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ASIGNATURA:
TEMA
INTEGRANTES:
HUARAZ – PERU
2018
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
Al terminar este trabajo queremos dejar plasmado un profundo agradecimiento a Dios,
Además, queremos expresar los más hermosos y nobles sentimientos a quienes de una y
otra forma supieron darnos su apoyo, brindarnos sus enseñanzas e hicieron posible
brindaron su apoyo. Por ello nuestra gratitud infinita y que Dios les colme de
bendiciones.
maravillosos como: la moral, educación, cultura y muchos valores, los mismos que
Nuestra auditoria tiene como finalidad el estudio a una de las pollerías y restaurante
En esta auditoría detectaremos las áreas críticas y evaluaremos la organización con que
la empresa cuenta para lo cual nos hemos valido de estudios constantes, información de
MISIÓN
Nuestro compromiso es con la familia: hombres, mujeres y niños. Con la misión
de brindar FELICIDAD a través de:
Servicio excelente
Productos de gran sabor
Calidad de un agradable ambiente
VISIÓN
Ser la primera cadena peruana más grande a nivel nacional e internacional en el
rubro de restaurantes.
JEFE DE ZONA
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR
CONTROLADORA
CAJA COORDINADORA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conocer la performance de la empresa.
Evaluar y reestructurar las áreas críticas de la empresa.
Evaluar si se cumplen con la política y objetivos establecidos por la
empresa.
Evaluar los recursos financieros, humanos y técnicos.
Examinar la confiabilidad de la información financiera.
POLÍTICA DE LA EMPRESA
Es aumentar la satisfacción con los productos y servicios adquiridos.
Ofrecer a los empleados oportunidades equitativas según sus capacidades.
Puntualidad del personal
Orden y limpieza
Que el local siempre se mantenga en apertura
JEFE DE ZONA
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR
CAJERA
JEFE DE COCINA
JEFE DE PRODUCCIÓN
PARRILLERO Y HORNERO
Preparación de parrilladas
Hornear los pollos.
En picar las papas y freír.
En servir al cliente y los mozos y azafatas.
AZAFATAS Y MOZOS
Atención al cliente
Cumplir con sus labores y responsabilidades.
Ser puntual
IV. UBICACIÓN
Roky´s es una empresa de servicios, ubicada en la Av. Túpac Amaru 3805 San
Agustín de Pascana - Comas. Este local se fundó en el año 1998, Roky´s habría
las puertas de su local con solo 150 metros cuadrados, con sólo dos pisos, 12
mesas y 6 trabajadores.
Desde sus inicios sus fundadores y los trabajadores que los acompañaban
emprendieron esta empresa con la firme voluntad de hacer de ella la mejor del
ramo.
Actualmente nuestra tienda cuenta con tres pisos, Roky´s es una cadena de
restaurantes con locales ubicados en los principales distritos del país, que se
caracteriza por ofrecer a sus clientes: ¡el mejor sabor y el mejor servicio!
ÁREA DE COCINA
En esta área ingresan lo que son pollos, lechuga, verduras, papas, etc.
En cuanto a los pollos, deben tener un peso exacto de 1.250gr. pero también
se acepta el peso de 1.300gr., si existiera un peso de más de 1.300gr no se
puede aceptar.
Las lechugas llegan a diario, hay veces que sobran y se pierden, los tomates
son mezclados los verdes y los maduros que se malogran sobre todo los
maduros y es descontado al cocinero y esto no debe pasar.
ÁREA DE SERVICIO
Cuando existe falta de atención rápida o cuando el dinero está demasiando
gastado.
La falta de dinero en caja por haber dado mal el vuelto al cliente, el
producto pudo haberse digitado mal o el cliente se va sin pagar.
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
Roky´s cuenta con un cronograma que hace mantenimiento cada 3 meses a
los hornos y freidoras.
También cuenta con un servicio técnico que revisa o repara las
congeladoras, el exhibidor, refrigeradora, cooler cada 6 meses.
Se hace mantenimientos a los juegos, sillones, mesas, etc. si encuentran
algún desperfecto en ellas.
EQUIPO DE AUDITORÍA:
SOLIS SOTELO GUADALUPE: Auditora
BANZAN CAPCHA FLORCITA: Auditora
CANTU GIRALDO JAVIER: Auditor
EVANGELIO PADILLA EDICA: Auditora
MAGUIÑA GARCIA ROCIO: Auditora
MATERIALES:
Equipo y Accesorios:
1 Computadoras Lap Top.
1 memoria USB
Materiales de Oficina:
200 hojas tamaño oficio.
4 bolígrafos tinta negra.
1 marca textos amarillo
1 reglas metálicas.
Cédula de trabajo,
1.1 Estudio 06 abril
documentos generales Auditora Solis Sotelo papel
Planeación previo de la 2 - 15
(actas, planes organigrama, Guadalupe boom
empresa abril
cuestionario)
08 abril
1.3 Elaboración Auditora Solis Sotelo papel
Documento/ Cédula Plan 1 - 19
del plan Guadalupe boom
abril
• 21 abril
Auditora Bazán papel
Análisis de Organigrama 3 - 23
deficiencias Capcha Florcita boom
abril
• 23 abril
Auditora Bazán papel
Diferencia Manual 1 - 24
Capcha Florcita boom
semántica abril
Auditora Evangelio
• Cédula de trabajo Padilla Edica 24 abril
Desarrollo de papel
Escalamiento (nuestras observaciones o 2 - 26
auditoría o boom
tipo Likert comentarios) abril
ejecución
30 abril
papel
Revise los EE.FF. 7 -1
boom
mayo
1 mayo
Supervisión Realice reconciliación de todas las cuentas Auditora Maguiña papel
6 -4
del informe bancarias García Roció boom
mayo
4 mayo
papel
Elaborar recomendaciones 4 -6
boom
mayo
V. CONCLUSIONES
El área de RRHH no posee y/o brinda información al alcance del
personal, referente a patrones que contribuyan con clima laboral,
motivación o compromiso con la empresa.
Administración no disponer de personal de apoyo que se encargue
exclusivamente de esta área (líder), personal adecuado, idóneo que no
deje por ningún motivo de desatender su puesto, para que de esa manera
exista un nexo comunicador, modelo, motivador, que impulse al orden
motivación y a la vez precisión en cuanto al adecuado modo de las
operaciones.
Tratar de hacer pedidos exactos, sabiendo de antemano cuánto es el uso
aproximado que se hace diariamente. Esto evitara mermas o pérdidas en
cuanto a estos recursos indispensables.