FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/04/2019 04:48:48 p.m. - Fecha de viabilidad: 24/04/2019 11:54:51 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍAS, CONTINGENCIAS Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NAMBALLE DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2445338
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto GESTION INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Responsable de la OPMI: LENING FLORES ADRIANZEN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Responsable de la UF DARWIN HERRERA ALDAZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Responsable de la UEI LUIS RIVERA ABAD

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MAQUINARIA
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍAS, CONTINGENCIAS Y MEJORAR LA EJECUCIÓN
Servicio a intervenir:
DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.008645 / -79.083860 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE NAMBALLE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.008645 / -79.083860 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE NAMBALLE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Ampliar los servicios de la capacidad operativa de la maquinaria pesada y liviana para la atención de las vías,
Descripción del objetivo central del proyecto
atención de contingencias Y EJECUCION DE OBRASde la Municipalidad Distrital de NambalLE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN ATENDIDA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 9.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SERAN LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE NAMBALLE TANTO
Denominación de los beneficiarios directos
EL ÁMBITO URBANO Y RURAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 10498
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 99,553.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EL PROYECTO PRESENTADO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARA PESADA Y LIVIANA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE. LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE 01 CARGADOR FRONTAL,
Alternativa 1 (Recomendada)
01 RODILLO LISO COMPACTADOR, 01 TRACTOR AGRÍCOLA. LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA LIVIANA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE 01
CAMIONETA 4x4, 01 MINI BUS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maquinaria Usuario/año 9,429.00 9,543.00 9,657.00 9,773.00 9,890.00 10,009.00 10,129.00 10,251.00 10,374.00 10,498.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MAQUINARIA PESADA
Adquisicion de rodillo liso vibratorio : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 409,500.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
RODILLO LISO vehículos
Adquisicion de cargador frontal : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 571,917.53 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
CARGADOR FRONTAL vehículos
Adquisicion de tractor de orugas : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 195,000.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
TRACTOR AGRÍCOLA S/LLANTAS vehículos
MAQUINARIA LIVIANA
Adquisicion de vehículo para supervisión : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 139,400.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
CAMIONETA 4x4 vehículos
Adquisicion de vehículo para supervisión : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 313,500.00 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
MINI BUS vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Vehiculos 0.00 0.00 1,629,317.53 1,629,317.53
Subtotal 0.00 0.00 1,629,317.53 1,629,317.53
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Supervisión 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
Costo de inversión total 0.00 0.00 1,664,317.53 1,664,317.53

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 5.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Mantenimiento 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,414,669.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 3,255,127.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto se basa en: ¿ La conducción planificada del uso de la maquinaria por parte de la Municipalidad Distrital de Namballe y la participación
organizada de las Comunidades en el mantenimiento de sus vías urbanas y rurales. ¿ Los lineamientos de política de la Municipalidad Distrital de Namballe
garantizan el apoyo para la implementación del proyecto, por ser prioridad la rehabilitación de vías de comunicación tanto urbanas y rurales, la atención oportuna de
contingencias, así como la ejecución eficiente de las obras e intervención en el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pública en el ámbito del Distrito de
8.1 Análisis de sostenibilidad
Namballe. ¿ La intervención Institucional de manera directa en la administración, garantiza el desarrollo de un trabajo planificado y bien llevado. Puesto que a nivel
Institucional, se cuenta con el compromiso de las autoridades comunales y anexos para desarrollar de manera adecuada los aspectos técnicos. ¿ El permanente
mantenimiento de vías de comunicación dinamizará el flujo económico, por tanto las actividades vinculadas a mercados. ¿ Los beneficiarios se organizarán para el
cuidado de las vías, interviniendo con mano de obra para el mantenimiento vial.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
10,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO-7A.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar
ANEXOS CALCULOS.xlsx Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA-SIMPLIFICADA.pdf Descargar

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