HOSPITAL MILITAR CENTRAL CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: PLANEACIÓN CÓDIGO: PL-OAPL-CP-01

SUBPROCESOS: PLANES Y PROGRAMAS, PROGRAMACIÓN FECHA DE EMISIÓN: 20-11-2015

PRESUPUESTAL, MERCADEO, GESTIÓN CALIDAD. VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI Página 1 de 15

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT: 830.040.256-0

Dirigir, coordinar y desarrollar un sistema de planeamiento integral, estratégico y presupuestal, que permita la operación e
interacción entre los procesos aplicando normas y directrices del Gobierno encaminadas a la transparencia y al mejoramiento de la
OBJETIVO DEL PROCESO
gestión.

RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe Oficina Asesora de Planeación.

SUBPROCESO Planes y Programas.-PLPR

OBJETIVO Emitir lineamientos y directrices que permitan a la Entidad cumplir con el Sistema Integrado de Gestión compuesto por (SISTEDA, MECI, NTCGP 1000, GEL, FURAG,
Transparencia por Colombia, SOGC, Acreditación), a través de la emisión de planes y programas.
RESPONSABLE DEL
SUBPROCESO Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.

PROVEEDOR
ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Externos: Normatividad presupuestal

*Plan operativo de Planeación. Interno:
de gestión y lineamientos
Proceso Planeación (a).
GSED (1,2) a) Plan operativo de
P *Planeación de actividades de reporte Planes SISTEDA,
1. Gobierno planeación.
Anticorrupción y Atención al ciudadano, Gobierno en Línea, Todos los procesos y Subprocesos (b,
Nacional. Código de Ética y Buen
Trasparencia. d).
2. Grupo Social Gobierno (13).
Empresarial de Plan Nacional de Desarrollo
Proceso de Evaluación Mejoramiento
Defensa GSED. (3).
y Seguimiento-Oficina de Control
3. Departamento Proyección del Presupuesto
interno (d).
Nacional de cuatrienal (4).
Planeación DNP. Guía Estratégica b) Direccionamiento
Proceso Gestión Gerencial y
4. Ministerio de Interno Ministerio de Defensa *Elaboración del Direccionamiento Estratégico. Estratégico (Cuatrienal).
Direccionamiento (b, c, d).
Defensa. (2). c) Plan de Acción
H
5. Dirección General Guía Estratégica GSED (6). *Elaboración del Plan de Acción Institucional. institucional.
de Sanidad Plan de Desarrollo Sanidad d) Audiencia Pública de
Externos:
Militar. Militar (5). *Programación, consolidación y desarrollo de la Rendición de Rendición de Cuentas.
Consejo Directivo (b).
Análisis FODA (6). cuentas.
Resultados de auditorías
Usuarios y ciudadanos (b, c).
(21).
Informes de Gestión (6-13).

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PROCESO PLANEACIÓN
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SUBPROCESO
Planes y Programas. –PLPR
OBJETIVO Emitir lineamientos y directrices que permitan a la Entidad cumplir con el Sistema Integrado de Gestión compuesto por (SISTEDA, MECI, NTCGP 1000,
GEL, FURAG, Transparencia por Colombia, SOGC, Acreditación), a través de la emisión de planes y programas.
RESPONSABLE
DEL Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.
SUBPROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Internos:
Acuerdos de indicadores y
actividades que componen el
6. Proceso Planeación.
Plan de Acción (6).
7. Proceso Gestión
Internos:
Financiera.
Estado de avance de los Proceso Planeación (e, f, g).
8. Proceso Tecnología
proyectos de inversión,
Informática.
contratos, personal (20) Proceso Gestión Gerencial y
9. Subproceso Gestión
Direccionamiento (f, h, j).
de la Calidad.
Informes necesarios para la
10. Subproceso
rendición de cuentas (6, 7, Proceso de Evaluación Mejoramiento
archivo central.
14,17). y Seguimiento (e, f, g, h, k, l).
11. Subproceso de
Comunicaciones. e) Plan SISTEDA Sistema
Matriz de reporte del Plan Externos:
12. Proceso Gestión de Desarrollo
SISTEDA Ministerio de Defensa Nacional (e, f,
Gerencial y Administrativo.
(6,7,8,9,10)/Anticorrupción y g).
Direccionamiento. *Solicitud, consolidación elaboración de informes para f) Plan Anticorrupción y de
de atención al ciudadano H
13. Proceso Gestión cumplimiento con entes externos SISTEDA/ Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
(6,7,11,12) /Gobierno en Departamento Administrativo de la
Jurídica. Atención al Ciudadano/Gobierno en línea/Trasparencia. g) Plan Gobierno en Línea.
Línea Función Pública (e, f, i, j).
14. Proceso h) Plan Transparencia.
(6,7,9,19)/Transparencia
Evaluación, i) Aplicativo FURAG.
(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1 Secretaria de Transparencia (f, h).
Mejoramiento y
6,17,18,19).
Seguimiento-Control
Ministerio de las Tecnologías de la
interno.
Lineamientos Modelo Información (g).
15. Subproceso
Integrado de Planeación
Control Disciplinario
Gestión formulario único de Grupo Social Empresarial de Defensa
Interno.
reporte y avance de la GSED (e, f).
16. Grupo Gestión
gestión (4).
Contratos.
17. Gestión de
Metodología para la
Calidad- Atención al
implementación del modelo
usuario.
integrado de planeación y
18. Proceso Gestión
gestión (4,16).
Humana.

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SUBPROCESO
Planes y Programas. -PLPR
OBJETIVO Emitir lineamientos y directrices que permitan a la Entidad cumplir con el Sistema Integrado de Gestión compuesto por (SISTEDA, MECI, NTCGP 1000,
GEL, FURAG, Transparencia por Colombia, SOGC, Acreditación), a través de la emisión de planes y programas.
RESPONSABLE
DEL Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.
SUBPROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
Internos: Estrategias para la
19. Proceso construcción de Plan
Infraestructura y Anticorrupción y de Atención
Equipo. al Ciudadano de la Secretaria
20. Todos los de la Presidencia de la
procesos. República (4, 14,16). H
21. Proceso
Evaluación, Lineamientos Gobierno en
Mejoramiento y Línea (4,13).
Seguimiento.
Ley de transparencia (4,16).

j) RAEH Reunión de
análisis estratégico del
Acta de metas de indicadores
Hospital Militar Central.
asistenciales (21).
k) Informes de avance al
*Informes de Seguimiento al plan Estratégico, Plan de Acción y
V plan de acción
Datos reportados en el al estado del Sistema Integrado de Gestión
institucional
Aplicativo SUITE Visión
l) Informes de avance al
Empresarial (21).
Sistema Integrado de
Gestión.

Informes de auditorías m) Plan de Mejoramiento.

A *Tomar acciones de mejora.
Internas/Externas (22). n) Informes.

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NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia.

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
Ley 352 de 1997: Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Decreto 2482 de 2012: Por la cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Resolución 1080 del 04 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 018 del 24 de enero de 2014 y se actualiza la estructura de los grupos internos de trabajo
adscritos a las dependencias del Hospital Militar Central”.
NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios.
Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estrategia Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea.
Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno.
Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014.
Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la
eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.

DOCUMENTOS VALORES
INDICADORES RECURSOS
% Estado de avance implementación y Los recursos requeridos para el funcionamiento del Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes  Compromiso.
sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión proceso, se ilustran a continuación, siendo documentos (según aplique):  Respeto.
(SISTEDA, MECI, NTCGP 1000, GEL, FURAG, coherentes con la gestión que se desempeña para  Lealtad.
Transparencia por Colombia, SOGC, Acreditación) la atención institucional y sus requerimientos. - Manuales propios para el área.  Transparencia.
- Procedimientos propios del área.  Humanización.
(% Estado SISTEDA) + (% Estado MECI) + (% Estado De acuerdo al manual de funciones vigente en la - Instructivos propios para la Oficina según aplique.  Trabajo en equipo.
NTCGP1000) + (% Estado GEL) + (% Estado FURAG) + institución y los requerimientos de talento humano - Formatos.  Austeridad.
(% Estado Transparencia por Colombia) + (% Estado para el normal funcionamiento del proceso. -Otros documentos.
SOGC) + (% Estado Acreditación).
Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos Que a la fecha, se encuentren vigentes y que
para la atención y prestación de las actividades requiera el área para la gestión y normal
propias. funcionamiento.

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SUBPROCESO Programación Presupuestal -PPRE

OBJETIVO Realizar la programación de recursos de funcionamiento e inversión del Hospital Militar Central teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno, directrices sectoriales y
necesidades de la Entidad.
RESPONSABLE
DEL Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.
SUBPROCESO
PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
Externos: Normatividad presupuestal de Internos:
*Realizar el plan operativo de Planeación. a) Plan operativo de
1. Gobierno Nacional. gestión y lineamientos GSED P Proceso Gestión de
planeación.
(1,2). Planeación (a, g).
2. Grupo Social.
Empresarial de Lineamientos Ministerio de Todos los procesos (e).
Defensa GSED. Hacienda (3).
Lineamientos GSED (2). Proceso Gestión
3. Ministerio de Lineamientos DNP (4). b) Anteproyecto de Gerencial y
Hacienda. Necesidades de las áreas de
*Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. presupuesto de Direccionamiento (f).
Hospital Militar (6).
funcionamiento e inversión.
4. Departamento Certificado Planta de personal y Proceso Evaluación,
Nacional de proyección de la misma (7). Mejoramiento y
Planeación. Ingresos de la vigencia anterior seguimiento (h, i).
(8).
Internos: Externos:
5. Proceso Planeación. Ministerio de Hacienda
(b).
6. Todos los procesos. H
GSED (b).
7. Proceso Gestión
Humana. Metodologías establecidas DNP Consejo Directivo (b,
(6). c) Proyecto formulado, g).
8. Proceso Gestión *Formulación e inscripción de los proyectos de inversión. inscrito y/o actualizado en el
Financiera. Necesidades de los procesos aplicativo SUIFP.
(4,6). Ministerio de Defensa
9. Contratista. Nacional (c, d).

Departamento Nacional
de Planeación (c, d, e,
f).
Necesidades de los procesos
(Oficio que describa la d) Modificación a las
justificación de la modificación Actualización de los proyectos de inversión. actividades del proyecto de
debidamente aprobado por el inversión.
Director) (4,6)

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SUBPROCESO
Programación Presupuestal. -PPRE

OBJETIVO Realizar la programación de recursos de funcionamiento e inversión del Hospital Militar Central teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno, directrices sectoriales y
necesidades de la Entidad.
RESPONSABLE
DEL Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.
SUBPROCESO
PROVEEDOR
ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
Proyecto de Presupuesto
Nacional (3,5).
Internos:
10. Proceso Anteproyecto de Presupuesto H e) Plan Anual de Externos:
Evaluación, (3,5). Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. adquisiciones consolidado. Colombia Compra
Mejoramiento y Eficiente (e).
seguimiento. Requerimientos por áreas
(6). Grupo Social
f) Informe de modificación y Empresarial de Defensa
Plan Anual de adquisiciones
Seguimiento a la ejecución y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones seguimiento al Plan Anual de (e).
consolidado (5).
V Adquisiciones.
Reportar informe mensual de seguimiento a Proyectos de Inversión en el Consejo Directivo (d).
g)Informe de Evaluación
Proyectos de Inversión (5). aplicativo SIP (Seguimiento a Proyectos de Inversión )del DNP (Departamento
Planes de Mejoramiento.
Nacional de Planeación)
Informes de auditorías h) Acciones de mejoramiento.
Internas/Externas / A Acciones correctivas y Acciones Preventivas.
Inspecciones. (10) i) Planes de Mejoramiento.

NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia.

Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Decreto 841 de 1990: Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales.
Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
Decreto 4730 de 2005: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.
Decreto 1957 de 2007: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
Decreto 4836 de 2010: Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1080 del 04 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 018 del 24 de enero de 2014 y se actualiza la estructura de los grupos internos de trabajo
adscritos a las dependencias del Hospital Militar Central”.
NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios.

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PROCESO PLANEACIÓN
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NORMATIVIDAD

Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009
y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estrategia Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea.
Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno.
Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014.
Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia
en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.

INDICADORES RECURSOS DOCUMENTOS VALORES

% Ejecución del Plan de compras
(% Ejecución Funcionamiento) + (% Ejecución Inversión).
Los recursos requeridos para el funcionamiento del Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes  Compromiso.
proceso, se ilustran a continuación, siendo coherentes documentos (según aplique):  Respeto.
con la gestión que se desempeña para la atención  Lealtad.
institucional y sus requerimientos. - Manuales propios para el área.  Transparencia.
- Procedimientos propios del área.  Humanización.
De acuerdo al manual de funciones vigente en la - Instructivos propios para el área según aplique.  Trabajo en equipo.
institución y los requerimientos de talento humano - Formatos.  Austeridad.
para el normal funcionamiento del proceso. -Otros documentos.

Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para Que a la fecha, se encuentren vigentes y que
la atención y prestación de las actividades propias. requiera el área para la gestión y normal
funcionamiento.

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SUBPROCESO Mercadeo- MERC

OBJETIVO Presentar a la Dirección para aprobación los servicios de salud que se identifiquen que se puedan ofertar por parte del Hospital Militar Central
RESPONSABLE
DEL Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de Defensa.
SUBPROCESO
PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCION ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
Direccionamiento estratégico Internos:
(1). Proceso Planeación (a,
Internos: Plan Estratégico (1). a) Plan de Acción para cada b, c, d).
Plan de acción para cada vigencia.
1. Proceso Planeación. vigencia.
2. Proceso Planeación Código de Ética y Buen Procesos Misionales
- Subproceso de Gobierno (5). P Hospital Militar Central
Mercadeo. Circular Interna de Agendas b) Modelo de cálculo de (b, e, f).
3. Procesos Misionales Médicas (consulta externa, capacidad instalada que
Elaboración del modelo de cálculo para establecer la capacidad instalada del
Hospital Militar procedimientos, cirugía, permita identificar servicios Proceso Gestión
Hospital Militar Central.
Central. docencia y administrativa) (2). que presenten capacidad de Gerencial Y
4. Proceso Evaluación, oferta. Direccionamiento (f).
Mejoramiento y Resultado uso del modelo
seguimiento. cálculo capacidad instalada por c) Estudio de mercado Todos los procesos (d).
5. Proceso Gestión parte de los servicios Elaborar los estudios de mercado. focalizado a servicios que
Gerencial y asistenciales que presentan tengan capacidad de oferta. Proceso Evaluación,
Direccionamiento. capacidad de oferta (3) Mejoramiento y
*Estudio de mercado focalizado H seguimiento (g, h).
a servicios que tengan
capacidad de oferta (1,3) Externos:
*Identificación de los servicios Elaborar portafolio de Servicios del Hospital Militar Central. d) Portafolio de Servicios. Grupos de interés (d).
asistenciales del Hospital Militar
Central – Resolución Grupos Usuarios (d).
Internos de Trabajo (1,3).
e) Servicios con capacidad Ministerios (d).
Resultado uso del modelo
para ofertar avalados por
cálculo capacidad instalada por Verificación y presentación para aprobación por parte de la Dirección de los
Subdirector Médico y Persona interesada en
parte de los servicios servicios asistenciales que puedan del ofertado a partes interesadas por el
Subdirector de Servicios y el servicio en particular
asistenciales que presentan Hospital Militar Central.
V Apoyo y Diagnóstico (c, d).
capacidad de oferta (3).
Terapéutico.
Información para aprobación y Instituciones de salud y
Realizar filtros previos a la emisión del portafolio, verificando que los f) Información verificada para particulares (c, d).
contenido del portafolio de
contenidos cumplan con los requisitos establecidos. el portafolio de servicios.
servicios (3)

Informes de auditorías g) Acciones de Mejoramiento.

Internas/Externas/ A Acciones correctivas y Acciones Preventivas.
Inspecciones (4). h) Planes de Mejoramiento.

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PROCESO PLANEACIÓN
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NORMATIVIDAD
Decreto 4780 de 2008: Por el Cual se modifica la estructura del Hospital Militar Central y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009
y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estratégica Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 1080 del 04 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 018 del 24 de enero de 2014 y se actualiza la estructura de los grupos internos de trabajo
adscritos a las dependencias del Hospital Militar Central”.
NTCGP 1000:2009: Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios.
Decreto 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009
y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los Lineamientos generales en la Estrategia Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de 2014: Lineamientos generales de Gobierno en Línea.
Ley 1712 de 2014: Ley de Trasparencia.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno.
Manual de MECI 2014: Lineamientos MECI 2014.
Guía de Administración del Riesgo: La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia
en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.

DOCUMENTOS VALORES
INDICADORES RECURSOS
No aplica. Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes  Compromiso.
Los recursos requeridos para el funcionamiento del proceso, documentos (según aplique):  Respeto.
se ilustran a continuación, siendo coherentes con la gestión  Lealtad.
que se desempeña para la atención institucional y sus - Manuales propios para el área.  Transparencia.
requerimientos. - Procedimientos propios del área.  Humanización.
- Instructivos propios para el área según aplique.  Trabajo en equipo.
De acuerdo al manual de funciones vigente en la institución - Formatos.  Austeridad.
y los requerimientos de talento humano para el normal -Otros documentos.
funcionamiento del proceso.
Que a la fecha, se encuentren vigentes y que
Los requeridos en recursos físicos y tecnológicos para la requiera el área para la gestión y normal
atención y prestación de las actividades propias. funcionamiento.

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SUBPROCESO Gestión de la Calidad- CLDD

Implementar herramientas que le permite al Hospital Militar Central planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
OBJETIVO planeación estratégica, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son evaluados de manera periódica y se
centran en el usuario y su familia.
RESPONSABLE DEL
Coordinador Grupo Gestión de Calidad
SUBPROCESO
PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
*Planificación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
que dan respuesta a las solicitudes o necesidades del Sistema Gestión
(Talento Humano idóneo, equipo físico y tecnológico) de acuerdo a la
capacidad presupuestal que se defina institucionalmente.

*Identificar los requisitos exigidos para cada sistema.

*Definición de lineamientos de construcción y/o estructuración de cada

sistema.
a. Lineamientos que deben
Todos los Procesos
cumplir para cada uno de
*Establecer los lineamientos para la definición Políticas aplicables a la que integran el
los procesos que integran el
Gestión de los Sistemas. Hospital Militar Central
Requisitos del SIG Hospital Militar Central
P (a)
 SOGCS
*Programación de actividades para el cumplimiento de requisitos de cada
 MECI
Internos sistema. Entes de Control
 SSTR b. Informes de hallazgos
Externos (b)
 NTCGP:1000:2009 y/o requerimientos
1. Todos los procesos de la *Estructurar y proyectar programa de auditoria para el mejoramiento
institución. continuo.
Y aquellos otros sistemas
y /o requerimientos por
*Identificar las causas de insatisfacción en la prestación del servicio médico
proceso que se deban
asistencial y administrativo de la Entidad mediante el análisis de las
implementar en la
Encuestas de Satisfacción, PQRSF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
institución.
y felicitaciones).

*Estructurar Plan de trabajo (actividades definidas por periodos).

*Elaboración de diagnóstico de los sistemas frente a los requisitos exigidos
para cada uno de ellos.

*Reporte y análisis de eventos adversos.

H
*Elaboración, reporte y análisis de indicadores.

*Elaboración y Ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento del

funcionamiento y aseguramiento de los procesos orientados a la búsqueda

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PROCESO PLANEACIÓN
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SUBPROCESO Gestión de la Calidad- CLDD

Implementar herramientas que le permite al Hospital Militar Central planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
OBJETIVO planeación estratégica, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son evaluados de manera periódica y se
centran en el usuario y su familia.
RESPONSABLE DEL
Coordinador Grupo Gestión de Calidad
SUBPROCESO
PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
de la eficacia, eficiencia y efectividad de lo planificado frente a los requisitos
de los distintos sistemas y/o requerimientos.

*Asegurar la difusión y entendimiento de las Políticas emitidas por el Grupo a

toda la Institución.

*Gestión de las PQRSF, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

vigente.
*Verificación del cumplimiento de las condiciones aptas establecidas para la
prestación de los servicios de salud.

*Análisis y seguimiento a indicadores de gestión.

V
*Verificación y seguimiento a planes de mejoramiento establecidos en el
SGI.

*Verificación de la implementación de los documentos requeridos por cada

sistema.

*Análisis y seguimiento al comportamiento de la percepción de la

satisfacción de los usuarios mediante el reporte de las encuestas, las PQRSF
y los buzones de sugerencias.
*Solicitar planes de mejoramiento en los cuales se plantee la ejecución de
actividades encaminadas al cumplimiento de la implementación de las
directrices documentales establecidas institucionalmente.

*Seguimiento a las acciones adelantadas para la consecución de los

A objetivos y metas establecidas.

*Evidenciar acciones de mejoramiento ejecutadas y/o cierre de brechas para

cada sistema y/o requisito.
Externos: Solicitud de cumplimiento a. Respuestas a los Entes Internos y
normativo y/o P *Planificación y definir los canales de comunicación, rutas de información, requerimientos y/o Externos (a)
1. Entes de control: requerimientos y/o sus conductos regulares de responsabilidad y trazabilidad para atender los hallazgos

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SUBPROCESO Gestión de la Calidad- CLDD

Implementar herramientas que le permite al Hospital Militar Central planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
OBJETIVO planeación estratégica, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son evaluados de manera periódica y se
centran en el usuario y su familia.
RESPONSABLE DEL
Coordinador Grupo Gestión de Calidad
SUBPROCESO
PROVEEDOR ENTRADA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE
(Ministerios) Informes de Hallazgos requerimientos de los entes externos. Todos los Procesos
MIN DEFENSA según corresponda (1) que integran el
Viceministerio Del Grupo Social *Recibir y solicitar de acuerdo a la competencia el trámite (acciones Hospital Militar Central
y Empresarial de la Defensa- pertinentes) para dar respuesta a solicitudes de entes externos de acuerdo a (a)
GSED H requerimientos o hallazgos.
DGSM *Verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a
Comando General de las los entes externos según corresponda.
Fuerzas Militares
MIN SALUD V *Validación de la respuesta a la solicitud generada por el área responsable
SUPER SALUD antes de ser enviada al ente externo.
Secretaria Distrital
INVIMA
Dirección Nacional de
Estupefacientes A *Seguimiento a los planes de mejoramiento como resultados de las visitas y
MIN TRABAJO revisiones de los entes externos y cierre.
MIN EDUCACION
Colciencias
Contraloría General de la
Nación
Procuraduría General de la
Nación
Fiscalía General de la Nación.

NORMATIVIDAD
*Constitución Política de Colombia 1991.
*Ley 100 de 1993.
*Decreto 2423 de 1996. Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario y se dictan otras disposiciones.
*Ley 352 de 1997. Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
*Resolución 1995 de 1999 . Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.
*Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01 de 2001) de la
constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.
*Resolución 951 de 2002. Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.
*Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de Gestión de Calidad por parte del estado.

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NORMATIVIDAD
*Resolución 001315 DE 2006. Por la cual se definen las Condiciones de Habilitación para los Centros de Atención en Drogadicción y servicios de Fármacodependencia, y se dictan otras
disposiciones.
*Resolución 1446 de 2006 . Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
en Salud.
*Resolución 1445 de 2006. Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones.
*Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGC).
*Decreto 3518 DE 2006. Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.
*Decreto 2913 de 2007. Por el cual se modifica el decreto 2661.
*Ley 1122 de 2007. Por el cual se hacen modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones.
*Resolución 004700 DE 2008. Por la cual se definen la periodicidad, la forma y el contenido de la información que deben reportar las Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades
Obligadas a Compensar para la operación de la Cuenta de Alto Costo.
*ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.
*Decreto 4485 de 2009. Por el cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
*NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
*Ley 1388 de 2010. Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia.
*Ley 1373 del 2010. Por la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población Colombiana, objeto de la misma, y se actualiza el programa ampliado de inmunizaciones (PAI).
*Decreto 2376 de 2010. Por medio del cual se regula la relación docencia- servicio.
*Ley 1392 del 2010. Por medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas.
*Resolución 4725 de 2011. Por la cual se define los contenidos y periodicidad para el reporte a la cuenta de alto costo de los pacientes con VIH SIDA.
*Resolución 123 de 2012. Por la cual se modifica el art 2 de la Resolución 1445 del 2006.
*Ley 1618 de 2013. Para garantizar derechos de personas con discapacidad.
*Decreto 723 de 2013. Por el cual se reglamenta la afiliación al sistema General de Riesgos laborales.
*Acuerdo 052 de 2013. Por el cual se establece el Manual de Medicamentos y terapéutica de SSPM y dicta otras disposiciones.
*Resolución 2003 del 2014. Por cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de salud y de habilitación de servicios de salud.
*MECI 2014. Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano.
*Resolución 0247 de 2014. Por el cual se establece el reporte de los pacientes de cáncer.
*Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de control interno.
* Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
*Ley Estatutaria en Salud N° 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
*Resolución 1393 de 2015. Por el cual se establece el reporte de los pacientes de artritis a la cuenta de alto costo.
*Resolución 2018 de 2015. Por el cual se actualiza el listado e enfermedades huérfanas y se define el número con el cual se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes
con enfermedades huérfana.
*Resolución 0123 de 2015. Por el cual se establece el reporte de información de pacientes diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatias asociadas al déficit de factores de coagulación a la
cuenta de alto costo.
*RESOLUCION 825 DE 2006. Hospital Militar Central. Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición e Información, Consulta, Quejas y Reclamos, ante el Hospital Militar
Central.
*CODIGO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
*Circular Única “INSTRUCCIONES GENERALES Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL".

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VALORES
INDICADORES RECURSOS DOCUMENTOS
*Remitirse al procedimiento ELABORACIÓN Y REPORTE Los recursos requeridos para el funcionamiento Se tendrá en cuenta cada uno de los siguientes  Compromiso.
INDICADORES CÓDIGO: GP-CLDD-PR-10 Anexo (Hoja de Vida del proceso, de acuerdo a la coherencia de la documentos (según aplique):  Respeto.
de Indicadores de Gestión). gestión que se desempeña, la atención  Lealtad.
*Información Indicadores Institucionales (ICONTEC). institucional y sus requerimientos frente a la - Manuales propios del Grupo.  Transparencia.
prestación del servicio a los usuarios. - Procedimientos propios del Grupo.  Humanización.
- Instructivos propios del Grupo según aplique.  Trabajo en equipo.
 En cuanto a los recurso humano, se - Formatos.  Austeridad.
tendrá en cuenta el manual de funciones
vigente en la institución, así mismo, todos Que a la fecha, se encuentren vigentes y que
aquellos requerimientos y lineamientos que requiera el grupo y sus áreas de apoyo para la
en materia de la gestión humana se tengan gestión y normal funcionamiento.
definidos, en pro del normal funcionamiento
del proceso.

 Para el tema de recursos físicos y

tecnológicos, todos y cada uno de los
recursos necesarios para dar cumplimiento y
normal funcionamiento a los requerimientos
normativos para la prestación del servicio de
salud y las demás actividades propias en el
Hospital Militar Central.

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