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I. ASPECTOS GENERALES
HUAMNAGA –AYACUCHO”
El proyecto se realizará para brindar mayor esparcimiento y mejorar de la imagen del área en
Nacional San Cristóbal de Huamanga, el mismo que pertenece al distrito de Ayacucho, Provincia
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“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
Sector : Universidades.
Teléfono : 066 - 31 44 34
Sector : Universidades.
Responsable de la UE :
Teléfono : 066 - 31 44 34
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podemos recoger la problemática como las inadecuadas condiciones para el esparcimiento y para
el desarrollo de actividades socio cultural que no existe un lugar adecuado para la recreación dentro
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La propuesta del proyecto se origina por una necesidad sentida de la población universitaria,
quienes en una reunión entre los universitarios decidieron priorizar la construcción del parque
ecológico.
El abandono y el descuido del área disponible con el que se cuenta provoca un gran malestar
y es necesaria la infraestructura para el desarrollo humano y buen calidad de vida ´para ,los
estudiantes .
verdes y recreación pública universitaria, las existentes requieren ser rehabilitadas por
fenómenos pluviales, originando que la población estudiantil que estudia en los alrededores de
esta área no utilizada no cuenta con lugares de esparcimiento ni de recreación. Por otro lado el
nuevas necesidades en los habitantes que solicitan espacios adecuados para la integración social
construcción del parque ecológico mejorara el estado actual de sus de las áreas de terreno no
utilizados para la recreación pasiva a nivel de la universidad y mejorar la calidad de vida del
población un universitaria.
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II. IDENTIFICACION
Este capítulo se realizará un diagnóstico de la situación actual, se definirá claramente el
problema que se intenta resolver con el proyecto, se determinarán los objetivos del proyecto y
diagnóstico.
El abandono del espacio no utilizado del terreno de la universidad limita la oferta de servicios
acumulación de montículos de tierra que representa un mal aspecto en el ornato de este espacio
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Los motivos que generaron la propuesta del Proyecto es debido a que en el campus universitario
esparcimiento, recreación.
Entendemos la recreación como un simple fin y no como el medio más eficaz para promover
recreacionales en las diferentes zonas del pero no dentro del campus universitario distrito de
Ayacucho.
Por tal motivo la población universitaria en general desea transformar el área sin uso este lugar
en un área de 800 m2, las cuales contaran con veredas, bancas, pileta, áreas verdes, etc.
un desierto.
Por esta situación la población universitaria no puede hacer uso de esta área, por tanto las
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En consecuencia el área recreacional del parque ecológico, en las condiciones que se encuentra
población universitaria.
El área existente se
encuentra en
Pésimas condiciones
y está llena de
malezas y arbustos y
e inadecuadas para
el
Esparcimiento de la
población Los universitarios
universitaria. no cuentan con un
lugar adecuado
de recreación, ya
que el espacio se
encuentra
Inactivo a causa
del abandono.
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C. Razones por las que es de interés para la universidad resolver dicho problema
Los motivos que generaron la propuesta del Proyecto por parte de la población universitaria es
debido en el área del terreno no cuentan con ninguna infraestructura para el desarrollo de
Entendemos la recreación como un simple fin y no como el medio más eficaz para promover
recreacionales en las diferentes zonas del pero no dentro del campus universitario distrito de
Ayacucho. Por tal motivo la población universitaria en general desea transformar el área sin
El área de influencia está considerada por toda la población de la universidad nacional san
Cristóbal de huamanga –Ayacucho cuya población asciende a más de 1500 entre docentes,
administrativos y estudiantes.
Se ha determinado como área de estudio al área que está ubicado dentro del campus
universitario, quienes por la cercanía del lugar son las escuelas ubicadas alrededor del área, se
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A. PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este
problema.
CAUSAS:
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a
continuación:
CAUSAS DIRECTAS:
CAUSAS INDIRECTAS:
universitarios de UNSCH.
UNSCH.
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Limitado espacio en la biblioteca central para para puedan estudiar los estudiantes de la
UNSCH.
EFECTOS:
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
EFECTOS DIRECTOS:
la UNSCH.
EFECTOS INDIRECTOS:
universitarios.
Efectos Final:
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EFECTO DIRECTO
espiritual del poblador Falta de espacios de estudio y
Está determinado en función del problema principal planteado y el objetivo del proyecto
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
y Medio Ambiente.
A. OBJETIVOS GENERAL
B. Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
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MEDIOS FUNDAMENTALES:
FINES DIRECTOS:
FINES INDIRECTOS:
Todos estos Fines conllevan a un Fin Último expresado como: “Mejor nivel de calidad de
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINESARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
FIN ÚLTIMO
“Mejor nivel de calidad de vida para los universitarios de la UNSCH”EFECTO FINAL
FINDIRECTO
FINDIRECTO FINDIRECTO
Mejora en el desarrollo de la
Bienestar y conformidad de la Espacios de recreación
personalidad física, psíquica y
población universitaria. conservados.EFECTO DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADOS ESPACIOS RECREACIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA”PROBLEMA CENTRAL
Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los
medios fundamentales (que presentan la raíz del árbol de medios), los cuales son
directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear
acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección
ACCIÓN 01B
Construcción del parque
ecológico de concreto, veredas
con materiales de loza que
brinde un adecuado servicio y
satisfaga las funciones básicas
de recreación.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01
02
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3.4.2. IDENTIFICACIÓNDELASALTERNATIVASDESOLUCIÓN
a evaluarse:
PROYECTOALTERNATIVO 01:
Rejas metálicas según diseño, Red de sistema de agua potable con tubos PVC (1" PVC-SAP
y 1/2" PVC-SAP) y llave de riego con grifo de 1/2", Instalaciones eléctricas (tableros
eléctrico general, salida para centros de luz y accesorios), Jardinería (relleno del terreno con
PROYECTOALTERNATIVO 02:
0.15, Veredas de piso enchapados de mayólica, E=2", mortero 1:4 (en vereda
de la plaza, Piletas F'C=140 kg/cm2, Plantación de postes de concreto F'C=140 kg/cm2 con
y molduras, Rejas metálicas según diseño, Red de sistema de agua potable con tubos PVC
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(1" PVC-SAP y 1/2" PVC-SAP) y llave de riego con grifo de 1/2", Instalaciones eléctricas
(tableros eléctrico general, salida para centros de luz y accesorios), Jardinería (relleno del
terreno con tierra negra, colocación de árboles y Gras natural, plantación de flores y plantas
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III. FORMULACION
CUADRO N° 1
AÑO AÑO
AÑO 0 AÑO 1 (…) AÑO 10
2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
ELABORACION DE
PC CONSTRUCCION DE LA
EXPEDIENTE
(*) INFRAESTRUCTURA
TECNICO
POST INVERSION
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El perfil de proyecto es el paso que se sigue, para el cual se ha realizado un análisis detallado,
CUADRO N° 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Etapas Meses
PERFIL 2
Es la fase donde se generan las capacidades físicas que permita ofrecer los servicios del
proyecto y finalizan con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las etapas para el
proyecto son:
Los estudios definitivos como son topografía, estudio de mecánica de suelos y la elaboración
del expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 60 días calendarios (02 meses), en
tanto que la ejecución del proyecto en 120 días calendarios (04 meses).
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CUADRO N°3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fase de Inversión
Etapas Meses
Estudios Definitivos 2
Ejecución de Obra 4
evaluación ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente
años y 6 meses.
funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del
proyecto.
CUADRO N°4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Etapas Años
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vida del niño, que incluso sería superior a la vida útil del activo principal que vendría a ser
apropiado para evaluar el proyecto. Por otro lado concuerda con los parámetros de
evaluación establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
- SNIP (Anexo SNIP 10).Así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas del ciclo
del proyecto, desde el pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del
El siguiente cuadro muestra el Ciclo del proyecto y el Horizonte de Evaluación para ambas
CUADRO N° 5
CICLO HORIZONTE DE
METAS DEL PROYECTO EVALUACIÓN
MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE- INVERSIÓN
Formulación del Proyecto
INVERSIÓN
Expediente técnico
Ejecución del proyecto
POST-INVERSIÓN
Operación y
mantenimiento
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El área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se
universitaria.
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4. 4. 1. POBLACIÓN DE REFERENCIA
CUADRO N° 6
POBLACION/AÑOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Estudiantes 11500 11960 12438 12936 13453 13992 14551 15133 15739 16368 17023
Docentes 450 468 487 506 526 547 569 592 616 640 666
Administr. 160 166 173 180 187 195 202 211 219 228 237
TOTAL POBL.
BENEF 19961
Fuente: elaboración propia
próximos diez (10) años de la vida útil del proyecto, se tomará en cuenta la tasa de
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CUADRO N° 7
POBLACION/AÑOS AÑOS
0 10
2015 2025
Estudiantes 11500 17023
Docentes 450 666
Administr. 160 237
TOTAL POBL.
BENEF 19961
Fuente: elaboración propia
Para estimar la demanda actual se ha realizado estudios previos, observando las zonas
B. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
La demanda está dada por el toda la población de la universidad nacional san Cristóbal de
huamanga – Ayacucho.
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Los servicios demandados sin proyecto son nulos ya que no existe una estructura. La
c) Área cultural.
recreativas y de ocio.
Docentes y visitantes.
Cabe señalar que de la visita realizada a la universidad tanto por los estudiantes, docentes y
visitante es muy fluida, durante el día. Asimismo se recalca que el espacio asignado para la
creación se encuentra en pésimas condiciones con las áreas verdes sin mantención.
población universitaria así mismo brindara una comodidad a los asistentes al Parque
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CUADRO N° 8
AREA RIGIDA
AREA VERDE
Gras 400 M2
EQUIPAMIENTO URBANO
Bancas 10 Und.
Pileta 1 Und.
Basureros 7 Und.
Estatua 03 Und.
CAMINERIAS
Gradas 04 Und.
Veredas 04 Und.
Sardineles 03 Und.
Para estimar la demanda con proyecto se utiliza como unidad de medida el número de visitas
La situación sin proyecto describe la situación actual del terreno que se encuentra ubicado
dentro del área de la ciudad universitaria, las formas de los terrenos son regulares y tienen
aproximadamente un área total de 800 m2. Con una topografía de fuerte y leve pendiente.
que la oferta sin proyecto aún no se encuentra, ya que es una zona donde solo es usado para
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pésima calidad.
lluvia no se puede pasar por que se convierte una zona con lodo y en temporadas donde no
CUADRO N° 9
AREA VERDE
No existe
Gras
EQUIPAMIENTO URBANO
No existe
Bancas
No existe
Pileta
No existe
Basureros
No existe
Estatua
CAMINERIAS
No existe
Gradas
No existe
Veredas
No existe
Sardineles
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4.3.2. OFERTACONPROYECTO
Debido a que la zona de estudio en la actualidad padece de áreas verdes, gras, bancas, pileta,
estatua, basureros, veredas, gradas, etc. Así como también los estudiantes tendrían
universitarios, las exigencias técnicas de ley y la visión tanto urbanística como arquitectónica
en las que se expresan los conceptos y parámetros que determinaran el diseño de la nueva
infraestructura social.
Para llevar a cabo una proyección espacial coherente con las aspiraciones y visiones de los
actividades y necesidades de los universitarios con identidad cultural con una vocación
arquitectura bioclimática que responderá en todos los casos a las determinantes y fuerzas del
lugar.
universitario se propone una zona con estructura organizativa y al ser un proyecto donde
nos referimos a que el sitio sea tan moldeable como para poder usarlo en diferentes formas.
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Otros.
La población universitaria no cuenta con un parque ecológico actualmente y tan solo cuenta
con parques en mal estado y con espacios deteriorados y que están ubicados fuera de la
recreación de los universitarios. Debido a lo descrito la demanda actual sin proyecto es baja
1. Áreas de estudio
3. Áreas de recreación
4. Áreas verdes
5. Área cultural
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De acuerdo a la oferta física del proyecto se concluye que el balance es positivo porque la
satisface la Demanda y las necesidades de confort que requiere la población. Por lo que se
considera que la oferta con proyecto cubre a la demanda actual efectiva durante los 10 años
de vida útil del proyecto. Superando con creces la expectativa del proyecto. Cabe señalar
que antes de iniciar el proyecto el balance es negativo puesto que la oferta aun no existía.
Donde concluiremos entonces, que aun cuando se optimice la oferta existente, hay déficit;
este déficit puede atenderse totalmente con el proyecto que se propone; mejorar, remodelar
CUADRO N° 10
BALANZA OFERTA – DEMANDA – PARQUE ECOLOGICO
BALANCE
CARACTERISTICAS
DEMANDA OFERTA DEMANDA-
TECNICAS
OFERTA
AREA VERDE
Gras 400 m2 No existe 400 m2
EQUIPAMIENTO
URBANO
Bancas 10 Und. No existe 10 Und.
Pileta 1 Und. No existe 1 Und.
Basureros 7 Und. No existe 7 Und.
Estatua 03 Und. No existe 03 Und.
CAMINERIAS
Gradas 5 m2 No existe 5 m2
Veredas 10 m2 No existe 10 m2
Sardineles 30 m2 No existe 30 m2
Fuente: elaboración propia
En base al balance de oferta y demanda, se ha estimado los recursos físicos que proveerá el
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0.15, Veredas de concreto F'C=140 kg/cm2 y E=0.15 con cubiertas de Laja, Emboquillado
según diseño, Red de sistema de agua potable con tubos PVC (1" PVC-SAP y 1/2" PVC-
SAP) y llave de riego con grifo de 1/2", Instalaciones eléctricas (tableros eléctrico general,
salida para centros de luz y accesorios), Jardinería (relleno del terreno con tierra negra,
parque.
0.15, Veredas de piso enchapados de mayólica, E=2", mortero 1:4 (en vereda perimétrica e
Piletas F'C=140 kg/cm2, Plantación de postes de concreto F'C=140 kg/cm2 con iluminación
Rejas metálicas según diseño, Red de sistema de agua potable con tubos PVC (1" PVC-SAP
y 1/2" PVC-SAP) y llave de riego con grifo de 1/2", Instalaciones eléctricas (tableros
eléctrico general, salida para centros de luz y accesorios), Jardinería (relleno del terreno con
ornamentales).
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parque.
Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continúa para el
funcionamiento de la infraestructura del Parque aseguren la adecuada prestación
del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: Remuneración del
personal de servicio, pago de servicios básicos (Luz, Agua) y gastos
administrativos.
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CUADRO N° 11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
HABER PRECIO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL MERCADO
1. GASTOS DE OPERACIÓN 120.00
1.1. Haberes del personal 0.00
Remuneración del Jardinero 1 12 0.00 0.00
1.2. Servicios e Insumos 120.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 0 0.00
Gastos administrativos 1 12 10 120.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Materiales de limpieza 1 12 0 0.00
Area verde, bancas, pasillos, cercos, Sanitarias y eléctricas 1 12 0 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 120.00
Fuente: Elaboración propia
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
CUADRO N° 12
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES – SIN
PROYECTO
HABER PRECIO PRECIO
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL MERCADO SOCIAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 102.00
1.1. Haberes del personal 0.00
Remuneración del Jardinero 1 12 0.00 0.00 0.41 0.00
1.2. Servicios e Insumos 102.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 0 0.00 0.85 0.00
Gastos administrativos 1 12 10 120.00 0.85 102.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Materiales de limpieza 1 12 0 0.00 0.85 0.00
Area verde, bancas, pasillos, cercos, Sanitarias y
0
eléctricas 1 12 0.00 0.85 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102.00
Fuente: Elaboración propia
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Los costos en la situación con proyecto están representados por los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Dentro de los
costos de inversión se tiene los costos que demanda la formulación del expediente
técnico, los costos que demanda la construcción de la infraestructura, instalaciones
eléctricas y agua potable, trabajos de jardinería y carpintería metálica, a realizarse
de acuerdo a las características técnicas especificadas para cada alternativa, así
como los gastos generales, utilidades y los gastos de supervisión y liquidación.
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CUADRO N° 13
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
PRECIOS
ITEM RUBROS UNID MEDIDA
PRIVADOS
Inversión del Proyecto
001 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1 4355,54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE INFAESTRUCTURA
38,199.51
PUBLICA
002 OBRAS PROVISIONALES Glb 1 833.45
003 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 8,343.67
004 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1 10,567.89
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 PARA VEREDAS, SARDINELES, 15,000.00
005 POSTES Y PILETAS Glb 1
006 CONCRETO ARMADO F'C=140 KG/CM2 PARA BANCAS Glb 1 3,454.50
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA
13,021.43
POTABLE
007 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" Y 1/2" PVC-SAP Glb 1 507.89
008 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" Glb 1 145.78
09 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ Y ACCESORIOS Glb 1 12,000.00
010 TABLEROS ELÉCTRICO GENERAL Glb 1 367.76
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y CARPINTERIA
38,690.54
METALICA
011 RELLENO DE TERRENO CON TIERRA NEGRA Glb 1 5,567.89
012 COLOCACCIÓN DE ÁRBOLES Y GRASS Glb 1 7,045.67
013 PLANTACIÓN DE FLORES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES Glb 1 25,789.98
014 REJAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO Glb 1 287.00
RESULTADO IV: COMPLEMENTARIOS 3,956.45
015 FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Glb 1 277.56
016 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Glb 1 3,678.89
COSTOS DIRECTOS 59,532.93
GASTOS GENERALES (10%) 5,953.29
UTILIDAD (8%) 4,762.63
SUB TOTAL 70,248.86
IGV (18%) 12,644.79
PRESUPUESTO DE OBRA 82,893.65
GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 3 % ) 2,486.81
PRESUPUESTO TOTAL 89,736.00
Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO N°14
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
PRECIOS
ITEM RUBROS UNID MEDIDA
PRIVADOS
Inversión del Proyecto
001 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1 4355.54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE INFAESTRUCTURA
PUBLICA 43299.51
002 OBRAS PROVISIONALES Glb 1 933.45
003 OBRAS PRELIMINARES Glb 1 8343.67
004 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1 15567.89
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 PARA VEREDAS, SARDINELES,
005 POSTES Y PILETAS
Glb 1
15000
006 CONCRETO ARMADO F'C=140 KG/CM2 PARA BANCAS Glb 1 3454.5
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA
POTABLE 16621.43
008 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" Y 1/2" PVC-SAP Glb 1 507.89
009 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" Glb 1 545.78
010 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ Y ACCESORIOS Glb 1 15000
011 TABLEROS ELÉCTRICO GENERAL Glb 1 567.76
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y
CARPINTERIA METALICA 38690.54
012 RELLENO DE TERRENO CON TIERRA NEGRA Glb 1 5567.89
013 COLOCACCIÓN DE ÁRBOLES Y GRASS Glb 1 7045.67
014 PLANTACIÓN DE FLORES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES Glb 1 25789.98
015 REJAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO Glb 1 287
RESULTADO IV: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5956.45
017 FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Glb 1 277.56
018 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Glb 1 5678.89
COSTOS DIRECTOS 70232.93
GASTOS GENERALES (10%) 7,023.29
UTILIDAD (8%) 5,618.63
SUB TOTAL 82,874.86
IGV (18%) 14,917.47
PRESUPUESTO DE OBRA 97,792.33
GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 3 % ) 2,933.77
PRESUPUESTO TOTAL 105,081.64
Fuente: Elaboración Propia.
A continuación se detallan los costos privados y sociales como son: mano de obra
calificada, no calificada, insumos de origen nacional, insumos de origen importado para
las 2 alternativas.
Pág. 39
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
Para el cálculo de los precios sociales ha sido necesario calcular los porcentajes de
participación del desagregado de los insumos de cada una de las alternativas para lo
cual los valores estimados responden al reporte de insumos que han sido generados
en ambas alternativas bajo una estructura de presupuestos debidamente elaborados.
Por medio del desagregado de ambos presupuestos en mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, se aplican los factores de conversión siguientes:
Son los costos asumidos por los pobladores al desarrollar un conjunto de actividades,
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición
normal de Operación:
Pág. 40
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
Los costos de mantenimiento de la infraestructura son necesarios para que la vida útil
sea garantizada, debido a que el proyecto brindará una nueva infraestructura, el cual
requiere ser conservada adecuadamente, así mismo es necesario asegurar el
manteamiento del área verde, bancas, pasillos, cercos, sanitarias y eléctricas que
brindará el proyecto; estos costos también se presentan junto a los costos de
operación para cada alternativa a precios privados y sociales.
CUADRO N° 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIO
PRIVADO - ALTERNATIVA 01
HABER COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 10,680.00
1.1. Haberes del personal 9,000.00
Remuneración del Jardinero 1 12 750.00 9,000.00
1.2. Servicios e Insumos 1,680.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 50 600.00
Servicios de Agua potable 1 12 30 360.00
Gastos administrativos 1 12 60 720.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,550.00
Mantenimiento de Areas Verdes 1 3 750 2,250.00
Mantenimiento de Bancas 1 3 500 1,500.00
Pintado Interior y Exterior de las Bancas 1 3 600 1,800.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16,230.00
Fuente: Elaboración propia
Pág. 41
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N° 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIO
PRIVADO - ALTERNATIVA 02
HABER COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 11,280.00
1.1. Haberes del personal 9,600.00
Remuneración del Jardinero 1 12 800.00 9,600.00
1.2. Servicios e Insumos 1,680.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 50 600.00
Servicios de Agua potable 1 12 40 480.00
Gastos administrativos 1 12 50 600.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,450.00
Mantenimiento de Areas Verdes 1 3 750 2,250.00
Mantenimiento de Bancas 1 3 700 2,100.00
Pintado Interior y Exterior de las Bancas 1 3 700 2,100.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 17,730.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIO
SOCIAL - ALTERNATIVA 01
HABER COSTO PRECIO
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL ANUAL SOCIAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 10,680.00 5,118.00
1.1. Haberes del personal 9,000.00 3,690.00
Remuneración del Jardinero 1 12 750.00 9,000.00 0.410 3,690.00
1.2. Servicios e Insumos 1,680.00 1,428.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 50 600.00 0.850 510.00
Servicios de Agua potable 1 12 30 360.00 0.850 306.00
Gastos administrativos 1 12 60 720.00 0.850 612.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,550.00 4,717.50
Mantenimiento de Areas Verdes 1 3 750 2,250.00 0.850 1,912.50
Mantenimiento de Bancas 1 3 500 1,500.00 0.850 1,275.00
Pintado Interior y Exterior de las Bancas 1 3 600 1,800.00 0.850 1,530.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16,230.00 9,835.50
Fuente: Elaboración propia
Pág. 42
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N°18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIO
SOCIAL- ALTERNATIVA 02
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.
Pág. 43
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE
HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N°19
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 4355,54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE
38,199.51
INFAESTRUCTURA PUBLICA
Insumo de origen Nacional 31,781.99
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 3,552.55
Mano de Obra No Calificada 2,864.96
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
13,021.43
AGUA POTABLE
Insumo de origen Nacional 10,833.83
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,210.99
Mano de Obra No Calificada 976.61
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y
38,690.54
CARPINTERIA METALICA
Insumo de origen Nacional 32,190.53
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,901.79
Mano de Obra No Calificada 3,598.22
RESULTADO IV: COMPLEMENTARIOS 3,956.45
Insumo de origen Nacional 3,291.77
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 296.73
Mano de Obra No Calificada 367.95
COSTOS DIRECTOS 93,867.93
Gastos Generales (10%) 9,386.79
Utilidad (8%) 7,509.43
SUBTOTAL 110,764.16
IGV (18%) 19,937.55
COSTO DE INFRAERTRUCTURA 130,701.71
Supervisión (3%) 3,921.05
PRESUPUESTO TOTAL 138,978.30
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00
PROYECTO
Mantenimiento 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00
Operación 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
PROYECTO
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Flujo de Costos Incrementales del Proyecto 138,978.30 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00
Fuente: Elaboración Propia.
Pág. 44
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE
HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N°20
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 4,355.54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE INFAESTRUCTURA PUBLICA 43,299.51
Insumo de origen Nacional 36,025.19
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 4,026.85
Mano de Obra No Calificada 3,247.46
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA
16,621.43
POTABLE
Insumo de origen Nacional 13,829.03
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,545.79
Mano de Obra No Calificada 1,246.61
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y CARPINTERIA
38,690.54
METALICA
Insumo de origen Nacional 32,190.53
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,901.79
Mano de Obra No Calificada 3,598.22
RESULTADO IV: COMPLEMENTARIOS 5,956.45
Insumo de origen Nacional 4,955.77
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 446.73
Mano de Obra No Calificada 553.95
COSTOS DIRECTOS 104,567.93
Gastos Generales (10%) 10,456.79
Utilidad (8%) 8,365.43
SUBTOTAL 123,390.16
IGV (18%) 22,210.23
COSTO DE INFRAERTRUCTURA 145,600.39
Supervisión (3%) 4,368.01
PRESUPUESTO TOTAL 154,323.94
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00
Mantenimiento 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00
Operación 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Flujo de Costos Incrementales del Proyecto 154,323.94 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00
Fuente: Elaboración Propia.
Pág. 45
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE
HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N°21
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 3,963.54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE INFAESTRUCTURA PUBLICA 31,422.15
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 27,014.69
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,232.82
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,174.63
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA
POTABLE 10,711.17
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 9,208.76
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,102.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 400.41
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y CARPINTERIA
METALICA 31,477.85
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 27,361.95
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,640.63
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,475.27
RESULTADO IV: COMPLEMENTARIOS 3,218.89
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 2,798.00
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 270.03
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 150.86
COSTOS DIRECTOS 76,830.06
Gastos Generales (10%) 8,541.98
Utilidad (8%) 6,833.59
SUBTOTAL 92,205.63
IGV (18%) 16,597.01
COSTO DE INFRAERTRUCTURA 108,802.64
Supervisión (3%) 3,568.16
PRESUPUESTO TOTAL 116,334.34
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50
Mantenimiento 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50 4,717.50
Operación 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Flujo de Costos Incrementales del Proyecto 116,334.34 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50
Fuente: Elaboración Propia.
Pág. 46
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE
HUAMNAGA - AYACUCHO.”
CUADRO N° 22
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 3,963.54
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE INFAESTRUCTURA
PUBLICA 35,617.31
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 30,621.41
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,664.44
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,331.46
RESULTADO II: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
AGUA POTABLE 13,672.46
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 11,754.68
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,406.67
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 511.11
RESULTADO III: TRABAJOS DE JARDINERIA Y
CARPINTERIA METALICA 31,477.85
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 27,361.95
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,640.63
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,475.27
RESULTADO IV: COMPLEMENTARIOS 4,846.05
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 4,212.40
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 406.53
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 227.12
COSTOS DIRECTOS 85,613.66
Gastos Generales (10%) 9,515.68
Utilidad (8%) 7,612.55
SUBTOTAL 102,741.89
IGV (18%) 18,493.54
COSTO DE INFRAERTRUCTURA 121,235.43
Supervisión (3%) 3,974.89
PRESUPUESTO TOTAL 129,173.86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11
PROYECTO
Mantenimiento 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15 5,463.15
Operación 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96 5,358.96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
PROYECTO
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Flujo de Costos Incrementales del Proyecto 129,173.86 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11
Fuente: Elaboración Propia.
Pág. 47
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
IV. EVALUACION
4.1. BENEFICIOS
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio de una
infraestructura eficiente y en óptimas condiciones, las existentes no permiten lograr los
objetivos. Las deficiencias existentes de las infraestructuras y las malas condiciones del área
asignada para el parque ecológico, en términos cualitativos son casi nulas, iguales a la situación
actual.
Pág. 48
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRITOBAL DE HUAMNAGA
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese
sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto
mencionados en el punto anterior.
CUADRO N° 23
BENEFICIARIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Beneficios con Beneficios Beneficios
Beneficio Proyecto Incrementales Incrementales
Nº Años sin
Proyecto Alternativa Alternativa
Alternativa 01 Alternativa 02
01 02
0 2015 0 12110 12110 0 0
1 2016 0 12594 12594 12594 12594
2 2017 0 13098 13098 13098 13098
3 2018 0 13622 13622 13622 13622
4 2019 0 14167 14167 14167 14167
5 2020 0 14734 14734 14734 14734
6 2021 0 15323 15323 15323 15323
7 2022 0 15936 15936 15936 15936
8 2023 0 16573 16573 16573 16573
9 2024 0 17236 17236 17236 17236
10 2025 0 19961 19961 19961 19961
Total Beneficios Incrementales 153244 153244
Fuente: Elaboración Propia.
La dificultad en este tipo de proyectos es la valoración monetaria de sus beneficios dado que,
en general, se relacionan con resultados difíciles de cuantificar, como la mejora en la calidad y
la cobertura de la educación universitaria.
Para evaluar los proyectos, identificando los beneficios a través de la determinación de los
impactos del proyecto o sus resultados esperados en términos no monetarios, es decir tratar de
cuantificar los servicios prestados por el proyecto.
Pág. 49
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Los resultados principales que se van a obtener son 3 y son los siguientes: La evaluación
económica a precios de mercado de los proyectos alternativos 01 y 02, la evaluación social de
los mismos y el marco lógico del proyecto finalmente seleccionado, la evaluación de los 2
proyectos alternativos se trabajará con un horizonte de evaluación de 10 años.
La evaluación económica a precios sociales o evaluación social nos permitirá determinar cuál
es el beneficio para la sociedad en conjunto de llevar a cabo cada una de las alternativas
propuestas. El principal beneficio asociado con los proyectos de infraestructura rural social
(plazas, parques, complejos deportivos, complejos recreacionales, etc.) es un INCREMENTO
DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA DE LA POBLACION Y EL AUMENTO DE LA
CALIDAD DE LA IMAGEN URBANA. Una forma de medir estos beneficios es mediante el
incremento del nivel de satisfacción de los beneficiarios.
Según esta metodología consiste en identificar los beneficios y expresarlos en alguna unidad de
medida técnica, para elegir la más conveniente económica y socialmente (ratio costo
efectividad), después de un análisis costo por unidad de beneficio cubierta. Por lo que se
realizará el análisis de acuerdo a cada Alternativa, este análisis nos permitirá identificar la
inversión que realiza el Estado por cada beneficiario identificado en el proyecto.
Pág. 50
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EN EL DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMNAGA - AYACUCHO.”
Donde:
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el
sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para
transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular.
La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de
los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa
Social de Descuento actual es equivalente a 9%.
Si la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe utilizar la Tasa
Social de Descuento. Si la evaluación se realiza a precios nominales o corrientes se debe utilizar
la Tasa Social de Descuento Nominal.
Pág. 51
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CUADRO N°23
VALOR ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 y 02
COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TOTALES - ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 3,921.05 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00 16,230.00
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL
3,921.05 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00 16,110.00
PROYECTO (A-B)
COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TOTALES - ALTERNATIVA 2
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 154,323.94 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00 17,730.00
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL
154,323.94 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00
PROYECTO (A-B)
ALT. 1 ALT. 2
VACPP 107,309.52 267,338.89
RATIO C/E 32.89 81.93
Fuente: Elaboración propia.
Pág. 52
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CUADRO N°24
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 y 02
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES TOTALES - ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 116,334.34 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50 9,835.50
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO (A-B) 116,334.34 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50 9,733.50
A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 129,173.86 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11 10,822.11
B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO (A-B) 129,173.86 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11 10,720.11
ALT. 1 ALT. 2
VACPS 178,800.61 197,971.86
RATIO C/E 54.80 60.67
Fuente: Elaboración propia.
Pág. 53
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Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto son como sigue:
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Donde:
C/E : Relación de costo – efectividad.
VACT : Valor actual de costos totales.
IE : Indicador de efectividad (beneficiarios incrementales).
CUADRO N°25
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE
RENTABILIDAD ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
POBLACION
3263 3263 3263 3263
AFECTADA
VAC 107,309.52 267,338.89 178,800.61 197,971.86
RATIO C/E 32.89 81.93 54.80 60.67
FUENTE: Elaboración propia
Tasa Social de descuento 9%
Horizonte de evaluacion 10 años
Pág. 54
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cuenta que con ambas alternativas de proyectos se alcanzaran las mismas metas y objetivos. Por
ello elegiremos la alternativa 01.
Es necesario definir los indicadores de efectividad, los cuales expresan los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. En el siguiente cuadro se detallan los indicadores de
eficacia (inmediatos) e indicadores de eficiencia (corto y mediano plazo).
CUADRO N° 26
INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA
N° de habitantes que se
b) De mediano plazo:
identifican con su universidad
b) Desarrollar actividades
N° de escuelas de FF.PP Tasa de disminución de
de mejora del ornato del
mejoradas contaminación ambiental
parque ecológico
N° de estudiantes que Tasa de aumento de la
fomentan la conservación del calidad de vida de la
medio ambiente población universitaria
Pág. 55
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La variable que está sujeta a posibles cambios es la inversión, que puede variar por ciertos
cambios en los precios de insumos de construcción, así como por posibles errores de estimación.
Por lo tanto para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis
las variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad para
cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales.
Un escenario optimista; que contempla que los precios de los materiales varían de -5% a -20%
por debajo de lo inicialmente presupuestado.
Un escenario medio; que considera que el costo de los materiales programado corresponde al
real; se asume como el escenario neutro a 0%.
Un escenario pesimista; que estima que el costo de los materiales variara hasta el 5% a 20%
por encima de lo proyectado. Dicho análisis se ha realizado para ambas alternativas, tanto a
precios privados como a precios sociales las cuales se muestran en los cuadros siguientes.
CUADRO N° 27
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO PRIVADO - ALTERNATIVA 01
MONTO DE Nº DE
% VAC PP C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
20 143,030.21 3,263 171,040.64 52.42
15 119,191.84 3,263 142,533.87 43.68
10 103,645.08 3,263 123,942.49 37.98
5 94,222.80 3,263 112,674.99 34.53
0 89,736.00 3,263 107,309.52 32.89
-5 85,249.20 3,263 101,944.04 31.24
-10 76,724.28 3,263 91,749.64 28.12
-15 65,215.64 3,263 77,987.19 23.90
-20 52,172.51 3,263 62,389.75 19.12
FUENTE: Elaboración propia.
VAC PP: Valor actual de costos a precios privados
Pág. 56
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CUADRO N°28
MONTO DE Nº DE
% VAC PP C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
20 167,489.63 3,263 426,111.46 130.59
15 139,574.69 3,263 355,092.88 108.82
10 121,369.30 3,263 308,776.42 94.63
5 110,335.72 3,263 280,705.83 86.03
0 105,081.64 3,263 267,338.89 81.93
-5 99,827.56 3,263 253,971.94 77.83
-10 89,844.80 3,263 228,574.75 70.05
-15 76,368.08 3,263 194,288.54 59.54
-20 61,094.47 3,263 155,430.83 47.63
FUENTE: Elaboración propia.
VAC PP: Valor actual de costos a precios privados
CUADRO N° 29
MONTO DE Nº DE
% VAC SS C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
20 185,425.30 3,263 284,990.29 87.34
15 154,521.08 3,263 237,491.91 72.78
10 134,366.16 3,263 206,514.70 63.29
5 122,151.05 3,263 187,740.64 57.54
0 116,334.34 3,263 178,800.61 54.80
-5 110,517.62 3,263 169,860.58 52.06
-10 99,465.86 3,263 152,874.52 46.85
-15 84,545.98 3,263 129,943.34 39.82
-20 67,636.78 3,263 103,954.67 31.86
FUENTE: Elaboración propia.
VAC PS: Valor actual de costos a precios privados
Pág. 57
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CUADRO N° 30
GRÁFICO N° 01
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO PRIVADO
C/E A1
60.00 C/E A2
40.00
20.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30
Variacion de la Inversión (%)
Pág. 58
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GRÁFICO N° 02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
120.00
100.00
80.00
C/E
60.00 C/E A1
40.00 C/E A2
20.00
0.00
-30 -20 -10 0 10 20 30
Variaciçon de la Inversión (%)
De los resultados de arriba decimos que aun cuando el monto de inversión calculado variara en
+/- 20%, la alternativa 1 es la más rentable por cuanto registra el menor costos por beneficiario,
esto también es visible en la gráfica anterior donde la curva del costos efectividad de la
alternativa 1 está por debajo de la curva de costos efectividad de la alternativa 2 para todas
las variaciones de la inversión. De acuerdo al análisis de sensibilidad, se concluye que la
alternativa 1 presenta los mejores indicadores, en ese sentido, esta alternativa 1 es la elegida
para la ejecución del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las condiciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado y puesta
en operación de la infraestructura durante el periodo de los 10 años. El análisis de sostenibilidad
del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Pág. 59
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Asimismo la Universidad nacional san Cristóbal de huamanga llegara cubrir los costos que
genere la puesta en operación, así como su mantenimiento rutinario y periódico a lo largo de su
vida útil.
El proyecto tiene plena aceptación dentro del ámbito social, ya que la población universitarias
aledaña a las infraestructuras será la que hará uso de la infraestructura, además de ser un
proyecto estratégico para la universidad y que además tendrá mayor afluencia de público
universitario y visitantes.
DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Cabe resaltar que la universidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente
proyecto.
Pág. 60
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El proyecto es viable, por estar ubicado en una segura libre de peligros. El tipo construcción
garantiza la estabilidad de la estructura ante un eventual sismo lo que garantizara la durabilidad
de la construcción durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario
anual, para la adecuada conservación de la infraestructura.
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las alternativas
del proyecto, tanto a precios privados como sociales se elige como la viable la Alternativa 01,
por tener un Costo - efectividad (C/E) menor que la alternativa 02, tal conforme se muestra en
el cuadro siguiente, lo que significa que el costo de la prestación del servicio por beneficiario es
menor para la alternativa 01.
CUADRO Nº 31
Pág. 61
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Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
B. PAISAJE
C. SOCIO- ECONÓMICO
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restricción del paso de los transeúntes.
Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generación de partículas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
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La duración de las actividades en la fase de inversión, tomará 6 meses, desde la elaboración del
expediente técnico y la ejecución física de cada componente del proyecto, éstas se realizará
según el cronograma que se presenta en los cuadros siguientes.
Pág. 63
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CUADRO N°32
PERIODO (MESES)
Unidad
Total por
Metas de
Meta
Medida
1 2 3 4 5 6
Etapa de Inversión
RESULTADO I: DISPONIBILIDAD DE
GLOBAL 11,268.86 11,268.86 11,268.86 11,268.86 45,075.42
INFAESTRUCTURA PUBLICA
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CUADRO N°33
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES:
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6.2. RECOMENDACIONES:
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