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020-1
Factura Electrónica
Folio N° 1633
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA 07/12/2017
0 13.540.000
0 2.572.600
16.112.600
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica
Folio N° 1624
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/11/2017
0 11.599.328
0 2.203.872
13.803.200
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 2.078.400,0 0,00 0,00 2.078.400
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(20)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(4)
Total $ 2.473.296
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE
2017, EN EL ESTADIO VICTOR JARA. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ. FACTURA enrique.saez@cultura.gob.cl.
Folio N° 1561
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 15/09/2017
0 105.041.176
0 19.957.824
124.999.000
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Unidad de Compra : Direccion Regional de OHiggins
Demandante :
Fecha Envio OC. : 31-08-2017 18:25:10
Teléfono : 56-72-2230413 Estado : Aceptada
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 29.043.360, 0,00 0,00 29.043.360
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(290)
;SERVICIO POR $
1000(43)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)
Total $ 34.561.598
Observaciones:
PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS. PISO Y MODULACION STAND FERIA VYVA 2017.
Folio N° 1543
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 08/09/2017
0 58.822.796
0 11.176.331
69.999.127
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 8 Norte 580, Viña del Mar Unidad de Compra : Direccion Regional de Valparaiso
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-08-2017 15:02:13
Teléfono : 322882285 Estado : Aceptada
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 2.362.520,0 0,00 0,00 2.362.520
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 0
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$20;SERVICIO POR $
100(23625)
Total $ 2.362.520
Fuente Financiamento:
Observaciones:
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 39.134.960, 0,00 0,00 39.134.960
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(390)
;SERVICIO POR $
10.000(13)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(4)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)
Total $ 46.570.602
Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2017, A REALIZARSE EN CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOCHO, SANTIAGO, LOS
DIAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 9.928.723,0 0,00 0,00 9.928.723
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(99)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE SE
Orden de Compra Neto $ 9.928.723
Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 9.928.723
19% IVA $ 1.886.457
Imp. específico $ 0
Total $ 11.815.180
Observaciones:
PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS", ENTRE EL 26 DE AGOSTO
Y EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O CAMILA GARRIDO. FACTURACION
enrique.saez@cultura.gob.cl.
Folio N° 1528
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/08/2017
0 17.002.750
0 3.230.523
20.233.273
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS"
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 22-07-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ahumada 48 piso 4 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 1.679.882,0 0,00 0,00 1.679.882
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(16)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE SE
Orden de Compra Neto $ 1.679.882
Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.679.882
19% IVA $ 319.178
Imp. específico $ 0
Total $ 1.999.060
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS" A REALIZARSE EL
SABADO 22 DE JULIO DE 2017, DE 09:30 A 17.30 HORAS EN LA UNIVERSIDAD SILVA HENRIQUEZ, UBICADA EN CALLE GENERAL
JOFRE N°462. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O VANIA FERNANDEZ. FACTURACION enrique.saez@cultura.gob.cl.
Folio N° 1498
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 08/08/2017
0 195.523.409
0 37.149.448
232.672.857
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.908.000-0 Demandante : JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECA
Dirección ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Unidad de Compra : JUNAEB Unidad de Licitaciones
Demandante :
Fecha Envio OC. : 15-02-2017 15:36:44
Teléfono : 56-2-26300601 Estado : Aceptada
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 32.803.959, 0,00 0,00 32.803.959
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(328)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(959)
Total $ 39.036.711
Fuente Financiamento:
Observaciones:
Organización y producción de rueda de negocios con proveedores del PAE y Realización de actividades educativas para profesores PAE.
Solicitado por la Unidad de Comunicaciones
FUP N°4516
Enviar correo a Facturación@junaeb.cl
Folio N° 939
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 17/04/2017
0 27.548.827
0 5.234.277
32.783.104
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.980.140-7 Demandante : Subsecretaría de Prevención del
Delito
Dirección Moneda N° 1326, Piso 5. Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEMINARIO INTERNACIONAL PREV. DEL DELITO Y REINSERCIÓN SOCIAL
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Moneda N° 1326, Piso 5. Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : GABRIELA SAINZ 225502886 gsainz@interior.gov.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 20.230.200, 0,00 0,00 20.230.200
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(202)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100(2)
Total $ 24.073.938
Fuente Financiamento:
Observaciones:
APROBADO COMITE N° 46/05.10.2016
CDP N°1004/03-10-2016
PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO
CONSULTA PAGO PROVEEDORES: FONO 225502713 CON SRA. GENESIS MORENO, MAIL gmoreno@interior.gov.cl
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Contratación de Piso Feria VYVA 2016 Región de Valparaíso
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Jéssika de Lourdes Castro Gómez 56-32-2882285 jcastro@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 7.983.193,0 0,00 0,00 7.983.193
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V; 0
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(79)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)
Total $ 9.500.000
Observaciones:
contratación de Piso para la participación en la Feria VYVA 2016 a realizarse los días 12, 13 y 14 de noviembre, en el Parque Bicentenario
de Vitacura, para la promoción de la Región de Valparaíso
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : “Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-11-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Miguel Angel Quezada Olivares 56-55-2451820 mquezada@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 16.788.960, 0,00 0,00 16.788.960
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(167)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(460)
Total $ 19.978.862
Observaciones:
“Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”. Acción del Programa FNDR
Difusión Plan Regional de promoción del Sector turístico - Región de Antofagasta.
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCIÓN EVENTO FERIA VYVA - PISO 96MTS2 Y MODULACIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 10-11-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Mauricio Arturo Villalobos Lagos 56-45-2406203- mvillalobos@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 34.929.557, 0,00 0,00 34.929.557
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(349)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(57)
Total $ 41.566.173
Observaciones:
Producción evento en que participará la Región de La Araucanía, denominada Feria VYVA, a realizarse del 11 al 14 de Noviembre de 2016,
en el Parque Bicentenario, de la Cumuna de Vitacura, de acuerdo a Oferta presentada por el proveedor.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2869-3-PC16 / Acciones de Programa)
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 38.730.000, 0,00 0,00 38.730.000
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(387)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
Total $ 46.088.700
Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2016, LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARQUE BICENTENARIO, VITACURA,
SANTIAGO.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 13.778.004, 0,00 0,00 13.778.004
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM;
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(137)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)
Total $ 16.395.825
Fuente Financiamento:
Observaciones:
Servicio de producción Seminario Internacional IDE Chile, ID N°993005, solicitado en cond N°437564, coordinar con Jorge Montesinos al
fono:229375817. Rex. 2157.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(4473-23-PC16 / 22-09-999)
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Producción Integral para "Capacitaciones Formativas y de Sensibilización para los Agentes Culturales"
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marta Flores 56-32-2326010 marta.flores@cultura.gob.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 33.255.126, 0,00 0,00 33.255.126
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(332)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(126)
Total $ 39.573.600
Observaciones:
Incluir NºOC en doc.Trib. (Factura/bol. honorario)
Información al correo infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en doc. Trib. (fac./bol.honorario).
ID 1725-911-FR16
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 2.416.693,0 0,00 0,00 2.416.693
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(24)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)
;SERVICIO POR $
100(1)
Total $ 2.875.865
Fuente Financiamento:
Observaciones:
Actividad en Edificio Bicentario
Citar OC en factura, pago de factura a 30 días
Facturas electronicas gestiondocumental@senda.gob.cl
Contacto Alejandra Guzman aguzmanf@senda.gob.cl, fono 225100959
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección Ahumada 11 , piso 9, Santiago Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 5.566.896,0 0,00 0,00 5.566.896
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(55)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(96)
Total $ 6.624.606
Fuente Financiamento:
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ESPACIOS CULTURALES" A REALIZARSE EL JUEVES 13/10/2016 EN EL
CENTRO CULTURAL DE LO PRADO, UBICADO EN PASEO LAS ARTES N°880, COMUNA DE LO PRADO ENTRE LAS 09:30 Y 18:30
HORAS. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ.
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DP/SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO (Rueda de Negocios Encuentro ALES 2016)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Ramón Antonio Monares Lagos 56-02-28275524 rmonare@direcon.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 1.396.560,0 0,00 0,00 1.396.560
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 0
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $
100.000(13)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)
Total $ 1.661.906
Observaciones:
Orden de Compra Complementaria a la 708-1535-CM16
M/9642 Subdirección Nacional (s)
Solicitante: Claudia Ibañez
Fecha: 13 de octubre de 2016
Oferta: ID 708-315-CT16
Rut : 60.901.002-9 Demandante : CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Dirección Plaza Sotomayor 233 Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 31.939.600, 0,00 0,00 31.939.600
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM
Total $ 31.939.600
Observaciones:
Incluir N° de OC en documento tributario (factura/boleta honorario)
Transmitir documento tributario electrónico a infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en documento tributario (factura/boleta honorario)
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Evento Seminario "Sanadores Aymaras y Agentes de Salud" 29-30 Septiembre O/C 2016090201
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-09-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Velasquez 1775 Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Felix Ignacio Fernández Gastelú 56-32-2205805 facsaeadm@uta.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 3.798.261,0 0,00 0,00 3.798.261
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : I 0
;SERVICIO POR $
100.000(37)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
1000(8)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(61)
Total $ 4.519.931
Observaciones:
O/C 2016090201, fecha de entrega 30-09-2016, forma de pago 30 dias contra factura y recepción conforme, facturar en valores enteros y
por el total de la Orden de Compra, multa 0,5%
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-09-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ahumada 11 , piso 9, Santiago Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 17.658.783, 0,00 0,00 17.658.783
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(176)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(83)
Total $ 21.013.952
Fuente Financiamento:
Observaciones:
SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016, LOS DIAS 02, 08 Y 29 DE
SEPTIEMBRE, 07 Y 20 DE OCTUBRE, LOS DIAS 03 Y 17 DE NOVIEMBRE Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016. CONTACTO CNCA-RM
ALVARO RODRIGUEZ.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 1.213.752,0 0,00 0,00 1.213.752
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(52)
;SERVICIO POR $
100(7)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
100.000(12)
Total $ 1.444.365
Fuente Financiamento:
Observaciones:
CC 105
Proyecto 1299
Subt.22
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 8.400.374,0 0,00 0,00 8.400.374
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 0
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : RM
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(74)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
100.000(84)
Total $ 9.996.445
Observaciones:
Max Planck-Chile Symposium
620516-1-FR16
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de
INDAP Región de Coquimbo.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Victor Antonio Castro Ordenes 56-51-2673861 vcastro@indap.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 16.077.104, 0,00 0,00 16.077.104
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(160)
Total $ 19.131.754
Observaciones:
Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de INDAP Región de
Coquimbo. Conforme a requerimientos técnicos solicitados por la Unidad de Gestión Estratégica de la Región de Coquimbo, a realizarse
entre los días 25 al 31 de enero de 2016. con el proveedor INTERXPO.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2120-27-PC16 / Sin Cod. Pres.)
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 17.646.974, 0,00 0,00 17.646.974
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6974)
;SERVICIO POR $
10.000(4)
;SERVICIO POR $
100.000(176)
Total $ 20.999.899
Observaciones:
Producción de Eventos DRT Metropolitana 11 y 12 de diciembre de 2015.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente.
Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993003) FIESTAS Y (993003) FIESTAS Y 2.939.900,0 0,00 0,00 2.939.900
2239-6-LP13 EVENTOS 1010003 EVENTOS; Código: 0
;Región : V
;SERVICIO POR $
100(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(29)
Total $ 3.498.481
Observaciones:
Participación Feria Turismo Cultural y Artesanía Santiago, los días 4-5-y 6 de noviembre 2015.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 17.730.756, 0,00 0,00 17.730.756
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(56)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(73)
;SERVICIO POR $
100.000(170)
Total $ 21.099.600
Observaciones:
Servicio de montaje y producción de 1era Feria Laboral UV 2015, a realizarse los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre, en horario
continuo de 10 a 17 hrs.
Contacto: Pilar Pantoja (32-2603159)
Contacto: Rolando Buigley (32-2603201)
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción Stand Coquimbo Feria Nacional de Turismo Municipal
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Mery Ann Cerpa Galvez 56-2-27318450 mcerpa@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 18.877.627, 0,00 0,00 18.877.627
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(27)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(188)
Total $ 22.464.376
Observaciones:
Producción de Stand Coquimbo en Feria Nacional de Turismo Municipal.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS; 4.752.340,0 0,00 0,00 4.752.340
2239-6-LP13 1010000 Código: ;Región : V 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(40)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
100.000(47)
Total $ 4.752.340
Observaciones:
PRODUCCIÓN DE SEMINARIO "INTERESES MARÍTIMOS" PARA EL CURSO DE GESTÓN Y CONTROL MARÍTIMO DE LA ACADEMIA
DE GUERRA NAVAL
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP, que participarán en la Expo
Región de Coquimbo
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Germán Alejandro Pizarro Morales 56-51-2229407 gpizarro@indap.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 16.806.723, 0,00 0,00 16.806.723
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(23)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(168)
Total $ 20.000.000
Observaciones:
Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP conforme a requerimientos técnicos solicitados por
INDAP Región de Coquimbo, que participarán en la Expo Región de Coquimbo, desde el Viernes 12 de Junio de 2015, hasta el 16 de Junio
de 2015, con el proveedor de convenio marco INTEREXPO, según lo solicitado por la Jefa de Unidad de Gestión Estratégica, se financiará
con recursos provenientes del convenio del FNDR Choapa II, como actividad de difusión del programa, se cuenta con disponibilidad
presupuestaria, autorizada por el GORE.
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 29.411.765, 0,00 0,00 29.411.765
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(765)
;SERVICIO POR $
1000(11)
;SERVICIO POR $
100.000(294)
Total $ 35.000.000
Fuente Financiamento:
Observaciones:
PRODUCCION EVENTO FISEG 2015
CDP N° 497/27-04-2015
FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A spd-partes@interior.gov.cl, ADJUNTANDO COPIA DE LA GUÍA DE DESPACHO
LA FACTURACIÓN.DE LA SPD) APROBANDO CON RECEPCIÓN CONFORME O CORREO DE LA SRA. PATRICIA LEIVA,
pleivac@interior.gov.cl (ENCARGADO TÉCNICO )
PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Stand Fiesta del Sol San Juan Argentina
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Antonio Matta 461 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Eduardo Enrique Angel Guerrero 56-51-2225138 eangel@sernatur.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 36.134.454, 0,00 0,00 36.134.454
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : IV
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(454)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(361)
Total $ 43.000.000
Observaciones:
Por el servicio de stand de la Región de Coquimbo en la Fiesta del Sol San Juan-Argentina
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 10.540.735, 0,00 0,00 10.540.735
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : I
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(35)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(54)
;SERVICIO POR $
100.000(100)
Total $ 12.543.475
Observaciones:
MEMO N° 335 WORKSHOP EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMAN
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 10.000.000, 0,00 0,00 10.000.000
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;SERVICIO POR $
100.000(100)
Total $ 11.900.000
Fuente Financiamento:
Observaciones:
SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS COORGANIZACIÓN FISEG 2014
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 26.289.648, 0,00 0,00 26.289.648
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(48)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(14)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(262)
Total $ 31.284.681
Observaciones:
Participación con stand básico y adicionales en Feria Vyva 2014 a realizarse en la ciudad de Santiago estación Mapocho del 14 al 16 de
noviembre 2014, según cotización 1874-8-CT14
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 19.864.306, 0,00 0,00 19.864.306
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(198)
Total $ 23.638.524
Observaciones:
Producción Evento Feria VyVa, Región de Antofagasta, según Cotización y Términos de Referencia
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 12.367.851, 0,00 0,00 12.367.851
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(51)
;SERVICIO POR $
100(8)
;SERVICIO POR $
1000(7)
;SERVICIO POR $
10.000(36)
;SERVICIO POR $
100.000(120)
Total $ 14.717.743
Observaciones:
Contratación del Producción, Modulaci´n e Implementaciòn feria VYVA 2014, Dirección Reional Metropolitana.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente
Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl