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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE
UCHUMAYO
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
DENOMINADO:
AREQUIPA-PERÚ
Mayo, 2015
"Mejoramiento de la Vía de Acceso al AA.HH Segunda Ampliación Alto Cerro Verde y AA.HH Frente al Sol distrito de
UCHUMAYO –
Arequipa - Arequipa”
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACIÓN
"Mejoramiento de la Vía de Acceso al AA.HH Segunda Ampliación Alto Cerro Verde y AA.HH Frente al Sol distrito de UCHUMAYO –
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V. EVALUACIÓN
VII. ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
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Capítulo
RESUMEN EJECUTIVO
ANALISIS DE LA DEMANDA
Para obtener la demanda actual del Proyecto, se realizo un conteo vehicular 24 horas al
día, desde el domingo 24 de febrero al sábado 02 de marzo del 2013 en un punto a lo largo
de la vía; producto del mismo se obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO N° 1
CONTEO VEHICULAR
AÑO 2013 - FEBRERO
TOTAL DEL CONTEO DE TRÁFICO PARA LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS PPJJ DE ATALAYA II Y GENERALISIMO
SAN MARTIN.
DIAS AUTOMOVIL CAMIONETA MICRO CAMIÓN E2 TOTAL
DOMINGO 24 326 378 112 48 864
LUNES 25 470 378 110 48 1006
MARTES 26 349 378 112 48 887
MIERCOLES 27 447 378 112 48 985
JUEVES 28 420 378 112 48 958
VIERNES 01 350 378 112 48 888
SABADO 02 424 378 112 48 962
IMD 398 378 112 48 936
FC 1.19 1.19 1.19 0.90
IMDa 473 449 133 43 1099
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CUADRO N° 2
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL
PASAJE PASEO AREQUIPA - INTERCONEXIÓN ENTRE LOS PPJJ DE ATALAYA II Y GENERALISIMO SAN MARTIN
VEHÍCULO IMDa %
AUTOMOVIL 473 43.07%
CAMIONETA 449 40.91%
MICRO 133 12.09%
CAMIÓN E2 43 3.92%
TOTAL 1099 100.00%
GRAFICO N° 1
Elaboración propia
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Así mismo la recolección de información previamente descrita nos lleva a señalar que el Índice Medio Diario Anual del flujo vehicular en la
vía conectora de los PPJJ Atalaya II y Generalísimo Don José de San Martín es de 1099 vehículos/día es decir 395,508 vehículos/año.
Para la proyección de la demanda se considera una tasa de crecimiento vehicular de 0.53 % para vehículos livianos y 7 % para vehículos
pesados, y se realiza una proyección de la demanda para 20 años.
CUADRO N° 3
TASAS DE CRECIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE TRAFICO
CUADRO N° 4
PROYECCIÓN DE TRAFICO CON PROYECTO
Alternativa 1
TIPO DE VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1,11 1,13 1,18
TRAF. NORMAL 1,099 1,109 1,141 1,152 1,164 1,176 1,201 1,214 1,228 1,242 1,257 1,272 1,287 1,304 1,320 1,338 1,356 1,375
9 0 8
AUTOMOVIL 473 476 480 483 486 490 493 496 500 503 506 510 513 517 520 524 527 531 535 538 542
CAMIONETA 449 453 456 459 462 465 468 471 474 478 481 484 487 491 494 498 501 504 508 511 515
MICRO 133 134 135 136 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
CAMIÓN E2 43 46 49 53 57 60 65 69 74 79 85 91 97 104 111 119 127 136 146 156 167
TRAF. GENERADO 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 124 126 127 129 130 132 134 136 138
AUTOMOVIL 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54
CAMIONETA 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51
MICRO 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
CAMIÓN E2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17
1,23 1,24 1,30
TRAF TOTAL 1,208 1,220 1,255 1,268 1,280 1,294 1,321 1,336 1,351 1,366 1,382 1,399 1,416 1,434 1,453 1,472 1,492 1,513
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ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta sin Proyecto
La característica general de la oferta es de compartir el bien o el servicio
para atender la demanda; es decir, actualmente la vía tiene una capacidad
vehicular de 15 veh/hr y da servicio a un volumen de tráfico de 46 veh/hr;
esta demanda se incrementara notablemente en el año 2023 con 57 veh/hr,
por lo tanto el proyecto deberá satisfacer esos requerimientos.
Donde:
L= factor de corrección que se aplica a una vía urbana con un ancho menor
al ancho de una vía urbana optima; el factor de corrección se aplica según la
siguiente tabla.
CUADRO N° 5
FACTOR DE CORRECCIÓN (ANCHO MENOR)
% de la capacidad con carriles de 3.50 m
Ancho del Carril (m) Vías de 4 o más
Carreteras de dos carriles
carriles
3.5 100 100
3.3 72 97
3 36 91
2.7 11 81
Fuente: Highway Capacity Manual
http://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-ingenieria-de-transito.pdf
W= factor de corrección que se aplica a una vía urbana con una distancia a
algún obstáculo desde el borde de la calzada a ambos lados (en metros)
menor a la distancia OPTIMA a algún obstáculo desde el borde de la calzada
a ambos lados en (metros); el factor de corrección se aplica según la
siguiente tabla.
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CUADRO N° 6
FACTOR DE CORRECCIÓN (DISTANCIADE OBSTACULOS A LA VÍA)
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CUADRO Nº 08
BALANCE OFERTA – DEMANDA
OFERTA DEMANDA DEFICIT
AÑO
(veh/hr) (veh/hr) (veh/hr)
0 15 46 -31
1 15 46 -31
2 15 47 -32
3 15 47 -32
4 15 48 -33
5 15 48 -33
6 15 48 -34
7 15 49 -34
8 15 50 -35
9 15 50 -35
10 15 51 -36
11 15 51 -36
12 15 52 -37
13 15 52 -38
14 15 53 -38
15 15 54 -39
16 15 54 -39
17 15 55 -40
18 15 56 -41
19 15 57 -42
20 15 57 -42
FUENTE: Elaboración propia.
CUADRO N° 9
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Calzada
Longitud (Km) 0.34 0.34
Capacidad de Oferta de la vía (Vehi/hora) 15 99
Topografía Irregular Regular
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GRAFICO N° 2
ALTERNATIVA I
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GRAFICO N° 3
ALTERNATIVA II
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CUADRO N° 10
COSTOS ALTERNATIVA Nº 01
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CUADRO N° 11
COSTOS ALTERNATIVA Nº 02
COSTO DIRECTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA N° 2
01 INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA S/. 923,689.61
02 PRESENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. S/. 49,842.14
03 PRESENCIA DE SISTEMAS Y O MEDIOS DE PROTECCIÓN PEATONAL. S/. 67,751.03
04 EXISTENCIA DE TALUDES ESTABILIZADOS. S/. 59,022.00
05 PRESENCIA DE DRENAJES PLUVIALES S/. 190,144.60
06 CAMPAÑA DE SENCIBILIZACIÓN S/. 6,025.00
07 MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL S/. 54,036.62
TOTAL COSTO DIRECTO S/. S/. 1,350,511.00
GASTOS GENERALES (8 %.) S/. S/. 108,040.88
PARCIAL 1 S/. 1,458,551.88
UTILIDAD (7 %.) S/. S/. 94,535.77
PARCIAL 2 S/. 1,553,087.66
IGV (18 %.) S/. S/. 279,555.78
PARCIAL 2 S/. 1,832,643.43
SUPERVISIÓN (1.64 %.) S/. S/. 22,132.46
ESTUDIOS BÁSICOS (EXP. TEC.) (4.11 %.) S/. S/. 55,534.80
TOTAL PRESUPUESTO S/. S/. 1,910,310.69
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO.
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Costo beneficio
CUADRO N° 12
ALTERNATIVA 1
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Costos de Beneficio por Ahorro en
Año Costos de Inversión Flujo Neto
Mantenimiento COV
CUADRO N° 13
ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Costos de Beneficio por Ahorro en
Año Costos de Inversión Flujo Neto
Mantenimiento COV
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Costo Efectividad
CUADRO N° 14
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
VAC 984,160.80 1,526,976.90
BENEFICIARIOS 1,408 1,408
C/E 698.98 1084.50
Elaboración: Equipo Técnico.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Cercano a la zona del proyecto existe canteras de materiales de construcción
(Hormigón, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de
Chiguata, Añashuayco, Yura, etc. en abundancia para la ejecución de la obra; y
la maquinaria será proporcionada por la empresa contratista que gane la
buena pro en las oportunidades que se requiera.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N° 15
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
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CUADRO N° 16
EVALUACION DE ALTERNATIVA 1
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
INDICADOR
PRECIOS SOCIALES
VAC 984,160.80
BENEFICIARIOS 1,408
C/E 698.98
Elaboración: Equipo Técnico.
Recomendaciones
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K. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 17
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS
Y GENERALISIMO DON JOSÉ DE SAN MARTIN DEL peatonal en los 340 Mt que comprende la vía. acuerdo a proyecciones realizadas
DISTRITO DE UCHUMAYO. Información estadística del INEI
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Capítulo
ASPECTOS
GENERALES
ASPECTOS GENERALES
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CUADRO N° 18
Función 15 - Transporte
Programa 036 - Transporte urbano
Subprograma 0074 - Vías urbanas
Responsable funcional Vivienda Construcción y Saneamiento
UBICACION:
CUADRO N° 19
UBICACIÓN DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO Arequipa
PROVINCIA Arequipa
DISTRITO Uchumayo
Asentamientos Humanos Segunda Ampliación Alto Cerro
LOCALIDAD
Verde y Frente al Sol.
GRÁFICO Nº 04
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GRÁFICO Nº 05
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Distrital de Uchumayo (MDU) a partir de la dación de la Ultima
Directiva del SNIP aprobada con RD Nº 003-2011.EF/68.01, es incorporada al SNIP
observando con ello la obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados
en las políticas sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En
atención a ello, plantea el presente proyecto; estableciendo de manera adicional los
datos de los responsables del mismo:
UNIDAD EJECUTORA
2.3MARCO DE REFERENCIA
Así mismo por la topografía del terreno presenta pendientes naturales lo que produce
que en las temporadas de lluvias se produzca aniegos, derrumbes menores por el tierra
y rocas sueltas que se encuentran paralelo a la vía, inundaciones; causando malestar a
la poblacional de la zona.
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Política Institucional
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MODIFICATORIAS AL SNIP
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Directiva N° 001-2011-EF/68.01
R.D. N° 002-2011-EF/63.01 del 23 de julio del 2011.
R.D. N° 003-2012-EF/63.01 del 23 de mayo del 2012
R.D. N° 008-2012-EF/63.01 del 13 de diciembre del 2012
R.D. N° 003-2013-EF/63.01 del 02 de mayo del 2013
R.D. N° 004-2013-EF/63.01 del 7 de julio del 2013
R.D. N° 005-2013-EF/63.01 del 27 de julio del 2013
R.D. N° 008-2013-EF/63.01 del 31 de octubre del 2013
R.D. N° 005-2014-EF/63.01 del 20 de mayo del 2014
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Capítulo
IDENTIFICACION
IDENTIFICACIÓN
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la progresiva 0+110 hasta la prog. 0+149, con un área de 252.48 m2 y Calle S/N, con
una longitud total de 213.00 ml y un área de 1150.80 m2.
FOTOGRAFÍA 01
FOTOGRAFÍA 02
a. INFRAESTRUCTURA
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CUADRO N° 21
SITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍA
Características Técnicas Sin Proyecto
Calzada
Longitud (Km) 4.19
Capacidad de Oferta de la vía
15
(Vehi/hora)
Topografía Irregular
Ancho de vía variable (m) variable
Ancho de Superficie de rodadura
4-6
(m)
Velocidad directriz (Km/hora) 10 a 20
Tipo de Superficie de Rodadura Trocha
Estado de la vía No existe
Espesor de pavimento (m) No tiene
Infraestructura peatonal
Bermas y veredas (Km) No tiene
Señalización peatonal No tiene
Infraestructura
complementaria
Muros de contención No tiene
En el trabajo de campo pudimos encontrar que la vía tiene una topografía del
terreno es irregular y que las construcciones son rusticas, así mismo
encontramos en menor proporción construcciones de material noble
(Concreto Armado, estructura Metálica y albañilería).
FOTOGRAFIA N° 04
Pobladores caminando por la vía en ausencia de veredas
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FOTOGRAFIA N° 05
b. PROBLEMÁTICA
Otra causa para que esta zona se haya convertido en una en donde no existe
una adecuada transitabilidad es que los peatones se encuentran en peligro de
ser atropellados por que no existen elementos o sistemas de protección como
son bermas ni sardineles.
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Región : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Uchumayo
Localidad : Asoc. Popular Alto Cerro Verde y Frente al Sol
MACRO LOCALIZACION
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PLANO DE UBICACION
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de lluvias al discurrir las aguas de lluvias por esta vía generando malestar en
la población de este sector.
PASAJE N°11 Este pasaje ubicado entre las Manzanas J y C de la Asoc. De
Vivienda Frente al Sol, brinda el servicio de manera inadecuada al encontrarse en
terreno natural en muy mal estado; situación que se agrava durante época de lluvias al
discurrir las aguas de lluvias por esta vía generando malestar en la población de este
sector.
JIRON N°02 Este pasaje ubicado entre las Manzanas J, C, F,G,H,I de la Asoc. De
Vivienda Frente al Sol, brinda el servicio de manera inadecuada al encontrarse en
terreno natural en muy mal estado; situación que se agrava durante época de lluvias al
discurrir las aguas de lluvias por esta vía generando malestar en la población de este
sector.
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CARACTERISTICAS DE VIVIENDA
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Viviendas particulares 13 13
Ocupantes presentes 40 40
Otro tipo
Viviendas particulares 5 5
Ocupantes presentes 10 10
Fuente INEI CENSO 2007
Con respecto a las viviendas de los pasajes objeto del presente estudio,
podemos indicar que el 85% de las viviendas particulares son de
ladrillo o bloques de cemento, observando algunas de sillar, material
prefabricado y/o madera.
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Sequias X
X
Huaycos
X
Incendios
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Elaboración Propia
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PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista por el proyecto lo expone a situaciones Debido a que el área donde se
de peligro, ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del construirán las vías corresponde a
X dos pasajes que interconectan el
proyecto
a una zona menos expuesta? AA.HH. Los Balcones y la parte baja
del distrito.
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Podemos concluir que con la ejecución del presente proyecto se disminuirá el número de
situaciones de riesgo, lo cual repercutirá con el bienestar de los pobladores del sector, lo
cual resulta muy positivo.
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L 5
M 17
N 5
O 4
TOTAL VIVIENDAS 114
N° POBLADORES X
VIVIENDA 5
TOTAL POBLADORES 570
Fuente: Elaboración Propia
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Distrital de Uchumayo que busca contar con las condiciones mínimas y adecuadas
para brindar un adecuado servicio a la población del distrito de Uchumayo.
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GRUPO DE
PROBLEMAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADO INTERESES ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS COMPROMISOS
S
El tránsito de la población Los pobladores
se ve dificultado por la No perjudicarse en el transito
diario por las vías necesidad de deberán contribuir con
ausencia de Realizar gestiones ante el buen uso de las
POBLACION infraestructura vial que estás estén en buen autoridades
estado. nuevas vías.
BENEFICIADA adecuada, dando comprometidas con el
molestias a la población desarrollo de la ciudad
que vive y transita en la
zona Contaminación Visual
Brindar mejores condiciones de
vida y salud a la población, La Municipalidad distrital
asumiendo con este propósito de Uchumayo prioriza
Estará a cargo de la
gestionar el financiamiento así la ejecución del
post inversión:
vías deterioradas y difícil como su participación durante mejoramiento de las
mantenimiento de vías.
MUNICIPALIDAD acceso de la población, todo el ciclo del proyecto a fin vías en la localidad de
DISTRITAL DE quienes no cuentan con de garantizar la sostenibilidad su jurisdicción
UCHUMAYO infraestructura adecuada del mismo.
para el tránsito peatonal Gestionar
Brindar adecuada financiamiento del
Elaboración del Perfil
infraestructura peatonal y proyecto en diferentes
del PIP.
ambiental entidades e
instituciones
Contribuir en la
Riesgo en la seguridad Brindar las facilidades búsqueda de
MUNICIPALIDAD física de la población al que el caso amerite en financiamiento en
PROVINCIAL DE hacer su paso por las vías Recuperación y conservación la ejecución del proyecto diferentes entidades e
AREQUIPA del ornato de la ciudad. y puesta en marcha. instituciones
Que la población se encuentre Promover el adecuado Contribuir en la
GOBIERNO Población Afectada e cómoda segura al desplazarse uso de las vías y orientación del
REGIONAL DE incómoda por la situación a sus centros laborales o propiciar el desarrollo de desarrollo del proyecto
AREQUIPA de de las vías comerciales toda la región
Preocupación por la mejora de
Coordinación con la Atención oportuna de
Personas con alto índice la calidad de vida y salud de la
CENTRO DE municipalidad distrital de la población y reportes
de enfermedades población y
SALUD Mariano Melgar para de las atenciones
respiratorias.
Contribuir a la disminución de llevar a cabo el proyecto efectuadas.
contaminación
Fuente: Elaboración Propia
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PROBLEMA CENTRAL
Desde el punto de vista del problema se requiere contar con infraestructura peatonal
adecuada en estudios a nivel de perfil y posteriormente en el expediente técnico.
Causa Directa:
Ausencia de una adecuada Infraestructura Vehicular .
Ausencia de una adecuada infraestructura peatonal.
Ausencia de sistemas y o medios de protección peatonal.
Existencia de taludes en estado natural.
Desconocimiento de la población sobre el significado de la
señalización de tránsito y la importancia del respeto a las mismas.
Causas Indirectas:
Presencia de trocha carrozable.
Inexistencia de veredas.
Inexistencia de señalización peatonal y vehicular.
Presencia de cortes sin elementos de contención.
Ausencia de campañas de sensibilización a la población.
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Efectos Directos:
Perdidas en términos de tiempo para peatones y conductores.
Incremento de los costos de operación vehicular.
Efectos Indirectos:
Retraso socioeconómico de peatones, conductores y población
aledaña.
Disminución gradual de la salud e integridad física en la población.
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la población de los AA.HH
Segunda Ampliación Alto Cerro Verde y AA.HH Frente al Sol del
distrito de Uchumayo.
a) Efecto Final
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El objetivo del proyecto es la solución del problema y plantea los siguientes medios y
fines que la resumimos en el siguiente esquema:
OBJETIVO GENERAL
Existencia de veredas.
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FINES
Fin Directos:
Ganancia de tiempo para peatones y conductores.
Disminución de los costos de operación vehicular.
Fin Indirectos:
Avance socioeconómico de peatones, conductores y población
aledaña.
Aumento gradual de la salud e integridad física en la población.
FIN ULTIMO:
Incremento de la calidad de vida de la población de los AA.HH
Segunda Ampliación Alto Cerro Verde y AA.HH Frente al Sol del
distrito de Uchumayo.
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PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
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Para dar solución al problema identificado para el Proyecto, y por lo tanto también
cumplir con el Objetivo Central del Proyecto, se ha considerado el planteamiento de
02 alternativas con los siguientes componentes:
ALTERNATIVA I
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA
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Por otro lado las veredas contemplan barandas metálicas como medida de
protección ya que estas se encuentran al borde de las vías como medida de
protección con un aproximado de 533.26ml.
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de 6.00ml y área de 373.92 m2 y el Pasaje Nº08 con una sección de vía de 5.00 ml
y un área de 508.84m2, éste pasaje cuenta con una rotonda vehicular en su
extremo final para el volteo de los autos.
ALTERNATIVA II
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA
Por otro lado las veredas contemplan barandas metálicas como medida de
protección ya que estas se encuentran al borde de las vías como medida de
protección con un aproximado de 533.26ml.
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CUADRO N° 22
NUMERO DE VIVIENDAS
AA.HH ALTO CERRO VERDE AA.HH FRENTE AL SOL
CALLE N° DE VIVENDAS JIRO, PASAJE N° DE VIVENDAS
7 18 JIRON 3 15
JIRON 2 19
PASAJE 11 10
PASAJE 7 6
PASAJE 8 3
TOTAL 18 TOTAL 53
CUADRO N° 23
VIVIENDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
N° AA.HH N° DE VIVIENDAS % DE VIVIENDAS
SEGUNDA AMPLIACIÓN
1 71 0.57%
ALTO CERRO VERDE
53
2 FRENTE AL SOL 0.43
CUADRO N° 27
POBLACIÓN ESTIMADA PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO
(Tasa de crecimiento intercensal)
N° AÑO POBLACIÓN
-6 2007 1,408
-5 2008 1,418
-4 2009 1,427
-3 2010 1,437
-2 2011 1,447
-1 2012 1,456
0 2013 1,466
1 2014 1,476
2 2015 1,486
3 2016 1,496
4 2017 1,507
5 2018 1,517
6 2019 1,527
7 2020 1,538
8 2021 1,548
9 2022 1,559
10 2023 1,569
11 2024 1,580
12 2025 1,591
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13 2026 1,601
14 2027 1,612
15 2028 1,623
16 2029 1,634
17 2030 1,645
18 2031 1,656
19 2032 1,668
20 2033 1,679
CUADRO N° 28
ESTRATOS DE LA POBLACIÓN
ESTRATO DE LA POBLACIÓN AREAS DE ESTUDIO %
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Capítulo
FORMULACION
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FORMULACIÓN
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Para obtener la demanda actual del Proyecto, se realizó un conteo vehicular 24 horas al
día, desde el domingo 24 de febrero al sábado 02 de marzo del 2013 en un punto a lo largo
de la vía; producto del mismo se obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO N° 30
CONTEO VEHICULAR
AÑO 2013 - FEBRERO
TOTAL DEL CONTEO DE TRÁFICO PARA LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LOS PPJJ DE ATALAYA II Y GENERALISIMO
SAN MARTIN.
DIAS AUTOMOVIL CAMIONETA MICRO CAMIÓN E2 TOTAL
DOMINGO 24 326 378 112 48 864
LUNES 25 470 378 110 48 1006
MARTES 26 349 378 112 48 887
MIERCOLES 27 447 378 112 48 985
JUEVES 28 420 378 112 48 958
VIERNES 01 350 378 112 48 888
SABADO 02 424 378 112 48 962
IMD 398 378 112 48 936
FC 1.19 1.19 1.19 0.90
IMDa 473 449 133 43 1099
CUADRO N° 31
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL
PASAJE PASEO AREQUIPA - INTERCONEXIÓN ENTRE LOS PPJJ DE ATALAYA II Y GENERALISIMO SAN MARTIN
VEHÍCULO IMDa %
AUTOMOVIL 473 43.07%
CAMIONETA 449 40.91%
MICRO 133 12.09%
CAMIÓN E2 43 3.92%
TOTAL 1099 100.00%
GRAFICO N° 21
Elaboración propia
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Así mismo la recolección de información previamente descrita nos lleva a señalar que el Índice Medio Diario Anual del flujo vehicular en la
vía conectora de los PPJJ Atalaya II y Generalísimo Don José de San Martín es de 1099 vehículos/día es decir 395,508 vehículos/año.
Para la proyección de la demanda se considera una tasa de crecimiento vehicular de 0.53 % para vehículos livianos y 7 % para vehículos
pesados, y se realiza una proyección de la demanda para 20 años.
CUADRO N° 32
TASAS DE CRECIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE TRAFICO
CUADRO N° 33
PROYECCIÓN DE TRAFICO CON PROYECTO
Alternativa 1
TIPO DE VEHÍCULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1,11 1,13 1,18
TRAF. NORMAL 1,099 1,109 1,141 1,152 1,164 1,176 1,201 1,214 1,228 1,242 1,257 1,272 1,287 1,304 1,320 1,338 1,356 1,375
9 0 8
AUTOMOVIL 473 476 480 483 486 490 493 496 500 503 506 510 513 517 520 524 527 531 535 538 542
CAMIONETA 449 453 456 459 462 465 468 471 474 478 481 484 487 491 494 498 501 504 508 511 515
MICRO 133 134 135 136 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
CAMIÓN E2 43 46 49 53 57 60 65 69 74 79 85 91 97 104 111 119 127 136 146 156 167
TRAF. GENERADO 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 124 126 127 129 130 132 134 136 138
AUTOMOVIL 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54
CAMIONETA 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51
MICRO 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
CAMIÓN E2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17
1,23 1,24 1,30
TRAF TOTAL 1,208 1,220 1,255 1,268 1,280 1,294 1,321 1,336 1,351 1,366 1,382 1,399 1,416 1,434 1,453 1,472 1,492 1,513
1 3 7
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Dónde:
L= factor de corrección que se aplica a una vía urbana con un ancho menor
al ancho de una vía urbana optima; el factor de corrección se aplica según la
siguiente tabla.
CUADRO N° 34
FACTOR DE CORRECCIÓN (ANCHO MENOR)
% de la capacidad con carriles de 3.50 m
Ancho del Carril (m) Vías de 4 o más
Carreteras de dos carriles
carriles
3.5 100 100
3.3 72 97
3 36 91
2.7 11 81
Fuente: Highway Capacity Manual
http://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-ingenieria-de-transito.pdf
W= factor de corrección que se aplica a una vía urbana con una distancia a
algún obstáculo desde el borde de la calzada a ambos lados (en metros)
menor a la distancia OPTIMA a algún obstáculo desde el borde de la calzada
a ambos lados en (metros); el factor de corrección se aplica según la
siguiente tabla.
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CUADRO N° 35
FACTOR DE CORRECCIÓN (DISTANCIADE OBSTACULOS A LA VÍA)
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CUADRO Nº 37
BALANCE OFERTA – DEMANDA
OFERTA DEMANDA DEFICIT
AÑO
(veh/hr) (veh/hr) (veh/hr)
0 15 46 -31
1 15 46 -31
2 15 47 -32
3 15 47 -32
4 15 48 -33
5 15 48 -33
6 15 48 -34
7 15 49 -34
8 15 50 -35
9 15 50 -35
10 15 51 -36
11 15 51 -36
12 15 52 -37
13 15 52 -38
14 15 53 -38
15 15 54 -39
16 15 54 -39
17 15 55 -40
18 15 56 -41
19 15 57 -42
20 15 57 -42
FUENTE: Elaboración propia.
CUADRO N° 38
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Calzada
Longitud (Km) 0.34 0.34
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GRAFICO N° 22
ALTERNATIVA I
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GRAFICO N° 23
ALTERNATIVA II
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CUADRO N° 39
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO - SIN PROYECTO
UNIDA
PRECIO TOTAL
D DE CANTIDA PARCIA SUB
Nro. TIPO DE PROCEDIMIENTO UNITAR PARCIA TOTAL
MEDID D L TOTAL
IO L
A
21,781. 21,781.
1 COSTOS FIJOS
00 00
20,400.
1.1 Trabajadores.
00
Obreros para mantenimiento periódico y 8,400.0
1.1.1 Trab. 1 700.00
rutinario. 0
Operarios para mantenimiento periódico y 12,000.
1.1.2 Trab. 1 1,000.00
rutinario. 00
Señales preventivas y dispositivos de
1.2 105.00
seguridad.
1.2.1 Conos de Seguridad. Uni 2 30.00 60.00
1.2.2 Cintas reflectivas amarillas Rollo 1 45.00 45.00
Uniformes, y elementos de seguridad
1.3 263.00
industrial.
1.3.1 Casco Uni 1 20.00 20.00
1.3.2 Guantes Par 2 15.00 30.00
1.3.3 Zapatos de seguridad Par 1 60.00 60.00
1.3.4 Polo Uni 1 12.45 12.45
1.3.5 Guardapolvo Uni 1 41.50 41.50
1.3.6 Pantalón Uni 1 16.60 16.60
1.3.7 Sombreros Uni 1 12.45 12.45
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2.4.4.
Combustible Gln 3 12.00 36.00
1
2.5 DESQUINCHE MANUAL DE TALUDES 649.00
Remoción de piedras y material suelto de los
2.5.1 132.00
taludes.
2.5.1.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.5.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 12 5.00 60.00
2
2.5.2 Acarreo del material retirado del talud. 144.00
2.5.2.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
Costo de Inspección al talud presente, hacer
2.5.3 seguimiento permanente a su 229.00
comportamiento.
2.5.3.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
2.5.3.
Papel bond. X 50 gr. Millar 1 50.00 50.00
2
2.5.3.
Tinta para impresora Uni 1 35.00 35.00
3
Traslado, Instalación y Retiro de las señales y
2.5.4 144.00
dispositivos de seguridad.
2.5.4.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
2.6 REMOCIÓN DE PEQUEÑOS DERRUMBES 420.00
2.6.1 Retiro de material producto de derrumbes. 132.00
2.6.1.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.6.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 12 5.00 60.00
2
2.6.2 Acarreo del material retirado del derrumbe. 144.00
2.6.2.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
Traslado, Instalación y Retiro de las señales y
2.6.3 144.00
dispositivos de seguridad.
2.6.3.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
23,484.
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
00
6,824.0
3.1
PERFILADO DEL CAMINO 0
Traslado, Instalación y Retiro de las señales y
3.1.1 144.00
dispositivos de seguridad.
3.1.1.
Combustible Gln 12 12.00 144.00
1
Conformar la plataforma, limpiar y perfilar
empleando la motoniveladora; Realizar la
compactación; Retiro de piedras con tamaño 6,680.0
3.1.2
mayor a 7,5 cm; Limpieza de las zonas 0
aledañas que pudieran ser afectadas durante
el proceso.
2,600.0
Alquiler de motoniveladora (Maquina seca) Uni 20 130
0
2,600.0
Alquiler de Rodillo (Maquina seca) Uni 20 130
0
3.1.2. 1,440.0
Combustible Gln 120 12.00
1 0
3.1.2.
Movilidad del personal. Pasaje 40 1.00 40.00
2
6,764.0
3.2 DESQUINCHE DE TALUDES
0
Traslado, Instalación y Retiro de las señales y
3.2.1 24.00
dispositivos de seguridad.
3.2.1.
Combustible Gln 2 12.00 24.00
1
Desquinche y peinado del talud con equipo y
manualmente en lugares donde no pueda
operar el equipo; compactado del terreno;
humedecimiento o secado del terreno según 6,740.0
3.2.2
sea el caso; retiro de piedras con tamaño 0
mayor a 7.5 cm; limpieza de zonas aledañas
que pudieran ser afectadas durante el
proceso.
3.2.2.
Combustible Gln 60 12.00 720.00
1
3.2.2.
Movilidad del personal. Pasaje 20 1.00 20.00
2
3.2.2. 6,000.0
Mantenimiento de las herramientas y equipo Glb 12 500.00
3 0
8,248.0
3.3
RELLENO DE HUNDIMIENTOS 0
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
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CUADRO N° 40
COSTO DIRECTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA N°1
01 INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA 207,441.76
02 PRESENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUTURA PEATONAL 41,602.77
03 PRESENCIA DE SISTEMAS O MEDIOS DE PROTECCION PEATONAL 51,057.70
04 EXISTENCIA DE TALUDES ESTABILIZADOS 379,514.46
05 PRESENCIA DE DRENAJES PLUVIALES 196,796.14
06 CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION 6,025.00
07 MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL 32,854.37
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 915,292.20
GASTOS GENERALES (8 %.) S/. 73,223.38
PARCIAL 1 988,515.58
UTILIDAD (7 %.) S/. 64,070.45
PARCIAL 2 1,052,586.03
IGV (18 %.) S/. 189,465.49
PARCIAL 3 1,242,051.51
SUPERVISIÓN (1.64 %.) S/. 15,000.00
ESTUDIOS BÁSICOS (EXP. TEC.) (4.12 %.) S/. 37,710.48
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,294,761.99
ELABORACION: EQUIPO TECNICO
CUADRO N°41
COSTO DIRECTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA N° 2
01 INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA S/. 923,689.61
02 PRESENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. S/. 49,842.14
03 PRESENCIA DE SISTEMAS Y O MEDIOS DE PROTECCIÓN PEATONAL. S/. 67,751.03
04 EXISTENCIA DE TALUDES ESTABILIZADOS. S/. 59,022.00
05 PRESENCIA DE DRENAJES PLUVIALES S/. 190,144.60
06 CAMPAÑA DE SENCIBILIZACIÓN S/. 6,025.00
07 MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL S/. 54,036.62
TOTAL COSTO DIRECTO S/. S/. 1,350,511.00
GASTOS GENERALES (8 %.) S/. S/. 108,040.88
PARCIAL 1 S/. 1,458,551.88
UTILIDAD (7 %.) S/. S/. 94,535.77
PARCIAL 2 S/. 1,553,087.66
IGV (18 %.) S/. S/. 279,555.78
PARCIAL 2 S/. 1,832,643.43
SUPERVISIÓN (1.64 %.) S/. S/. 22,132.46
ESTUDIOS BÁSICOS (EXP. TEC.) (4.11 %.) S/. S/. 55,534.80
TOTAL PRESUPUESTO S/. S/. 1,910,310.69
ELABORACION: EQUIPO TECNICO
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CUADRO N°42
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO- CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 Y 2
UNIDA
PRECIO TOTAL
D DE CANTIDA PARCIA SUB
Nro. TIPO DE PROCEDIMIENTO UNITAR PARCIA TOTAL
MEDID D L TOTAL
IO L
A
22,856. 22,856.
1 COSTOS FIJOS
00 00
20,400.
1.1 Trabajadores.
00
Obreros para mantenimiento periodico y 8,400.0
1.1.1 Trab. 1 700.00
rutinario. 0
Operarios para mantenimiento periodico y 12,000.
1.1.2 Trab. 1 1,000.00
rutinario. 00
Señales preventivas y dispositivos de
1.2 75.00
seguridad.
1.2.1 Conos de Seguridad. Uni 1 30.00 30.00
1.2.2 Cintas reflectivas amarillas Rollo 1 45.00 45.00
Uniformes, y elementos de seguridad
1.3 596.00
industrial.
1.3.1 Casco Uni 2 20.00 40.00
1.3.2 Guantes Par 6 15.00 90.00
1.3.3 Zapatos de seguridad Par 2 60.00 120.00
1.3.4 Polo Uni 2 12.45 24.90
1.3.5 Guardapolvo Uni 2 41.50 83.00
1.3.6 Pantalon Uni 2 16.60 33.20
1.3.7 Sombreros Uni 2 12.45 24.90
1.3.8 Lentes Uni 12 5.00 60.00
1.3.9 Respirador Uni 12 10.00 120.00
Herramientas (carretillas, machete ó 1,785.0
1.4
cegadora, Lampas, Picos) 0
1.4.1 Carretillas Uni 1 130.00 130.00
1.4.2 Moto Desbrosadora U ni 1 800.00 800.00
1.4.3 Machetes Uni 1 20.00 20.00
1.4.4 Cegadoras Uni 1 20.00 20.00
1.4.5 Lampas Uni 1 25.00 25.00
1.4.6 Picos Uni 1 25.00 25.00
1.4.7 Escobas Uni 2 12.00 24.00
1.4.8 Recogedores Uni 2 16.00 32.00
1.4.9 Carretones de metal con cilindro Uni 1 609.00 609.00
1.4.1
Pisones de concreto para compactado. Uni 1 100.00 100.00
0
3,682.0
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO
0
1,942.0
2.1
ACTIVIDADES COMUNES 0
2.1.1 Recojo de escombro en la pista 288.00
2.1.1.
Movilidad del personal. Pasaje 48 1.00 48.00
1
2.1.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 12 5.00 60.00
2
2.1.1.
Combustible Gln 15 12.00 180.00
3
2.1.2 Limpieza de pistas, veredas y bermas 6.00
2.1.2.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
2.1.3 Limpieza de muros y otras estructuras 6.00
2.1.3.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
1,642.0
2.1.4
Eliminación de desmonte 0
2.1.4.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
2.1.4. 1,600.0
Mantenimiento de Herramientas y Equipo Glb 8 200.00
2 0
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2.1.4.
Combustible Gln 3 12.00 36.00
3
2.2 JARDINES 403.00
2.2.1 Desbroce y eliminación de malezas 23.00
2.2.1.
Movilidad del personal. Pasaje 18 1.00 18.00
1
2.2.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.2.2 Corte de césped, Poda de arbustos y arboles. 92.00
2.2.2.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
2.2.2.
Mantenimiento de Herramientas y Equipo Glb 1 50.00 50.00
2
2.2.2.
Combustible Gln 3 12.00 36.00
3
2.2.5 Riego con camión cisterna 288.00
2.1.5.
Combustible Gln 24 12.00 288.00
1
2.3 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION 636.00
2.3.1 Limpieza de señales verticales y postes 77.00
2.3.1.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.3.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.3.2 Repintado de sardineles 302.00
2.3.2.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.3.2.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.3.2.
Pintura de trafico amarillo Gln 5 45.00 225.00
3
2.3.3 Repintado de líneas de tránsito 257.00
2.3.3.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.3.3.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.3.3.
Pintura de trafico amarillo Gln 2 45.00 90.00
3
2.3.3.
Pintura de trafico blanca Gln 2 45.00 90.00
3
2.4 DRENAJES 303.00
2.4.1 Limpieza de cauces abiertos 149.00
2.4.1.
Movilidad del personal. Pasaje 144 1.00 144.00
1
2.4.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.4.2 Limpieza de alcantarillas 77.00
2.4.2.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.4.2.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.4.3 Limpieza de drenes y sumideros 77.00
2.4.3.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.4.3.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.5 ESTRUCTURAS 398.00
2.5.1 Limpieza de muros 77.00
2.5.1.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.5.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.5.2 Limpieza de juntas en el Ponton 77.00
2.5.2.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.5.2.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.5.3 Limpieza de elementos de iluminación 77.00
2.5.3.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
2.5.3.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.5.4 Pintura de superficies metálicas 167.00
2.5.4.
Movilidad del personal. Pasaje 72 1.00 72.00
1
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2.5.4.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
2.5.4.
Esmalte acrilico amarillo Gln 2 45.00 90.00
3
1,981.2
3 MANTENIMIENTO PERIODICO
0
1,670.0
3.1
ACTIVIDADES COMUNES 0
1,670.0
3.1.1
Perfilado de áreas libres en Derecho de Vías 0
3.1.1.
Alquiler de motoniveladora (Maquina seca) Uni 5 130 650.00
1
3.1.1.
Alquiler de Rodillo (Maquina seca) Uni 5 130 650.00
2
3.1.1.
Combustible Gln 30 12.00 360.00
3
3.1.1.
Movilidad del personal. Pasaje 10 1.00 10.00
4
3.2 PAVIMENTOS ASFALTICOS 57.20
3.2.1 Parchado superficial con mezcla en frío 11.20
3.2.1.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.2.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
3.2.1.
Mezcla en frio M2 0.007 28.00 0.20
3
3.2.3 Sellado de grietas con asfalto líquido 46.00
3.2.3.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.2.3.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
3.2.3.
Asfalto Líquido Gln 1 35.00 35.00
3
3.3 SARDINELES 76.00
3.3.1 Resane de sardineles de concreto 76.00
3.2.3.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.2.3.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
3.2.3.
Cemento Uni 1 20 20.00
3
3.2.3.
Arena Fina Cubo 1 45 45.00
4
3.4 VEREDAS Y SEPARADORES 156.00
3.4.1 Resane de veredas de concreto 156.00
3.4.1.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.4.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
3.4.1.
Cemernto Uni 5 20 100.00
3
3.4.1.
Arena Fina Cubo 1 45 45.00
4
3.5 DRENAJES 11.00
3.5.1 Reparación de rejillas de sumideros 11.00
3.5.1.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.5.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
3.7 OTROS 11.00
3.7.1 Nivelación de buzones 11.00
3.7.1.
Movilidad del personal. Pasaje 6 1.00 6.00
1
3.7.1.
Mantenimiento de las herramientas Glb 1 5.00 5.00
2
28,519.
TOTAL DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO ANUAL - CON PROYECTO
20
Elaboración: Equipo Técnico
COSTOS INCREMENTALES
Los costos increméntales se ha determinado mediante la diferencia de costos con proyecto
y sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y
sociales.
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Para hallar los Costos a precios sociales se están multiplicando los costos a precios de
mercado por los siguientes factores de corrección de acuerdo al Anexo SNIP 09 Parámetros
de Evaluación:
CUADRO Nº43
FACTORES DE CORRECCIÓN
Insumo de Origen nacional 0.85
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra No Calificada 0.60
Equipos 0.85
Insumos 0.85
Servicios 0.60
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N°44
COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Sin proyecto Con proyecto - Alternativa 1 Con proyecto - Alternativa 2
Año
Mantenimiento vial Inversión Mantenimiento vial Inversión Mantenimiento vial
2013 1,141,780.59 1,684,596.69
2014 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2015 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2016 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2017 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2018 45,341.65 11,743.25 11,743.25
2019 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2020 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2021 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2022 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2023 45,341.65 11,743.25 11,743.25
2024 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2025 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2026 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2027 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2028 45,341.65 11,743.25 11,743.25
2029 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2030 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2031 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2032 45,341.65 13,232.75 13,232.75
2033 45,341.65 114,178.06 11,743.25 168,459.67 11,743.25
CUADRO N°45
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 COSTOS INCREMENTALES
Sin Operación y
Año Operación y
Proyecto Inversión Mantenimie Inversión Alternativa N° 1 Alternativa N° 2
Mantenimiento
nto
1,141,780.5 1,684,596.6
2013 0.00 9 0.00 9 0.00 -1,141,780.59 -1,684,596.69
2014 45,341.65 0.00 13,232.75 0.00 13,232.75 32,108.90 32,108.90
2015 45,341.65 0.00 13,232.75 0.00 13,232.75 32,108.90 32,108.90
2016 45,341.65 0.00 13,232.75 0.00 13,232.75 32,108.90 32,108.90
2017 45,341.65 0.00 13,232.75 0.00 13,232.75 32,108.90 32,108.90
2018 45,341.65 0.00 11,743.25 0.00 11,743.25 33,598.40 33,598.40
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
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85
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86
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CUADRO Nº 46
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº01
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA Nº 01
REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA DEL JIRÓN PASEO AREQUIPA QUE INTERCONECTA LOS PUEBLOS JÓVENES DE GENERALÍSIMO SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN ATALAYA II DEL DISTRITO DE UCHUMAYO – AREQUIPA -
AREQUIPA
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1,294,761 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519.
Total de costos con proyecto
.99 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,294,761.
costo de Inversión
99
Intangibles 37,710.48
Materiales 766,130.95
Equipos 55,885.31
Supervisión 15,000.00
Costo de Operación y Mantenimiento con 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519.
proyecto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6
Equipos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Insumos 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30
12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2
Servicios
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Costo de Operación y Mantenimiento sin 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774.
proyecto 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3
Equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88
22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8
Servicios
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,294,761 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254.
COSTOS INCREMENTALES
.99 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
CUADRO N°47
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 01
Costo Total Costo a
Factor de
Principales Rubros a Precios de Precios 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Corrección
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 37,710.48 0.91 34,316.54
COSTO DIRECTO - 1,104,757.6
967,503.73
INCLUIDO IGV 8
01 INFRAESTRUCTURA
250,382.20 219,274.97
VEHICULAR ADECUADA
Insumo de Origen
84,673.90 0.85 71,972.82
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 154,442.51 0.91 140,542.68
Mano de Obra No
11,265.79 0.60 6,759.47
Calificada
02 PRESENCIA DE UNA
ADECUADA
50,214.54 43,975.94
INFRAESTRUTURA
PEATONAL
Insumo de Origen
16,981.48 0.85 14,434.26
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 30,973.69 0.91 28,186.06
Mano de Obra No
2,259.37 0.60 1,355.62
Calificada
03 PRESENCIA DE
SISTEMAS O MEDIOS DE 61,626.64 53,970.21
PROTECCION PEATONAL
Insumo de Origen
20,840.81 0.85 17,714.69
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 38,012.98 0.91 34,591.81
Mano de Obra No
2,772.85 0.60 1,663.71
Calificada
04 EXISTENCIA DE
458,073.96 401,163.32
TALUDES ESTABILIZADOS
Insumo de Origen
154,910.81 0.85 131,674.19
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 282,552.40 0.91 257,122.68
Mano de Obra No
20,610.75 0.60 12,366.45
Calificada
05 PRESENCIA DE
237,532.94 208,022.09
DRENAJES PLUVIALES
Insumo de Origen
80,328.56 0.85 68,279.27
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 146,516.74 0.91 133,330.23
Mano de Obra No
10,687.64 0.60 6,412.59
Calificada
06 CAMPAÑA DE
7,272.18 6,368.69
SENCIBILIZACION
Insumo de Origen
2,459.29 0.85 2,090.40
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 4,485.67 0.91 4,081.96
Mano de Obra No
327.21 0.60 196.32
Calificada
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
07 MEDIO AMBIENTE Y
39,655.22 34,728.50
SALUD OCUPACIONAL
Insumo de Origen
13,410.55 0.85 11,398.97
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00
Importado
Mano de Obra Calificada 24,460.41 0.91 22,258.98
Mano de Obra No
1,784.26 0.60 1,070.56
Calificada
GASTOS GENERALES 73,223.38 0.85 62,239.87
Insumos 0.85 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909
Servicios 0.60 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358
TOTAL DE COSTOS SIN
38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442
PROYECTO
Equipos 0.85 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804
Insumos 0.85 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281
Servicios 0.60 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358
1,141,780.5
COSTOS INCREMENTALES 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267
9
CUADRO Nº48
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 02
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 89
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Intangibles 55,534.80
Materiales 1,130,423.99
Equipos 82,458.62
Supervisión 22,132.46
28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519.
Costo de Operación y Mantenimiento
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6
Equipos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Insumos 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30
12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2
Servicios
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774. 51,774.
Total Costo sin Proyecto
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3
Equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88
22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8
Servicios
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,910,310.6 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254. 23,254.
COSTOS INCREMENTALES
9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
CUADRO N°49
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 02
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Costo
Factor de Costo a
Principales Total a
Correcció Precios 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Rubros Precios de
n Sociales
Mercado
EXPEDIENTE
55,534.80 0.91 50,536.67
TECNICO
1,630,066 1,427,548
COSTO DIRECTO
.78 .97
01
INFRAESTRUCTU 1,114,893 976,380.1
RA VEHICULAR .37 6
ADECUADA
Insumo de
377,033.09 0.85 320,478.13
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
687,696.36 0.91 625,803.69
Calificada
Mano de Obra
50,163.91 0.60 30,098.35
No Calificada
02 PRESENCIA DE
UNA ADECUADA
60,159.46 52,685.31
INFRAESTRUCTU
RA PEATONAL.
Insumo de
20,344.64 0.85 17,292.95
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
37,107.98 0.91 33,768.26
Calificada
Mano de Obra
2,706.84 0.60 1,624.10
No Calificada
03 PRESENCIA DE
SISTEMAS Y O
MEDIOS DE 81,775.49 71,615.79
PROTECCIÓN
PEATONAL.
Insumo de
27,654.72 0.85 23,506.51
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
50,441.33 0.91 45,901.61
Calificada
Mano de Obra
3,679.44 0.60 2,207.66
No Calificada
04 EXISTENCIA DE
TALUDES 71,239.55 62,388.83
ESTABILIZADOS.
Insumo de
24,091.69 0.85 20,477.94
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
43,942.48 0.91 39,987.66
Calificada
Mano de Obra
3,205.38 0.60 1,923.23
No Calificada
05 PRESENCIA DE
229,504.5 200,991.1
DRENAJES
4 3
PLUVIALES
Insumo de
77,613.53 0.85 65,971.50
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
141,564.60 0.91 128,823.79
Calificada
Mano de Obra
10,326.41 0.60 6,195.85
No Calificada
06 CAMPAÑA DE
7,272.18 6,368.69
SENCIBILIZACIÓN
Insumo de
2,459.29 0.85 2,090.40
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Mano de Obra
4,485.67 0.91 4,081.96
Calificada
Mano de Obra
327.21 0.60 196.32
No Calificada
07 MEDIO
AMBIENTE Y SALUD 65,222.20 57,119.06
OCUPACIONAL
Insumo de
22,056.75 0.85 18,748.24
Origen nacional
Insumo de
0.00 0.00
Origen Importado
Mano de Obra
40,230.82 0.91 36,610.04
Calificada
Mano de Obra
2,934.63 0.60 1,760.78
No Calificada
GASTOS 108,040.8
0.85 91,834.75
GENERALES 8
UTILIDAD 94,535.77 1.00 94,535.77
Servicios 0.60 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95 7,357.95
TOTAL DE
COSTOS SIN 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442
PROYECTO
Equipos 0.85 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804
Insumos 0.85 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95 5,280.95
13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6 13,357.6
Servicios 0.60
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
COSTOS 1,684,596
17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267
INCREMENTALES .69
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de
UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
4.9 BENEFICIOS
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
EVALUACION
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
94
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Capítulo
EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos
Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
CUADRO N°50
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA Nº 01
REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA DEL JIRÓN PASEO AREQUIPA QUE INTERCONECTA LOS PUEBLOS JÓVENES DE GENERALÍSIMO SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN ATALAYA II DEL DISTRITO DE UCHUMAYO –
AREQUIPA - AREQUIPA
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Total de costos 1,294,761. 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519. 28,519.2 28,519.2
con proyecto 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
costo de Inversión 1,294,761.99
Intangibles 37,710.48
Equipos 55,885.31
Supervisión 15,000.00
Costo de
Operación y 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519.2 28,519. 28,519.2 28,519.2
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
con proyecto
12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6 12,833.6
Equipos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Insumos 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30 3,422.30
12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2 12,263.2
Servicios
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Costo de
Operación y 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774.0 51,774. 51,774.0 51,774.0
Mantenimiento sin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
proyecto
23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3 23,298.3
Equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88 6,212.88
22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8 22,262.8
Servicios
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTOS 1,294,761. 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254.8 23,254. 23,254.8 23,254.8
INCREMENTALES 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
-
VAC 1,082,479.
45
Costo de
Oportunidad del 9%
Capital
Número de
1,408.00
Beneficiarios
C/E 768.81
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito
de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
CUADRO N°51
Supervisión 22,132.46
Costo de Operación y 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519. 28,519.
Mantenimiento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833. 12,833.6
Equipos
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 4
3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3 3,422.3
Insumos 3,422.30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263. 12,263.2
Servicios
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5
C/E 1,205.99
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito
de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
CUADRO N°52
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito
de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Insumos 0.85 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909 2,909
Servicios 0.60 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358 7,358
TOTAL DE COSTOS SIN 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44
38,442
PROYECTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipos 0.85 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804
Insumos 0.85 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281
Servicios 0.60 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358 13,358
1,141,780.5 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26
COSTOS INCREMENTALES 17,267
9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
VAC incremental 157,620
VAC -984,161
C/E 698.98
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito
de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
CUADRO N° 53
"Rehabilitación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía del jirón Paseo Arequipa que interconecta los Pueblos Jóvenes de Generalísimo San Martín y Ampliación Atalaya II del distrito
de UCHUMAYO – Arequipa - Arequipa” 101
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Insumo de Origen
2,459.29 0.85 2,090.40 34%
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00 0%
Importado
Mano de Obra
4,485.67 0.91 4,081.96 62%
Calificada
Mano de Obra No
327.21 0.60 196.32 4%
Calificada
07 MEDIO AMBIENTE Y 57,119.0
65,222.20
SALUD OCUPACIONAL 6
Insumo de Origen
22,056.75 0.85 18,748.24 34%
nacional
Insumo de Origen
0.00 0.00 0%
Importado
Mano de Obra
40,230.82 0.91 36,610.04 62%
Calificada
Mano de Obra No
2,934.63 0.60 1,760.78 4%
Calificada
91,834.7
GASTOS GENERALES 108,040.88 0.85
5
94,535.7
UTILIDAD 94,535.77 1.00
7
20,140.5
SUPERVISION 22,132.46 0.91
4
TOTAL DE COSTOS 1,910,310.6 1,684,59
21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176
CON PROYECTO 9 6.69
10,908. 10,908.5 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908. 10,908.
Equipos 0.85
59 9 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9 2,908.9
Insumos 0.85 2,908.96
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9 7,357.9
Servicios 0.60 7,357.95
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL DE COSTOS
38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442 38,442
SIN PROYECTO
Equipos 0.85 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804 19,804
5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9 5,280.9
Insumos 0.85 5,280.95
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13,357. 13,357.6 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357. 13,357.
Servicios 0.60
69 9 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
COSTOS 1,684,59
17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267
INCREMENTALES 6.69
VAC incremental 157,619.79
-
VAC 1,526,976.9
0
Costo de Oportunidad
9%
del Capital
Número de
1,408
Beneficiarios
C/E 1,084.50
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CUADRO N° 54
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
VAC 984,160.80 1,526,976.90
BENEFICIARIOS 1,408 1,408
C/E 698.98 1084.50
De acuerno al análisis de las dos alternativas podemos deducir que la alternativa uno es la
mas rentable socialmente hablando, todas ves que el ratio costo efectividad es menor que
el de la alternativa 2, lo que significa que se invertirá menos por cada uno de los
habitantes beneficiados.
Como la evaluación se da mediante el método costo efectividad, podemos ver que a una
variación porcentual de atenciones o de beneficiarios, el Ratio Costo Efectividad aumenta,
lo que quiere decir que a menos beneficiarios, mayor es la inversión por beneficiario.
Así mismo podemos observar que las variaciones de la alternativa N° 2 son mas
susceptibles que las de la alternativa N°1, lo que convierte a esta ultima en la mejor
alternativa.
CUADRO N° 55
A PRECIOS SOCIALES
Proy 01 Proy 02
% Atenciones
Ratio C/E Ratio C/E
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GRAFICO N° 24
5.3. SOSTENIBILIDAD
Existe coordinación entre las autoridades locales de las instituciones y
población del área de influencia del proyecto para que después de la
ejecución se encargue la Municipalidad Distrital de UCHUMAYO del
mantenimiento y conservación de la vías pertenecientes a los PPJJ Atalaya II y
Generalísimo Don José de San Martín, con la finalidad de garantizar una
adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Cercano a la zona del proyecto existe canteras de materiales de construcción
(Hormigón, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de
Añashuayco, Yura, etc. En abundancia para la ejecución de la obra, y la
maquinaria será proporcionada por la Municipalidad Distrital de UCHUMAYO
en las oportunidades requeridas.
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CUADRO Nº 56
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO DEL PROYECTO Y MITIGACION
Se utilizara sistemas
Durante la
Contaminación del aire por ruido. silenciadores, y se realizara el
Construcción
trabajo durante el día.
Posibles impactos visuales en los botaderos del Durante la Estabilización de taludes con
material excedente. Construcción maquinaria
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CUADRO Nº 58
DESCRIPCION ETAPA 1
Parcial S/.
MES 1 MES 2 MES 3
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CUADRO Nº 59
01.01.03.02 DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10 cm CON EQUIPO 156.97 m2 9.44 1,481.80
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02.02.02 VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=10CM PASTA 1:2 634.26 m2 39.68 25,167.44
02.03.01 RAMPAS FC=175 KG/CM2 E=10CM PASTA 1:2 25.60 m2 39.68 1,015.81
03.03.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA 0.75x0.75 m CON POSTE 2.00 und 290.13 580.26
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04.01.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3,070.52 kg 3.64 11,176.69
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05.01.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA PISO CANAL 90.14 m3 307.73 27,738.78
05.01.03.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA MURO CANAL 78.64 m3 307.73 24,199.89
05.01.03.04 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA TECHO CANAL 135.21 m3 288.45 39,001.32
06.01 UNIFORMES (CONJUNTO DE POLO GORRO Y CHALECO) 2.00 und 90.00 180.00
CUADRO Nº 60
Nº DE CRONOGRAMA VALORIZADO - ALTERNATIVA N°1
COMPONENT NOMBRE DEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE MESES
E Parcial S/.
MES 1 MES 2 MES 3
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
01 207,441.76
ADECUADA
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CUADRO Nº 61
AVANCE FISICO PORCENTUAL MESUALIZADO - ALTERNATIVA
Nº DE N°1
NOMBRE DEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
COMPONENTE
MESES
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COMPROBACI
MES 1 MES 2 MES 3
ON %
01 INFRAESTRUCTURA VEHICULAR ADECUADA
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 100.00% 100%
01.01.01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN 100.00% 100%
01.01.01.03 GUARDIANIA PARA LA OBRA 34.00% 33.00% 33.00% 100%
MOVILIZACION DE DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA
01.01.02
Y HERRAMIENTAS
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 34.00% 33.00% 33.00% 100%
01.01.03 OBRAS DE DEMOLICION
01.01.03.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 100.00% 100%
01.01.03.02 DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10 cm CON EQUIPO 100.00% 100%
01.01.03.03 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES 100.00% 100%
01.01.03.04 DEMOLICION DE MURETES 100.00% 100%
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE
01.01.03.05 100.00% 100%
DEMOLICIONES
01.01.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.01.04.01 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 50.00% 50.00% 100%
01.01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE 50.00% 50.00% 100%
PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE
01.01.05.02 50.00% 50.00% 100%
SUBRASANTE
01.02 BASE
01.02.01 BASE GRANULAR 100.00% 100%
01.03 PAVIMENTO RIGIDO
01.03.01 CARPETA DE CONCRETO 210 E=20CM 50.00% 50.00% 100%
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 50.00% 50.00% 100%
01.03.03 SELLADO DE JUNTAS 100.00% 100%
01.04 VARIOS
01.04.03 WATER STOP DE PVC DE 6" 25.00% 75.00% 100%
01.04.04 RIELES DE ACERO PARA SUMIDERO 50.00% 50.00% 100%
01.04.05 SEMBRADO DE GRASS 50.00% 50.00% 100%
01.04.06 PLANTAS EN JARDINES 50.00% 50.00% 100%
01.04.07 MURO DE GAVIONES 100.00% 100%
01.04.08 LIMPIEZA FINAL 100.00% 100%
PRESENCIA DE UNA ADECUADA
02
INFRAESTRUTURA PEATONAL
02.01 MARTILLOS
02.01.01 BASE GRANULAR PARA MARTILLOS 50.00% 50.00% 100%
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CUADRO Nº 62
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02.03.02 BRUÑAS DE 1 X 1 cm
PRESENCIA DE SISTEMAS O MEDIOS DE PROTECCION
03
PEATONAL
03.01 SARDINELES
03.01.01 SARDINEL CUADRADO
03.01.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
03.01.01.02 CONCRETO SARDINEL FC=210 KG/CM2
03.01.01.03 JUNTAS AFALTICAS EN SARDINELES
03.01.02 SARDINEL TIPO BURBUJA
03.01.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
03.01.02.02 CONCRETO SARDINEL FC=210 KG/CM2
03.01.02.03 JUNTAS AFALTICAS EN SARDINELES
03.02 BERMAS
03.02.01 BASE GRANULAR PARA BERMAS
03.02.02 CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2
03.02.03 JUNTAS ASFALTICAS
03.03 SEÑALIZACION
03.03.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL
03.03.01.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO
03.03.02 SEÑALIZACION VERTICAL
EXCAVACION MANUAL DE HUECOS DE 0.40x0.40x0.40
03.03.02.01
m.
FABRICACION Y COLOCACION DE SEÑALES
03.03.02.02
PREVENTIVAS
03.03.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA 0.75x0.75 m CON POSTE
03.03.03 PINTURAS
03.03.03.01 PINTADO DE SARDINELES CUADRADOS
03.03.03.02 PINTADO DE SARDINELES TIPO BURBUJA
03.03.03.03 PINTADO DE VEREDAS
03.03.03.04 PINTADO DE POSTES
03.03.04 CARPINTERIA METALICA
03.03.04.01 BARANDAS METALICAS SOBRE PARAPETO
04 EXISTENCIA DE TALUDES ESTABILIZADOS
04.01 ESTRUCTURAS
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01.01 EXCAVACIONES MASIVAS
04.01.01.02 CORTE EN ROCA
04.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
04.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
04.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE
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Y GENERALISIMO DON JOSÉ DE SAN MARTIN DEL peatonal en los 340 Mt que comprende la vía. acuerdo a proyecciones realizadas
DISTRITO DE UCHUMAYO. Información estadística del INEI
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Capítulo
6
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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ANEXOS
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