Reglamento Interno de Seguridad y Salud - Risst

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS INSOR 2016
CARACTERIZACIÓN PROCESO PROMOCIÓN DE DERECHOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN EDUCATIVA
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LAS TIC
CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CÓDIGO: FCPD 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO PROMOCIÓN DE DERECHOS VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de Promoción y Desarrollo
Promover la inclusión social de la población sorda para la reducción de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos mediante la asesoria y asistencia técnica a
OBJETIVO DEL PROCESO:
las instituciones publicas y privadas para fortalecer el acceso a la oferta de servicios.
ALCANCE DEL PROCESO: El Proceso inicia con la formulación del Plan de Acción del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
PROVEEDOR CLIENTE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO
PLANEAR
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NORMATIVIDAD APLICABLE AL
MINISTERIOS,PRESIDENCIA DE PROCESO
LA REPÚBLICA.
PROCESO PROCESO
DIRECIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO
POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD
CONSEJO NACIONAL DE
DISCAPACIDAD DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN SORDA Y
USUARIOS
FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL

PROCESO
PROCESO PROMOCIÓN DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DERECHOS
NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

HUMANOS, FINANCIEROS Y
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, CONTRATACIÓN
TECNOLOGICOS
CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE
PROCESO GESTIÓN DEL DATOS INTERNOS Y EXTERNOS CON
CONOCIMIENTO INFORMACIÓN FILTRADA DE LA
POBLACIÓN SORDA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
PROCESO SERVICIO AL
CIUDADANO
PROCESO SERVICIO AL
CIUDADANO
CARACTERIZACIÒN DEL USUARIO
PROVEEDOR CLIENTE
HACER
PROCESO PROMOCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO SERVICIO DE ASESORIA
DE DERECHOS
PROCESO
ENTIDADES PÚBLICAS
DIRECCIONAMIENTO
PROCESO REGISTROS DE LA ASISTENCIA ENTIDADES PRIVADAS,
ENTIDADES PÚBLICAS, ESTRATÉGICO, PROCESO
DIRECCIONAMIENTO TÉCNICA (OFICIOS, ACTAS, ETC) CIUDADANIA
ENTIDADES PRIVADAS Y SOLICITUDES DE ASESORIA GESTIÓN EDUCATIVA
ESTRATÉGICO, PROCESO
CIUDADANIA
GESTIÓN EDUCATIVA ACTA DE REUNIÓN DE ASESORIA
ASESORIA SOBRE ACCESO AL GOCE
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, EFECTIVO DE DERECHOS
CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES
PROCESO GESTIÓN DEL
DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS
CONOCIMIENTO ENTIDADES PÚBLICAS
CON INFORMACIÓN FILTRADA DE PROPUESTA TÉCNICA Y PROCESO GESTIÓN DE LA
POBLACIÓN SORDA ENTIDADES PRIVADAS Y
FINANCIERA CONTRATACIÓN
CIUDADANIA
PROCESO GESTIÓN DE LA CONVENIOS / CONTRATOS
CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVOS
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE ACCIÒN
ESTRATÉGICO ENTIDADES PUBLICAS Y
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PRIVADAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y SOLICITUDES DE ASISTENCIA
PRIVADAS TÈCNICA
REGISTROS ADMINISTRATIVOS,
CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES
DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS
CONOCIMIENTO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL GOCE DE
CON INFORMACIÓN FILTRADA DE REGISTROS DE LA ASISTENCIA PROCESO PROMOCIÓN DE
DERECHOS
POBLACIÓN SORDA TÉCNICA (OFICIOS, ACTAS, ETC) DERECHOS
PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS

PROCESO PROMOCIÓN
ACTA DE REUNIÒN DE ASESORIA
DE DERECHOS
INFORME FINAL DE ASISTENCIA PROCESO PROMOCIÓN
TÉCNICA DE DERECHOS
PROCESO PROMOCIÓN DOCUMENTO DE ORIENTACIONES
DE DERECHOS TÉCNICAS
PROCESO PROMOCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
DE DERECHOS
PROCESO
PROCESO MATERIAL AUDIOVIDUAL Y DIRECCIONAMIENTO ENTIDADES PÚBLICAS Y
DIRECCIONAMIENTO SOLICITUD DE AJUSTES CONTENIDOS ACCESIBLES ESTRATEGICO / PROCESO PRIVADAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y
ESTRATEGICO / RAZONABLES A CONTENIDOS DE GESTIÓN EDUCATIVA
PRIVADAS
PROCESO GESTIÓN INFORMACIÓN
EDUCATIVA
ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y
CONTENIDOS ACCESIBLES
ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y
PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS CONTENIDOS ACCESIBLES
PROCESO PROMOCIÓN FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO PROMOCIÓN

GUIONES
DE DERECHOS PRODUCTO AUDIOVISUAL ENTORNO DE DERECHOS
PROCESO PROMOCIÓN PROTOCOLOS DE PRE. PRO, POST

DE DERECHOS PRODUCCIÓN
VERIFICAR
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PROCESO MEDICIÓN Y

MEJORA
PROCESO PROMOCIÓN DE INFORMES DE ASISTENCIA TÈCNICA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO
DERECHOS PROCESO
RESULTADO DE LOS INDICADORES DEL
PROCESO PROCESO PROMOCIÓN DE
DERECHOS
PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTUAR
CORRECCIONES
PROCESO PROMOCIÓN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DERECHOS PROCESO
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO MEDICIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVENTIVAS Y DE MEJORA ACCIONES PREVENTIVAS MEJORA
ESTRATÉGICO
PROCESO EVALUACIÓN Y
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA
CONTROL
DOCUMENTOS APLICABLES INDICADORES RIESGOS DEL PROCESO MARCO LEGAL POLITICAS DE OPERACIÓN
RECURSOS REQUISITOS:
HUMANOS: Subdirector de Promoción y Desarrollo, cinco (5) FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,5.4
Profesionales especializados, Dos (2) Profesionales Instalaciones locativas, Infraestructura de favorables en cuanto a ventilación, iluminación y 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5
universitarios, Un (1) Técnico Operativo, Un (1) Auxiliar red (cableado estructurado, conectividad a temperatura. 8.5.3
Administrativo, Dieciseis (16) Contratistas internet, hardware, software) MECI: 4.1 – 4.2.1 – 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2.3.
– 8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN CAMBIO SOLICITANTE
01 Documento nuevo
CONTROL DEL DOCUMENTO
CÓDIGO: FCPD 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
reducción de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos mediante la asesoria y asistencia técnica a
eso a la oferta de servicios.
l Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

CLIENTE
EXTERNO
PLANEAR
CLIENTE
EXTERNO
HACER
ENTIDADES PÚBLICAS,
ENTIDADES PRIVADAS, Y
CIUDADANIA
ENTIDADES PRIVADAS Y
CIUDADANIA
ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS
PRIVADAS
VERIFICAR
ACTUAR
POLITICAS DE OPERACIÓN
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,5.4.2,

5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
MECI: 4.1 – 4.2.1 – 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2.3.
– 8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
NTROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
TROL DEL DOCUMENTO

CÓDIGO: FCGE 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN EDUCATIVA VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Subdirector(a) de Gestión Educativa
Formular los referentes de carácter político, pedagógico, curricular y administrativo, requeridos para contribuir al goce efectivo del derecho a la educación de la población
OBJETIVO DEL PROCESO: sorda colombiana coherencia con su diversidad sociolingüística, cultural y territorial y generar las acciones estratégicas para su apropiación, implementación, monitoreo
seguimiento por parte de las entidades y actores responsables.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CONSTITUCIÓN, LEYES, DECRETOS.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS CIRCULARES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN
PROCESO
ENTIDADES PUBLICAS CABEZAS DEL DOCUMENTOS DE POLITICA PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
SECTOR SECTORIAL ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN
MINISTERIOS, SECRETARIAS DE EDUCATIVA, PROCESO
EDUCACIÓN,IES, ONG, ORGANISMOS INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
GESTIÓN DEL
INTERNACIONALES CONOCIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL

PROCESO
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA
ESTRATÉGICO FORMULACIÓN DEL PHVA DEL
PROCESO
PROCESO GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

EDUCATIVA GESTIÓN EDUCATIVA HUMANOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIÓN
TECNOLÓGICOS
HUMANOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIÓN
TECNOLÓGICOS
DATOS INTERNOS Y EXTERNOS CON
CONOCIMIENTO INFORMACIÓN FILTRADA DE
POBLACIÓN SORDA.
HACER
PROVEEDOR CLIENTE
NORMATIVIDAD APLICABLE EN
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORTE MATERIA DE ASESORIA Y ASISTENCIA
CONSTITUCIONAL, MINISTERIOS DOCUMENTO PROPUESTA DE PROCESO GESTIÓN ENTIDADES PÚBLICAS,
TÉCNICA
ASESORIA Y/O ASISTENCIA EDUCATIVA / PROCESO ENTIDADES PRIVADAS Y
TÉCNICA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CIUDADANIA
PROCESO GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO
EDUCATIVA
ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES SOLICITUDES DE ASESORIA Y SERVICIO DE ASESORIA Y/O

PRIVADAS Y CIUDADANIA ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DOCUMENTO DE APORTES A LA CIUDADANIA
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN PROCESO GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE POLITICA PUBLICA Y
POBLACIÓN SORDA EDUCATIVA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLACIÓN EN EDUCACIÓN
PROCESO GESTIÓN DEL DATOS INTERNOS Y EXTERNOS CON INFORME DE ASESORIA Y/O PROCESO GESTIÓN
CONOCIMIENTO INFORMACIÓN FILTRADA DE ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA
PERSONAS SORDAS, REGISTROS
ADMINISTRATIVOS
REALIZAR ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA
PROCESO GESTIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORIA INFORME DE ASESORIA Y/O PROCESO GESTIÓN
EDUCATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA
PROCESOS GESTIÓN
MINISTERIOS, SECRETARIAS DE EDUCATIVA, GESTIÓN DEL INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
ENTIDADES TERRITORIALES ,IES, ONG, CONOCIMIENTO Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES PROMOCIÓN DE DERECHOS INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y PROCESO GESTÍON ENTIDADES PÚBLICAS,
CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCATIVA / PROCESO ENTIDADES PRIVADAS Y
POBLACIÓN SORDA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIUDADANIA
INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y PROCESO GESTÍON ENTIDADES PÚBLICAS,
CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCATIVA / PROCESO ENTIDADES PRIVADAS Y
POBLACIÓN SORDA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIUDADANIA
INSTITUCIONES QUE ATIENDEN DOCUMENTOS DE POLITICA

POBLACIÓN SORDA INSTITUCIONAL
PLANES DE DESARROLLO
ENTIDADES TERRITORIALES TERRITORIALES ESTRATEGIAS Y MATERIALES DE ENTIDADES PÚBLICAS,
FORMACIÓN DIRIGIDOS A ENTIDADES PRIVADAS Y
AGENTES EDUCATIVOS Y CIUDADANIA
POBLACIÓN SORDA
ENTIDADES PUBLICAS CABEZAS DEL DOCUMENTOS DE POLITICA
SECTOR SECTORIAL
HACER
PROVEEDOR CLIENTE
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE ACCIÓN
ESTRATÉGICO LINEAMIENTOS O REFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS,
PROCESO GESTIÓN
PARA LA ATENCIÓN A INTEGRAL A ENTIDADES PRIVADAS Y
EDUCATIVA
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS LA POBLACIÓN SORDA CIUDADANIA
PROCESO GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE
EDUCATIVA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCESO GESTIÓN INFORMES Y/O ARTICULOS DE TODOS LOS PROCESOS ENTIDADES PRIVADAS Y
EDUCATIVA INVESTIGACIÓN CIUDADANIA
NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO SOBRE LA ATENCIÓN
A POBLACIÓN SORDA MODELOS DE ATENCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS,
ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PERTINENTE PARA LA POBLACIÓN ENTIDADES PRIVADAS Y
PRIVADAS Y CIUDADANIA SORDA CIUDADANIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA, DOCUMENTOS DE POLITICA Y INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS,

MATERIALES EDUCATIVOS Y
MINISTERIOS, ONG, ORGANISMOS NORMATIVA PARA LA ATENCIÓN A ENTIDADES PRIVADAS Y
CONTENIDOS ACCESIBLES
INTERNACIONALES, SECRETARIAS POBLACIÓN SORDA CIUDADANIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AJUSTES RAZONABLES PARA LA ENTIDADES PÚBLICAS,

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA
MINISTERIOS, ONG, IES, ,ORGANISMOS EQUIPARACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS Y
EDUCATIVA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA
INTERNACIONALES Y SECRETARIAS OPORTUNIDADES CIUDADANIA
PROCESO GESTIÓN DEL ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN
DANE, MINISTERIOS, SECRETARIAS, REGISTROS ADMINISTRATIVOS ENTIDADES PRIVADAS Y
CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIUDADANIA
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESO GESTÍON ENTIDADES PÚBLICAS,
IES, MINISTERIOS, ENTIDADES CONVOCATORIA PÚBLICAS A PROCESOS DE ATENCIÓN A LA EDUCATIVA / PROCESO ENTIDADES PRIVADAS Y
PÚBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN SORDA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIUDADANIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA, DOCUMENTOS DE POLITICA Y

MINISTERIOS, ONG, ORGANISMOS NORMATIVA PARA LA ATENCIÓN A
INTERNACIONALES, SECRETARIAS POBLACIÓN SORDA CONCEPTOS TÉCNICOS QUE ENTIDADES PÚBLICAS,
SUSTENTAN EL DERECHO A LA ENTIDADES PRIVADAS Y
EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CIUDADANIA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA SORDA
MINISTERIOS, ONG, IES, ,ORGANISMOS HACER CONTROL Y SEGUIMIENTO AL
EDUCATIVA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA DERECHO A LA EDUCACIÓN
INTERNACIONALES Y SECRETARIAS
CONSULTAS Y PETICIONES SOBRE

ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PROCESO GESTIÓN
DERECHOS A LA EDUCACIÓN DE LA REGISTROS DEL SEGUIMIENTO
PRIVADAS Y CIUDADANIA EDUCATIVA
POBLACIÓN SORDA
VERIFICAR
PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
EJECUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
EDUCATIVA RESULTADO DE LOS INDICADORES DEL EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DEL PROCESO
PROCESO
PROCESO GESTIÓN
EDUCATIVA
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CORRECIONES
EDUCATIVA PROCESO
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES
DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PROCESO MEDICIÓN Y
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
ESTRATÉGICO MEJORA ACCIONES PREVENTIVAS
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA
CONTROL
HUMANOS: Dos profesionales grado 14, Cinco FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO: NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
profesionales grado 8, Tres profesionales grado 7, Cuatro locativas, Infraestructura de red (cableado Condiciones favorables en cuanto a 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,
profesionales grado 6, Un profesional grado 1, nueve estructurado, conectividad a internet, hardware, ventilación, iluminación y temperatura. 8.5.2, 8.5.3
técnicos operativos, 12 auxiliares administrativos, ocho software) MECI:1.1, 2.1.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2, 5.4
técnicos operativos
CONTROL DE CAMBIOS

01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCGE 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
rricular y administrativo, requeridos para contribuir al goce efectivo del derecho a la educación de la población
stica, cultural y territorial y generar las acciones estratégicas para su apropiación, implementación, monitoreo y
les.
Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

CLIENTE
EXTERNO
PLANEAR
HACER
CLIENTE
EXTERNO
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
HACER
CLIENTE
EXTERNO
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
CIUDADANIA
VERIFICAR
ACTUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
MECI:1.1, 2.1.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2, 5.4
NTROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
TROL DEL DOCUMENTO

CÓDIGO: FCGD 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Secretario General

Administrar el Sistema de Gestión Documental del Insor, mediante la planeación, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida y recibida por la
Entidad, desde su origen hasta su disposición final.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PROCESO
ARCHIVO GENERAL DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
NACIÓN ESTRATÉGICO
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DIRECCIONAMIENTO TODOS LOS PROCESOS
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ARCHIVISTICA
ESTRATÉGICO
FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA TODOS LOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL TODOS LOS PROCESOS
ARCHIVO
PROCESO GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - ARCHIVO GENERAL DE L

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TODOS LOS PROCESOS
DOCUMENTAL PINAR NACIÓN
PROCESO GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -

DOCUMENTAL PINAR
PROCESO GESTIÓN
DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL ELABORAR O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL TODOS LOS PROCESOS
GESTIÓN DOCUMENTAL DOCUMENTAL
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, ARCHIVO NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA
GENERAL DE LA NACIÓN
PROCESO GESTIÓN ELABORAR CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TODOS LOS PROCESOS
DOCUMENTAL TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DOCUMENTAL
HACER
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO ACTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS DE TODOS CONTRATISTAS,
PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS LOS PROCESOS CIUDADANOS
TALENTO HUMANO
DOCUMENTOS ENTREGADOS A LAS TODOS LOS PROCESOS DEL

DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD INSOR
CIUDADANOS, ENTIDADES CORRESPONDENCIA RECIBIDA / RECEPCIONAR, RADICAR Y DISTRIBUIR
PÚBLICAS Y PRIVADAS COMUNICACIONES EXTERNAS LAS COMUNICACIONES EXTERNAS REGISTRO DE ENTREGA DE PROCESO GESTIÓN
CORRESPONDENCIA DOCUMENTAL
TODOS LOS PROCESOS CORRESPONDENCIA EXTERNA / DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA COMUNICACIONES ENTREGADAS CIUDADANOS, ENTIDAD
COMUNICACIONES INTERNAS EXTERNA PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SERVIDORES DE TODOS LOS PROCESOS

ARCHIVISTICA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CAPACITADOS
PROCESO GESTIÓN
ASESORIA Y CAPACITACIÓN TODOS LOS PROCESOS
DOCUMENTAL
ARCHIVISTICA REGISTROS DE ASESORIA Y
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CAPACITACIÓN
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ESTRATÉGICO
TABLAS DE RETENCIÓN ACTUALIZADAS
PROCESO GESTIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELABORAR O ACTUALIZAR LAS TABLAS
DOCUMENTAL TODOS LOS PROCESOS
DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
SOLICITUDES DE CREACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS
TODOS LOS PROCESOS ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE
SERIES DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN RETENCIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
PROCESO GESTIÓN ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO PROCESO GESTIÓN

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS
DOCUMENTAL DOCUMENTAL DOCUMENTAL
RECEPCIONAR Y VERIFICAR LAS

FORMATO UNICO DE INVENTARIO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
ÁREAS O DEPENDENCIAS DOCUMENTAL EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y
PRIMARIAS PROCESO GESTIÓN
ORGANIZADOS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL
CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS Y
ÁREAS O DEPENDENCIAS EXPEDIENTES
PROCESO GESTIÓN PROCESO GESTIÓN

PROGRAMA DE ARCHIVO INVENTARIO DOCUMENTAL
DOCUMENTAL DOCUMENTAL
ORGANIZAR Y CUSTODIAR LOS
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL CIUDADANOS, ENTIDAD
TODOS LOS PROCESOS INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO ORGANIZADO Y CLASIFICADO TODOS LOS PROCESOS PÚBLICAS Y PRIVADAS
ORGANISMOS DE CONTR
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TODOS LOS PROCESOS , ENTIDADES PÚBLICAS
PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTA Y SOLICITADA
ORGANISMOS DE CONTROL , PRIVADAS
SOLICITUDES DE DOCUMENTOS E
ENTIDADES PÚBLICAS - TODOS LOS PROCESOS PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS DEL
INFORMACIÓN
PRIVADAS ARCHIVO CENTRAL REGISTRO DE PRESTAMO DE PROCESO GESTIÓN
DOCUMENTOS DOCUMENTAL
ORGANISMOS DE CONTR
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS O
ÁREAS O DEPENDENCIAS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TODOS LOS PROCESOS , ENTIDADES PÚBLICAS
MICROFILMADOS
PRIVADAS
VERIFICAR

PROCESO MEDICIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE MEJORA
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
PROCESO GESTIÓN
DOCUMENTAL EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO

PROCESO
PROCESO GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO DOCUMENTAL
PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA
CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CORRECCIONES
DOCUMENTAL PROCESO
PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS

DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO MEDICIÓN Y
ESTRATÉGICO PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA
ACCIONES PREVENTIVAS
ORGANISMO DE PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA

CERTIFICACIÓN CONTROL
HUMANOS: Coordinador del Grupo Interno de FÍSICOS: Instalaciones locativas, escritorios, AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.2.1, 4.2.3., 4.2.4., 6,3, 6.4, 8.2.3
Servicios Administrativos, Un (1) Profesional 10, archivadores, equipos de cómputo, impresoras, scaner, favorables en cuanto a ventilación, iluminación y 8.4., 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3
Un (1)Técnico Contratista, cuatro (4) auxiliares de Infraestructura de red (cableado estructurado, temperatura.
archivo. conectividad a internet, hardware, software) MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCGD 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
anización, administración, control y disposición final de la documentación producida y recibida por la
definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

CLIENTE
EXTERNO
ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN
CONTRATISTAS,
CIUDADANOS
CIUDADANOS, ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
CIUDADANOS, ENTIDADES
ORGANISMOS DE CONTROL
, ENTIDADES PÚBLICAS -
PRIVADAS
ORGANISMOS DE CONTROL
, ENTIDADES PÚBLICAS -
PRIVADAS
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.2.1, 4.2.3., 4.2.4., 6,3, 6.4, 8.2.3.,
8.4., 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3
MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3
BIOS
SOLICITANTE
MENTO
CÓDIGO: FCGC 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de Promoción y Desarrollo
Producir, gestionar y divulgar información sobre las condiciones de vida de la población sorda colombiana tendientes a contribuir en la formulación , diseño y
monitoreo de políticas públicas orientadas al goce y ejercicio de sus derechos.
PLANEAR
PROVEEDOR CLIENTE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NORMATIVIDAD APLICABLE AL

MINISTERIOS,PRESIDENCIA DE LA PROCESO
REPÚBLICA.
PROCESO
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO
DIRECIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL
PROCESO
DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO GESTIÓN DEL DE LA POBLACIÓN SORDA Y
CONOCIMIENTO NECESIDADES DE RECURSOS
USUARIOS PROCESO GESTIÓN DE LA
HUMANOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIÓN
TECNOLÓGICOS
PROCESO DE SERVICIO AL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CIUDADANO
CARACTERIZACIÒN DEL USUARIO
HACER
MINISTERIOS, ENTIDADES DOCUMENTOS TÉCNICOS,
ADSCRITAS, ENTIDADES METODOLÓGICOS Y/O REFERENTES SOLICITUDES DE BASES DE DATOS TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS
TERRITORIALES, COMUNIDAD LEGALES
SORDA

CONOCIMIENTO
IDENTIFICAR Y GESTIONAR FUENTES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS,
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, INFORMACIÓN CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE
MINISTERIOS, ENTIDADES CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS CON PROCESO PROMOCIÓN
ADSCRITAS, ENTIDADES DATOS EXTERNAS : SIMAT, RLCPD, INFORMACIÓN FILTRADA DE DE DERECHOS
TERRITORIALES, COMUNIDAD RIPS, CENSO POBLACIONAL, SISBEN, POBLACIÓN SORDA
SORDA ICFES, REGISTRO DE VICTIMAS DE
MINAS
IDENTIFICAR Y GESTIONAR FUENTES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS,
REGISTROS ADMINISTRATIVOS, INFORMACIÓN CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE
MINISTERIOS, ENTIDADES CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS CON
ADSCRITAS, ENTIDADES DATOS EXTERNAS : SIMAT, RLCPD, INFORMACIÓN FILTRADA DE
TERRITORIALES, COMUNIDAD RIPS, CENSO POBLACIONAL, SISBEN, POBLACIÓN SORDA
SORDA ICFES, REGISTRO DE VICTIMAS DE PROCESO GESTIÓN
MINAS EDUCATIVA
DIRECTORIO DE FUENTES TODOS LOS PROCESOS
TABLA DE DATOS TEMÁTICAS TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS

PROCESO GESTIÓN DEL CENSOS, ENCUESTAS Y/O BASES DE REPORTE ANUAL DE INDICIADORES
DATOS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ANALIZAR Y PRECESAR LA INFORMACIÓN
TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS
CONOCIMIENTO SOCIODEMOGRÁFICOS
POBLACIÓN SORDA
MAPAS TEMÁTICOS TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS
ENTIDADES PUBLICAS, BOLETINES INFORMATIVOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS Y
INSTITUCIONES ACADÉMICAS, REFERENTES CONCEPTUALES
OTROS INFOGRAFIAS
RESPUESTA A SOLICITUDES DE TODOS LOS PROCESO USUARIOS EXTERNOS

USUARIOS EXTERNOS TODOS LOS PROCESOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN
PRODUCIR Y DIVULGAR LOS CONTENIDOS

CONTENIDOS PARA PÁGINA WEB
BASE DE DATOS DEPURADAS
PROCESO GESTIÓN DEL PRESENTACIONES, POSTERS, TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS
CONOCIMIENTO ARTICULOS Y OTROS
CONTENIDOS PARA PÁGINA DE

MAPAS TEMÁTICOS TODOS LOS PROCESOS
INTRANET
PROCESO
NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRECCIONAMIENTO
PROCESO ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
INFORME DE AVANCE / INFORME PROCESO GESTIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN FINAL DE INVESTIGACIÓN CONMOCIMIENTO
DESARROLLAR INVESTIGACIONES
MINISTERIOS, ENTIDADES
ADSCRITAS, ENTIDADES FUENTES DE INFORMACIÓN
TODOS LOS PROCESOS ARTICULOS, PONENCIAS, REVISTAS,
TERRITORIALES, COMUNIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA
SORDA LIBROS, RESEÑAS, VIDEOS, TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS
APLICACIONES Y OTRAS
PUBLICACIONES
PROCESO GESTIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN
CONOCIMIENTO
VERIFICAR

PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
CONOCIMIENTO
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO
CONOCIMIENTO
RESULTADO DE LOS INDICADORES INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DEL PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO CONOCIMIENTO
INFORMES DE AUDITORIA
CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CORRECCIONES
CONOCIMIENTO PROCESO
PROCESO ACTA DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIONAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
ESTRATÉGICO DIRECCIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO MEDICIÓN Y
PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INFORMES DE AUDITORIA
CONTROL
ACCIONES DE MEJORA
HUMANOS: Subdirector de Promoción y Desarrollo, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Programa AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
Un (1)Profesional Especializado, Cuatro (4) Piktochart, Programa ArcGis, Programa Office, favorables en cuanto a ventilación, iluminación y 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1
Profesionales Universitarios. Equipos de computo, Instalaciones locativas, temperatura. 8.5.2, 8.5.3
Infraestructura de red,cableado estructurado,
MECI: 4.1, 4.2.1 , 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2.3.
conectividad a internet, hardware.
8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCGC 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
ndiciones de vida de la población sorda colombiana tendientes a contribuir en la formulación , diseño y

ercicio de sus derechos.
del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
PLANEAR
CLIENTE
EXTERNO
HACER
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
USUARIOS EXTERNOS
VERIFICAR
ACTUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,

5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
MECI: 4.1, 4.2.1 , 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2.3. –
8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
TROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
OL DEL DOCUMENTO
CÓDIGO: FCGT 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LAS TIC VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Liderar el mejoramiento de los procesos de gestión de TI a traves de la adopción y uso de tecnologías de información y comunicaciones, que respondan tanto al que hacer
de la entidad como a la gestión y seguridad de la información.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
CONGRESO DE LA REPUBLICA, NORMATIVIDAD APLICABLE, PROCESO
MINISTERIO MINTIC, DAFP, POLTICAS DE SEGURIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y DE DIRECCIONAMIENTO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMATICA
GOBIERNO EN LINEA ESTRATÉGICO
NACIONAL
PROCESO PROCESO
DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

DIRECCIONAMIENTO FORMULACIÓN DEL PHVA DEL HUMANOS, FINANCIEROS Y
FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL CONTRATACIÓN
ESTRATÉGICO PROCESO TECNOLÓGICOS
PROCESO
TODOS LOS PROCESOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE TIC PLAN ESTRATÉGICO DE TICS TODOS LOS PROCESOS
PROCESO MODELO DE PLANEACIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICO (MPSI)
PROCESO ADQUISICIÓN DE INVENTARIO DE HARDWARE Y PLAN DE MANTENIMIENTO TODOS LOS PROCESOS

BIENES Y SERVICIOS SOFTWARE PREVENTIVO Y CORRECTIVO
HACER
USUARIOS FINALES DE LA
SOLICITUDES ATENDIDAS ENTIDAD
USUARIOS FINALES DE LA SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS

ENTIDAD (GLPI) FINALES
REPORTE DE ATENCIÓN Y CIERRE
USUARIOS FINALES DE LA SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS DE SOLICITUD PROCESO
ENTIDAD (GLPI) FINALES DIRECCIONAMIENTO
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS ESTRATEGICO /
INFORME GESTIÓN DE CONTROL
MANTENIMIENTOS
MODELO DE PLANEACIÓN Y
PROCESO GESTIÓN DE TICS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
(MPSI) MATRIZ DE RIESGOS DE ANALISIS
ANÁLISIS DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD TODOS LOS PROCESOS
DE LA INFORMACIÓN INFORMÁTICA
PROCESO GESTIÓN INVENTARIO DE ACTIVOS DE
DOCUMENTAL INFORMACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS

PROCESO GESTIÓN TICS IMPLEMENTAR EL PETI PROYECTOS IMPLEMENTADOS TODOS LOS PROCESOS
DE INFORMACIÓN
PLANILLA DE RECIBO A SERVIDORES DE TODOS LOS

PROCESO SATISFACCIÓN PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESTRATÉGICO HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS PROCESO GESTIÓN DE TICS
ACTUALIZADAS
SERVIDORES SENSIBILIZADOS Y TODOS LOS PROCESOS

CAPACITADOS
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE USO Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS
TODOS LOS PROCESOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS GESTIÓN DE TALENTO
DE TRANSFERENCIA DE HUMANO
CONOCIMIENTO
PROCESO GESTIÓN DE TICS POLITICAS DE SEGURIDAD GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD REPORTE DE COPIAS DE FUNCIONARIOS DE TODOS
INFORMÁTICA INFORMÁTICA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN LOS PROCESOS
SOLICITUDES DE CREACIÓN,
TODOS LOS PROCESOS MODIFICACIÓN O RETIRO DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE CUENTAS O PERFILES DE USUARIO SERVIDORES DE TODOS LOS
USUARIOS CREADOS O MODIFICADOS PROCESOS
DE USUARIOS
IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESO

POLITICAS DE OPERACIÓN DEL INFORMES DE ESTADO DEL CENTRO
PROCESO GESTIÓN DE TICS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIONAMIENTO
CENTRO DE COMPUTO DE COMPUTO
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO
VERIFICAR
PROCESO GESTIÓN DE TICS HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PROCESO MEDICIÓN Y
(ENCUESTA) USUARIOS TECNOLÓGICOS DEL PROCESO MEJORA
PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PROCESO MEDICIÓN Y
DE TICS MEJORA
EJECUCIÓN DEL MODELO DE

PLANEACIÓN Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TICS EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DEL PROCESO
EJECUCIÓN PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
PROCESO GESTIÓN DE TICS
PROCESO
ACTUAR
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
PROCESO GESTIÓN DE TICS CORRECCIONES
PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA PROCESO MEDICIÓN Y
ESTRATÉGICO MEJORA DEL PROCESO MEJORA

DOCUMENTOS APLICABLES INDICADORES RIESGOS DEL PROCESO MARCO LEGAL 0 POLITICAS DE OPERACIÓN
HUMANOS: Tres (3) Ingenieros de Sistemas FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.
(Contratista), Un (1) Profesional especializado grado locativas, Infraestructura de red (cableado adecuadas para le desarrollo del proceso en
12, Un (1) Técnico (contratista). estructurado, conectividad, hardware, software cuanto a temperatura, ambiente, ruido, NTCGP 1000: 4,1 - 4,2,3 - 4,2,4 - 6,4 - 7,1 - 7,2,1 - 7,2,
- 7,5 - 7,5,1 - 7,5,3 - 7,5,4 - 7,5,5 - 8,2,3 - 8,4 - 8,5,1 -
colaborativos de la administración de TI) iluminación ventilación y ergonomia.
8,5,2 - 8,5,3.
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCGT 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
raves de la adopción y uso de tecnologías de información y comunicaciones, que respondan tanto al que hacer
n.
CLIENTE
EXTERNO
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
REQUISITOS:
MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.
NTCGP 1000: 4,1 - 4,2,3 - 4,2,4 - 6,4 - 7,1 - 7,2,1 - 7,2,3
- 7,5 - 7,5,1 - 7,5,3 - 7,5,4 - 7,5,5 - 8,2,3 - 8,4 - 8,5,1 -
8,5,2 - 8,5,3.
NTROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
ROL DEL DOCUMENTO

CÓDIGO: FCEC 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL VERSIÓN: 1.0
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Asesor con funciones de Control Interno

Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del INSOR, a través del fomento de la cultura del autocontrol, valoración del riesgo, asesoría,
acompañamiento, seguimiento y desarrollo de auditorías internas.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
CONGRESO DE LA PROCESO
CONSTITUCIÓN, LEYES, DECRETOS.
REPÚBLICA , PRESIDENCIA, PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
CIRCULARES
ORGANISMOS DE CONTROL ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTO POLITICAS Y DIRECTRICES EN NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS, PROCESO GESTIÓN DE LA

ADMINISTRATIVO DE LA MATERIA DE CONTROL INTERNO FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS CONTRATACIÓN
FUNCIÓN PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE INFORME DE AUDITORIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS TODOS LOS PROCESOS ENTES DE CONTROL
LA REPÚBLICA GUBERNAMENTAL APROBADO
FORMULAR LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA AUDITORES DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN DE TODOS LOS PROCESOS
SELECCIONADOS
ESTRATÉGICO ACCIÓN
PROCESO EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA ANUAL DE INFORMES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TODOS LOS PROCESOS
MEJORA INTERNOS Y EXTERNOS
PROCESO ESTRATEGIAS PARA EL

PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE
DIRECCIONAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TODOS LOS PROCESOS
ACCIÓN INSTITUCIONAL
ESTRATÉGICO AUTOCONTROL
HACER
POLITICAS Y DIRECTRICES PARA EL TALLERES Y CAPACITACIONES PARA
DAFP FORTALECIMIENTO DEL MECI FORTALECER EL AUTOCONTROL
FUNCIONARIOS DE TODOS
FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL LOS PROCESOS
ESTRATEGIAS PARA EL
PROCESO EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO BOLETINES, ARTICULOS, CARTELES,
DE LA CULTURA
CONTROL CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
DE AUTOCONTROL
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y
TODOS LOS PROCESOS MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD TODOS LOS PROCESOS
RIESGOS DE LA ENTIDAD MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS
PROCESO EVALUACIÓN Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS TODOS LOS PROCESOS

CONTROL AUDITORIAS APROBADO
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE
AUDITORIAS INTERNAS
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS INFORMES DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
AUDITADO
PROCESO PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
PROCESO SERVICIO AL ESTADISTICAS DEL SERVICIO NO SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN AL PROCESO MEDICIÓN Y
CIUDADANO CONFORME PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME MEJORA
PROCESO GESTIÓN
EDUCATIVA
PROCESO MEDICIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN DE ORGANISMOS DE CONTROL
TODOS LOS PROCESOS
MEJORA INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓ
INFORME EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO CONTABLE
PROCESO EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA ANUAL DE

CONTROL INFORMES INTERNOS Y ESTERNOS CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN
RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL.
INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SIRECI
INFORME PORMENORIZADO DE
CONTROL INTERNO
CGR, DAFP, AGN REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE
ELABORAR INFORMES INTERNOS Y AUTOR Y SOFTWARE. CONTRALORÍA GENERAL D
EXTERNOS LA REPÚBLICA, DAFP, AGN
INFORME DE POSIBLES ACTOS DE
INFORMES DE GESTIÓN Y CORRUPCION E IRREGULARIDADES
TODOS LOS PROCESOS DOCUMENTACIÓN DE LOS ADMINISTRATIVAS.
PROCESOS
INFORME DE PERSONAL Y COSTOS
INFORME DE EVALUACION POR
DEPENDENCIAS.
PROCESO EVALUACIÓN Y INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

INFORMES DE AUDITORIA
CONTROL
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
VERIFICAR
EJECUCIÓN MAPA DE RIESGOS

PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE
INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS
PROCESO EVALUACIÓN Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
CONTROL EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO
EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORIAS
RESULTADO DE LOS INDICADORES PROCESO EVALUACIÓN Y

DEL PROCESO CONTROL
ACTUAR
PROCESO EVALUACIÓN Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRECCIONES
CONTROL DEL PROCESO
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO MEDICIÓN Y

PROCESO DEL PROCESO MEJORA
ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIONAMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
DIRECCIÓN
ESTRATÉGICO
ACCIONES DE MEJORA
HUMANOS: Un (1) Profesional Asesor de FÍSICOS: Instalaciones locativas, Infraestructura AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1- 4.2.1- 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 -8.2.2. - 8.2.
Grupo de Control Interno, Un (1) Profesional de red (cableado estructurado, conectividad a favorables en cuanto a ventilación, iluminación y 8.4 - 8.5.
Especializado, Dos (2) Contratistas. internet, hardware, software) temperatura. MECI: 1.2.2, 1.2.4, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCEC 01
VERSIÓN: 1.0
FECHA:
ravés del fomento de la cultura del autocontrol, valoración del riesgo, asesoría,
efinición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

CLIENTE
EXTERNO
ENTES DE CONTROL
ORGANISMOS DE CONTROL ,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, DAFP, AGN
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1- 4.2.1- 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 -8.2.2. - 8.2.3 -
8.4 - 8.5.
MECI: 1.2.2, 1.2.4, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3
SOLICITANTE
CÓDIGO: FCTH 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE (S) DEL PROCESO: Coordinador Grupo de Gestión Humana

Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la administración y el desarrollo integral del Talento Humano con el fin de contar con personal idoneo y competente en
cada uno de los procesos ymejorar continuamente el desempñeo de la Entidad.
ALCANCE DEL PROCESO: El Proceso inicia con la formulación de la Planeación del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO
PRESIDENCIA, CONGRESO DE NORMATIVIDAD EN
LA REPUBLICA, DAFP, CNSC ADMINISTRACIÓN PERSONAL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO TODOS LOS PROCESOS
HUMANO
NECESIDADES DE RECURSOS
DAFP PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN HUMANOS, FINANCIEROS Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
TECNOLÓGICOS
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

DIRECCIONAMIENTO LA FORMULACIÓN DEL PHVA DEL REINDUCCIÓN PROCESOS
ESTRATÉGICO PROCESO
PROCESO FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO PLAN ANUAL DE VACANTES DAFP
PROCESOS
ESTRATÉGICO
PROCESO PROCESO
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICO
FUNCIONARIOS DE TODOS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL DE TODOS LOS PROCESOS

LOS PROCESOS CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
FUNCIONARIOS DE TODOS RESULTADO ENCUESTA DE PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO

CRONOGRAMA DE NOMINA
LOS PROCESOS NECESIDADES DE BIENESTAR HUMANO
CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN TODOS LOS PROCESOS

DEL DESEMPEÑO
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
LOS PROCESOS
FUNCIONARIOS DE TODOS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
LOS PROCESOS METODOLOGÍA PARA SUSCRIPCIÓN
DE ACUERDOS DE GESTIÓN DE LOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
GERENTES PÚBLICOS.
PLAN DE TRABAJO PARA LA

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TODOS LOS PROCESOS
DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SG - SST
GOBIERNO NACIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MANUAL DEL SG - SST TODOS LOS PROCESOS
PROVEEDOR CLIENTE
HACER
ACTO ADMINISTRATIVO DE PROCESO GESTIÓN DE TALENTO

VINCULACIÓN O DESVINCULACIÓN HUMANO
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
TODOS LOS PROCESOS DE PERSONAL
VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PROCESO GESTIÓN DE TALENTO EPS, ARL, CAJA DE
PERSONAL HUMANO COMPENSACIÓN
PROCESO GESTIÓN DEL NOMINA DE PERSONAL PROCESO GESTIÓN DE TALENTO

PLAN ANUAL DE VACANTES
TALENTO HUMANO ACTUALIZADA HUMANO
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN

REINDUCCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL
PROCESO GESTIÓN DEL INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS DE TODOS LOS
TALENTO HUMANO PERSONAL PROCESOS
LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTO
ACTA DE POSESIÓN
DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
GESTIÓN DE TALENTO PLAN DE BIENESTAR E FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

EVENTOS DE CAPACITACIÓN
HUMANO INCENTIVOS PROCESOS
PLAN DE BIENESTAR Y SALUD EN EL FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

TRABAJO EJECUTADO PROCESOS
GESTIÓN DE TALENTO PLAN INSTITUCIONAL DE
HUMANO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TALLERES, ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS DE TODOS LOS
TALENTO HUMANO INTEGRACIÓN PROCESOS
GESTIÓN DE TALENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y

HUMANO SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FUNCIONARIOS DE TODOS LOS
PREVENCIÓN PROCESOS
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PANORAMA DE FACTORES DE
PROFESIONALES RIESGOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
TODOS LOS PROCESOS DEL DESEMPEÑO
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
DIRECCIONAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
ACUERDOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ESTRATÉGICO INDIVIDUAL
PROCESO GESTIÓN DEL FUNCIONARIOS CON CALIFIACIÓN

MANUAL DE FUNCIONES
TALENTO HUMANO DEFICIENTE
PROYECTOS DE ACTOS
GOBIERNO NACIONAL LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE
ADMINISTRATIVOS DE PROCESO GESTIÓN
NOVEDADES Y SITUACIONES DOCUMENTAL
ADMINISTRATIVAS
SOLICITUDES DE PERMISOS , HISTORIAS LABORALES PROCESO GESTIÓN DE TALENTO

ENCARGOS, COMISIÓN,
LOS PROCESO LICENCIAS Y RETIROS ACTUALIZADAS HUMANO
FUNCIONARIOS DE TODOS GESTIÓN DE NOVEDADES Y

NOVEDADES DE NOMINA
LOS PROCESOS
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL NOMINA DE PERSONAL PROCESO DE GESTIÓN DE
PERSDONAL ACTUALIZADA TALENTO HUMANO
TODOS LOS PROCESOS PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
GESTIÓN DE TALENTO
CRONOGRAMA DE NOMINA REPORTES AL SGSSS EPS, ARP, ARL
HUMANO
ENTIDADES EXTERNAS / EX FUNCIONARIOS DE TODOS SOLICITUD DE CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES LABORALES ENTIDADES EXTERNAS /
FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS
FUNCIONARIOS LOS PROCESOS Y RETIROS LABORALES EXPEDIDAS EXFUNCIONARIOS
PROCESO GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DE NOMINA

TALENTO HUMANO
NÓMINA MENSUAL LIQUIDADA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
FUNCIONARIOS DE TODOS NOVEDADES DE NOMINA GESTIONAR LA NOMINA DEL PERSONAL
LOS PROCESOS
SOLICITUDES DE EMBARGOS Y PAGO DE SALARIOS Y FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

ENTIDADES BANCARIAS DESCUENTOS POR LIBRANZA PRESTACIONES SOCIALES PROCESOS
ACTO ADMINISTRATIVO DE
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO
DAFP ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y
MECI HUMANO
FORMULAR PRINCIPIOS Y VALORES VALORES DE LA ENTIDAD
ÉTICOS
FORMULAR PRINCIPIOS Y VALORES
ÉTICOS
FUNCIONARIOS DE TODOS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE USUARIOS, GRUPOS DE
CÓDIGO DE ETICA TODOS LOS PROCESOS
LOS PROCESOS VALORES INTERÉS
DEPARTAMENTO GUIA PARA ESTABLECER O

ADMINISTRATIVO DE LA AJUSTAR EL MANUAL DE ELABORAR O ACTUALIZAR EL MANUAL MANUAL DE FUNCIONES TODOS LOS PROCESOS ENTIDADES DE SEGURIDAD
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ACTUALIZADO SOCIAL
FUNCIÓN PÚBLICA FUNCIONES
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y PARTES INTERESADAS

POLITICAS DE SGSST CONTRATISTAS
ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y

IMPLEMENTAR, MANTENER Y MATRIZ LEGAL PARTES INTERESADAS
CONGRESO, PRESIDENCIA, NORMATIVIDAD APLICABLE EN CONTRATISTAS
MINISTERIO DE TRABAJO SGSST FORTALECER EL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MATRIZ DE PELIGROS
PARTES INTERESADAS
CONTRATISTAS
PLAN DE EMERGENCIAS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PARTES INTERESADAS

ELECCIÓN DEL COPASST CONTRATISTAS
INSPECCIONES A PUESTOS DE
MANUAL DEL SISTEMA DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
PROCESO GESTIÓN DEL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TALENTO HUMANO TRABAJO ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y
COMITÉ DE CONVIVENCIA CONTRATISTAS
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y

CAPACITACIÓN DEL SGSST CONTRATISTAS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y

TRABAJO CONTRATISTAS
PLAN DE TRABAJO PARA EL JORNADAS DE HIGIENE POSTURAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL IMPLEMENTAR, MANTENER Y FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
PROCESO GESTIÓN DEL Y PAUSAS ACTIVAS
SISTEMA DE GESTIÓN EN FORTALECER EL SISTEMA DE
TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y
TRABAJO AUSENTISMO LABORAL CONTRATISTAS

PROFESIOGRAMA CONTRATISTAS
EXAMENES MÉDICOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

OCUPACIONES

DIAGNÓSTICO DE SALUD CONTRATISTAS
PROCESO GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
TALENTO HUMANO SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMAS DE VIGILANCIA ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y
EPIDEMIOLÓGICO CONTRATISTAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
VERIFICAR
EJECUCIÓN DEL MAPA DE

RIESGOS PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS
PLAN DE TRABAJO PARA EL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SG - SST
PROCESO GESTIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
TALENTO HUMANO EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DEL PROCESO
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
EJECUCIÓN DEL PLAN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN HUMANO
RESULTADO DE LOS INDICADORES

DEL PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL

PROCESO
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

CORRECCIONES
TALENTO HUMANO DEL PROCESO
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS

ACTA DE REVISIÓN POR LA PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA
DIRECCIONAMIENTO PREVENTIVAS Y DE MEJORA
DIRECCIÓN
ESTRATÉGICO ACCIONES PREVENTIVAS

HUMANOS: Jefe de Recursos Humanos, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.4, 8.5
Profesional Especializado de Talento Humano, locativas, Infraestructura de red (cableado favorables en cuanto a ventilación,
Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, estructurado, conectividad a internet, hardware, iluminación y temperatura.
Secretaria de Oficina. software) MECI:1.1, 2.1.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2, 5.4
CONTROL DE CAMBIOS

01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCTH 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
n la administración y el desarrollo integral del Talento Humano con el fin de contar con personal idoneo y competente en
e la Entidad.
finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
CLIENTE
EXTERNO
PLANEAR
DAFP
MINISTERIO DE TRABAJO
CLIENTE
EXTERNO
HACER
EPS, ARL, CAJA DE

COMPENSACIÓN
EPS, ARP, ARL
ENTIDADES EXTERNAS /
EXFUNCIONARIOS
USUARIOS, GRUPOS DE
INTERÉS
ENTIDADES DE SEGURIDAD
SOCIAL
PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS
VERIFICAR
ACTUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.4, 8.5
MECI:1.1, 2.1.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2, 5.4
NTROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
ROL DEL DOCUMENTO
CÓDIGO: FCGB 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO Secretario General

Adquirir y administrar los bienes y servicios necesarios para la adecuada gestión de los proceso de la Entidad, bajo principios de eficacia, eficiencia, calidad, oportunidad y
transparencia.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
PROCESO
CONGRESO DE LA CONSTITUCIÓN, LEYES, DECRETOS, PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
REPÚBLICA, CGR,CGN. RESOLUCIONES,CIRCULARES
ESTRATÉGICO
METODOLOGÍA PARA LA NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE

FORMULACIÓN DEL PLAN DE HUMANOS , FINANCIEROS Y
PROCESO CONTRATACIÓN
ACCIÓN TECNOLÓGICOS
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLAN DE MANTENIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO TODOS LOS PROCESOS
INSTITUCIONAL
PROCESO ADQUISICIÓN DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE PROCESO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN TODOS LOS PROCESOS
BIENES Y SERVICIOS VEHICULOS AMBIENTAL
PROCESO ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE TOMA FISICA DE PROCESO GESTIÓN DE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
BIENES Y SERVICIOS INVENTARIOS BIENES Y SERVICIOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PROCESO GESTIÓN DE

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
PROCESO ADQUISICIÓN DE ESTADISTICA DE INGRESOS Y
BIENES Y SERVICIOS EGRESOS DE SUMINISTROS
COMPONENTE DE
PLAN DE SEGURIDAD VIAL TODOS LOS PROCESOS UBICACIÓN Y DE SEGURIDAD
HACER
GESTIÓN DE LA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA
CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO PROCESO GESTIÓN DE LA
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
SERVICIOS
PROVEEDORES COTIZACIONES ESTUDIO DE MERCADO
PROVEEDOR CLIENTE
HACER
TODOS LOS PROCESOS REQUERIMIENTOS DE SUMINISTROS SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS TODOS LOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN DE LA INVENTARIO DE BIENES GESTIÓN DE BIENES Y

COPIA DE CONTRATOS
CONTRATACIÓN ACTUALIZADO SERVICIOS
PROVEEDORES, REPORTE DE MOVIMIENTOS DIARIOS GESTIÓN DE BIENES Y

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO
CONTRATISTAS DE ALTA Y BAJAS DE BIENES SERVICIOS
ENTIDADES PÚBLICAS Y RESOLUCIÓN Y/O ACTA DE RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS DONACIÓN DONACIÓN BIENES Y SERVICIOS PRIVADAS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
PROCESO GESTIÓN DE INFORME DE BIENES MUEBLES PARA SERVICIOS RESOLUCION DE DONACIÓN O PROCESO ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS BAJA DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIA DE HACIENDA PROCESO ADQUISICION DE

OBLIGACIONES IMPOSITIVAS ACTA DE COMITÉ DE INVENTARIOS
DISTRITAL BIENES Y SERVICIOS
PROCESO DE GESTIÓN DE MOVIMIENTO MENSUAL DE GESTIÓN DE RECURSOS

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN FINANCIEROS
PROCESO
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DE TOMA FISICA INFORME DE ESTADISTICAS DE DIRECCIONAMIENTO
BIENES Y SERVICIOS DE INVENTARIOS CONSUMO
ESTRATÉGICO
SOLICITUDES DE SERVICIOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,

TODOS LOS PROCESOS GENERALES VIGILANCIA Y ASEGURAMIENTO.
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES TODOS LOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
Y DE ASEGURAMIENTO AJUSTES A LA POLIZA DE DAÑO
BIENES Y SERVICIOS SUMINISTROS MATERIAL
REPORTE DE MOVIMIENTOS DE PAGO

SOLICITUD DEL CDP EN SIIF
PROCESO GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
RESOLUCIONES DE CONSTITUCIÓN REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PROCESO GESTIÓN
DE CAJA MENOR CUENTAS BANCARIAS - SIIF FINANCIERA
ADMINISTRAR LA CAJA MENOR

PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTO REGISTRO REPORTE MENSUAL DE LA EJECUCIÓN

RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTAL DE LA CAJA MENOR
ADMINISTRAR LA CAJA MENOR
PROCESO GESTIÓN DE POLIZA DE MANEJO DE CAJA MENOR COMPROBANTE DEL EGRESO
BIENES Y SERVICIOS
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
RESOLUCIÓN DE CIERRE DE CAJA
TODOS LOS PROCESOS SOPORTE DE GASTO EFECUTUADO
MENOR
PROCESO GESTIÓN DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO CAJA CONSIGNACIÓN DE DINEROS BANCO DE LA REPÚBLICA

RECURSOS FINANCIEROS MENOR SOBRANTES DE CAJA MENOR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TODOS LOS PROCESOS

PROCESO GESTIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL
CONTROL DE MANTENIMIENTOS TODOS LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL PARQUE
AUTOMOTOR INFRAESTRUCTURA Y PARQUE
AUTOMOTOR APTOS PARA LA TODOS LOS PROCESOS
SOLICITUDES DE SERVICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
TODOS LOS PROCESOS MANTENIMIENTO
FICHA DE MANTENIMIENTO DE PROCESO GESTIÓN DE
VEHICULOS ACTUALIZADA BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR SERVIDOR PÚBLICO,

PROCESO GESTIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUTO INHIBITORIO
AUTO DE APERTURA DE
INVESTIGACIÓN SERVIDOR PÚBLICO
INVESTIGADO, PROCESO CIUDADANIA,
GESTIÓN DE BIENES Y PROCURADURIA GENERAL
QUEJAS, DENUNCIAS O INFORME SERVICIOS
CIUDADANO, ENTIDADES FUNCIONARIOS DE TODOS NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES DE LA NACIÓN, FISCALIA
SOBRE UNA CONDUCTA DE UN GESTIONAR PROCESOS DISCIPLINARIOS
PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS PROCESOS GENERAL DE LA NACIÓN,
SERVIDOR PÚBLICO ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
FALLO SANCIONATORIO O
ABSOLUTORIO SERVIDOR PÚBLICO
INVESTIGADO, PROCESO
GESTIÓN DE BIENES Y
AUTO DE ARCHIVO, ACTO SERVICIOS
ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN
VERIFICAR
PROCESO MEDICIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMA DE TOMA FISICA DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL

BIENES Y SERVICIOS EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO
INVENTARIOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
SUMINISTROS
RESULTADO DE LOS INDICADORES PROCESO GESTIÓN DE

DEL PROCESO BIENES Y SERVICIOS
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CORRECCIONES
BIENES Y SERVICIOS PROCESO

ACTA DE REVISIÓN POR LA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA PROCESO MEDICIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO DIRECCIÓN MEJORA
ESTRATÉGICO MEJORA DEL PROCESO ACCIONES PREVENTIVAS

HUMANOS: Un (1) Profesional Especializado, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO:Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2.2, 7.4.1,
Un (1) Profesional Universitario, Un (1) Auxiliar locativas, Escritorios, sillas, elementos de oficina, adecuadas para le desarrollo del proceso en 7.4.2, 7.4.3, 8.5.1
Administrativo, Dos (2) Auxiliares de Servicios Programa CONDOR, Infraestructura de red , cuanto a temperatura, ambiente, ruido, MECI: 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.2.1, 2.2.2, 3.1,
Generales, Un (1) Contratista. conectividad a internet, hardware, software) iluminación ventilación y ergonomia. 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCMM 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Establecer, mantener y mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión del INSOR en procura de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios,
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO:
garantizando el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.
ALCANCE DEL PROCESO: El Proceso inicia con la formulación del Plan de Acción del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
PROCESO
DEPARTAMENTO NACIONAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
DE PLANEACIÓN, DAFP. MECI, NTCGP 1000. ESTRATÉGICO
PROCESO NECESIDADES DE RECURSOS

PROCESO GESTIÓN DE LA
DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO HUMANOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIÓN
ESTRATÉGICO TECNOLÓGICOS
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL
DIRECCIONAMIENTO FORMULACIÓN DEL PLAN DE PROCESO RIESGO TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICO ACCIÓN

PROCESO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PROCESO GESTIÓN DE
DIRECCIONAMIENTO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA TALENTO HUMANO
ESTRATÉGICO INFORME DE REVISIÓN POR LA CALIDAD
DIRECCIÓN
GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL METODOLOGIA PARA LA

RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
METODOLOGIA PARA LA
NTCGP 1000: 2009
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA GUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y METODOLOGIA PARA LA
ANALISIS DE INDICADORES DE DEFINIR METODOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
GESTIÓN MEDICIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MECI 1000 : 2014 PROCESO PROMOCIÓN DE

METODOLOGIA PARA LA DERECHOS, PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO NO GESTIÓN EDUCATIVA,
CONFORME PROCESO SERVICIO AL
CIUDADANO
MEDICIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS
PROCESO PROMOCIÓN DE
METODOLOGIA PARA LA DERECHOS, PROCESO
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO NO GESTIÓN EDUCATIVA,
DIRECCIONAMIENTO MANUAL DE CALIDAD CONFORME PROCESO SERVICIO AL
ESTRATÉGICO CIUDADANO
HACER
HOJA DE VIDA DE LOS INDICADORES
SOLICITUDES DE CREACIÓN O
MODIFICACIÓN DE INDICADORES CUADRO DE MANDO DE
TODOS LOS PROCESOS DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS
INDICADORES
INDICADORES DE GESTIÓN
REPORTE DE INDICADORES DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
GESTIÓN INDICADORES DE GESTIÓN
INFORME DE VERIFICACIÓN AL
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO
CONTROL CONFORME
ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE TODOS LOS PROCESOS
CORRECCIONES, ACCIONES INSTITUCIONAL
CORRECTIVAS, ACCIONES MEJORA
TODOS LOS PROCESOS PREVENTIVAS, ACCIONES DE
MEJORA
PROCESO MEDICIÓN Y METODOLOGIA PARA LA DAFP, PRESIDENCIA DE LA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO REPUBLICA
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
TODOS LOS PROCESOS RIESGOS IDENTIFICADOS MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
PROCESO EVALUACIÓN Y INFORME DE RESULTADO DE LAS

CONTROL AUDITORIAS AL SGC.
PROCESO SERVICIO AL INFORME DE ATENCIÓN Y

CIUDADANO SATISFACCIÓN DEL USUARIO
INFORME DE VERIFICACIÓN AL
RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE DATOS
PROCESO EVALUACION Y PROCESO
CONTROL DEL SERVICIO NO REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN POR LA INFORME DE DESEMPEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO
CONTROL CONFORME DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO
GESTIÓN
INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN
TODOS LOS PROCESOS DE LOS PROCESOS
PROCESO MEDICIÓN Y ESTADO DEL PLAN DE

MEJORA MEJORAMIENTO
VERIFICAR
PROCESO MEDICIÓN Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO MEDICIÓN Y

MEJORA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO MEJORA
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
PROCESO MEDICIÓN Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO MEJORA
DEL PROCESO
ACTUAR
PROCESO MEDICIÓN Y INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CORRECCIONES
MEJORA DEL PROCESO

ACTA DE REVISIÓN POR LA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA PROCESO MEDICIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO DIRECCIÓN MEJORA
ESTRATÉGICO MEJORA DEL PROCESO ACCIONES PREVENTIVAS

HUMANOS: Jefe de oficina asesora de FÍSICOS: Aplicativo ITS - Calidad, Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
planeación y sistemas, Dos (2) Profesional locativas, Infraestructura de red (cableado adecuadas para le desarrollo del proceso en 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,
Universitario, Un (1) Profesional especializado. estructurado, conectividad a internet, hardware, cuanto a temperatura, ambiente, ruido, 8.5.2, 8.5.3
software) iluminación ventilación y ergonomia.
MECI:1.1, 2.1.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2, 5.4
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo

CÓDIGO: FCGJ 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO Jefe Oficina Asesora Jurídica

Prestar al Instituto Nacional para Sordos, la asesoría jurídica y la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las
normas jurídicas vigentes
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NORMATIVIDAD VIGENTE

GOBIERNO NACIONAL, DAFP APLICABLE AL PROCESO
PROCESO
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PROCESO POLÍTICAS Y DIRECTRICES PARA ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO LA FORMULACIÓN DEL PHVA DEL
ESTRATÉGICO PROCESO FORMULAR LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROCESO
PROCESO GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
JURIDICA
HUMANOS, FINANCIEROS Y
PROCESO CONTRATACIÓN
TECNOLÓGICOS
ESTRATÉGICO
HACER
PROCESO
RESOLUCIONES PARA FIRMA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
TODOS LOS PROCESOS REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIONAMIENTO
LA DIRECCIÓN REVISADOS Y CON VISTO BUENO ESTRATEGICO
NOTIFICACIONES DE DEMANDA,
JUZGADOS CAMBIOS DE ESTADO EN LOS CONTESTACIÓN A DEMANDAS JUZGADOS
PROCESOS
JUZGADOS, PERSONAS REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA JUZGADOS, PERSONAS

NATURALES , PERSONAS ACCIONES CONSTITUCIONALES ENTIDAD CONTESTACIÓN A ACCIONES NATURALES , PERSONAS
JURÍDICAS JURÍDICAS
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA
ENTIDAD
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LOS

JUZGADOS DENUNCIAS PENALES FISCALIA
PROCESOS
RESPUESTA A DERECHOS DE CIUDADANIA, ENTIDADES

PETICIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS
CIUDADANIA, ENTIDADES DERECHOS DE PETICIÓN
PÚBLICAS Y PRIVADAS ATENDER DERECHOS DE PETICIÓN , CIUDADANIA, ENTIDADES
ACCIONES CONSTITUCIONALES Y CONCEPTOS JURÍDICOS EMITIDOS TODOS LOS PROCESOS PÚBLICAS Y PRIVADAS
CONCEPTOS JURÍDICOS
CIUDADANIA, ENTIDADES SOLICITUD DE CONCEPTOS EXPEDIENTES DE LAS ACCIONES ENTES DE CONTROL,
TODOS LOS PROCESOS PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICAS Y PRIVADAS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES AUTORIDADES JUDICIALES
FICHA DE CONCILIACIÓN ACTA DE CONCILIACIÓN

ENTIDADES PUBLICAS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA
PRIVADAS CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS NACIÓN
EXTERNAS NOTIFICACIÓN JUDICIAL PROCESO DE CONCILIACIÓN
AGENCIA DE DEFENSA REPORTE DE PROCESOS AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA

EXTERNO ACTUALIZAR EL SISTEMA EKOGUI REPORTE DEL PROCESO EKOGUI
JURIDICA DEL ESTADO JURIDICOS DEL ESTADO
PROCESO GESTIÓN
INFORME DE PROCESO JURÍDICOS FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE ESTADO DE
CONTRALORIA GENERAL DE GENERACIÓN DE INFORMES MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
PROCESOS JUDICIALES
LA REPUBLICA, INFORME DE ESTADO DE PROCESOS PROCESO EVALUACIÓN CONTRALORIA GENERAL DE LA
JURIDICOS INDEPENDIENTE REPÚBLICA AGENCIA DE
DEFENSA JURIDICA
SOLICITUDES DE ACTUALIZACION IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO

TODOS LOS PROCESOS NORMOGRAMA ACTUALIZADO TODOS LOS PROCESOS
DE NORMATIVIDAD NORMATIVO APLICABLE AL INSOR
VERIFICAR
PROCESO MEDICIÓN Y
EJECUCIÓN DEL MAPA DE MEJORA
RIESGOS
PROCESO GESTIÓN
JURÍDICA RESULTADO DE LOS INDICADORES INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DEL PROCESO EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRECCIONES
JURIDICA DEL PROCESO
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO MEDICIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO DIRECCIÓN PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA

HUMANOS: Jefe de Oficina Asesora Jurídica,
FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000:4.1- 4.2.3- 4.2.4- 7.1 -7.2.1 - 8.2.3- 8.3- 8.4-
Profesional Contratista, Auxiliar Administrativo.
locativas, Escritorios, sillas, elementos de oficina, adecuadas para le desarrollo del proceso en 8.5.
Programa EKOGUI, Infraestructura de red, cuanto a temperatura, ambiente, ruido, MECI:1.2.1. 1.2.2- 1.3.1- 1.3.2– 1.3.3- 1.3.4- 2.1.1- 2.1.2-
conectividad a internet, hardware y software. iluminación ventilación y ergonomia. 2.1.3- 2.1.4 –3.3.2
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo

CÓDIGO: FCGF 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Coordinadora del Grupo Financiero

Administrar eficientemente los recursos financieros del Instituto Nacional Para Sordos - INSOR , mediante la programación, registro y pago de las obligaciones adquiridas en tiempo real
SIIF Nación, con el propósito de proveer información util para la toma de decisiones.
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
MINISTERIO DE HACIENDA, NORMATIVIDAD FINANCIERA
DNP, ORGANISMOS DE PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO
APLICABLE AL PROCESO
CONTROL Y VIGILANCIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
DIAN, SECRETARIA DISTRITAL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE
DE HACIENDA DE IMPUESTOS INFORMES FINANCIEROS
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS, PROCESO GESTIÓN DE LA
DIRECCIONAMIENTO FORMULACIÓN DEL PHVA DEL
FINANCIERAS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS CONTRATACIÓN
PROCESO
ESTRATÉGICO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA TODOS LOS PROCESOS
GESTIÓN FINANCIERA.
PROCESO GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
FINANCIERA
RESOLUCIÓN DE DESAGREGACIÓN DEL

PRESUPUESTO APROBADO SIIF PRESUPUESTO NACIÓN Y RECURSOS TODOS LOS PROCESOS
REGISTRAR Y DISTRIBUIR EL PROPIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD EN EL
DECRETO LEY GENERAL DE APLICATIVO SIIF NACIÓN REGISTRO DEL PRESUPUESTO EN EL MINISTERIO DE HACIEN
TODOS LOS PROCESOS
PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA APLICATIVO SIIF NACIÓN CREDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CIRCULAR DE ASIGNACIÓN DE PAC

CREDITO PÚBLICO PARA LA VIGENCIA
REGISTRO DE TRASLADO DE
PROCESO GESTIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES Y PROGRAMAR Y DISTRIBUIR EL PLAN REGISTRO DE DISTRIBUCCIÓN DE PAC GESTIÓN DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIEN
FINANCIERA ANUALIZADO DE CAJA (PAC) FINANCIEROS CREDITO PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR EN SIIF
PROGRAMAR Y DISTRIBUIR EL PLAN REGISTRO DE DISTRIBUCCIÓN DE PAC GESTIÓN DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIEN
ANUALIZADO DE CAJA (PAC) FINANCIEROS CREDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y DECRETO LEY GENERAL DE

CRÉDITO PÚBLICO PRESUPUESTO
REPORTE DE REGISTRO DE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO REGISTRAR EL ANTEPROYECTO DE ANTEPROYECTO DE LA VIGENCIA TODOS LOS PROCESOS MINISTERIO DE HACIEN
ESTRATÉGICO VIGENCIA SIGUIENTE PRESUPUESTO EN EL SIIF NACIÓN CREDITO PÚBLICO
SIGUIENTE
HACER
PROVEEDOR CLIENTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
TODOS LOS PROCESOS SOLICITUD DE CDP TODOS LOS PROCESOS
PRESUPUESTAL
PROCESO GESTIÓN DEL NOMINA DE PERSONAL Y ACTOS REGISTRO DE COMPROMISO TODOS LOS PROCESOS
TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTAL DE GASTO
GESTIÓN DE BIENES Y RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE

SERVICIOS COMISIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO Y ENTIDADES PÚBLICA
TODOS LOS PROCESOS
REZAGO PRESUPUESTAL PRIVADAS
GESTIÓN DE BIENES Y FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS,
SERVICIOS FORMULARIOS DE IMPUESTOS
GESTIÓN DE RECURSOS RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

FINANCIEROS PRESUPUESTAL GASTO INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO Y ENTIDADES PÚBLICA
TODOS LOS PROCESOS
REZAGO PRESUPUESTAL PRIVADAS
ACUERDO DE TRASLADO
CONSEJO DIRECTIVO PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE LIBERACIÓN, ADICIÓN

TODOS LOS PROCESOS O ANULACIÓN DEL CDP
PROCESO GESTIÓN DE LA ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y REGISTRO DE MODIFICACIONES MINISTERIO DE HACIEN

TODOS LOS PROCESOS
CONTRATACIÓN SERVICIOS PRESUPUESTALES EN EL SIIF NACIÓIN CREDITO PÚBLICO
PROCESO GESTIÓN DE LA ORDENES DE PRESTACIÓN DE

CONTRATACIÓN SERVICIOS, CONTRATOS
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, ANEXO REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GESTIÓN DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIEN
TODOS LOS PROCESOS
FACTURAS. COMPROMISO FINANCIEROS CREDITO PÚBLICO
GESTIÓN DE BIENES Y FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUENTA POR PAGAR

SERVICIOS IMPUESTOS, CUENTAS DE COBRO
NOMINA DE PERSONAL REGISTRAR LOS PAGOS OBLIGACIONES DE PAGO MINISTERIO DE HACIEN

CREDITO PÚBLICO, DIA
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO SECRETARIA DISTRITAL
PROCESO GESTIÓN DEL NOVEDADES DE PERSONAL HACIENDA
TALENTO HUMANO
REGISTRAR LOS PAGOS MINISTERIO DE HACIEN
CREDITO PÚBLICO, DIA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA SECRETARIA DISTRITAL
PROCESO GESTIÓN DEL HACIENDA
TALENTO HUMANO
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGO REALIZADO
LIQUIDACIONES DE CESANTIAS
CIUDADANOS, ENTIDADES CONSIGNACIONES BANCARIAS REGISTRAR Y CLASIFICAR LOS REPORTE DE REGISTRO Y RECAUDO POR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE HACIEN
PÚBLICAS Y PRIVADAS INGRESOS CLASIFICAR EN SIIF NACIÓN CREDITO PÚBLICO
TRASLADAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

SALDOS DISPONIBLES EN CUENTAS SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS A PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
ENTIDAD BANCARIA ENTIDAD A LA CUENTA UNICA MINISTERIO DE HACIEN
BANCARIAS LA CUENTA UNICA NACIONAL
NACIONAL CREDITO PÍBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y REGISTRO DE PAC ANUAL REGISTRO DE SOLICITUD DE PAC MINISTERIO DE HACIEN
CRÉDITO PUBLICO MENSUALIZADO MENSUALIZADO CREDITO PUBLICO
ADMINISTRAR EL PLAN ANUAL DE CAJA
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS
TODOS LOS PROCESOS SOLICITUDES DE PAC PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
MODIFICACIONES DEL PAC
HACER
PROVEEDOR CLIENTE
ENTIDADES BANCARIAS EXTRACTOS BANCARIOS EFECTUAR LAS CONCILIACIONES DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
BANCARIAS BANCARIA
SERVIDORES Y
CONTRATISTAS DE TODOS SOLICITUD DE CERTIFICACIONES EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES
SERVIDORES Y CONTRATISTAS ENTIDADES PÚBLICA
PRIVADAS FINANCIERAS DE LA ENTIDAD PRIVADAS
LOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y REPORTES DE MOVIMIENTOS DE

SERVICIOS ALMACÉN
SANEAR Y DEPURAR LAS CUENTAS COMPROBANTES DE AJUSTES CONTABLES PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO GESTIÓN REPORTES DE PRESUPUESTO, CONTABLES
FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA
PROCESO GESTIÓN DE COPIAS DE CONVENIOS Y REGISTRO DE CONSTITUCIÓN DE PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATACIÓN CONTRATOS ACREEDOR EN SIIF
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ENTEDIDADES PUBLIC

REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS
SERVICIOS ALMACEN PRIVADAS
COMPROBANTE CONTABLES MANUALES Y PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO GESTIÓN JURIDICA INFORME DE PROCESOS JURÍDICOS EN SIIF
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN CONTADURIA GENERAL

REPORTE DE TRANSMISIÓN AL CHIP
FINANCIERA BANCARIA NACIÓN
CONTABLE
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y RESOLUCIONES DE BAJA DE
SERVICIOS ELEMENTOS INSERVIBLES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUIDADANIA, ENTIDA
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y TODOS LOS PROCESOS PUBLICAS Y PRIVADA
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y REPORTE DE DEPRECIACIÓN DE SOCIAL
SERVICIOS BIENES
PROCESO EVALUACIÓN Y FORMULARIO DE CONTROL INTERNO LIQUIDACIÍON DE EXCENDENTES DNP, MINHACIENDA
CONTROL CONTABLE FINANCIEROS DEL INSOR
VERIFICAR
EJECUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA

PROCESO GESTIÓN EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE
FINANCIERA INFORMES FINANCIEROS INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DEL PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CORRECCIONES
FINANCIERA PROCESO
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO DIRECCIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO MEDICIÓN Y MEJORA
ESTRATÉGICO PREVENTIVAS Y DE MEJORA
ORGANISMO DE PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA
ACCIONES DE MEJORA
HUMANOS: Coordinador del Grupo Financiero, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: SIIF Nación, CHIP, Aplicativo AMBIENTE DE TRABAJO: NTCGP 1000: 4.1- 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 – 5.6.2 - 6.1
Profesional de Presupuesto, Profesional de Muisca, Aplicativo bancos, Dotación básica escritorios, Condiciones favorables en cuanto a 8.2.3 – 8.4 - 8.5
Contabilidad, Profesional de Tesoreria, Auxiliar archivadores, equipos de cómputo, impresoras, Sellos, firmas ventilación, iluminación y temperatura.
Contable, Auxiliar de Tesoreria. digitales en Token. MECI: : 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2,3,3.
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCGF 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
ara Sordos - INSOR , mediante la programación, registro y pago de las obligaciones adquiridas en tiempo real en el
ecisiones.
za con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

CLIENTE
EXTERNO
NEAR
CREDITO PÚBLICO
CREDITO PÚBLICO
CREDITO PÚBLICO
CER
CLIENTE
EXTERNO
PRIVADAS
PRIVADAS
CREDITO PÚBLICO
CREDITO PÚBLICO
CREDITO PÚBLICO, DIAN Y
SECRETARIA DISTRITAL DE
HACIENDA
CREDITO PÚBLICO
ENTIDAD BANCARIA,
CREDITO PÍBLICO
CREDITO PUBLICO
CER
CLIENTE
EXTERNO
PRIVADAS
ENTEDIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS
CONTADURIA GENERAL DE LA
NACIÓN
CUIDADANIA, ENTIDADES
PUBLICAS Y PRIVADAS
DNP, MINHACIENDA
FICAR
TUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1- 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 – 5.6.2 - 6.1 – 8.1 -
8.2.3 – 8.4 - 8.5
MECI: : 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2,3,3.
DE CAMBIOS
SOLICITANTE
L DOCUMENTO
CÓDIGO: FCDE 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE (S) DEL PROCESO Directora General / Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
OBJETIVO DEL PROCESO: Direccionar a la entidad hacia el cumplimiento de su misión y su visión mediante la formulación y monitoreo de planes, programas, políticas, objetivos y estratégias.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la formulación del plan de acción del proceso y termina con la implementación de acciones de mejora
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO
DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO FORMULAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL PROCESO
HUMANOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS CONTRATACIÓN
CONGRESO DE LA REQUISITOS LEGALES Y MISIÓN, VISIÓN, POLITICA Y OBJETIVOS TODOS LOS PROCESOS
REPÚBLICA,DAFP REGLAMENTARIOS DE CALIDAD
DNP PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MAPA DE PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN POLITICAS DE OPERACIÓN TODOS LOS PROCESOS

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE EDUCAC
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL TODOS LOS PROCESOS
NACIONAL,CIUDADANI
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA TODOS LOS PROCESOS

RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO SERVICIO AL NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL FORMULAR O AJUSTAR EL
CIUDADANO CIUDADANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE TODOS LOS PROCESOS
ENTIDAD CUENTAS
POLITICAS DE DESARROLLO
DAFP PLAN ANTICORRUPCIÓN TODOS LOS PROCESOS DAFP
ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DE EDUCAC
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL TODOS LOS PROCESOS NACIONAL, ENTIDADES
CONTROL
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS
PLAN OPERATIVO ANUAL DE TODOS LOS PROCESOS
INVERSIONES
MINISTERIO DE HACIENDA PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD TODOS LOS PROCESOS
Y CRÉDITO PÚBLICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE

TODOS LOS PROCESOS LOS PROCESOS
PLATAFORMA SUIFP -
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE PROCESO GESTIÓN DEPARTAMENTO NACION
MINISTERIO DE HACIENDA INVERSIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD DE PLANEACIÓN
Y CREDITO PÚBLICO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
DOCUMENTO CONPES - MARCO DE ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE PROCESO GESTIÓN

DNP GASTO MEDIANO PLAZO FUNCIONAMIENTO FINANCIERA
CONGRESO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

REPÚBLICA, DAFP
DISEÑAR METODOLOGIAS PARA LA HERRAMIENTAS METODOLOGICAS
(PPROCEDIMIENTOS, GUIAS,
NORMA NTCGP 1000 / NORMA ISO IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA TODOS LOS PROCESOS
ICONTEC MANUALES , INSTRUCTIVOS,
14001/ NORMA ISO 18001 INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATOS)
MODELO ESTANDAR DE CONTROL
DAFP INTERNO
HACER
PROCESO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN PROCESO EVALUACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE ACCIÓN CONTROL
ESTRATÉGICO
PROCESO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN MINISTERIO DE EDUCAC

DIRECCIONAMIENTO PLAN SECTORIAL REALIZAR SEGUIMIENTO AL SECTORIAL NACIONAL
ESTRATÉGICO
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
PROCESO INSTITUCIONALES Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN REPORTE ANUAL DE AVANCE EN
DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DAFP
FURAG
ESTRATÉGICO
PROCESO REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS

DIRECCIONAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN DNP
PROYECTOS DE INVERSIÓN (SPI)
ESTRATÉGICO
PLATAFORMA SUIFP - D
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE MINISTERIO DE HACIEND
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL
TODOS LOS PROCESOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTO CREDITO PÚBLICO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INVERSIÓN
MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES AL MINISTERIO DE EDUCAC
PRESUPUESTO NACIONAL
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROCESO GESTIÓN

TODOS LOS PROCESOS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FINANCIERA
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A LOS
TODOS LOS PROCESOS AJUSTAR LOS PLANES INSTITUCIONALES PLANES AJUSTADOS TODOS LOS PROCESOS
PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL POLITICAS DE DESARROLLO TODOS LOS PROCESOS DAFP

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO IMPLEMENTADAS
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REPORTE DE AVANCES FURAG DAFP
INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO EVALUACIÓN REGISTROS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO

INFORMES DE AUDITORIA DEL SIG ESTRATÉGICO
INDEPENDIENTE
COORDINAR Y LIDERAR LA PLANEACIÓN E

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO EN
MINTIC
LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE LINEA
TODOS LOS PROCESOS
GOBIERNO EN LINEA
PREGUNTAS, PROPUESTAS Y
DAFP - DNP MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS OBSERVACIONES PARA L A RENDICIÓN
E CUENTAS
PROCESO AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CIUDADANIA, ENTIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS PÚBLICAS Y PRIVADA
ESTRATÉGICO
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS TODOS LOS PROCESOS CIUDADANIA, ENTIDAD
RENDICIÓN DE CUENTAS CIUDADANIA PÚBLICAS Y PRIVADA
ESTRATÉGICO
PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN Y

ESTRATÉGICA LA RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS CONTROL
REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO PROCESOESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO
TODOS LOS PROCESOS INFORMES DE GESTIÓN
DOCUMENTOS APROBADOS TODOS LOS PROCESOS

PROCESO GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
ESTRATÉGICO ACTAS DE APROBACIÓN DEL COMITÉ
REVISAR Y CONTROLAR LOS DEL SIG
DOCUMENTOS DEL SIG PROCESO DIRECCIONAMIENTO
SOLICITUDES DE CREACIÒN, ESTRATÉGICO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
TODOS LOS PROCESOS MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE ACTUALIZADO
DOCUMENTOS
VERIFICAR
PROCESO MEDICIÓN Y INFORME DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TODOS LOS PROCESOS ORGANISMO DE
MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
PROCESO EJECUCIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICO
EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

CONTROL
ACTUAR
PROCESO INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DIRECCIONAMIENTO CORRECIONES
PROCESO
ESTRATÉGICO
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ACCIONES CORRECTIVAS
ESTRATÉGICO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO MEDICIÓN Y
PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA
CONTROL
ACCIONES DE MEJORA
HUMANOS: Jefe Oficina Asesora de Planeación y FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Aplicativo ITS - AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 6.1, 8.2.
Sistemas, Contratista (Asesor - Planeación), Profesional Calidad, Instalaciones locativas, equipos de adecuadas para le desarrollo del proceso en 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Especializado, Profesional universitario (2). oficina, equipos de comunicación, equipos de cuanto a temperatura, ambiente, ruido, MECI:1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2,
cómputo, redes y equipos de comunicación. iluminación ventilación y ergonomia. 1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3
CONTROL DE CAMBIOS
01
CÓDIGO: FCDE 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
isión mediante la formulación y monitoreo de planes, programas, políticas, objetivos y estratégias.
mplementación de acciones de mejora

CLIENTE
EXTERNO
PLANEAR
NACIONAL,CIUDADANIA.
DAFP
NACIONAL, ENTIDADES DE
CONTROL
PLATAFORMA SUIFP -
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIÓN
HACER
NACIONAL
DAFP
DNP
PLATAFORMA SUIFP - DNP
CREDITO PÚBLICO
NACIONAL
DAFP
DAFP
CIUDADANIA, ENTIDADES
CIUDADANIA, ENTIDADES
VERIFICAR
ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN
ACTUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 6.1, 8.2.3,
8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
MECI:1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3
ROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
OL DEL DOCUMENTO
CÓDIGO: FCGC 01
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Coordinador Grupo de Contratación
OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios que requieran los diferentes procesos de la Entidad.
ALCANCE DEL PROCESO: El Proceso inicia con la formulación del plan de adqusicionesión del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
PROVEEDOR CLIENTE
PLANEAR
PROCESO PROCESO
DIRECCIONAMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PROCESO PROCESO
ACTA DE COMITÉ ASESOR DE
DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO
CONTRATACIÓN
PROCESO
PROCESO GESTIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE TODOS LOS PROCESOS
CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS APROBADO
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE

NECESIDADES DE BIENES Y COLOMBIA COMPRA
TODOS LOS PROCESOS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EFICIENTE (SECOP)
EN EL SECOP
HACER
PROCESO DE GESTIÓN DE COLOMBIA COMPRA

PROVEEDORES COTIZACIONES ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN EFICIENTE
PROYECTO DE PLIEGOS DE COMITÉ ASESOR DE COLOMBIA COMPRA

PROCESO GESTIÓN DE LA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONDICIONES CONTRATACIÓN EFICIENTE
CONTRATACIÓN
COLOMBIA COMPRA
AVISO DE CONVOCATORIA TODOS LOS PROCESOS EFICIENTE
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE ADENDAS Y MODIFICACIONES AL COMITÉ ASESOR DE COLOMBIA COMPRA
PROVEEDORES CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÓN EFICIENTE
EJECUTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL

COLOMBIA COMPRA
INVITACIÓN PÚBLICA TODOS LOS PROCESOS EFICIENTE
DOCUMENTOS DE APERTURA DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN EJECUTAR LA ETAPA PRECONTRACTUAL
PROVEEDORES
ACTOS ADMINISTRATIVOS COLOMBIA COMPRA
TODOS LOS PROCESOS
PRECONTRACTUALES EFICIENTE
COMITÉ ASESOR DE COLOMBIA COMPRA

PLIEGOS DEFINITIVOS CONTRATACIÓN EFICIENTE
PROCESO GESTIÓN DE LA CERTIFICADO DE
CONTRATACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
INFORME DE VERIFICACIÓN Y COMITÉ ASESOR DE COLOMBIA COMPRA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONTRATACIÓN EFICIENTE
PROYECTO DE ESTUDIOS PROCESO GESTIÓN DE LA COLOMBIA COMPRA

TODOS LOS PROCESOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PREVIOS CON SUS SOPORTES CONTRATACIÓN EFICIENTE
PROCESO GESTIÓN DE LA PROCESO GESTIÓN DE LA

ESTUDIOS PREVIOS PROVEEDORES
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
CONTRATO
PROCESO GESTIÓN DE LA REGISTRO PRESUPUESTAL GESTIÓN FINANCIERA
CONTRATACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA APROBACIÓN DE REQUISITOS DE

PLIEGO DEFINITIVO TODOS LOS PROCESOS
CONTRATACIÓN LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA PROCESO GESTIÓN DE LA

PROYECTO DE MINUTA ACTA DE INICIO PROVEEDORES
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA PROVEEDORES

CONTRATACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE GARANTIAS Y REGISTRO MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRORROGA
CONTRATACIÓN PRESUPUESTAL EJECUTAR LA ETAPA CONTRACTUAL DE CONTRATO
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE LA PROVEEDORES

BIENES CONTRATACIÓN
PROCESO GESTIÓN DE GARANTIAS Y REGISTRO
CONTRATACIÓN PRESUPUESTAL
ACTO ADMINISTRATIVO DE PROCESO GESTIÓN DE LA PROVEEDORES
INCUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CONTRATACIÓN
TODOS LOS PROCESOS ADICIÓN O PRORROGA DE INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROVEEDORES
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA
TODOS LOS PROCESOS INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE EJECUTAR DE LA ETAPA POST
CONTRATO CONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROVEEDDOR
LIQUIDACIÓN
ACTA DE ARCHIVO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
VERIFICAR

PROCESO MEDICIÓN Y
MEJORA
EJECUCIÓN DEL MAPA DE
RIESGOS
CONTRATACIÓN
RESULTADO DE LOS INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
INDICADORES DEL PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRATACIÓN

CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DEL PROCESO CORRECCIONES
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ACTA DE REVISIÓN POR LA IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO MEDICIÓN Y
DIRECCIÓN PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA
ESTRATÉGICO
ORGANISMO DE PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA
ACCIONES DE MEJORA
HUMANOS: Un (1) Profesional Especializado, FÍSICOS: Instalaciones locativas, AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1- 4.2.3- 4.2.4-7.4- 8.2.3- 8.3- 8.4-
Dos (2) Profesionales Contratistas. Infraestructura de red (cableado estructurado, favorables en cuanto a ventilación, iluminación y 8.5.1- 8.5.2- 8.5.3
conectividad a internet, hardware, software) temperatura. MECI: 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.2, 3.3.2.
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCSC 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Secretario General
Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades, atención de requerimientos y evaluación de satisfacción de la ciudadanía frente a la gestión y los
servicios que presta la Entidad
PROVEEDOR CIUDADANO
PLANEAR
NORMATIVIDAD Y POLITICA PROCESO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NACIONAL DE ATENCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
GOBIERNO NACIONAL, DNP CIUDADANO ESTRATEGICO
INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

CIUDADANOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL HUMANOS, FINANCIEROS Y CONTRATACIÓN
CIUDADANO TECNOLÓGICOS
PROCESO FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL CIUDADANOS, ENTIDADES

DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO CARACTERIZACIÓN DEL CIUDADANO TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICO PROCESO PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANOS, ENTIDADES

DIRECCIONAMIENTO FORMULACIÓN DEL PHVA DEL TODOS LOS PROCESOS
CIUDADANO PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROCESO SERVICIO AL INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN PROCESO SERVICIO AL

CIUDADANO DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CIUDADANO
HACER
REGISTRO DE BASE DE DATOS DE PROCESO DE SERVICIO AL
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y CIUDADANO
CIUDADANOS, ENTIDADES SUGERENCIAS
SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS ATENDER PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS
PUBLICAS, ENTIDADES Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS
PRIVADAS CIUDADANOS,
RESPUESTA A SOLICITUDES, ORGANISMOS DE
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS CONTROL.
PROCESO DE SERVICIO AL
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANO
INSTRUMENTOS PARA LA
CIUDADANOS QUE REALIZAN PROCESO SERVICIO AL REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
TRÁMITES CIUDADANO DEL CIUDADANO INFORME DE RESULTADOS DE LA
DEL CIUDADANO PROCESO MEDICIÓN Y
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
MEJORA
CIUDADANO
ESTADÍSTICAS DE SERVICIO AL PLATAFORMA SUIT - DAFP

CIUDADANO
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS,
PROCESO SERVICIO AL CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE SERVICIO
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
CIUDADANO AL CIUDADANO CIUDADANOS, ENTIDADES
DENUNCIAS. PROCESO EVALUACIÓN Y
INFORME TRIMESTRAL DE PQRS PUBLICAS, ENTIDADES
CONTROL PRIVADAS
METODOLOGIA PARA LA
PROCESO MEDICIÓN Y IDENTIFICAR Y CONTROLAR EL PRODUCTO O ESTADISTICAS DE SERVICIO NO PROCESO EVALUACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
MEJORA SERVICIO NO CONFORME CONFORME CONTROL
NO CONFORME
VERIFICAR
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL

PROCESO
MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO PROCESO MEDICIÓN Y

MEJORA
PROCESO SERVICIO AL
CIUDADANO RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL
DEL PROCESO
PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO SERVICIO AL

CIUDADANO
CONTROL
ACTUAR
PROCESO GESTIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRECCIONES

DOCUMENTAL DEL PROCESO
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO MEDICIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO PREVENTIVAS Y DE MEJORA MEJORA
DIRECCIÓN
ORGANISMOS DE PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA

HUMANOS: Un (1) Profesional Universitario, AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1- 4.2.3- 4.2.4- 5.2- 5.6.2 7.2.3- 7.5
tres (3) Profesionales Contratistas. FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: Instalaciones adecuadas para le desarrollo del proceso en 7.5.3- 7.5.4- 8.2.1- 8.2.3- 8.3- 8.4- 8.5.1- 8.5.2- 8.5.3
locativas, Escritorios, sillas, elementos de oficina, cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación
Programa SAC, Infraestructura de red (cableado ventilación y ergonomia.
estructurado, conectividad a internet, hardware, MECI: 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3
software)
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN SOLICITANTE
01 Documento nuevo
,,,,,,,,,,,
CÓDIGO: FCCE 0
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01
FECHA:
RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor de Dirección Grado 5
OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el posicionamiento institucional a través de una estrategia de comunicación integral, que visibilice su quehacer institucional y las acciones de su plan estratég
PLANEAR
PROVEEDOR CLIENTE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PROCESO
NORMATIVIDAD APLICABLE AL
PRESIDENCIA DE LA PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO
PROCESO
REPÚBLICA. DAFP. ESTRATÉGICO
NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS, PROCESO GESTIÓN DE LA

PLAN ESTRATÉGICO
DIRECIONAMIENTO FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS CONTRATACIÓN
ESTRATÉGICO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CIUDADANIA Y PAR
POLITICA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS PROCESOS INTERESADAS
CIUDADANIA Y PARTES NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CIUDADDANIA Y PAR

INTERESADAS COMUNICACIÓN PLAN DE COMUNICACIONES TODOS LOS PROCESOS INTERESADAS
HACER
PROCESO COMUNICACIÓN POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE TODOS LOS PROCESOS
COMUNICACIÓN INTERNOS
PROCESO COMUNICACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICO
SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN REGISTROS DE COMUNICACIÓN E PROCESO COMUNICACIÓN

TODOS LOS PROCESOS
INTERNA INFORMACIÓN INTERNA ESTRATÉGICA
PROCESO COMUNICACIÓN PUBLICACIONES EN MEDIOS DE

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN POBLACIÓN SORDA, AG
ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN EXTERNOS
EDUCATIVOS Y PADR
FAMILIA Y CIUDADAN
PROCESO COMUNICACIÓN GENERAL
PLAN DE COMUNICACIÓN CAMPAÑAS INTITUCIONALES
ESTRATÉGICA
COMUNICACIÓN EXTERNA
PROCESO COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA ACTIVIDADES DE PRENSA PARA MEDIOS
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO MEDIOS DE COMUNIC
ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN
SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN REGISTROS DE COMUNICACIÓN E PROCESO DE COMUNICACIÓN

TODOS LOS PROCESOS EXTERNA INFORMACIÓN EXTERNA ESTRATÉGICA
PROCESO ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE

DIRECCIONAMIENTO CUENTAS
ESTRATÉGICO DISEÑAR LA ESTRATÉGIA DE PROCESO
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA
COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE DIRECCIONAMIENTO
LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO CUENTAS ESTRATÉGICO
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA
DIRECCIONAMIENTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATÉGICO
TODOS LOS PROCESOS SOLICITUDES DE ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS TODOS LOS PROCESOS USUARIOS, PARTE
DE EVENTOS EVENTOS INTERESADAS
PROCESO COMUNICACIÓN ASESORIA EN COMUNICACIONES

POLITICA DE COMUNICACIÓN TODOS LOS PROCESOS
ESTRATÉGICA INTERNAS Y EXTERNAS
ASESORIA EN COMUNICACIONES Y
PROTOCOLOS PARA EVENTOS
SOLICITUDES DE ASESORIA PARA
LA ELABORACIÓN DE INSTITUCIONALES REGISTROS DE COMUNICACIÓN E PROCESO COMUNICACIÓN
TODOS LOS PROCESOS COMUNICACIONES Y PROTOCOLOS INFORMACIÓN EXTERNA ESTRATÉGICA
PARA EVENTOS
VERIFICAR
EJECUCIÓN MAPA DE RIESGOS PROCESO MEDICIÓN Y

MEJORA
PROCESO COMUNICACIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL

ESTRATÉGICA COMUNICACIONES EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PROCESO

DEL PROCESO
PROCESO COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
ACTUAR
PROCESO COMUNICACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

CORRECCIONES
ESTRATÉGICA DEL PROCESO
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MEJORA PROCESO MEDICIÓN Y

DEL PROCESO MEJORA
PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO MEDICIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO MEJORA
DIRECCIÓN
ORGANISMOS DE PROCESO EVALUACIÓN Y

INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA
DOCUMENTOS APLICABLES INDICADORES RIESGOS DEL PROCESO MARCO LEGAL POLITICAS DE OPERACIÓ
HUMANOS: Profesional universitario, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS:Programa dream AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
Comunicador interno, Comunicador Digital, weaver, Adobe edge, premiere, Fireworks, Illustrator, adecuadas para le desarrollo del proceso en cuanto 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5
Realizador Audiovisual, Técnico Audiovisual, After effects, Adobe Premier CC, Final Cut Pr7, Final Cut a temperatura, ambiente, ruido, iluminación 8.5.3
Editor TV, Diseñador Gráfico, Web master. Pro X, Photoshop CC y Avid. Equipos de computo ventilación y ergonomia.
MECI: 4.1 – 4.2.1 – 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2
8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
CONTROL DE CAMBIOS
01 Documento nuevo
CÓDIGO: FCCE 01
VERSIÓN: 01
FECHA:
strategia de comunicación integral, que visibilice su quehacer institucional y las acciones de su plan estratégico.

PLANEAR
CLIENTE
EXTERNO
CIUDADANIA Y PARTES
INTERESADAS
CIUDADDANIA Y PARTES
INTERESADAS
HACER
POBLACIÓN SORDA, AGENTES

EDUCATIVOS Y PADRES DE
FAMILIA Y CIUDADANIA EN
GENERAL
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
USUARIOS, PARTES
INTERESADAS
VERIFICAR
ACTUAR
REQUISITOS:
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2,
5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
MECI: 4.1 – 4.2.1 – 4.2.3. – 4.2.4. – 8.1. – 8.2.2 – 8.2.3. –
8.2.4. – 8.3. – 8.4. – 8.5.
TROL DE CAMBIOS
SOLICITANTE
OL DEL DOCUMENTO

Reglamento Interno de Seguridad y Salud - Risst

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Reglamento Interno de Seguridad y Salud - Risst

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Drepturi de autor:

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1.

CARACTERIZACIÓN PROCESO PROMOCIÓN DE DERECHOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO PROMOCIÓN DE DERECHOS VERSIÓN: 01

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de Promoción y Desarrollo

POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD

FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL

NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS

PROCESO PROMOCIÓN FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO PROMOCIÓN

PROCESO PROMOCIÓN PROTOCOLOS DE PRE. PRO, POST

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PROCESO MEDICIÓN Y

PROCESO IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO MEDICIÓN Y

l Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,5.4.2,

TROL DEL DOCUMENTO

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN EDUCATIVA VERSIÓN: 01

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Subdirector(a) de Gestión Educativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL

PROCESO GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NECESIDADES DE RECURSOS PROCESO GESTIÓN DE LA

ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES SOLICITUDES DE ASESORIA Y SERVICIO DE ASESORIA Y/O

INSTITUCIONES QUE ATIENDEN DOCUMENTOS DE POLITICA

CONGRESO DE LA REPUBLICA, DOCUMENTOS DE POLITICA Y INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AJUSTES RAZONABLES PARA LA ENTIDADES PÚBLICAS,

CONGRESO DE LA REPUBLICA, DOCUMENTOS DE POLITICA Y

CONSULTAS Y PETICIONES SOBRE

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN CAMBIO SOLICITANTE

Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

TROL DEL DOCUMENTO

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 01

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO: Secretario General

PROCESO POLITICAS Y DIRECTRICES PARA LA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PROCESO GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - ARCHIVO GENERAL DE L

PROCESO GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -

PROCESO GESTIÓN ELABORAR CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA

DOCUMENTOS ENTREGADOS A LAS TODOS LOS PROCESOS DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SERVIDORES DE TODOS LOS PROCESOS

PROCESO GESTIÓN ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO PROCESO GESTIÓN

RECEPCIONAR Y VERIFICAR LAS

PROCESO GESTIÓN PROCESO GESTIÓN

EJECUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

RESULTADO DE LOS INDICADORES DEL

PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS

ORGANISMO DE PROCESO EVALUACIÓN Y INFORMES DE AUDITORIA ACCIONES DE MEJORA

anización, administración, control y disposición final de la documentación producida y recibida por la

definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO VERSIÓN: 01

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de Promoción y Desarrollo

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NORMATIVIDAD APLICABLE AL

PROCESO GESTIÓN DEL

DIRECTORIO DE FUENTES TODOS LOS PROCESOS

TABLA DE DATOS TEMÁTICAS TODOS LOS PROCESOS USUARIOS EXTERNOS

ENTIDADES PUBLICAS, BOLETINES INFORMATIVOS

RESPUESTA A SOLICITUDES DE TODOS LOS PROCESO USUARIOS EXTERNOS

PRODUCIR Y DIVULGAR LOS CONTENIDOS

CONTENIDOS PARA PÁGINA DE

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

PROCESO ACTA DE REVISIÓN POR LA

ndiciones de vida de la población sorda colombiana tendientes a contribuir en la formulación , diseño y

del Proceso y finaliza con la definición e implementación de Acciones Correctivas y Preventivas

NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,