FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 21/03/2019 11:17:16 a.m. - Fecha de viabilidad: 21/03/2019 12:38:53 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE YUTTO DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2440996
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS POBLACIÓN
DISTRITAL 2019 370 5.70
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN ATENDIDA
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
Responsable de la OPMI: NORMA SARAYASI HALLASI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
Responsable de la UF RUTH NELIDA CHARA MAMANI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno
Sector
Entidad
Nombre de la UEI
Responsable de la UEI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300774 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300774 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA CANCHA DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.6744943399999670 / -71.67837707999996 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS YUTTO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.6744943399999670 / -71.67837707999996 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS YUTTO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
COMUNIDAD DE YUTTO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN QUE PRACTICA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta socioeconómica del Programa Trabaja Perú

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 370
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,700.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El presente proyecto contempla realizar las siguientes metas:infraestructura deportiva, un campo deportivo tiene una longitud 98.85 ml con un ancho de 53.80 ml
Alternativa 1 (Recomendada) respectivamente según detalle de los planos equivalente a 5,318.13 m2 de área de terreno para cerco del campo deportivo; se intervendrá un numero de 01
servicio higiénico dividido para varones y mujeres el largo es de 3.00m de longitud y el ancho es de 2.00 m, capacitaciones.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio deportivo de practica recreativa Población atendida 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Número de
Construcción de infraestructura deportiva : Infraestructura estructuras 1.00 M2 5,318.13 292,440.94 02/2019 03/2019 07/2019 09/2019
físicas
Número de
Construcción de muro de contención : Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 33,923.04 02/2019 03/2019 07/2019 09/2019
físicas
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 3,270.00 02/2019 03/2019 07/2019 09/2019
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
capacitacion
Construcción de organizacion : Talleres de
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 6,812.50 02/2019 03/2019 07/2019 09/2019
capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 97,480.31 114,441.83 114,441.83 326,363.97
Intangibles 0.00 0.00 10,082.50 10,082.50
Subtotal 97,480.31 114,441.83 124,524.33 336,446.47
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,346.66 0.00 0.00 12,346.66
Supervisión 4,115.55 4,115.55 4,115.55 12,346.65
Liquidación 0.00 0.00 6,173.33 6,173.33
Subtotal 16,462.21 4,115.55 10,288.88 30,866.64
Costo de inversión total 113,942.52 118,557.38 134,813.21 367,313.11

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 1,772.71 1,773.21 1,773.21 5,319.13
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Mantenimiento 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 311,282.32

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 337,212.80
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 839.04
Costo por beneficiario directo 84.11

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto: Comunidad de Yutto y la municipalidad distrital de Andahuaylillas
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FT.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION FT.pdf Descargar

Pág. 3