Documentación de Origen Interno

Alcance del SGC

Determina los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de

Calidad.

Política de calidad

Recopila las intenciones y el direccionamiento de una organización

con relación a la calidad. Este debe ser un documento consensuado y
respaldado por la alta dirección de la organización y debe ser consecuente
con el contexto, propósito y actividad económico de la compañía.

Objetivos de calidad

Agrupa los resultados esperados con relación al cumplimiento de los

requisitos suscritos por la organización.

Operación de los procesos

Identifica y describe los procesos de la organización y su SGC, así

como las especificaciones que la compañía considere necesarias.

Mapa de procesos

Es una representación gráfica que ayuda a visualizar todos los

procesos que existen en la empresa y la interrelación que hay entre ellos.

Caracterización de procesos

Es un documento que describe y proporciona la información principal

de cada uno de los procesos de la organización.
  Encargo u orden de compra de un cliente
 Diseño de prendas solicitadas
 Selección de modelos y telas
 Contacto con los proveedores de la materia prima para
adquisición de la misma
 Corte de material
 Armado y costura de las prendas
 Etiquetado
 Empaque
 Entrega al cliente

Manual de calidad

Es un documento que permite identificar y describir la forma en la

cual la organización da cumplimiento a cada uno de los requerimientos o
numerales de la norma NTC ISO 9001.

Procedimientos

Es el documento que proporciona el paso a paso para llevar a cabo

una actividad del proceso.

Registros

Es un tipo de documento que presenta los resultados obtenidos o

proporciona evidencia de las actividades realizadas por la organización.

 Registros que permitan tener la confianza de que los procesos

se realizan según lo planificado
 Evidencia de mantenimiento y calibración de equipos
 Base utilizada para la calibración o la verificación de equipos
 Competencia de personal (soportes de educación, formación o
experiencia)
 Registros de conformidad de los productos y servicios con sus
requisitos – control de calidad
  Registro de la revisión de los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes
 Los nuevos requisitos para los productos y servicios
 Entradas para el diseño y desarrollo
 Controles al proceso de diseño y desarrollo
 Salidas del diseño y desarrollo
 Cambios, resultados, autorizaciones y acciones tomadas para
prevenir impactos adversos en el diseño y desarrollo
 Evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos
 Características de los productos a producir, los servicios a
prestar o las actividades a desempeñar
 Registro de la perdida de la propiedad del cliente o su deterioro
 Resultados de la revisión de los cambios del producto o
servicio, las personas que los autorizan y cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
 Liberación de los productos y servicios.
 Control de las salidas no conformes
 Resultados del seguimiento y la medición
 Auditorías internas al SGC
 Revisión por la dirección del SGC
 No conformidades, acciones tomadas para tratarlas y los
resultados de las acciones correctivas

Documentación de Origen Externo

Requisitos legales

Hace referencia a aquellas condiciones de obligatorio cumplimiento

establecidos por un organismo legislativo

 RUT
 NIT
Normas Internacionales

Son estándares establecidos y acogidos a nivel internacional, tales

como las normas NTC ISO 9001 para el SGC o la NTC ISO 14001 para
sistema de gestión ambiental

Manuales de operación de maquinaria /equipo

Son documentos que contienen la descripción general de la

máquina, la forma de instalación, precauciones de operación,
mantenimiento, entre otros y sirven como guía para la correcta operación
de las máquinas de la organización.

 Máquinas de corte
 Máquinas de coser
 Planchas de vapor
 Prensas
 Máquinas de teñir