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03 - RESERVADO 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO


SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
01 - NOME DO CONTRIBUINTE 05 - CNPJ OU CPF PARA OUTRA U.F.
THAIS LEAO VIEIRA 036233826-47 04022019 100031
02 - ENDEREÇO COMPLETO 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FERRER, 1197 - JD MATO GROSSO. RONDONOPOLIS/MT


07 - Nº DO SELO FISCAL 08 - Nº PARCELA 09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

01/01
10 - NOME DO MUNICÍPIO 20 - CODG. MUNIC. 21 - PERÍODO REF. 22 - DATA VENCTO. 23 - INF. COMPLEMENTARES

RONDONOPOLIS 220000 02/2019 28/02/2019 000/96.479.098-08


24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 25 - CÓDIGO 26 - VALOR

PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE 8888 405,68


32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR

Código da Sub-receita: 8888 - PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE 25,68


MULTA 28 - VALOR
Documento para pagamento da parcela número 1 do total de 1 referente à CDA nº
20181031613 e Placa OBJ2967 43,14
JUROS 29 - VALOR

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 43,14


T.S.E. 30 - VALOR

0,00
TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR

517,64
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS


Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 Via Arrecadação

85850000005-3 17640123201-4 90228888800-0 09647909808-0


85850000005176401232019022888880009647909808
03 - RESERVADO 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
01 - NOME DO CONTRIBUINTE 05 - CNPJ OU CPF PARA OUTRA U.F.
THAIS LEAO VIEIRA 036233826-47 04022019 100031
02 - ENDEREÇO COMPLETO 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FERRER, 1197 - JD MATO GROSSO. RONDONOPOLIS/MT


07 - Nº DO SELO FISCAL 08 - Nº PARCELA 09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

01/01
10 - NOME DO MUNICÍPIO 20 - CODG. MUNIC. 21 - PERÍODO REF. 22 - DATA VENCTO. 23 - INF. COMPLEMENTARES

RONDONOPOLIS 220000 02/2019 28/02/2019 000/96.479.098-08


24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 25 - CÓDIGO 26 - VALOR

PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE 8888 405,68


32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR

Código da Sub-receita: 8888 - PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE 25,68


MULTA 28 - VALOR
Documento para pagamento da parcela número 1 do total de 1 referente à CDA nº
20181031613 e Placa OBJ2967 43,14
JUROS 29 - VALOR

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 43,14


T.S.E. 30 - VALOR

0,00
TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR

517,64
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS


Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 Via Contribuinte

85850000005-3 17640123201-4 90228888800-0 09647909808-0


85850000005176401232019022888880009647909808

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