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A226409016B

!#H48" GISELLE DOS ANJOS SOARES


PC -00
Internacional
00371721

Resumo da fatura em R$
AV DAS AMERICAS 2000
M P ACUCAR - BARRA DA TIJUCA Total da fatura anterior 395,25
22640-901 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 15/01/2019 - 395,25
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/02/2019 L Lançamentos atuais 341,34
Vencimento: 15/02/2019
= Total desta fatura 341,34
Emissão: 05/02/2019
060219 Fechamento próxima fatura: 10/03/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular GISELLE DOS ANJOS SOARES
Cartão 5390.XXXX.XXXX.5457

18 X
15/02/2019 341,34 51,22 83,63
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 500,00 GISELLE A SOARES (final 5457)
Limite utilizado no mês 833,87 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 100,00 07/10 P9 BARRA SHOPPING 04/05 70,01
Retirada de recursos Exterior(saque) 350,00 VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
23/11 CASAS BAHIA 03/10 32,90
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
23/11 CASAS BAHIACOM 03/10 29,99
VESTUÁRIO .SAO CAETANO D
12/01 PA - BARRA 1417 40,02
DIVERSOS .
18/01 PAYPAL*99APP 7,50
DIVERSOS .SAO PAULO
23/01 CACULA 199,91
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
Lançamentos no cartão (final 5457) 380,33

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 64931.322040 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00505649313/0122598 Nosso Número 175/05649313-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GISELLE DOS ANJOS SOARES - 916.494.122-15 Valor do Documento R$ 341,34
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 15/02/2019
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 64931.322040 00148.270002 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/02/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,
TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/02/2019 00505649313/0122598 FT N 05/02/2019 175/05649313-2


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 341,34
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
GISELLE DOS ANJOS SOARES - 916.494.122-15
AV DAS AMERICAS 2000 - M P ACUCAR - BARRA DA TIJUCA - 22640-901 RIO DE JANEIRO - RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwn WnN WnwWNnwWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: produtos e serviços Pagamento mínimo desta fatura
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 341,34
06/01 ANUIDADE DIFERENCI02/12 5,99 Juros máximos do contrato 12,04 % am 298,75% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 34,93
06/01 ANUIDADE DIFERENCI02/12 11,99 CET do financiamento da fatura 12,67 % am 326,72 % aa
% do total
13/01 AVAL.EMERG.CREDITO 18,90 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 290,12 100,00 %
25/01 EST AVAL EMERG CRED - 56,70 Valor do IOF 1,81
Valor total a pagar 326,86
28/01 ESTORNO ANUIDADE DIFERE - 5,99
Parcelamento do Saldo do Cartão com seguro
*
28/01 ESTORNO ANUIDADE DIFERE - 23,98 Valor total de parcelamento do Saldo do Cartão 970,72
Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
29/01 ANUIDADE DIFERENCI01/08 10,80 CET do parcelamento 8,29 % am 163,53 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços - 38,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 970,72
Total a financiar (1) 851,58 87,73 %
L Total dos lançamentos atuais 341,34 Valor do seguro (2) 119,14 12,27 %
Valor do IOF 24,17
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 1.715,94
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/10 P9 BARRA SHOPPING 05/05 70,01 (**) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
23/11 CASAS BAHIA 04/10 32,90 e 2.
23/11 CASAS BAHIACOM 04/10 29,99 * Consulte no verso da primeira folha da fatura, em
29/01 ANUIDADE DIFERENCI02/08 10,80 Parcelamento do Saldo do Cartão, os lançamentos não
Total próxima fatura 143,69 inclusos neste Parcelamento.
Demais faturas 442,08
Total para próximas faturas 585,77 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 500,00
Encargos cobrados nesta fatura Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros do rotativo 13,33 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de mora 1,01 % am 0,00 % do total
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor em R$ financiado
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Valor total financiado 500,00 100,00%
Valor do IOF 14,85
Valor total a pagar 955,20
Fique atento aos encargos para o próximo
período (15/02 a 14/03) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 12,04 % am
Juros Máximos do contrato 12,04 % am 298,75 % aa
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 06/02/2019 VKRPOF11 G2669 0371722

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