CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................... 2
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................. 2
1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 2
1.3 NOMBRE DEL PRODUCTO ........................................................................................................... 2
1.4 NATURALEZA ............................................................................................................................... 2
1.5 UNIDAD EJECUTORA ................................................................................................................... 2
1.6 UBICACIÓN .................................................................................................................................. 2
1.7 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4
1.8 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 4
1.9 ESTRATEGIA DEL PROYECTO ........................................................................................................ 4
CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................................... 5
2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ....................................................................................................... 5
2.1.1 Descripción del Producto Principal ......................................................................................... 5
2.1.2 Productos Sustitutos ............................................................................................................... 6
2.1.3 Productos Complementarios................................................................................................... 7
2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO ..................................................................................... 7
2.2.1 En el Marco Económico........................................................................................................... 7
2.2.2 En el Marco Socio Cultural ...................................................................................................... 8
2.2.3 En el marco Tecnológico ......................................................................................................... 8
2.2.4 En el marco Institucional y Político ......................................................................................... 8
2.3 DOMINIO DEL ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................ 9
2.3.1 Dominio Geográfico ................................................................................................................ 9
2.3.2 Dominio Demográfico ............................................................................................................. 9
2.4 MERCADOS ................................................................................................................................. 9
2.4.1 Mercado Potencial .................................................................................................................. 9
2.4.2 Mercado disponible ................................................................................................................ 9
2.4.3 Mercado Meta ........................................................................................................................ 9
2.4.4 Proceso de investigación de mercado (ficha técnica) ............................................................. 9
2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................ 10
2.5.1 Demanda Presente ............................................................................................................... 10
2.5.2 Demanda Futura ................................................................................................................... 14
2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................................................................. 15
2.6.1 Descripción del Mercado de la Oferta .................................................................................. 15
2.6.2 Oferta presente ..................................................................................................................... 16
2.6.3 Determinación de la Cantidad Ofertada Actual .................................................................... 17
2.6.4 Cantidad ofertada................................................................................................................. 17
2.6.5 Oferta Futura ........................................................................................................................ 18
2.7 DEMANDA INSATISFECHA O BRECHA DEL PRODUCTO .............................................................. 19
2.8 ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................. 20
2.8.1 Producto ............................................................................................................................... 20
2.8.2 Precio .................................................................................................................................... 21
2.8.3 Plaza ..................................................................................................................................... 21
2.8.4 Promoción ............................................................................................................................. 22
CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................................... 23
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN .................................................................................................... 23
3.2 ESTRATEGIA DE OPERACIÓN ..................................................................................................... 23
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................................................... 24
 3.4 CAPACIDAD OPERATIVA ............................................................................................................ 25
3.5 DISEÑO DE PRODUCCIÓN .......................................................................................................... 26
3.6 TECNOLOGÍA DEL PROCESO ...................................................................................................... 33
3.7 ESPECIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DIARIA POR BATERÍA ..................................................... 39
3.8 REQUERIMIENTOS ..................................................................................................................... 40
2.8.5 ÁREA DE DESINFECCIÓN ....................................................................................................... 40
2.8.6 ÁREA DE ALMACIGUERA ....................................................................................................... 42
2.8.7 ÁREA DEL INVERNADERO (SISTEMA NFT) ............................................................................. 44
2.8.8 SALA DE EMPAQUE ............................................................................................................... 51
2.8.9 ÁREA DE LAVADO DE JAVAS DE DESPACHO .......................................................................... 53
2.8.10 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 54
2.8.11 ÁREA DE VESTUARIO ........................................................................................................ 56
2.8.12 ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS ...................................................................................... 57
2.8.13 ÁREA DE VIGILANCIA ........................................................................................................ 58
2.8.14 LOCAL DE VENTAS ............................................................................................................ 59
2.8.15 ALMACEN ......................................................................................................................... 62
2.8.16 MANO DE OBRA ............................................................................................................... 63
3.9 UBICACIÓN DE LA EMPRESA ...................................................................................................... 68
CAPÍTULO IV: ESTUDIO LEGAL .............................................................................................................. 70
4.1 MINUTA DE CONSTITUCIÓN ...................................................................................................... 70
4.2 ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA ................................................................................ 71
4.3 INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP) ............................................................. 72
4.4 REGISTROS SOCIALES ................................................................................................................ 72
4.3 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUTENTE (RUC) (SUNAT) .............................. 73
4.4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL ........................................................................... 73
4.5 LIBROS PARA LEGALIZAR DE ACUERDO AL RÉGIMEN ................................................................ 75
CAPÍTULO V: PRESUPUESTO DE EGRESOS Y INGRESOS ......................................................................... 76
5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS ...................................................................................................... 76
5.1.1 Terreno ................................................................................................................................. 76
5.1.2 Infraestructura ...................................................................................................................... 76
5.1.3 Instalaciones ......................................................................................................................... 77
5.1.4 Materia Prima ....................................................................................................................... 77
5.1.5 Equipos de Producción .......................................................................................................... 78
5.1.6 Materiales de Producción ..................................................................................................... 78
5.1.7 Materiales en otras áreas ..................................................................................................... 80
5.1.8 Vehículos ............................................................................................................................... 81
5.1.9 Equipos Informáticos ............................................................................................................ 81
5.1.10 Insumos para 12 600 Lechugas (Producción Mensual) .................................................... 82
5.1.11 Campaña promocional ..................................................................................................... 82
5.1.12 Puesta en marcha ............................................................................................................. 83
5.1.13 Sueldos y Salarios ............................................................................................................. 83
5.1.14 Capacitación de personal ................................................................................................. 86
5.1.15 Gastos de Administración ................................................................................................. 86
5.1.16 Gastos indirectos .............................................................................................................. 87
5.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................................................................... 88
CAPÍTULO VI: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ..................................................................................... 89
6.1 DATOS GENERALES .................................................................................................................... 89
6.2 INVERSIÓN INICIAL .................................................................................................................... 89
6.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 92
6.4 SERVICIO A LA DEUDA ............................................................................................................... 94
CAPÍTULO VII: DEPRECIACIONES .......................................................................................................... 96
7.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 96
7.2 REINVERSIÓN (REEMPLAZO) ................................................................................................... 100
CAPÍTULO VIII: ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS .................................................................... 106
8.1 PRESUPUESTO OPERÁTIVO .................................................................................................... 106
8.2 ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................ 108
8.3 FLUJO DE CAJA......................................................................................................................... 109
CAPÍTULO IX: EVALUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO .............................................. 113
9.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA...................................................................................................... 113
9.2 EVALUCIÓN FINACIERA ........................................................................................................... 115
CAPÍTULO X: PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................................. 117
10.1 COSTOS FIJOS .......................................................................................................................... 117
10.2 COSTOS VARIABLES ................................................................................................................. 126
10.3 PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................................................ 128
CAPÍTULO XI: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CAPÍTULO XI: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN
BENEFICIO/ COSTO (B/C) Y VALOR DE RECUPERO DEL CAPITAL ......................................................... 130
11.1 SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DINÁMICOS FINANCIEROS............................................. 130
11.2 RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO (B/C) ........................................................................................ 134
11.3 VALOR DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN.................................................................................. 135
ANEXO ............................................................................................................................................... 136
ANEXO N°01....................................................................................................................................... 136
ANEXO N°02....................................................................................................................................... 144
ANEXO N°03....................................................................................................................................... 164
ANEXO N°04....................................................................................................................................... 166
ANEXO N°05....................................................................................................................................... 168