FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 24/03/2019 09:15:47 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/03/2019 07:51:29 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORMA DEL DISTRITO DE ACOS - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2441502
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS POBLACIÓN
DISTRITAL 2019 420 420
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN ATENDIDA
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la OPMI: EMERSON VILLAFUERTE FARFAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la UF JIMMY MENDOZA ÑAUPA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la UEI LUCHO SALCEDO CACERES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300694 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.94982215999994 / -71.73880631999998 CUSCO ACOMAYO ACOS CORMA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.94982215999994 / -71.73880631999998 CUSCO ACOMAYO ACOS CORMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN CC.
Descripción del objetivo central del proyecto
CORMA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 200.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 487.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEPORTISTA DE LA COMUNIDAD DE CORMA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 487
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,558.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA
MULTIDEPORTIVA DE 30 X 21 M DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=15 C/EQUIPO EQUIVALENTE A 630.00 M2. CONSTRUCCIÓN DE GRADAS O
GRADERÍAS CON CONCRETO CICLOPEO 140 KG/CM2 CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 78 M2 . CERCO PERÍMÉTRICO CON MALLA OLIMPICA
Alternativa 1 (Recomendada) DE 154.55 ML. EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO CON TABLERO DE BÁSQUET INC./ MALLA;
POSTES DE VÓLEY INC/ MALLA. CONSATRUCIÓN Y SERVICIO HIGIÉNICO TIENE UN ÁREA DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5.00M X 3.20M = 16.00M2.
TALLER DE CAPACITACIONES. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR VIENTOS NATURALES. MITIGACIÓN POR IMPACTO NEGATIVO EN EL
AIRE (RUEDO, POLVO Y ALORES) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES.
"COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA
MULTIDEPORTIVA DE 32 X 22 M DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=15 C/EQUIPO EQUIVALENTE A 704.00 M2. CONSTRUCCIÓN DE GRADAS O
GRADERÍAS CON CONCRETO CICLOPEO 140 KG/CM2 CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 82 M2 . CERCO PERÍMÉTRICO CON MALLA OLIMPICA
Alternativa 2 DE 154.55 ML. EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO CON TABLERO DE BÁSQUET INC./ MALLA;
POSTES DE VÓLEY INC/ MALLA. CONSATRUCIÓN Y SERVICIO HIGIÉNICO TIENE UN ÁREA DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5.00M X 3.20M = 16.00M2.
TALLER DE CAPACITACIONES. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR VIENTOS NATURALES. MITIGACIÓN POR IMPACTO NEGATIVO EN EL
AIRE (RUEDO, POLVO Y ALORES) OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES."

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y recreativa Población atendida 420.00 426.00 432.00 438.00 445.00 452.00 459.00 466.00 473.00 480.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Número de
Construcción de losa deportiva :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 630.00 64,240.80 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA
físicas
Construcción de cerco perimétrico : Número de
CONSTRUCCIÓN DE CERCO Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 154.55 51,547.87 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
PERIMETRICO ENMALLADO físicas
Otras acciones de infraestructura :
CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DE
CONCRETO CICLÓPEO OBRAS PROV. Número de
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,075.82 210,543.82 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
TRABAJOS PRELIMINARES físicas
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Otras acciones de equipamiento :
Kit de
EQUIPAMIENTO CON ESTRUCTURA Equipamiento 1.00 0.00 7,468.70 03/2019 04/2019 05/2019 08/2019
equipamiento
METÁLICA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 110,836.28 112,205.65 103,290.56 0.00 326,332.49
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 7,468.70 0.00 7,468.70
Subtotal 0.00 110,836.28 112,205.65 110,759.26 0.00 333,801.19
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Supervisión 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Subtotal 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 36,000.00
Costo de inversión total 15,000.00 115,836.28 117,205.65 115,759.26 6,000.00 369,801.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 34.00 34.00 32.00 0.00 100.00

Pág. 2
 Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Mantenimiento 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 282,233.31 309,906.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 282,233.31 312,372.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 279,767.35 309,906.54
Costo por beneficiario directo 619.20 685.33

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de
Acos con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a
8.1 Análisis de sostenibilidad
través de los canales correspondientes. b) De la participación de los beneficiarios La población beneficiada se muestra activa para la colaboración y participación en
la ejecución de la obra, y se ha comprometido a conservar y respetar la infraestructura deportiva y recreativa de la que será beneficiaria. d) De la Operación y
Mantenimiento. La C.C. Corma a través sus pobladores y beneficiarios; se compromete a operar y mantener la nueva infraestructura deportiva.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA f6.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F-7A-CORMA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION REsumen-ejec_reduce.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOST-ACOS.pdf Descargar

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