00 $ 207.00
Caja de plástico 10 $ 69.00 $ 690.00
Equipo de filtración de agua. 1 $ 4,650.00 $ 4,650.00
Equipo de oficina
Escritorio 1 $ 1,853.50 $ 1,852.50
Silla de oficina 1 $ 1,340.00 $ 1,340.00
Telefonía fija 2 $ 1,448.00 $ 2,896.00
Equipo de computo
Computadora 1 $ 4698.00 $4,698.00
Impresora 1 $799.00 $799.00
Total, de inversión inicial
$51,295.59
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MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
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2 OLLAS DE ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIONES:
Fabricada en Acero Inoxidable T-430
Soldada y pulida en una sola pieza
Con tapa Incluida
Uso Rudo
Cuerpo calibre 18
Base calibre 16
Dimensiones: 0.45 x 0.45 m
Capacidad 70 L.
Precio: $1,750.00 M.N.
1 CONGELADOR POLAR
MODELO CH-11
ESPECIFICACIONES:
Clasificación energética A+.
Tapa de cofre sólida.
Función de Súper Congelación
Capacidad de congelación 24 horas.
Capacidad en pies cúbicos 11
Aluminio embozado para su fácil
limpieza y alargar la vida de tus
productos.
Precio: $9,204.09.00 M.N.
PALA AGITADORA.
ESPECIFICACIONES:
Color Madera
Medida 1.5 m de largo x
14 cm de
ancho.
Precio $ 207.00 MN.
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CAJA DE PLÁSTICO.
ESPECIFICACIONES:
Capacidad 10 kg
Medida 60 x 39 x 15.5 cm.
Volumen 30 L.
Precio $ 69.00 MN.
EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE
AGUA.
ESPECIFICACIONES:
3 etapas de filtración.
Carbón activo bloque 10.
Lampara V de 25 w.
Flujo de hasta 30 L* min.
Precio: $ 4,650.00
HIELERA DE PLASTICO.
Capacidad 24 tasas
Precio: $ 450.00
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EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE CÓMPUTO.
ESPECIFICACIONES:
Marca Lenovo
Memoria Ram2
GB Disco Duro32
GBPantalla14"ProcesadorCeleron
ColorRojoHDMI1USB2
Sistema Operativo Windows 10
Garantía1 Año
Precio: $4698.00
MULTIFUNCIONAL CANON
PIXMA.
ESPECIFICACIONES:
Función: copiadora, escáner,
impresora.
Velocidad: 9.7 ppm en negro / 5.5
ppm en color.
Tipo de impresión: color, negro
Garantía1 Año
Precio: $799.00.
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EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA.
ESPECIFICACIONES:
Alto: 70 cm.
Ancho: 60 cm.
Frente: 120 cm.
Regatón nivelador para ajustar la
altura de su mueble.
Estructura tubular de acero
resistente a ralladuras y
corrosión.
Precio: $1853.50
EQUIPO DE OFICINA.
ESPECIFICACIONES:
Alto: 104 cm.
Ancho: 61 cm.
Frente: 45.6 cm.
Mecanismo con elevación
neumática de altura.
Soporta 130 kg usándose
debidamente.
Base giratoria 360 grados.
Precio: $1340.00
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MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
Insumo Cantidad Consumo P. Unit. TOTAL
anual
Leche 133.33 L/día* 34,666.65 Lts $10.00* L $346,666.58
260 días. *año
Azúcar 160 kg. / día * 260 41600 $3.9 $41,600.00
días. kg. / año *kg.
TOTAL, COSTOS
$576,581.58
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PROCEDIMIENTO DE VENTA
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SUELDOS Y SALARIOS
De acuerdo con datos obtenidos en la tabla de salarios mínimos de la CONASAMI
y en común acuerdo con los demás socios de esta empresa, se especificaron los
siguientes salarios:
Gerente 5,000
Vendedor 1 1,900
Vendedor 2 1,900
Vendedor 3 1,900
Vendedor 4 1,900
Jefe de Recursos Humanos. 4,000
Jefe de Marketing. 4,000
ASPECTOS LEGALES
Empresa constituida como persona física, quien desde el 1 de enero del 2018
prestará sus servicios de venta y producción de rompopes congelados, teniendo
los recursos necesarios y habilidades, por tal razón adquiere derechos y
obligaciones los cuales están contenidos en las leyes siguientes:
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CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
Fecha de inicio de
21 de marzo del 2018
operaciones
Secretaría de Economía
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Instituto Mexicano del Seguro Social
Infonavit
Presidencia Municipal
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
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Sistema de Información Empresarial Mexicano
Permiso de uso Tramite que se Secretaría de 1 día Indefinida SA-1 $ 235.00 pesos
de realiza ante la Economía
denominación o Secretaría de
razón social Economía para
registrar el
nombre de la
empresa
Licencia de Trámite mediante Tesorería Inmediata 1 año Escrito libre/ Variable al tipo
Anuncio el cual se otorga Municipal del H. Licencia de y tamaño de
la licencia o Ayuntamiento de anuncio anuncio
permiso para Villanueva.
fijar, instalar o
colocar un
anuncio o bien
señalar, indicar,
mostrar o difundir
al público
cualquier
mensaje.
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cumpliendo con las empresas
lo establecido en en el Seguro
la Ley del Seguro de Riesgo de
Social, al hacerlo Trabajo
automáticamente SSRT01003
quedarán Aviso de
registrados ante inscripción de
el INFONAVIT Y cada uno de
SAR. los
trabajadores
(mínimo uno)
AFIL02
(Economía., 2017)
(siem/, 2017)
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ESTUDIO FINANCIERO
Mobiliario y Equipo
Maquina selladora de bolis modelo K10 1 $1,750.00 $1,750.00
Parrilla lineal 3 quemadores 1 $4,426.00 $4,426.00
Fregadero inoxidable 1 $1,786.00 $1,786.00
Ollas de acero 2 $1,750.00 $3,500.00
Congelador polar 1 $9,204.09 $9,204.09
Silla duna Mónaco 12 $ 550.00 $6,600.00
Mesa plegable blanca 3 $1,099.00 $3,297.00
Hieleras de plástico cap. 24 tazas 8 $450.00 $3,600.00
Pala agitadora 1 $207.00 $ 207.00
Caja de plástico 10 $ 69.00 $ 690.00
Equipo de filtración de agua. 1 $ 4,650.00 $ 4,650.00
Equipo de oficina
Escritorio 1 $ 1,853.50 $ 1,852.50
Silla de oficina 1 $ 1,340.00 $ 1,340.00
Teléfono 2 $ 1,448.00 $ 2,896.00
Equipo de computo
Computadora 1 $ 4698.00 $4,698.00
Impresora 1 $799.00 $799.00
Total de inversión inicial $ 51,295.59
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CALCULO DE LAS INVERSIONES DIFERIDAS
Inversión Diferida
ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES
Publicidad
Volantes 1,300.00
Perifoneo $1,500.00
$2,800.00
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CALCULO DE FONDOS DE OPERACIÓN
Pinol
Cloro
Jabón en polvo
Franela
Papel higiénico
Escoba
Recogedor
Gas $200.00
Luz $250.00
Agua $85.00
Teléfono $399.00
Subtotal $78,232.46
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RESUMEN DE INVERSIONES
Resumen de Inversiones
Concepto Total
Inversión Fija $51,295.59
Total $146,207.91
Para poder dar inicio con las actividades de la empresa HIELOW CORPORATION,
se requiere contar con los recursos financieros necesarios.
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Jefe de
recursos
humanos $4,000.00 $48,000.00 $12,000.00
Jefe de
marketing $4,000.00 $48,000.00 $12,000.00
Encargado
de limpieza $1,600.00 $19,200.00 $4,800.00
Total $22,000.00 $266,400.00 $66,600.00
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Cálculo de la Depreciación y Amortización
Precio de Tasa de Vida Depreciación
Concepto
adquisición Depreciación Útil Anual
Equipo de
computo
Computadora $4,698.00 33.33% 3 años $1,566.00
Impresora $799.00 33.33% 3 años $266.00
Mobiliario y
Equipo
Parrilla lineal 3
quemadores $4,426.00 10% 10 años $443.00
Maquina selladora
de bolis mod. K10 $1,750.00 10% 10 años $175.00
Fregadero
inoxidable $1,786.00 10% 10 años $179.00
Ollas de acero $3,500.00 10% 10 años $350.00
Congelador Polar $9,204.09 10% 10 años $920.40
Equipo de filtración
de agua $4,650.00 10 % 10 años $465.00
Pala agitadora $207.00 10% 10 años $21.00
Caja de plástico $690.00 10% 10 años $69.00
Equipo de oficina
Teléfono $2,896.00 10% 10 años $290.00
Silla de oficina $1,340.00 10% 10 años $134.00
Escritorio $1,852.50 10% 10 años $185.00
Amortización
Total $51,295.50 $6,413.40
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BALANCE GENERAL PROYECTADO
Circulante
Fijo
Pasivo
Circulante
Capital Contable
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ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
Estado de Resultados Proyectado
ROMPOPES “HIELOW CORPORATION”
Gastos de
operación
Sueldos $266,400.00 $272,300.00 $278,450.00 $284,430.00 $290,450.00
Seguridad Social $66,600.00 $67,650.00 $68,725.00 $69,850.00 $70,900.50
Energía Eléctrica $3,000.00 $3,090.00 $3,182.00 $3,277.00 $3,377.00
Gas $2,400.00 $2,480.00 $2,570.00 $2,652.00 $2,760.00
Agua $1,020.00 $1,075.00 $1,140.00 $1,210.00 $1,270.00
Teléfono $4,788.00 $4,825.00 $4,952.00 $5,053.00 $5,161.00
Insumos $10,800.00 $11,202.00 $11,750.00 $12,820.00 $13,330.00
Depreciación $5,304.55 $5,304.55 $5,304.55 $5,304.55
Utilidad antes de
impuestos $524,440.42 $651,121.87 $795,687.95 $954,589.20 $1,132,426.30
35% I.S.R. $183,554.14 $227,892.65 $278,490.78 $334,106.22 $396,349.20
10% P.T.U. $52,444.04 $65,112.18 $79,568.79 $95,458.92 $113,242.63
Utilidad Neta $ 288,442.24 $ 358,117.04 $437,628.38 $525,024.06 $622,834.47
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RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Rentabilidad 20 % 22 % 25 % 27 % 29 %
ESTUDIO DE MERCADO
Dónde:
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N= muestra
n= (20,333.376) / (303.0624)
n= 67
El resultado de la formula nos dice que con un coeficiente del 90% de confianza y
10% de error se debe tomar una muestra de 67 habitantes, equivalente a un
0.22% de la población total del municipio, sin embargo, se realizaron 85
encuestas, siendo un 0.28%. El total de encuestados fue 0.06% más de la muestra
que resulto en la formula.
ENCUESTA
Por medio del presente solicito nos apoye en contestar las siguientes preguntas
con el fin de obtener datos reales en un estudio de mercado sobre rompopes de
hielo en bolsa.
Nombre:
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1.- ¿Te gusta el rompope?
Sí ____ No ____
5.- ¿Que opina sobre que se abriera una fábrica de rompopes en Villanueva?
Excelente idea_____ buena idea_____ no le interesa_____
7.- ¿Cuál sería el motivo por el cual consumiría el rompope de dicha fabrica?
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8 pesos____ 10 pesos____ 13 pesos____
80
40
20
0
DE 9 A 14 AÑOS DE 15 A 25 AÑOS DE 26 EN
ADELANTE
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 1.
90.00% 85.88%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00% 14.12%
20.00%
10.00%
0.00%
SI
NO
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 2.
90.00%
¿ QUE CARACTERISTICAS TE GUSTAN DEL
ROMPOPE?
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
CALIDAD
PRECIO
SABOR
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 3.
Para llevar al mercado un producto es importante tener en cuenta que piensan los
consumidores sobre los productos de la competencia, es por eso por lo que en el
estudio de mercado se realizó la pregunta al encuestado sobre la calidad que
considera sobre los rompopes que ha consumido, y los resultados de la siguiente
grafica muestra que la mayoría de los encuestados cree que ha consumido un buen
producto.
67.12%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00% 24.66%
20.00% 8.22%
10.00%
0.00% 0%
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 4.
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
NIEVE
PALETA DE HIELO
ROMPOPE
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 5.
60.00%
50.00%
40.00% 32.88%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 1.37%
EXELENTE IDEA
BUENA IDEA
NO LE INTERESA
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 6.
Todos los encuestados que les gusta el rompope están dispuestos a probar el
producto de la fábrica que se planea abrir, por lo que la empresa puede iniciar sus
labores con un pequeño mercado de consumidores.
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
SI
NO
Página 57 de 68
GRAFICA DE LA PREGUNTA 7.
50.68%
50.00%
40.00% 35.62%
30.00%
13.70%
20.00%
10.00%
0.00%
COMODIDAD
ACCESIBILIDAD
CURIOSIDAD
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GRAFICA DE LA PREGUNTA 8.
80.00%
72.60%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
17.81%
20.00%
10.00% 9.59%
0.00%
$7 PESOS
$10 PESOS
$13 PESOS
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ENTREVISTA
COMPETENCIA
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datos se basa en conocer la forma y capacidad de venta de nuestros
competidores para brindarle a los consumidores un mejor producto. Analizando
los puntos mencionados se ha concluido que la competencia en particular
obtiene pocas ventas de rompope, pero sumando la de todos, el resultado sería
el siguiente:
GRAFICA DE LA COMPETENCIA
VENTA VENTA VENTA
VENTA
HORARIO SEMANAL SEMANAL SEMANAL
SEMANAL
NOMBRE DE PRECIO CON CON CON CON CLIMA
VENTA CLIMA CLIMA CLIMA
CÁLIDO
FRIO CÁLIDO FRIO
PELETERÍA LA 9am- 15 piezas
$10.00 35 piezas $150.00 $350.00
MICHOACANA 10pm
PELETERÍA Y
9am-
NEVERÍA $8.00 5 piezas 20 piezas $40.00 $160.00
CINTHIA
10pm
ABARROTES 10am-
$7.00 7 piezas 18 piezas $49.00 $126.00
DE ÁVILA 11pm
ABARROTES 9am-
$8.00 13 piezas 35 piezas $104.00 $280.00
LA PEÑA 10pm
8am-
MINISÚPER
9pm $8.00 10 piezas 30 piezas $80.00 $240.00
LAS FLORES
ABARROTES 9am-
$8.00 12 piezas 28 piezas $96.00 $224.00
MÁRQUEZ 10pm
ABARROTES 9am-
$7.00 6 piezas 15 piezas $42.00 $105.00
ERICK 10pm
Entre
9am - 181
TOTAL $7.00 y 68 piezas $561.00 $1,485.00
10pm piezas
$10.00
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO
CONCLUSIÓN
Propia, E. (s.f.).
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