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PROYECTO EMPRESARIAL
EXPORTACION DE CHOMPAS DE ALPACA BABY
Ica, 2017
1
Dedicatoria
A nuestros padres.
A nuestros hermanos.
2
RESUMEN EJECUTIVO
Alpaca BaBy SAC., es una empresa creada por tres profesionales, quienes tendrán a
cargo la Gerencia, Marketing, Producción. La misma que se dedicara a la producción,
comercialización y exportación de chompas de Alpaca BaBy, teniendo como principal
mercado el estado de New York (Estados Unidos), Siendo el estado uno de los estados más
poblados e importadores de nuestra cultura.
Tendremos nuestro principal local en la ciudad de Lima, debido a que tendremos una
mayor accesibilidad a la materia prima y proveedores, dado que la Alpaca es un animal
oriundo de nuestro Perú y es considerado una de las mejores fibras de alta calidad del mundo
y reconocido por su alto poder calórico.
Enviado una newsletter a nuestros clientes sobre ofertas u algún cambio en nuestra
página web.
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INTRODUCCIÓN
La fibra de alpaca contiene bolsas ziploc de aire microscópicas, lo que hace posible crear
prendas ligeras de peso y con gran poder térmico, es inusualmente fuerte y resistente. La
fuerza de ella no disminuye con la finura, haciéndola ideal para el proceso industrial, es suave
y delicada al tacto. Su estructura celular produce un tacto suave inigualado por otras fibras
especializadas.
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INDICE CONTENIDO
Pág.
DEDICATORIA 02
RESUMEN EJECUTIVO 03
INTRODUCCION 04
INDICE 05
INDICE DE CUADRO 08
INDICE DE GRAFICO 09
5
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1.Estudio de Mercado 24
3.1.1. Perfil del Cliente Objetivo 24
3.1.2. Segmentación del Mercado Objetivo 25
3.1.2.1. Análisis de la Demanda 25
3.1.2.2. Análisis de la Oferta 29
3.1.3. Estimación de la Demanda 32
3.1.3.1.Determinación del Tamaño de la Muestra 34
V. PLAN DE OPERACIONES
5.1 Objetivos Operacionales 50
5.2 Descripción del Proceso Operacional 51
5.2.1 Diagrama de Flujo 51
5.3. Especificaciones y Requerimientos 54
5.4.Plan de Calidad 55
Plan de Seguridad 57
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VII PLAN DE FINANCIAMIENTO
7.1 Plan de inversión 65
7.1.1. Inversión Fija Tangible 65
7.1.2. Calendario de Inversiones 66
7.1.3. Inversión fija Intangible 66
7.1.4. Capital de trabajo 67
7.2 Análisis de los Costos 67
7.3. Análisis Financiero 70
7.3.1. Estado de Situación Financiera 72
7.3.2. Estado de Resultados 73
7.3.3. Ratios / Indicadores Financieros 73
7.4. Plan Financiero 75
7.4.1. Presupuesto Operativo 75
7.4.2. Presupuesto Financiero 77
7.5. Evaluación Financiero 78
7.5.1. Flujo Caja Proyectada 78
7.5.2. Análisis de Rentabilidad 80
7.5.2.1. VAN – TIR 80
7.5.2.2. Resumen 80
7.5.2.3. Beneficio / Costo – B/C 81
CONCLUSIÓN 82
RECOMENDACIONES 83
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA 84
ANEXOS 85
7
ÍNDICE DE CUADROS
8
ÍNDICE DE GRÁFICOS
9
CAPÍTULO I
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL
10
1.1. Formulación de la idea de negocio
Nuestra idea es exportar lo que son prendas hechas de ALPACA BABY hacia el estado New York,
Estados Unidos.
Teniendo en cuenta los 0°C del estado, obtuvimos esta oportunidad de negocio que es llevar
chompas hacia ese estado.
Dado a que el estado de New York tiene una alta demanda en importaciones de chompas.
Nuestro modelos serán extraídos de nuestra propia cultura incaica y con diseños de moda para
todo gustos, usando la culta Yungay, Catacaos, Chimú, mochica, Tiahuanaco. Nuestra página web,
contaremos con un software, para que nuestros clientes no solo escojan los diseños que tenemos,
si no que ellos mismos puedan realizar sus propios diseños y elijan su modelos de acuerdos al estilo
de cada uno de ellos.
Las alpacas son camélidos andinos que suelen vivir a más de 3,500 metros de altura. Fueron
domesticadas hace varios siglos, y una de sus mayores virtudes consiste en la alta calidad de su
pelo. Esta valoración no solo es local, sino también internacional. De hecho, es considerado como
uno de los más finos del mundo, al lado de la cachemira o la angora.
Una prenda confeccionada con alpaca resulta ideal para protegerse del frío, cierto, pero, a diferencia
de fibras provenientes de otros animales, es mucho más caliente, durable, resistente, liviana y
cómoda.
El siguiente proyecto está enfocado en la expansión de nuestra cultura peruana a través de chompas
con diseños incaicos que puedan ser expuestos en New York y próximamente en estos estados.
Somos una empresa joven en el mercado, trayendo como propuesta un producto basándonos en las
necesidades del mercado, enfocándonos a la producción y comercialización de chompas de Alpaca
BaBy.
"Somos famosos afuera. Nuestra fibra se promociona en elegantes catálogos como la más fina
después de la vicuña. La valoran porque soporta la mayor variedad de tintes y tiene la cualidad de
conservar el calor corporal en altas o bajas temperaturas".
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1.2.1. Datos de la empresa
Correo: Alpacababy@gmail.com
SECCIÓN:XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
CAPITULO:51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN
51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.
- Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso:
5111.11 - - De gramaje inferior o igual a 300 g/m2:
5111.11.40.00 - - - De alpaca o de llama
1.3.2. Misión
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contando con innovadores diseños a nuestro mercado objetivo, centrándonos en la
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente”.
1.3.3. Valores
a) Puntualidad.- Cumpliendo con el horario de entrega para no alterar la comercialización
de los clientes.
b) Calidad.- Cumpliendo con los estándares de calidad de acuerdo al acuerda pactado.
c) Responsabilidad.- Cumplir con cada contrato que hemos firmado sin necesidad de llegar
algún desacuerdo
d) Originalidad.- Entregando siempre modelos innovadores que satisfagan la necesidad del
cliente y sin ningún plagio de la competencia.
e) Trabajo en equipo.- Contamos con un grupo de personas que están comprometidos con el
sueño de la empresa y darían todo por ser la mejor empresa en nuestro rubro.
f) Honestidad.- Ser conscientes en lo económico, calidad, entregas, etc. No dando costos
sobrevaloradas
1.3.4. Objetivos
1.3.4.1 Objetivos Generales
Ser la empresa productora y comercializadora de prendas elaboradas por Alpaca BaBy hacia
el estado de New York (Estados Unidos), contando siempre con los mejores entandares de
calidad para nuestros clientes y siempre tener satisfaciendo sus necesidades.
Reducir al máximo los costos y lograr una excelente calidad en la fabricación de chompas
de Alpaca BaBy.
Establecer el precio y la mejor forma de comercializar prendas hechas por Alpaca BaBy en
el estado de New York.
Innovar los diseños de acuerdo al cliente Neoyorquino sin chocas con sus costumbres.
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Nuestra empresas tendrá una alta participación en el mercado de importaciones del estado
de NEW YORK , exactamente en el rubro de chompas de alpaca en el cual nos estamos
enfocando , queremos cubrir una mayor parte de la demanda de pelos finos de new york para
así obtener ganancias.
Uno de nuestro siguiente objetivo es la venta de 901 chompas de lana de alpaca, lo cual
exportaremos 901 unidades a nuestro mercado objetivo que es la ciudad de New York, en
un periodo aproximado de doce (12) meses, para la temporada de invierno de nuestro
mercado objetivo mencionado, y en lo que va del año se producirán las 901 unidades en el
mercado nacional
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1.4 Matriz FODA – FODA Cruzado
O1) Una buena aceptación y demanda de la cultura A1) Imagen política inestable para nuestros
peruana.
clientes.
O2) Preocupación del Estado por mejorar las
A2) Poder por Cía. más grandes.
condiciones económicas del país.
A3) Aparición de competencia desleal en el
O3) Tecnología de fácil alcance.
estado de New York.
O4) Poca satisfacción recibida del cliente hacía la
A4) Costos variables para el embalaje de
competencia.
nuestro producto.
A5) Un desastre natural en nuestra ciudad.
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Matriz FODA Cruzado
En este cuadro contemplamos las estrategias que utilizaremos en nuestro ciclo laboral donde
estarán reflejado nuestro éxito al combatir con las amenazas y debilidades.
Cuadro N° 2
(F1,3 O1,2) Mantener los estándares de calidad y (D2 O2) Constituir empresas.
eficiencia, y ver posibilidades futuras de ingreso a (D1 O1) Crear la página web.
proyectos de irrigación, transporte, etc. (D3 O3,4) Crear sucursales dentro y fuera
(F4 O4) Realizar estudios y publicitarse en las áreas de del país.
exportaciones, turismo y otros.
(F2 O3) Adquirir mayor tecnología y seguir con
capacitación.
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CAPÍTULO II
ANALISIS DEL ENTORNO
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2.1.Análisis del macroentorno
2.1.1. Factores Económicos
La economía de la ciudad responde por la mayor parte de la actividad económica en los estados
de Nueva York y Nueva Jersey.
Vemos que el porcentaje de gastos de consumo totales en ropa es 3.5 % de su sueldo mensual,
el estado se encuentra estable y los sueldos no son muy altos.
Cuadro N° 3
Fuente: Datosmacro
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2.1.2. Factores Socioeconómicos
La sociedad está en un 78% estable económicamente, dado que en un lugar donde tienen
muchas posibilidades para trabajar y poder ganar dinero, como le dicen en otros países, es el
país de las oportunidades, es por ello que el índice de personas sin trabajo según fuentes
estadounidense es bajo.
Cuadro N°4
NIVELES SOCIO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: PROMPERU
El principal oficial del Poder Ejecutivo de Nueva York es el gobernador. Éste es elegido por
los electores del estado para un mandato de hasta cuatro años de duración, y puede presentarse
El Poder Legislativo del estado está constituido por el Senado y por la Asamblea. El Senado
posee un total de 63 miembros, y la Asamblea, 150. Nueva York está dividido en 63 distritos
senatoriales y 150 distritos de Asamblea.
Contamos con el tratado de Acuerdo de Promoción Comercial (APC), con mayor accesibilidad
para exportar nuestras prendas y así no tener inconvenientes en el camino.
Gracias a las tecnologías podemos minimizar tiempo y costos ya que hay maquinas especiales
donde se alimentan de las fibras de lana, adelantando el proceso de confección.
Utilizares lo que son las redes sociales para promocionar nuestro producto.
La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a maquinas
llamadas pick-up (abridoras), Nuestro proceso textil responde a una necesidad las fibras
utilizadas y los procesos a aplicar depende del uso final de la prenda y de la moda, el proceso
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general de fabricación consta de obtención de la fibra, hilado, tejido, acabado, corte y
confección.
a) Rehusar.- Utilizaremos las sobras de pedazos de lana para elaborar prendas pequeñas.
El comprador de prendas de lana de Alpaca BaBy en New York es de sexo masculino como
femenino, podrán utilizarlo desde los 18 años, que cuenten con ingresos económicos, también
para los pequeños siempre y cuando los padres sean responsable en el tratado de la chompa.
Dado que los sueldos que reciben los trabajadores en este estado rodean los $40,000 Dólares
anuales, no tendrán inconveniente con los precios ya que son muy accesibles.
De acuerdo a la segmentación de mercado inicialmente hay tres clases de conceptos para dividir
el mercado y tres tipos de consumidores, estos conceptos son el diseño, la calidad y el precio,
los cuales a continuación se detallan:
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Fuente: http://www.authorstream.com/Presentation/kathycaceres-1234894-proyecto-de-alpaca/
El país de Estados Unidos tiene una alta demanda en importaciones de chompas de alpaca según
SIICEX, es por ellos que hay más de 10 empresas en nuestro país que ya exporta estos
productos.
Teniendo en cuenta la cultura peruana se está expandiendo en otros estados, también tendremos
nuestro nicho hacia donde ir nosotros.
Por tanto, mostramos las fibras alternativas en el mercado y competencia de la materia prima:
En la industria textil existen dos clases de chompas como las rusticas y las desarrolladas:
Las chompas rusticas: los hilados son procesados artesanalmente y mayormente son colores
naturales de la alpaca, pero también se utiliza la cochinilla y la retama para teñirlos.
Las chompas desarrolladas: los hilados son procesados industrialmente y son en colores
naturales y tenidos, aquí se utilizan diseños de moda y tallas de acuerdo al mercado al cual van
a ser exportadas.
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2.2.3. Perfil de Proveedores
Son Proveedores con años de experiencia en la venta al por mayor de fibra de alpaca, Cuenta
con una estabilidad en producción de fibra de alpaca, certificados de origen, certificado de
calidad, etc.
Las prendas de vestir (chompas) confeccionadas con fibras de alpaca se pueden confeccionar
en máquinas personales (manualmente), en máquinas semi-industriales, siendo las más
confeccionadas los ponchos, las chompas, abrigos, entre otros.
Llegando a un acuerdo con los proveedores tendremos fibra de alpaca por 1 año.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
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3.1.Estudio del mercado.
El país seleccionado es Estados Unidos de América y está conformado por 50 estados y un distrito
federal, ubicados en América del Norte, tiene una superficie de 9.529.063 km2. Entre los países
de México y Canadá se encuentran los 48 estados, el estado de Alaska se encuentra ubicado el
noroeste de América del Norte y el conjunto de islas de Hawaii se ubica en el Océano Pacífico,
al suroeste de América del Norte.
El perfil del cliente son las personas con ingreso mínimo, personas mayores de 20 años de clase
A-B que tengan un sustento para poder comprarlos, nuestros diseños están moldados para
cualquiera talla y edades.
Los consumidores de prendas con fibras nobles y naturales como la alpaca, son personas que
buscan un producto que se distinga por sus excelentes características de calidad, resistencia,
suavidad. Una prenda de alta calidad para la cual están dispuestos a pagar un precio más alto.
En Francia, existe una toma de conciencia por el bienestar animal, por el medio ambiente y por
el respeto social; el consumidor desea no tan solo consumidor responsable pero también vestir
responsable.
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El estado de New York tiene un poco más de 19 millones de habitantes, que tienen un ingreso
promedio anual de $38,000.00 que representa un alto poder adquisición, además de tener
regiones geográficas muy gélidas durante muchos meses del año ósea tener inviernos intensos
a temperaturas muy bajas, por lo que las chompas de alpaca baby son requeridas en estas
regiones y son vendidas a muy buenos precios y su preferencia va en aumento.
De nuestros productos las CHOMPAS serian el producto con más demanda ya que es el que
más salida tiene en nuestro entorno, dado a las cifras de las competencia, encuestas y fuentes
secundarias, podemos decir que las chompas son más demandantes que otras prendas.
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La chompa de alpaca es suave, delicada al tacto, ligera, brillosa, fina, acogedora en épocas de
frio y de excelente calidad.
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos52/demanda-alpaca/demanda-alpaca2.shtml
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Cabe resaltar, que el valor del precio de la fibra alpaca (White Baby Alpaca) ha subido
demasiado en el mercado internacional, debido principalmente a su demanda y a otros
factores como el prestigio internacional ganado durante estos últimos tiempos,
anteriormente se cotizaba por debajo de los US$10 por kilos y ahora se cotiza
alrededor de los US$23 por kilo en el mercado internacional.
Análisis de la Demanda
La mayor demanda de chompas hechas de pelos finos proviene de Estados Unidos con una
participación del 21%, Japón con 17% y finalmente Hong Kong con 13% de un total de 57
millones de unidades al año, que es la demanda mundial.
Dentro de la demanda total de chompas de pelos finos (alpaca), en Estados Unidos, el estado
de New York participa con un 18%, es decir con 2.25 millones de unidades anuales.
El mercado Internacional tiene una demanda de chompas de alpaca ce acuerdo con el clima, es
decir, en los meses de mayor frio de octubre a mayo en el hemisferio norte y en el hemisferio
sur son de junio a setiembre.
Fuente: Trademap
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Luego de segmentar las características de mercado antes mencionadas, la “mujer moderna” es
una mujer trabajadora o ejecutiva que refleja una disposición real a gastar más por una prenda
de mayor calidad o finura. Tal segmentación se tabula, ahora, con las estimaciones de la
Organización Mundial de Comercio para obtener una Demanda Potencial:
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En la calidad de las prendas tiene que primar los diseños incaicos. Además, estas
prendas deben ser de fibras naturales para evitar que la piel del consumidor se irrite o
contraiga alergias. Asimismo, prefieren ropa con adornos incaicos muy simples.
Un estudio realizado para el mercado neoyorkino recuerda que: “En este mercado, hay
una presencia importante de la oferta Peruana de chompas de alpaca baby, la cual posee
una buena relación entre su diseño incaico, calidad de la confección y precio. Las
empresas peruanas deben estar conscientes que para diferenciarse, ingresar y
mantenerse en el mercado neoyorkino, deberán desarrollar varias colecciones al año,
que obedezcan a las tendencias más recientes de la moda.” (Siicex, 2014)
Nuestro principal factor es el precio, ya que tenemos mejor comodidad que la competencia y
otro factor serían los diseños, teniendo un área solo en los diseños para nuestros productos.
Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a través de un proceso de
transformación si obtiene el producto final el cual está dirigido al cliente final, para su uso
personal y más dirigido al mercado nacional e internacional.
Fuente: Sunat
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Competencia de la alpaca como Materia Prima:
La industria textil necesita materia prima, las cuales son las fibras finas de animales como las
de los camélidos que se crían en Sudamérica, pero también se pueden encontrar fibras de
competencia para la alpaca como:
La fibra de alpaca es el que tiene mayor aceptación mundial por su alta calidad y además es la
más producida. La fibra de alpaca tiene una participación del 10%, la de la llama consigue un
mínimo de 1% y el de la vicuña tiene un porcentaje inferior, todas estas participaciones
corresponden al mercado mundial de fibras finas de origen animal.
Análisis de la Oferta
Perú y Bolivia participan con una producción del 95% de la fibra de alpaca en el mundo y resto
produce la diferencia (5%), sin embargo, la crianza de los camélidos está incrementándose en
otros países. Además, estos dos países comparten el mismo sistema de producción de las
prendas de alpaca, es decir, semi-industrial, industrial y artesanalmente.
Nuestro país aporta un 85%, Bolivia un 13% y Argentina y Chile con 2% de la producción total
de prendas de alpaca de la oferta mundial, por lo que estamos en ventaja con el resto de nuestros
países competidores.
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Australia, Francia, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos están criando y
reproduciendo cantidades de estos animales (alpacas). Por ejemplo, en Australia se encuentran
más o menos 35 mil ejemplares y en los Estados Unidos aproximadamente 26 mil ejemplares.
Con la ayuda de la genética, es bastante factible que estos animales puedan vivir y reproducirse
en otros territorios.
El Perú tiene una ventaja muy grande, que es la de producir el 80% de la fibra mundial, lo cual
no beneficia enormemente y de la cual tenemos que aprovechar y obtener la máxima
rentabilidad y explotación de la misma.
Se podría precisar que el consumo de las chompas de Alpaca BaBy, que proporcionaríamos al
mercado, ya tienen una clientela definida, ya que por su calidad, textura, delicadeza y sobre
todo que no pesa y es abrigadora, tenemos la viabilidad del proyecto.
Presentamos un cuadro de la evolución histórica y proyección de la oferta de la fibra de alpaca:
Fuente: https://www.avsf.org/public/posts/1559/folleto_mercado_mundial_alpacas_feb2013_avsf.pdf
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Las exportaciones de prendas de vestir (chompas de alpaca) y productos de decoración de
alpaca, el camélido suramericano preferido por su fino pelaje de abrigo, subieron 14.5% en el
primer semestre del año 2017 y concretaron negocios por US$ 69 millones, informó hoy
Promperú.
La oferta peruana está compuesta por ponchos, chompas, sacos, bufandas, guantes y gorros de
lana de alpaca, así como mantas, cobertores, alfombras, colchas, cojines, llaveros, muñecos y
accesorios de peletería, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperú).
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De acuerdo a la segmentación de mercado, inicialmente hay tres clases de conceptos para
dividir el mercado y tres tipos de consumidores, estos conceptos son el diseño, la calidad y el
precio, los cuales a continuación se detallarán:
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3.1.3.1. Determinación del tamaño de la muestra
El consumo de la chompa de alpaca en Nueva York, está en orden creciente debido también al
incremento del frio en USA, esto debido a los cambios climatológicos y/o al calentamiento
global.
Para establecer una cantidad de venta inicial, entablaremos contacto mediante la página web.
Así como también una pequeña encuesta por internet.
n = 383.6395352
n = 384
Las encuestas se efectuaran mediante vía on-line a los habitantes del Estado de New York.
Mediante este método existe una mayor confiabilidad en la información.
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Cuadro N° 5
Principales Mercados
Fuente: SUNAT
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CAPÍTULO IV.
PLAN DE MARKETING
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4.1.Producto
Nuestro producto son chompas hechas con lana de Alpaca BaBy, utilizando las telas más finas
para la elaboración de nuestro producto. Dado a que utilizaremos una de las mejores telas
reconocida des a nivel internacional serán muy suaves y no darán algún tipo de picazón.
Mostraremos tipos de chopas como casuales, formales, rusticas, etc.
Nuestras chompas serán enviadas y presentadas en bolsas transparentes con un sellado tipo de
bolsas ziploc para la facilidad del cliente, en las cajas detallaremos las características del producto,
como el origen, el nombre y fabricante del producto.
Cada chompa tendrá su etiqueta de información detallada, donde se le pone como tendrá ser el
cuidado de la prenda y no se dañe con el tiempo.
Grafico N° 1
Tejedora Camfive
Fuente: CAMfive.com
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El producto de fabricación serán hilos, tomando como materia prima las fibras de alpaca. En el
gráfico, se presenta mayor información sobre el origen, evolución y tipos existentes de la
materia prima.
Primero es necesario definir las propiedades presentes en la materia prima por su naturaleza:
• Elasticidad y capacidad de tensión al hilado: Otorgada por la uniformidad y sincronizado del
rizo que se da en el crecimiento natural de la fibra.
• Sensación de suavidad: Está dada por la tersura, la humedad y el carácter mismo de la fibra.
• Propiedad térmica: Actúa como un aislante que mantiene la temperatura corporal en sus
niveles normales; esto debido a la cavidad o vacío de aire que posee cada una de las fibras.
• Resistencia a la tracción y flexibilidad: Sobresaliendo en resistencia ampliamente a
comparación de otras fibras como la lana de Merino y el Mohair.
• Durabilidad: Se conserva admirablemente en el tiempo, no sufriendo daños por hongos u otros
microorganismos.
• Color: Obteniéndose más de veinte colores naturales, tonos que van desde blancos, grises,
marrones hasta llegar al negro.
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39
TALLAS DE CHOMPAS PARA DAMAS
Aquí mostramos cual es el molde de las damas para crear los diseños producidos por nuestros
proveedores reflejando nuestra cultura.
GRÁFICO Nº 4
Tallas Damas
Talla M
TALLA
M cm
A=38
C=49
O=66
E=57
EV=76
K=22
inches
A=14.96
C=19.29
O=25.98
E=22.44
EV=29.92
K = 8.66
Talla L
TALLA
L cm
A=40
C=52
O=68
E=58
EV=78
K=23
inches
A=15.74
C=20.47
O=26.77
E=22.83
EV=30.70
K = 9.05
Fuente: www.alpaca111.com
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TALLAS DE CHOMPAS PARA CABALLEROS
Aquí se muestra el molde para la producción en chompas para hombres sin olvidar nuestro objetivo de
reflectar nuestra cultura.
GRÁFICO Nº 5
Tallas Caballeros
Talla M
TALLA
M cm
A=45
C=55
O=66
E=61.5
EV=84
K=25
inches
A=17.72
C=21.65
O=25.98
E=24.21
EV=33.07
K = 9.84
Talla L
TALLA
L cm
A=48
C=58
O=68
E=62
EV=86
K=26
inches
A=18.9
C=22.83
O=26.77
E=24.41
EV=33.86
K = 10.24
Fuente: www.alpaca111.com
41
4.2. Precio
Dado a que no se ha elaborado el producto final, no tenemos los precios por producto, de
referencia tomamos los precios de acuerdo a la competencia.
Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que se logre una rápida
penetración, una rápida acogida o puede ser rápidamente conocido.
Lanzar al mercado un nuevo producto con una discriminación de precios, para que se pueda llegar
a más gente con un producto de novedad.
Reducir el precio del producto, con promociones o en ferias, sin arriesgar la rentabilidad de la
empresa.
Reducir los precios por debajo de los de la competencia y tenerlo como ventaja competitiva, para
empezar a ser reconocidos no solo por la calidad, sino por los precios que son accesibles.
Lanzar al mercado un nuevo producto con una discriminación de precios, para que se pueda llegar
a más gente con un producto de novedad.
4.3. Plaza
La central se encontrara en la ciudad de lima, en Pról. Cuzco 793 – San Miguel, contaremos con
establecimientos pequeños en tiendas afiliadas a nuestra marca.
Contaremos con una página web donde no solo podrán escoger lo modelos si no que podrán
diseñar el modelo dependiendo el gusto del cliente.
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Nuestro principal lugar a distribuir nuestros productos es el Estado de New York (Estados Unidos)
siendo las tiendas de ventas de vestir nuestro principal distribuidor.
El producto se va a distribuir por exporta fácil de clase económico para disminuir costos de envío,
es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro y pequeño
empresario, mediante el cual podremos acceder a mercados internacionales de manera rápida y
muy fácil, minimizando costos.
Dado que el mercado meta que concentra la mayor cantidad de demanda de prendas de alpaca es
el extranjero, es que debemos asegurar en, primer lugar, la disponibilidad de la materia prima en
el lugar donde producimos (para atender en tiempo y forma los requerimientos solicitados).
Debido a que este proyecto no considera un almacenaje de stocks de hilados iniciales, sino que
nos basamos en el sistema “Pull” de la demanda (primero se genera una orden de pedido y luego
se adquiere el hilado para producir dicho lote, evitando así costo de inventario de materia prima)
es que se deben considerar todos los eslabones correspondientes a Cadenas de Abastecimiento,
Canales de Distribución y Cadenas Comerciales del Negocio.
4.4. Promoción
Nuestra promoción estará publicadas en las redes publicitarias y redes sociales e incluso enviadas
a direcciones de correo de electrónicos para mantenerlos informados acerca de algún cambio o
promoción.
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Y de acuerdo a la aceptación de nuestro producto ante la sociedad, procederemos a utilizar el medio
radial y televisivo local.
La estrategia de promoción que se usará y beneficiará en gran manera al proyecto consistirá en una
serie de acciones puntuales que permitirán hacer conocida la marca, la empresa y el producto. Las
estrategias que se pueden aplicar, relacionadas a la promoción son: • Ofrecer beneficios a los
intermediarios en el extranjero, como viajes de premiación según los niveles de venta. • Ofrecer
descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. • Crear boletines tradicionales o
electrónicos para informar respecto a los beneficios del uso de las fibras naturales y en particular
difundir las principales cualidades de la fibra de alpaca. Por otro lado, se debe asistir a ferias del
rubro especializadas por tipo de producto que generalmente son promovidas por PROMPERU y
organizadas por instituciones internacionales. Dentro de esta estrategia es necesario definir los
costos de participación en la feria e identificar las ferias más acordes al proyecto.
Para el primer contacto con los clientes se implementará el envío de muestras gratuitas a las
principales empresas industriales. Por otro lado, para que exista un acercamiento con los mercados
en estudio se procederá a la creación y promoción de una página web especializada, con
información de los procesos realizados para obtener los productos basados en fibra de alpaca.
Una vez que la empresa ya tenga un poco de experiencia ganada en el ámbito exportador, será
necesario que se afilie a COMEX. De esta manera se tendrá la oportunidad de contar el apoyo de
dicha institución en encontrar nuevos compradores del producto.
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4.5. Persona
Nuestros colaboradores por la web estarán completamente detallada su información para poder
darle la confianza al cliente de poder realizar sus comprar por internet.
El personal en la tienda central estará correctamente uniformadas y con un pin donde aparece su
nombre y cargo con conocimientos de cada producto y su debido precio.
Cada personal estará debidamente uniformada con su polo negro con el logo de la empresa y
pantalón crema y zapatos negros.
Este uniforme estará implementado tal para hombre como para las mujeres.
Además se realizaran reuniones para fomentar las motivaciones al personal para poder
comprometer a cada uno con la visión de la empresa.
4.6.Marketing Mix
4.6.1. Programa de acciones tácticas
Desarrollar productos de alta calidad y durabilidad para satisfacer los mercados más
exigentes. Debemos especializarnos en la DIFERENCIACIÓN del producto.
Respetar los cronogramas de trabajo y los tiempos de entrega.
Ser muy exigentes en el control de calidad de los productos terminados.
Ofrecer precios competitivos frente a otras empresas del mismo rubro.
Constante innovación de productos y todo lo que esto engloba, por ejemplo, desarrollar
nuevos y atractivos diseños que nos sirvan de muestras frente a los potenciales clientes
(productos con mayor valor agregado).
Tener una página web con diseño llamativo y con contenidos resaltantes debido a que esta
será nuestro primer punto de contacto con potenciales clientes interesados.
Constante dialogo, interacción con las personas que influyen a lo largo de toda la cadena de
valor, con el fin de hacer de esta una cadena de relaciones óptima y eficiente.
45
Fomentar la retroalimentación con el cliente externo como con el interno a fin de crear
verdadera sinergia de ideas y solidificar el compromiso de los colaboradores.
TECHTEXTIL NORTE AMERICA 2017 CHICAGO: FERIA TEXTIL TECNICOS
USA
Sera una feria en la cual se nos mostraran las últimas novedades e innovaciones del sector en
todas sus vertientes, puesto que contara con la presencia de los mejores profesionales y
empresas relacionadas con el sector.
En techtextil north américa 2017 chicago, se nos mostraran todos los aspectos verticales de la
industria textil técnico, de la investigación y el desarrollo, a través de las materias primas y
procesos de producción y finalmente termina en la conversión, el tratamiento ulterior y el
reciclaje.
La feria internacional de textiles Texworld USA tiene lugar cada medio año en
NUEVA YORK. En el sector constituye una plataforma de negocios y una feria comercial
internacional que reúne a proveedores compradores y diseñadores. Es un acontecimiento para
visitantes especializados, en el que se ofrece una amplia gama de tejidos innovadores y
creativos con una magnífica relación calidad-precio. Se centra en la ropa, las telas y en los
materiales, la Texworld USA tendrá lugar en 3 días de lunes, 23 enero, a miércoles 25 de enero
2017 en nueva york.
FECHAS: 23 ENERO – 25 ENERO DE 2017
FRECUENCIA: CADA 6 MESES
LOCALIZACION: NEW YORK – USA
PAGINA WEB: www.texworldusa.com
46
4.6.2. Programa y pronóstico de ventas
GRAFICO N° 6
Pronostico Mensual
GRAFICO N° 7
Pronostico Anual
El pronóstico de venta está en función a la creciente demanda de mercado para las chompas de alpaca
baby, que es el volumen total susceptible de ser comprado por un determinado grupo de consumidores,
en los EE.UU., en un entorno definido de marketing y bajo un específico programa de marketing.
Nuestro pronóstico determina qué si se puede vender, y el plan de ventas permite que esa
realidad hipotética se materialice, guiando al resto de los planes operativos de la empresa. El objetivo
47
principal de los pronósticos se transforma entonces en el de convertirse en la entrada para el resto de
los planes operativos.
Inicialmente participaremos del 0.001% del mercado e incrementaremos la participación un 30%, para
llegar a participar del 0.004% y llegar al 2021 con una participación de mercado de 0.008%.
48
CAPÍTULO V
PLAN DE OPERACIONES
49
5.1. Objetivos operacionales
Nuestros objetivos son las ventas de 75 prendas mensualmente dado a la demanda que obtenemos
de la fuente Siicex y en función a nuestro crecimiento.
En este cuadro podemos observar que la demanda de Estados Unidos es de las altas a nivel
mundial, es por ello que decidimos exportar a este país y más aún ya que nuestra marca PERU
está siendo cada vez más conocida.
Cuadro N°6
Demanda de chompas de alpaca
Fuente SIICEX.
Dada a la demanda que encontramos en el estado de new York y al posicionamiento que tiene
la competencia es que podemos sacar este pronóstico de ventas mensual teniendo en cuanta
que nuestro pronóstico mensual es de S/. 9,106.40.
Cuadro N°7
Pronostico de ventas mensual
50
5.2.Descripción de proceso operacional
5.2.1. Diagrama de flujo
b) Inspección de Calidad
Dado a la mejora de la tecnología, con nuestro equipo, el encargado de verificar su
originalidad podremos analizar la calidad de la fibra de lana que nos está
proporcionando el proveedor para poder confirmar la compra.
51
h) Subida de carga hacia el camión.
En este punto el personal de control y transporte es quien se encargara de subir
todas las prendas terminadas hacia el camión, una vez que el jefe en control de
calidad haya dado su aprobación.
k) Empaquetado de prendas.
Aquí con el personal contratado a través de una agencia de empleo nos proporciona
la labor de empaquetar nuestras prendas dado a nuestras especificaciones y
llévanos en cajas según el pedido que se haya hecho.
Aquí podemos observar cómo será nuestro proceso de comercialización desde el momento que
compramos la materia prima hasta él envió hacia el puerto para la exportación usando la
simbología en la elaboración de un diagrama.
52
Cuadro N°8
Diagrama de Flujo
53
5.3. Especificaciones y requerimientos.
Grafico N°8
Especificaciones
A. CHAMPÚ SUAVE
Echar champú suave y frotar con cuidado la prenda con las manos.
B. REMOJO
Dejar en remojo en el agua durante dos o tres minutos, y después enjuagar con agua fría.
54
C. ESCURRIDO
Para que la prenda escurra el exceso de agua debemos colocar una toalla en una superficie
plana, luego estirar la prenda sobre ella, finalmente hacer un rollo con la toalla y la prenda. De
esta manera se escurrirá el agua sin maltratar la prenda de Alpaca.
5.4.Plan de calidad
5.4.1 El alcance del plan:
5.4.4 Como se llevara a cabo el control de los documentos, datos y del registro.
Dado que somos una empresa nueva y no contamos con un presupuesto alto, optaremos
por el uso del EXCEL para llevar nuestros movimientos como:
Compras de materia prima
Cuanta materia prima queda almacenada
Cuanto merma quedo por pedido
Cuantos kilos se le otorgo a los proveedores
Cuantas prendas de recibieron de los proveedores
Cuantas cajas saldrán para exportación
E.T.C
55
5.4.5 La descripción de los recursos necesarios
Grafico N°9
Alpaca
Fuente: Cianciactiva
56
5.5.Plan de seguridad
Incendio y explosión.- De manera que nuestro almacén y lugar de trabajo está lleno de
material que es muy rápido al consumirse con el fuego es que contaremos con
extinguidores en lugares claves para prevenir algún incendio y pérdida de material.
Gráfico N°10
Extintor
Esfuerzo físico y postural.- Dado a que nuestros trabajadores cargaran kilos y kilos de
materia prima, contaran con fajas para la espalda para no tener alguna fractura o algo que
pueda afectar su salud, ya con el tiempo se podrán comprar máquinas para poder movilizar
más rápido la materia prima.
Grafico N°11
Seguridad
57
CAPÍTULO VI
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
58
6.1. Estructura de la organización
Cuadro N°9
Organigrama
JUNTA SOCIOS
GERENTE
CONTADOR
OPERACIONES. VENTAS
Plantea, organiza, dirige y controla los recursos para obtener los resultados previstos
de manera eficiente.
59
Hábil y liderazgo, negociación e investigación aplicada, lidera compaña procesos,
identifica oportunidades y transforma los problemas o adversidades en potencialidades
de desarrollo.
Funciones:
Determinar los objetivos de la empresa, guiar y administrar los procesos de logística
y financiero.
Presidir ciertas reuniones y ceremonias.
Interaccionar con los trabajadores de la organización. (Escuchar y entrenar, dar
instrucciones y capacitar, evaluar y desempeño.)
Lectura de memorandos, informes, publicaciones profesionales comerciales, diarios,
etc.
60
Verificación de origen en materia prima.
Verificación de producto final de la entrega de los proveedores.
Preparar las fichas técnicas de los productos a exportar.
Implantación de Indicadores de Calidad basados en la Mejora Continua.
Perfil:
Manejo de Excel
Funciones:
a) Construyendo una marca donde el empleado se identifique con ello, nuestra cultura
organizacional será de tal manera que el empleado pueda sentirse a gusto al
momento de trabajar, con eso trae valores comunes y ganas de quedarse en la
organización.
b) Teniendo un buen clima laboral, eso refiere hacer que a todos los trabajadores son
como nuestra nueva familia. Mantener una buena relación con superiores y
escuchando sus necesidades.
c) Otorgando incentivos personalizados, y de acuerdo a las necesidades y
preferencias de cada trabajador, ya que no todos tienen las mismas motivaciones,
de igual manera reconocer sus logros, ya sea en términos de remuneración salarial
o verbalmente, expresando frases como “Estamos orgulloso de tenerte en la
empresa.
61
d) Sus ideas, opiniones y sugerencias serán tomadas en consideración, de este modo,
sentirá que tiene un lugar que le pertenece y que puede colaborar activamente en
el cumplimiento de las metas de la empresa.
e) Como muchos empleados les gusta los retos, de otorgaran capacitaciones en
diversas áreas que ellos requieren para sentir que crecen profesionalmente
Aquí podemos observar cuanto es el pago mensual de cada trabajador y cuánto será el
monto total de la planilla anualmente.
Cuadro N°10
Planilla de Trabajadores
Según nuestro costo estimado, tenemos el total de gasto de planilla que asciende a S/. 45,019.40 anual.
Tipo de empresa: Nuestra empresa será Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) ya que solo
seremos 3 socios. (MENCIONAR A LOS SOCIOS)
Nombre comercial: Alpaca BaBy
Razón social: Alpaca BaBy S.A.C
62
Porque ese régimen:
Ya que nuestros ingresos pasaran los 100,000.00 anuales
Otorgares facturas y boletas.
Porque nuestros activos fijos (no corriente) serán de S/. 22,145.00 el primer año.
63
CAPÍTULO VII
PLAN FINANCIERO
64
7.1. Plan de inversiones.
7.1.1. Inversión fija tangible
Según los datos recopilados por nuestro equipo de trabajo, el monto total de la inversión fija
tangible asciende a S/. 19,000.00, donde el valor más alto de los equipos está en la Tejedora
Camfive con S/. 6,700.00, la Costurera Silver Rive, con un valor de S/. 4,600.00 y la Puesta
en Marcha con S/. 1,000.00
Cuadro N°11
Inversión Fija Tangible
65
7.1.2. Calendario de Inversiones
La ejecución del proyecto tiene que programarse a fin de las obras se ejecuten en el plazo
previsto y el negocio entre el funcionamiento oportunamente.
Cuadro N°12
Calendario de Inversiones
66
7.1.4. Capital de trabajo
En este cuadro podemos contemplar las facilidades requeridas para la compra de materiales,
fabricación de productos y para la comercialización en términos competitivos, el mismo que
nos servirá para poder trabajar sin ningún inconveniente el primer año, y este equivale al
79.73% correspondiente a S/. 87,131.80.
Cuadro N°14
Capital de Trabajo
7.2.Análisis de Costos:
Aquí vemos cuanto es lo que nos sale para producir nuestras prendas, incluso obtenemos ya cuanto
podemos asignarle el margen de ganancia.
Cuadro N°15
Costo Variable
67
Cuadro N°16
Costos Fijos
En este cuadro observamos que con la venta de 901 unidades, estaríamos recuperando
nuestra inversión y el resto de ventas estarían siendo nuestras ganancias.
Cuadro N°17
Punto de Equilibrio
68
Estos cuadros demuestran de manera más específica el costo unitario por tallas, dado que
varían la de materia prima implementada en cada uno de ellos.
Cuadro N°18
69
7.3.Análisis Financiero
En este cuadro hacemos mención de cuanto aportaremos lo socios y la importancia de que
requerimos un préstamo para poder iniciar el proyecto, es por ello que demostramos varias
opciones para escoger y sea mejor para nuestra empresa.
Cuadro N°19
Estructura Financiera
Este cuadro demuestra una tasa referencial de la Caja Arequipa que pudimos acceder gracias a la
ayuda de un asesor de créditos.
Este cuadro demuestra una tasa referencial del Banco de Crédito, obtenido por un funcionario de
la empresa.
70
Este cuadro demuestra una tasa referencial del Banco SCOTIABANK, obtenido por un
funcionario de créditos.
Cuadro N°20
Servicio de la Deuda
71
7.3.1. Estado de Situación Financiera
Cuadro N°21
72
7.3.2. Estado de resultados
Cuadro N°22
Estado de Resultados Integrales
B) RAZON CORRIENTE
73
C) ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
F) ROA
74
G) ROE
ROE: = S/.3,738.89
S/.30,000.00
= 0.12
La rentabilidad de los accionistas arroja un s/. 0.12 por cada acción.
Cuadro N°24
Presupuesto de Ventas de Productos Terminados
75
En este cuadro mostramos el presupuesto que se utilizara en el periodo de un año para realizar
nuestra producción de chompas.
Cuadro N°25
Presupuesto de Costos de Producción
Cuadro N° 26
En este cuadro mostramos los gastos que serán necesario en la depreciación de Activos Fijos
y Gastos Administrativos durante el periodo de un año.
Cuadro N°27
En este cuadro mostramos los gastos que serán necesario en la depreciación de Activos Fijos
y Gastos Ventas.
76
Cuadro N°28
Presupuesto de Depreciación de Activos Fijos – Costos Indirectos de Fabricación
En este cuadro mostramos los gastos que serán necesario para los gastos de los Activos
Fijos y Costos Indirectos de Fabricación.
77
7.5. Evaluación financiera
7.5.1. Flujo de caja proyectado
En el presente cuadro se aprecian los ingresos y egresos proyectados del proyecto, chompas
de Alpaca BaBy
Cuadrado N°30
Presupuesto de Caja
78
Cuadro N°31
79
7.5.2. Análisis de Rentabilidad
7.5.2.2. Resumen
Cuadro N°33
Resumen
80
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N°34
Beneficio / costo
81
CONCLUSIONES
PRIMERO. Que el proyecto en principio es viable, de acuerdo al análisis, de mercado y estudio
financiero de New York.
SEGUNDO. Tenemos las certera seguridad que los neoyorquinos compraran nuestras chompas ya
que por un estudio de mercado, nuestra cultura peruana está muy bien vista en el aspecto
cultural y con respecto a la tela utilizada, la lana de Alpaca BaBy, es de las mejores
telas con origen nuestro Perú.
CUARTO. Un aspecto importante para que el proyecto sea rentable es el diseño en que nosotros
implementemos hacia nuestras chompas, dado a eso nuestro inventario crecería cada
vez más.
82
RECOMENDACIONES
PRIMERO. Implementar la exportación de las chompas de Alpaca BaBy SAC al mercado
de New York.
SEGUNDO. Debido a que no portamos una página web que haga más publica nuestra
empresa, es recomendable que se elabore una buena publicidad y promoción
para darla a conocer.
TERERO. Estudiar con mayor detalle el cambio de moda de las chompas implementadas
en el mercado neoyorquino para que nuestras chompas estén con la moda de
los posibles comparadores.
83
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Ballón, V. y Laureano, M. (2017). ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE FIBRA E HILADO DE ALPACA
AL MERCADO DE REINO UNIDO Y CHINA. Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Hadatty, V. y Velasco, K. (2015). “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ROPA DE LANA DE ALPACA A LAS
CIUDADES DE BOSTON Y NEW YORK EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Universidad Católica, Santiago de Guayaquil.
López, S. (2007). Proyecto de Exportación de Chompas de Alpaca al Mercado de los
Estados Unidos. Universidad Ricardo Palma.
Rojas, Y. (2016). Diagnostico Sectorial. Línea de Alpaca. PromPerú.
Centro de Comercio Internacional, (2012). Exportaciones para un desarrollo
sostenible. PromPerú.
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=155&Itemid=173
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
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https://www.datosmacro.com/paises/usa
http://www.camfire-conference.com/
https://www.alpacaboutique.com/Articles.asp?ID=149
https://www.researchgate.net/publication/283856734_Fiber_Electronic_Characterize
r_Fiber-
EC_Una_nueva_tecnologia_para_evaluacion_de_fibras_de_camelidos_sudamerican
os
http://www.sbs.gob.pe/
https://www.slideshare.net/myperuglobal/aprenda-a-exportar-y-vender-accesorios-y-
prendas-de-alpaca.ok
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ANEXOS
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