Exercícios Básico PDF

DA.
0315-1
Versão 1.2
Exercícios – Treinamento Básico
Exercícios – Curso Básico
PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Subprocesso: Emitir Pedido de Compra:
1. Faça 3 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega antecipada da

mercadoria, conforme descrito abaixo:
Pedido 1:
Prazo de Pagamento = 30 dias
Prazo de Entrega = 30 dias
Item Código do Código do Pr. Quantidade

Fornecedor Produto Compra
1 140 11001 5,00 100
Pedido 2:
Item Código do Cód.Produto Pr. Quantidade

Fornecedor Compra
1 140 11002 10,00 55
Pedido 3:
Item Código do Cód.Produto Pr. Quantidade

Fornecedor Compra
1 140 11003 2,60 100
Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped1________,Ped2 ________, Ped3________.
2
2. Faça 7 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que possuam
despesas dentro da nota, conforme descrito abaixo:
Pedido 4:
Item Código do Cód.Produto Pr. % Frete % Icms Quantidade

Fornecedor Compra
1 11004 2,00 2 12 100
2 11005 5,00 1 12 150
140
3 11006 10,50 2 7 27
4 11007 1,50 0,5 7 250
Pedido 5:
Item Código do Cód.Produto Pr. % Frete % Icms Quant.

Fornecedor Compra
1 11008 10,00 2 7 80
2 11009 5,00 0,5 7 45
140
3 11010 8,50 10 12 10
4 11013 15,00 1,5 7 17
Pedido 6:
Item Código do Cód.Produto Pr. Valor % IPI % Icms Quant.

Fornecedor Compra Frete
1 22001 10,00 2,00 15 7 15
2 22006 15,00 3,00 5 7 100
49
3 22007 10,00 1,50 10 7 15
4 22008 9,50 2,50 8 12 24
3
Pedido 7:
Item Código do Cód. Pr. % % % % % % Quant.

Fornecedor Produto Compra Frete ICMS Aliq. Aliq. IVA ST
Interna Externa
ICMS ICMS
1 22010 25,00 0 0 17 12 35 - 100
2 22013 22,00 0 0 17 12 35 - 100
49
3 22017 20,00 0 0 17 12 40 - 100
4 22018 21,00 0 0 17 12 31 - 100
Pedido 8:
Item Código do Cód. Pr. Desconto % Aliq. Quant.

Fornecedor Produto Compra ICMS Red.
ICMS
1 22010 2,20 10% 18 12 100
2 22021 5,30 6% 12 7 100
49
3 22026 10,20 5% 18 7 100
4 22027 21,90 7% 12 7 100
4
Pedido 9:
Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias
Item Código do Cód. Pr % Valor Quant.

Fornecedor Produto Compra Icms Outras
Desp.
1 22030 10,00 7 10,00 150
2 22031 5,00 7 8,50 100
49
3 22040 12,50 7 12,00 100
4 22041 17,85 7 5,00 100
Pedido 10:
Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias
Item Código do Cód. Pr. % % Quant.

Fornecedor Produto Compra ICMS Outras
Desp.
1 558260 1,50 12 2 100
2 558259 2,20 12 1,5 100
215
3 558258 1,10 7 3 100
4 558276 3,00 12 4,5 100
Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped4________, Ped5________, Ped6________,

Ped7________, Ped8________, Ped9________, Ped10________,.
3. Consulte a rotina 207 e gere um pedido de compra para apenas um produto de qualquer
fornecedor com base na quantidade sugerida.
5

Subprocesso: Receber Mercadorias:
4. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301).
5. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina 1301).
6. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301).
7. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 4. Gravando como Pré
Entrada.
8. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5 (Rotina 1301), lançar
uma Despesa Adicional( geralmente é uma despesa que não vem na NF, mas compõe o
custo). Ex.: Pedágio pago na Estrada.
9. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6, dando entrada somente
nos itens 2 e 4.
10. Lance uma única nota de compra, realizando entrada dos seguintes produtos:
Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento:

Todos os itens do Pedido 7.
O item 4 do Pedido 9.
11. Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações abaixo e observando o
comportamento do sistema.
Pedido 8
Item 1 Altere preço para cima
Item 2 Altere preço para baixo
Item 3 Altere a quantidade para cima
Item 4 Altere a quantidade para baixo
12. Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com conhecimento de

frete, para as situações abaixo:
Pedido 9: considerando que recebeu uma nota com os itens 1, 2, 3 desse pedido e
apenas um conhecimento de frete. Este pedido não foi informado o frete no pedido.
Pedido 10: considerando que recebeu 4 notas fiscais, sendo uma nota para cada item
do pedido e, apenas, um conhecimento de frete. Este pedido não foi informado o
frete no pedido.
6

Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias:
13. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar se, a
quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é igual à
quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações, faça a
Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos
exercícios anteriores (Rotina 1106).
Anote o Nr. do Bônus gerado: (X) _______________.
14. Faça a Emissão do Bônus (X), gerado no exercício anterior. (Rotina 1106).
15. Faça a digitação do Bônus (X), colocando as seguintes informações (Rotina 1106):
Tipo Descarga: Própria : Não informar Valor de Descarga.
Obs.: Coloque Avaria também.
16. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do

bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106).
17. Faça o Fechamento do Bônus (X) (Rotina 1106).

Subprocesso: Devolver a Fornecedor:
18. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 140, abatendo o
valor do Contas a Pagar.
19. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação da quantidade da

NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando verba em
dinheiro.
20. Para gerar um Contas a Receber do Fornecedor: (É preciso marcar na Rot. 132,
na aba Entrada de Mercadorias, sub-aba Parâmetros, a opção
. Realize Devolução Parcial a fornecedor
(Rotina 1302), do fornecedor 49, na situação da quantidade da NF de Entrada for maior
que a quantidade fisicamente recebida, gerando um Contas a Receber do Fornecedor.
21. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando verba em

mercadoria.
7

Subprocesso: Precificar Produtos:
22. Levando em consideração que a margem ideal é 35%, efetue as seguintes operações:
Verifique a margem atual e ajuste o preço de todos os produtos que entraram no dia,
adequando à margem ideal acima, em todas as regiões. (Rotina 201).
Atualize os preços destes produtos, na tabela de preço atual, usando a opção de
Liberação Individual. (Rotina 201).
Libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação Individual. (Rotina
201).
23. Atualize o preço do produto 22042, para 20,00 (vinte reais), apenas na região 1. (Rotina
201).
24. Atualize os preços e o estoque de todos os produtos, de uma só vez. (Rotina 552).
25. Pesquise os produtos que entraram no dia, e libere os produtos bloqueados.
26. Pesquise os Produtos Bloqueados na Rot. 266. Bloqueie e desbloqueie parte do estoque
do produto.
8
PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Subprocesso: Registrar Venda:
27. Digite 1 orçamento com os itens abaixo e depois transformá-lo em Pedido de Venda
Telemarketing:
Orçamento:
Código do Cliente = 161
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CHP
Plano de Pagamento = 30 dias
Item Cód.Produto Quantidade Preço

unitário
1 11005 100 $$$$,$$
2 11010 50 $$$$,$$
3 11021 10 $$$$,$$
Salve o Orçamento:
Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Telemarketing, fazendo as seguintes

alterações:

unitário
1 11005 150 $$$$,$$
2 11010 30 $$$$,$$
Observações = Orçamento Confirmado.

Observações de entrega =
9
28. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações abaixo:

Pedido 1:
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = DH
Plano de Pagamento = A vista

unitário
1 11001 100 $$$$,$$
2 11002 24 $$$$,$$
Observações =
Pedido 2:
Pedido gerando um Falta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda sem
Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219).
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CH
Plano de Pagamento = 28/35/42 dias

unitário
1 44058 110 $$$$,$$
2 44056 116 $$$$,$$
Observações =
10
Pedido 3:
Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status P(Pendente). É
necessário marcar as opções na aba Vendas das Rotinas 132 e
535.
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = 237

unitário
1 11054 130 $$$$,$$
2 11055 100 $$$$,$$
Observações =
Pedido 4:
Tipo de Venda = 5
Código de Cobrança = BNF
Plano de Pagamento = BONIFICACAO

unitário
1 11007 48 $$$$,$$
2 11008 20 $$$$,$$
Observações = BONIFICAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO
11
Pedido 5:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 11009 100 $$$$,$$
2 11010 50 $$$$,$$
Observações =
Observações de entrega = ENTREGAR APÓS AS 14H00
Pedido 6:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22001 480 $$$$,$$
2 22006 240 $$$$,$$
Observações =
12
Pedido 7:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22010 100 $$$$,$$
2 22013 48 $$$$,$$
3 22018 50 $$$$,$$
4 22019 56 $$$$,$$
5 22020 30 $$$$,$$
Observações =
Pedido 8:
Pedido com cliente bloqueado, para aceitar tem que marcar a opção
, da aba Vendas da Rot.132. Este pedido irá ficar com o
Status B(Bloqueado).
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22007 100 $$$$,$$
2 22008 50 $$$$,$$
Observações =
13
Pedido 9:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22021 100 $$$$$,$$
2 22026 500 $$$$$,$$
Observações =
Pedido 10:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22077 100 $$$$$,$$
Observações =
14
29. Digite 2 Pedidos de Venda, utilizando a opção Balcão, conforme especificações abaixo:
Pedido 1:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22031 100 $$$$$,$$
2 22040 96 $$$$$,$$
3 22041 24 $$$$$,$$
Verifique os seguintes documentos:
Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
Pedido 2:
Tipo de Venda = 1

unitário
1 22042 100 $$$$$,$$
2 22020 50 $$$$$,$$
3 22056 48 $$$$$,$$
Verifique os seguintes documentos:
Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
15
30. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens (Rotina
316).
Código Cobrança Plano de Itens Quantidade
Cliente Pagamento
22040 100
22041 100
2071 CH 14 DIAS 22042 50
22060 50
22061 100
31. Realize o Faturamento do Balcão Reserva e emita a Nota Fiscal Rotina (1432).
32. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o produto 22010,
em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o Desconto para venda
Externa.
33. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior,
faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do % Desc Quantidade
Cliente Produto
161 22010 12% 20
faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do % Desc Quantidade
Cliente Produto
161 22010 15% 20
Foi possível conceder o desconto? Justifique:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Qual seria a solução para esta situação? Sendo que este desconto será concedido só para esta
venda.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
16
35. Preencher na Rot. 132, aba vendas, sub aba parâmetro (Máximo de Desconto para
Autorização de Venda (301) = 35%). Após fazer a parametrização, lance autorização
de desconto, com os seguintes dados (Rotina 301):
Código Código do Plano de Código % Região
Cliente RCA Pagto. Produto Desconto
11 167 14 dias 22010 30% 2
faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do Código do % Desc Quantidade
Cliente Plano Produto
Pagamento
11 14 22010 30% 25
37. Altere na Rot. 336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um item no

Pedido 4.
38. Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado (Rotina 336).
39. Libere a quantidade com estoque do Pedido 3 que estará como Pendente e gere um
pedido com a quantidade que falta (Rotina 336).
40. Inclua o item 22031(55 unidades) no Pedido 5 (Rotina 336).
41. Inclua mais 5 unidades no item 22077 no Pedido 10 (Rotina 336).
17

Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Carga):
42. Monte um Carregamento com 5 pedidos de uma única rota. (Rotina 901).
Quadro 1
Nr. Carregamento:________________
43. Consulte o Carregamento Montado. (Rotina 967).
44. Monte um Carregamento com 10 pedidos de Rotas diferentes. Anote o Número do

Carregamento no quadro abaixo. (Rotina 901).
Quadro 2
Nr. Carregamento:________________
45. Emita o Mapa de Separação por Rua do carregamento montado. Escolha um

carregamento e um produto, que conste nesse carregamento, para realizar o corte em
exercício posterior. Anote o Carregamento e o Código do Produto no quadro a seguir.
(Rotina 902).
Quadro 3
Nr. Carregamento:________________ Código do Produto: _________________
46. Emita o Mapa de Separação por Pedido do carregamento montado. Anote o Número do
Pedido e de Dois Códigos de Produtos no quadro a seguir, para realizar os exercícios
seguintes. (Rotina 938).
Quadro 4
Nr. Pedido:________________ Código do Produto1: _________________
Código do Produto2: _________________
47. Faça um Corte por Rua do Produto anotado no Quadro 3. (Rot. 1401).
18
48. Faça um Corte por Pedido do Produto2, anotado no quadro4 (Rot.932).

Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Pedido):
49. O sistema Winthor possui a opção de “Mapa de Separação por Pedido”, esta modalidade
é muito utilizada por distribuidores de pequenos produtos, tais como: Biscoitos,
Shampoo, Creme Dental, etc. A finalidade desta separação é embalar todos os produtos
do pedido, em um único recipiente para facilitar a entrega da mercadoria. Baseando-se
nestas informações, cadastre o Fornecedor 215, como sendo uma DISTRIBUIÇÃO,
com os seguintes dados: informe que o Tipo de Mapa de Separação será igual a “P” (de
Pedido) (Rotina 555).
Código da Descrição Tipo
Distribuição Mapa de
Separação
DAN Distribuidor 1 P
50. Associe o RCA 149 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no exercício anterior
(Rotina 517).
51. Associe o FORNECEDOR 215 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no

exercício anterior (Rotina 202).
52. Faça um pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código Código do Código do Quantidade
Pagamento
43 21 558260 20
558259 35
558258 70
558276 100
Anote o Nr. do Pedido:__X________________
53. Emitir mapa de separação por pedido. (Rotina 931).
54. Faça a conferência do pedido X e efetue o lançamento de corte, de uma unidade em

cada produto, que compõe o pedido que acabou de fazer no exercício anterior (Rotina
936).
19
55. Monte a Carga deste Pedido (Rotina 901).

Subprocesso: Faturar Pedidos:
56. Gere faturamento de todos os carregamentos montados. (Rotina 1402).
57. Verifique os documentos abaixo:

Boletos (1504)
Romaneios de Entrega (1407)

Subprocesso: Acertar Carregamento:
-Devolução de Clientes:
58. Consulte a Rot. 1218 para encontrar as NF´s de Venda para realizar os exercícios
abaixo:
59. Faça a Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, de qualquer nota do
carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina
1303), gerando um Desconto na Duplicata.
Quadro 5
Nr. Nota Fiscal de Venda: ________________
60. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, de apenas um produto
de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro
abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata.
Quadro 6
61. Faça Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, do cliente 11197. Anote
o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Crédito
para o Cliente e um Contas a Pagar para quitar este crédito.
20
Quadro 7
62. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota do cliente
12723, apenas do produto código 22041, gerando um Crédito para o cliente.
-Acerto de Caixa Motorista (Venda Telemarketing):
63. Com o carregamento anotado no Quadro 1, acertar todas a devoluções parciais e totais.
64. Um motorista recebeu um cheque de terceiros, pagando 1 títulos de clientes, onde o

total do cheque era R$ 10,00 a maior, portanto o motorista deu em troco os R$ 10,00
tirando do montante em dinheiro da carga. Fazer o desdobramento deste título sendo
pago com um único cheque e lançar o troco.
65. Um cliente, ao preencher o cheque para pagamento de um título, sem perceber colocou
o valor do cheque R$ 5,00 a maior e entregou para o motorista que, também, não
atentou para o ocorrido. Desdobre o cheque e lance o valor de R$ 5,00, gerando crédito
referente ao pagamento a maior.
66. Um motorista, ao entregar a mercadoria para um cliente, cobrou R$ 25,50, referente a

juros, portanto, o cliente emitiu um cheque no valor da compra atual e pagou os juros
em dinheiro. Desdobre o cheque e lance acréscimo em dinheiro ‘D’, no valor de R$
25,50, gerando juros.
67. Um motorista, ao fazer o recebimento de uma entrega em dinheiro, não observou que o
cliente pagou R$ 2,00 a menor. Quando chegou na empresa, o motorista foi obrigado a
assinar um vale. Faça o desdobramento do título em dinheiro, gerando vale da diferença
de R$ 2,00 para o motorista (DEBM- Debito para Motorista).
68. Um cliente ao receber a mercadoria, que havia comprado com o prazo de 28 dias,
resolveu pagá-la A VISTA. Portanto o motorista, previamente autorizado, concedeu um
desconto de 3% sobre o valor do título. Ao sair do estabelecimento do cliente, o
motorista efetuou o depósito bancário do dinheiro, no intuito de evitar o prejuízo em
caso de um possível assalto. Faça o desdobramento do depósito (DEP – DEPÓSITO
EM C/C), concedendo o desconto (DESC – DESCONTO) do cliente.
69. Verifique em qual carregamento o Pedido de Venda 4 se encontra e, se, esse

carregamento está faturado. Caso não esteja, fature, entre na rotina de Acerto da Carga e
acerte a bonificação.
21
70. Após ter concluído o acerto de todos os carregamentos, emita o relatório Resumo do
Acerto (Rotina 402/Aba Resumo do acerto), para conferência e efetue o Fechamento
dos Carregamentos.
- Acerto de Caixa (Venda Balcão):
71. Um cliente deu três cheques, pagando um único título. Utilizando o carregamento 0
(zero) pela venda balcão e colocando a data de emissão, desdobre os 2 cheques pagando
um mesmo título. (Rotina 402).
72. Um cliente efetuou uma compra no balcão com prazo de pagamento de 30/60 dias no
cheque, mas ao se dirigir para o caixa, resolveu fazer apenas um cheque com o prazo
médio de 45 dias. Ainda com o carregamento 0 (zero) e colocando a data de emissão,
efetue o desdobramento dos 2 títulos sendo pagos com um único cheque do mesmo
cliente.
PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO

Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber:
73. Por haver um grande volume de papelão e sucata ocupando boa parte da área de
armazenagem do CD, a empresa negociou com um de seus clientes a venda deste
material. Foi repassado à empresa um cheque pré-datado, do próprio cliente, para cinco
dias no valor de R$1500, 00. Fazer a inclusão do título no contas a receber informando
os dados do cheque. Escolher qualquer cliente cadastrado, utilizando para a inclusão do
título a Rotina 1206.
74. Um Cliente da Empresa, solicitou a troca de um cheque. Para este processos, devemos
utilizar a Rotina 1206, onde irá entrar o Cheque para empresa e sair o Dinheiro para o
cliente.
75. Um cliente efetuou o pagamento de um título com 6 cheques, então o mesmo teve um
acréscimo de 5%, que foi acrescentado no último cheque (Rotina 1210).
76. Um cliente, ao fazer o pagamento de um título, apresentou um pedido de venda

comprovando que o valor da mercadoria que ele recebeu estava a maior que o
negociado com o vendedor, totalizando R$ 50,00 de diferença entre o negociado e o
realizado. Neste caso, essa diferença será cobrada do vendedor. O cliente pagou
somente o valor negociado. Faça o desdobramento do título em dinheiro, gerando Vale
da Diferença de R$ 50,00 para o vendedor (DEBV- Débito a Vendedores) (Rotina
1210).
77. Efetue a baixa de todos os cheques pré-datados com Período de Emissão desta semana.
(Rotina 1207).
22
78. Efetue a baixa do título 131247-1, cobrando os juros calculados pelo sistema.
79. Efetue a baixa do título 203959-1, cobrando apenas parte dos juros calculados pelo
sistema.
80. Efetue a baixa do título 180430-1, sem cobrar juros.
81. Efetue a baixa parcial do título 202713-2, informando apenas 50% do valor do mesmo.
82. Efetue a baixa do título 156-1, concedendo desconto de 5% do valor do mesmo.
83. Faça o estorno integral referente à uma baixa errada, usando como Período de Baixa a
data de hoje. (Rotina 1209).
84. Faça o estorno integral referente à um Cheque Devolvido, usando como Período de
Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
85. Informando como Período de Emissão a data de hoje, conceda a prorrogação de 15 dias
no vencimento de um título (Rotina 1231).
86. O cliente de código 654399, compra em boleto bancário. Este cliente possui títulos em
atraso a mais de 90 dias e, neste caso, o departamento financeiro, após análise, decidiu
que: a partir de hoje, ele só poderá comprar em dinheiro. Altere o Código de Cobrança
do Cliente acima, de 237 (Boleto Bradesco) para DH. (Rotina 1203).
87. O cliente de código 12254 deseja comprar, porém, devido ao atraso no pagamento de
compras anteriores, o departamento financeiro bloqueou este cliente. Entretanto o valor
da compra é baixo e é em dinheiro (a vista). Efetue o desbloqueio deste cliente, para que
a venda possa ser efetuada.
88. Aumente o Limite de crédito do cliente 15 para R$15000,00. Utilize o Relatório de

Análise de Crédito para auxiliar na operação. (Rotina 1203).
89. Emitir um extrato de movimentação desta semana do cliente 161.
90. Gere Arquivo de Remessa dos Boletos Bancários Faturados para serem enviados ao
banco.
91. Baixe títulos automaticamente, através do arquivo de retorno do banco e imprima o

Arquivo de Log da Baixa. Confira os relatórios demonstrativos.
23

Subprocesso: Pagar Comissão de Vendedores:
92. Apure Comissão de RCAs (Representante Comercial Autônomo) pelo faturamento

(Rotina 1249) período de apuração a escolher, podemos escolher as comissões por
produto ou por RCA. Imprima analítico por NF.
93. Apure Comissão de RCA’s por Liquidez (Rotina 1248), onde o período de liquidez é
a data da baixa o período de apuração a escolher. Emita o relatório somente para
conferência, podemos escolher as comissões por produto ou por RCA.
94. Escolha um Supervisor e emita agora o relatório definitivo das Comissões por
Liquidez (Rotina 1248) daquela equipe colocando a opção com recibo. Imprima
novamente o Relatório e veja como ficaram as comissões.
Cod. Supervisor: _______________
Observação: Lembrando, que o Contas a Pagar e a Baixa dos Vales são realizados
manualmente no sistema.

Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar:
95. Faça 3 lançamentos de títulos (rotina 749), com vencimentos e valores variados,
informando o Tipo de Parceiro FORNECEDOR, informando os dados abaixo:
Lançamento1 - Provisão
Conta Débito: 301007
Histórico: PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA
Tipo de parceiro: FORNECEDOR
Fornecedor: 64
3 parcelas de R$500,00
Lançamento2 - Confirmado
Histórico: PAGTO. ALUGUEL MÊS <informar mês anterior>
Fornecedor: 176
6 parcelas de R$650,00
24
Lançamento3 – Lançando NF de Serviço:

Obs.: Não esquecer de Parametrizar a Rot. 202 e a Rot. 132 com as alíquotas e valores
para o cálculo da retenção:
Histórico: Manutenção de Equipamentos
Fornecedor: 63
Valor: R$1000,00
96. Um Computador foi adquirido pela empresa em 3 parcelas de R$ 500,00 onde o

primeiro vencimento é no dia 05 do mês seguinte. Faça o lançamento parcelado do
consórcio, informando os dados abaixo:
Histórico: Aquisição de um computador
Fornecedor: 123
97. A empresa resolveu quitar as 3 parcelas lançadas no exercício acima de uma só vez.
Faça o Desdobramento (Rot. 737) para juntar as parcelas em um só pagamento.
98. Foram compradas 8 cadeiras para a sala de reuniões da empresa, que totalizaram R$
1.000,00. Ao receber as cadeiras, percebeu-se que uma delas não estava em perfeitas
condições, portanto, a loja que vendeu concedeu um desconto financeiro de 5% e, ainda,
dividiu o pagamento em duas vezes, para contornar a situação desagradável. Faça o
desdobramento do título acima em: 2 parcelas, concedendo o desconto financeiro de 5%
na segunda.
99. Faça a prorrogação do lançamento número 2 do exercício 95, supondo ter havido previa
negociação para prorrogar a da data de vencimento do título. (Rotina 744).
100.Faça a montagem de dois cheques, pagando apenas um título por cheque. (Rotina 708)
101. Faça a montagem de dois cheques, utilizando vários títulos por cheque. (Rotina 708).
102. Faça a assinatura digital dos cheques emitidos. (Rotina 701).
103. Faça a baixa dos cheques emitidos e assinados digitalmente nos exercícios anteriores.
(Rotina 711).
104. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando apenas um título por borderô. (Rotina
713).
25
105. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando vários títulos por borderô. (Rotina 713).
106. Faça a assinatura digital dos borderôs montados nos exercícios anteriores. (Rotina 702).
107. Faça a baixa dos borderôs montados e assinados digitalmente nos exercícios anteriores.
(Rotina 716).

Subprocesso: Gerenciar Tesouraria:
108. Faça 2 lançamentos de despesas (Rotina 631), utilizando o CAIXA TESOURARIA e

moeda D (dinheiro), com o tipo de parceiro FORNECEDOR, informando os dados
abaixo:
Lançamento1
Conta: 601014
Histórico: RECARGA EXTINTOR CD.
Fornecedor: 199
Lançamento2
Conta: 400012
Histórico: Juros Pagos
Fornecedor: 243
109. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o BANCO BRADESCO,

utilizando moeda D (Dinheiro).
110. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o CAIXA CONTAS A

RECEBER, utilizando moeda D (Dinheiro), referente a um suprimento de Caixa.
111.Um cliente efetuou um depósito bancário para pagamento de um título, porém se

esqueceu de identificar o depósito e nem passou o fax do comprovante, para que a
empresa pudesse identificar o título e efetuar a baixa. Como a conciliação bancária não
pode esperar a identificação do título, e com base nesta informação, faça a transferência
da moeda DNI (deposito não identificado) para a moeda D (dinheiro), utilizando apenas
o BANCO BRADESCO para origem e destino, com o histórico “Depósito não
Identificado Dia <dia anterior> e com número de documento 552184772”.
26
112. Ao analisar o extrato bancário, o funcionário detectou um débito na conta-corrente,

referente a CHEQUE DEVOLVIDO do dia anterior. Como já sabemos que a
conciliação bancária não pode esperar até que o cheque chegue na empresa para a
tomada das devidas providências, e com base nesta informação, faça a transferência da
moeda D (dinheiro) para a moeda CHDV (cheque devolvido), utilizando o BANCO
BRADESCO, porém para esta operação utilizar o recurso oferecido pela rotina 635.
113. Faça Conciliação do BANCO BRADESCO, das moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 604).
114. Faça 2 estornos da Conciliação da Moeda D, feito no passo anterior. (Rotina 604).
115. Imprima Extratos Lançamentos Conciliados de um determinado período, do BANCO

BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
116. Imprima Extratos Lançamentos Pendentes de um determinado período, do BANCO

BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
-Vales:
117. Um motorista, prestes a sair de viagem, passou na tesouraria e fez um vale de

adiantamento. Lance um vale para um motorista com o histórico ‘ADIANTAMENTO
DE VIAGEM’ no valor de R$ 500,00, movimentando numerário no Caixa Tesouraria.
(Rotina 609).
118. Um funcionário, com problemas pessoais, passou na tesouraria e fez um vale de

adiantamento. Lance um vale para o funcionário com o histórico ‘ADIANTAMENTO’
no valor de R$ 700,00, movimentando numerário no Caixa Tesouraria. (Rotina 609).
119. Uma empresa financiou a um RCA (Representante Comercial Autônomo) um

computador de mão, para captar e enviar pedidos de venda, parcelando em 10 vezes de
R$ 245,00. Com base nessas informações, lance os vales referentes ao financiamento,
de uma só vez, utilizando o histórico ‘FINANCIAMENTO PALM’, sem movimentar
numerário em dinheiro, utilizando a conta ‘AUTOMAÇÃO EQUIPE DE VENDAS’.
120. Imprima Extrato de Vale, verificando os vales que foram lançados de forma analítica e
sintética. (Rotina 612).
121. Efetue a Baixa Total do Vale lançado no exercício 117. (Rotina 614).
122. Efetue a Baixa Parcial do Vale lançado no exercício 118. (Rotina 622).
123. Efetue a Baixa Total dos Vales lançados no exercício 119. Selecionando todos os
Vales. (Rotina 614).
27
PROCESSO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Subprocesso: Rotinas de Manutenção Periódicas:
124. Faça atualização diária, marcando as seguintes opções 2, 3, 4, 5, 6, e 7. (Rotina 504).
125. Faça atualização semanal, marcando todas as opções. Na opção 1, informe o período da
alteração de preços. (Rotina 552).
126. Faça atualização mensal, marcando todas as opções. (Rotina 506).
127. Faça o Recálculo do giro ao dia, verificando a parametrização na Rot. 132. (Rotina
507).
28
Estudos de Casos:
Processo Comprar Mercadorias:
1. João é o comprador da empresa X, e ele executa corretamente os processos do Winthor.

Vamos executar juntamente com ele.
2. Neste primeiro momento, o João vai digitar o Pedido de Compras abaixo:

Item Código do Cód.Produto Pr. Quantidade % Icms

Fornecedor Compra
1 11004 10,00 100 7
2 11005 18,50 150 7
140
3 11006 12,30 27 7
4 11007 2,35 250 7
Pedido: _________________________
3. João, em uma negociação posterior com o Fornecedor, conseguiu um desconto no Produto1 de

5%, o prazo de pagamento definido foi de 30/60 dias e prazo de entrega foi de 10 dias, então ele
teve que alterar o Pedido gerado automaticamente pela sugestão.
4. O que foi gerado no Sistema com este Pedido?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Uma semana depois o Fornecedor resolve enviar os produtos comprados. O responsável pelo
estoque analisa se tem espaço físico para armazenar esta mercadoria e aceita a mercadoria.
Então a Joana, Responsável pela Entrada de Notas, faz o procedimento no sistema de
Recebimento de Mercadorias.
29
6. O que modificou nas conseqüências geradas acima e teve alguma conseqüência nova?
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Informar os Custos abaixo através da Rot. 201, col. Custo da Ultima Entrada e se tem alguma
Quantidade Bloqueada no campo
Prod 11004:
Custo da Ultima Entrada: ______________
Qtde Bloqueada:_____________
Prod 11005:
Prod 11006:
Prod 11007:
8. Explique porque as quantidades estão entraram no Sistema Bloqueadas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
30
9. Antigamente na empresa, o Joaquim, o conferente da empresa fazia a conferencia dos

produtos com a NF, mas com o Sistema Winthor, após o Recebimento das Mercadorias, ele irá
executar o Processo de Conferencia (Bônus de Recebimento).
10. Qual a diferença do processo de conferência antigo a deste processo utilizado pelo Sistema
Winthor?
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Número Bônus gerado:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Informar que no Produto 1, foi encontrada 1 avaria em 10 unidades:
12. Informe se tiveram divergência:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Joaquim, verificando que tinha um produto Avariado, resolveu realizar o processo de
Devolução de Mercadorias ao Fornecedor, mas ele iria devolver apenas as quantidades avariadas
e iria acertar o financeiro gerando um desconto na duplicata.
Numero da NF de Devolução: _________________________________________________
Valor do Desconto Financeiro: ________________________________________________
14. Manoel, proprietário da empresa X, resolveu aumentar a margem Ideal desses dois produtos
para 45%. Paulo, responsável pelo processo de Precificação, verificou a Sugestão de preço,
atualizou este preço para todas regiões e aplicou os preços para Venda externa.
31
Preço Sugerido:
Produto1:
Margem: 45% - Preço sugerido:__________________
Produto2:
Margem: 40% - Preço sugerido:__________________
15. Quando Paulo aplicou o Preço Sugerido para Venda externa, qual a coluna da Rotina de
Precificação foi atualizada?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Enfim, Paulo fará o Desbloqueio dos produtos recebidos na própria rotina de Precificação,
qual a tecla de atalho será atualizada?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Qual o único motivo que o Sistema não desbloqueia a quantidade do Estoque:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
32
Processo Vender Produtos:
1. Maurílio é um vendedor da empresa X, um cliente Y foi até a empresa e resolve, fazer um

orçamento com 3 produtos.

Tipo de Venda = 1

unitário
1 22001 480 $$$$,$$
2 22006 240 $$$$,$$
3 22021 100 $$$$,$$
Número do Orçamento: _________________________
2. Que tecla usamos para gravar um orçamento e o que foi gerado no Sistema com este
Orçamento?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Dois dias depois, o Cliente Y volta a empresa querendo fechar o orçamento feito acima, mas
resolveu tirar um item do orçamento, pois teria que levar a mercadoria naquele momento.
Qual deve ser a Origem desta venda? ___________________________________
Número do Pedido: _________________________
4. O que foi gerado no Sistema com este Pedido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
33
5. Ranata, operadora de Telemkt da empresa X, consegue fechar uma venda para Quatro clientes
diferentes de um mesmo estado e a empresa se comprometeu a entregar a mercadoria em uma
data determinada:
Qual deve ser a Origem destas vendas? ___________________________________
Pedido 1:
Código Cobrança Plano de Código do Quantidade
Cliente Pagamento Produto
161 Dinheiro AVISTA 11004 20
Número do Pedido1: _________________________
Pedido 2:
Código Cobrança Código do Código do Quantidade

Pagamento
629 Cheque 30 11006 100
11001 50
Número do Pedido2: _________________________
Pedido 3:

Pagamento
3 Boleto 14 22001 50
Número do Pedido3: _________________________
Pedido 4:

Pagamento
11197 Cheque 28/35/42 11021 25
Número do Pedido4: _________________________
34
O que foi gerado no Sistema com estes Pedidos?
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Pedro, encarregado pela expedição, iniciou o processo de montagem de carga, montou um

carregamento com esses três pedidos:
Número do Carregamento: _________________________
7. Pedro emitiu o Mapa de Separação por Pedido do carregamentos montados e verificou que um
produto estava em falta, então teria que realizar um Corte. Com isso teve que anotar o número do
pedido e do produto para realizar o corte.
Nr. Pedido:________________ Código do Produto: _________________
8. Neste momento, então, Pedro lançou o Corte por Pedido, da quantidade de Produto em falta.
Qtde. Produto no Pedido:_____ Qtde Separada: _______ Qtde Cortada: _______
9. Para finalizar o processo de Expedição, Reinaldo, Faturista da empresa Faturou este

Carregamento.
Quais são as consequências gerados neste processo de Faturamento?

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quais são os documentos que poderão ser emitidos?
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Notas Fiscais: _________, _________, _________
35
10. Um Cliente, quando recebeu a mercadoria, verificou que 50% de um produto recebido,
estava trocado, então resolveu devolver a Mercadoria, e como acerto financeiro preferiu gerar
um desconto na duplicata. Faça a Devolução na Rot. 1303
Nota Fiscal de Devolução: _________________
36
Processo Gerenciar o Negócio:
1. Carmem, responsável pelo acerto de Carga, fez o acerto com o Motorista deste carregamento,
no primeiro momento acertou as devoluções.
Escreva como Carmem acertou esta Devolução?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Teve também um troco que o motorista deve que dar para o cliente referente a um pagamento
a maior.
Escreva como Carmem acertou este troco?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Um outro cliente que resolveu dar 1CHV e 2CHP para o pagamento de um título que iria ser
pago a vista, o motorista ligou na empresa para ver se conseguia este acordo, mas a empresa
disse que só poderia parcelar este pagamento se tivesse um acréscimo de 15%.
Escreva como Carmem acertou este Título?

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Para finalizar o Acerto de Carga, Carmem Fechou a Carga e baixou os Títulos a vista no Caixa
Motorista.
Escreva o que acontece no Sistema quando Fechamos a Carga ou o Caixa do dia?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
37
5. Um cliente do Carregamento fechado acima, resolveu trocar um CHP, por Dinheiro, passou
na empresa e fez esta troca, então Karina teve que Redesdobrar o titulo deste cliente.
Neste caso, como Karina realizou esta alteração no Título do cliente?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Na data do vencimento dos CHP´s, Gilmara do departamento do Contas a Receber da
empresa, baixou todos manualmente.
Neste caso de baixa de títulos selecionados, Gilmara poderá alterar os juros calculados pelo
Sistema?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Gilmara baixou também um título cobrando parte dos juros calculados pelo sistema.
8. Gilmara também baixou parcialmente um outro titulo:
Valor do Título: ___________________________
Valor da Baixa do Título:____________________
Neste caso o que acontece com o valor restante do Título?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Baixou um titulo concedendo um desconto de 10 % do valor do mesmo.
Valor do Título: ___________________________
Desconto Concedido: _________________________
Valor de Título com Desconto:____________________
38
10. Gilmara, descobriu que um CHP de um cliente, foi devolvido.
Nesta Situação, como ela deve se proceder? Este título permanecerá com a mesma cobrança?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Augusto, encarregado jurídico da empresa, pediu um vale para Fernanda do departamento
Financeiro da empresa, o vale era no valor de 1500,00 e seria dividido em 3 parcelas.
Neste caso, Fernanda deverá gerar um vale de Adiantamento ou de Desconto, porque?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Número do Vale Gerado: __________________________
12. Samara esta carregando uma caixa de vidros de perfumes, quando derrubou e quebrou alguns
vidros, a empresa resolveu descontar esses vidros da funcionária, que estava muito desatenta nos
últimos tempos e já havia quebrado outros produtos. Então Fernanda do departamento Financeiro
da empresa gerou um vale de Desconto para a funcionária Samara.
Neste caso, Augusto deverá gerar um vale de Adiantamento ou de Desconto, porque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Número do Vale Gerado: __________________________
13. Nas datas corretas, Fernanda do departamento Financeiro da empresa fez a baixa dos vales.
14. Heitor, encarregado do Contas a Pagar, fez o lançamento para pagamentos de Energia dos
próximos 6 meses, lançou também um pagamento referente aos salários pagos do mês corrente e
um pagamento de um serviço prestado por um eletricista.
No sistema temos duas formas de realizar lançamento no Contas a Pagar, Provisão e

Confirmado, no caso anterior, qual a forma que Heitor utilizou para gerar este lançamento,
porque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
39
15. Heitor também realizou o pagamento de dois títulos com um cheque da empresa .
Temos duas formas para efetuarmos pagamentos no Contas a Pagar, qual a forma correta para
Heitor realizar este pagamento, porque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Heitor também realizou o pagamento de três títulos com um cheque de terceiro.
Temos duas formas para efetuarmos pagamentos no Contas a Pagar, qual a forma correta para
Heitor realizar este pagamento, porque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Jayme, responsável pela tesouraria, verificou no extrato bancário que teria pago um juro no
banco, referente a um CHP devolvido, então teve que lançar no sistema esses juros.
18. Fez também uma transferência de numerário de R$1000,00 em D, que sobrou no Caixa
Tesouraria, para o Banco Bradesco.
19. Ao analisar o extrato bancário, o Jayme detectou um crédito na conta-corrente, referente a

Depósito não identificado. E teve que efetuar este crédito também no banco do Sistema. Mas ele
ainda não sabe qual cliente efetuou o depósito, como ele deveria se proceder neste caso?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. E para Finalizar o dia, Jayme fez as Conciliações das Movimentações diárias, na Rot. 604.
O que seria a Conciliação Bancária, no sistema:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
40

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Exercícios – Curso Básico

PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

1. Faça 3 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega antecipada da

Item Código do Código do Pr. Quantidade

Item Código do Cód.Produto Pr. Quantidade

Item Código do Cód.Produto Pr. Quantidade

Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped1________,Ped2 ________, Ped3________.

Item Código do Cód.Produto Pr. % Frete % Icms Quantidade

Item Código do Cód.Produto Pr. % Frete % Icms Quant.

Item Código do Cód.Produto Pr. Valor % IPI % Icms Quant.

Item Código do Cód. Pr. % % % % % % Quant.

Item Código do Cód. Pr. Desconto % Aliq. Quant.

Item Código do Cód. Pr % Valor Quant.

Item Código do Cód. Pr. % % Quant.

Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped4________, Ped5________, Ped6________,

PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

4. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301).

5. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina 1301).

6. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301).

Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento:

12. Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com conhecimento de

PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Anote o Nr. do Bônus gerado: (X) _______________.

Tipo Descarga: Própria : Não informar Valor de Descarga.

Obs.: Coloque Avaria também.

16. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do

17. Faça o Fechamento do Bônus (X) (Rotina 1106).

PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

19. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação da quantidade da

21. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando verba em

PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

25. Pesquise os produtos que entraram no dia, e libere os produtos bloqueados.

PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Telemarketing, fazendo as seguintes

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Observações = Orçamento Confirmado.

28. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações abaixo:

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Item Cód.Produto Quantidade Preço

Foi possível conceder o desconto? Justifique:

37. Altere na Rot. 336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um item no

38. Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado (Rotina 336).

40. Inclua o item 22031(55 unidades) no Pedido 5 (Rotina 336).

41. Inclua mais 5 unidades no item 22077 no Pedido 10 (Rotina 336).

PROCESSO: VENDER PRODUTOS

43. Consulte o Carregamento Montado. (Rotina 967).

44. Monte um Carregamento com 10 pedidos de Rotas diferentes. Anote o Número do

45. Emita o Mapa de Separação por Rua do carregamento montado. Escolha um

Nr. Carregamento:________________ Código do Produto: _________________

Nr. Pedido:________________ Código do Produto1: _________________

Código do Produto2: _________________

Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped1,Ped2 , Ped3.

Escreva o número dos Pedidos digitados: Ped4, Ped5, Ped6,

Nr. Carregamento: Código do Produto: _

Nr. Pedido: Código do Produto1: _

Anote o Nr. do Pedido:X______________