Aps SPP Gop Siglitax

1 Tri
A produzir no período -
-
Custo Invest H/M instal.: R$ 38.00 Cap. Max. produção conforme H/M insta
1 Tri
H/M eq - equivalente (um turno) contratada 1 Tri - -
H/M eq - equivalente (um turno) contratada 2 Tri 77,615
H/M eq - equivalente (um turno) contratada 3 Tri (1,615)
H/M eq - equivalente (um turno) contratada 4 Tri -
1 Tri
Custo Invest H/M: R$ 0.00 R$ 0.00
Produção 1T
Previsão H/M Contratada(1 Tri 1T) - 1 Tri (HE)
Previsão H/M Contratada(2 Tri 1T) 77,615
Previsão H/M Contratada(3 Tri 1T) (1,615)
Previsão H/M Contratada(4 Tri 1T) -
Custo Invest H/M (1 Tri): R$ 0.00 R$ 0.00
Custo Invest Expansão H/M (2 Tri): R$ 2,949,370.00
Custo Invest Expansão H/M (3 Tri): (R$ 61,370.00)
Custo Invest Expansão H/M (4 Tri): R$ 0.00
R$ 0.00
Capacidade total instalada -
Produção HE
Previsão H/M Contratada(1 Tri HE) - 1 Tri (HE)
Previsão H/M Contratada(2 Tri HE) 62,092
Previsão H/M Contratada(3 Tri HE) (1,292)
Previsão H/M Contratada(4 Tri HE) -
R$ 0.00
Produção Combinada
Previsão H/M Contratada(1 Tri HE) - 1 Tri (HE)
Previsão H/M Contratada(3 Tri 1T) (1,615)
R$ 0.00
Produção 2T
Previsão H/M Contratada(1 Tri 2T) - 1 Tri (HE)
Previsão H/M Contratada(3 Tri 2T) (808)
R$ 0.00
2 Tri 3 Tri 4 Tri
155,230 152,000 152,000
77,615 76,000 76,000
p. Max. produção conforme H/M instalada:

2 Tri 3 Tri 4 Tri
155,230 152,000 152,000
2 Tri 3 Tri 4 Tri

R$ 0.00 R$ 0.00
2 Tri (1HE) 3 Tri (1HE) 4 Tri (1HE)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 2,949,370.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 (R$ 61,370.00) R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 2,949,370.00 (R$ 61,370.00) R$ 0.00
77,615 76,000 76,000
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 2,359,496.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 (R$ 49,096.00) R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 2,359,496.00 (R$ 49,096.00) R$ 0.00
77,615 76,000 76,000
2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 2,949,370.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 (R$ 61,370.00) R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 2,949,370.00 (R$ 61,370.00) R$ 0.00
77,615 76,000 76,000
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 1,474,685.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 (R$ 30,685.00) R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 1,474,685.00 (R$ 30,685.00) R$ 0.00
77,615 76,000 76,000
CONTRATUAL
1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Jan/Fev/Mar Abr/Mai/Jun Jul/Ago/Set Out/Nov/Dez
Contrato 150,400 148,000 154,500 166,300
Δ↓ Variação (-) 135,360 133,200 139,050 149,670
Δ↑ Variação (+) 165,440 162,800 169,950 182,930
Faturamento min: 3,925,440.00 3,862,800.00 4,032,450.00 4,340,430.00

Faturamento med: 4,361,600.00 4,292,000.00 4,480,500.00 4,822,700.00
Faturamento max: 4,797,760.00 4,721,200.00 4,928,550.00 5,304,970.00
Penalidade med: R$ 21,808.00 R$ 21,460.00 R$ 22,402.50 R$ 24,113.50

Penalidade max: R$ 43,616.00 R$ 42,920.00 R$ 44,805.00 R$ 48,227.00
Custo estoque med: R$ 27,072.00 R$ 26,640.00 R$ 27,810.00 R$ 29,934.00

Custo estoque max: R$ 54,144.00 R$ 53,280.00 R$ 55,620.00 R$ 59,868.00
REALIZADO
1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Jan/Fev/Mar Abr/Mai/Jun Jul/Ago/Set Out/Nov/Dez
Contrato 150,400 148,000 154,500 166,300
Estoque - (155,230) (152,000) (152,000)
Produzido - 155,230 152,000 152,000
Previsto - - - -
Realizado 155,230 152,000 152,000 170,000
Diferença abs (155,230) (152,000) (152,000) (170,000)
Δ% (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
Faturamento: - 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00

*Faturamento: não inclusa a multa contratual caso ocorra.
Capital Inicial: R$ 2,500,000.00 Previsão para Produção 1 Tri -
Preço de Venda: R$ 29.00 Previsão para Produção 2 Tri -
Multa Contrat. unit (5%): R$ 1.45 Previsão para Produção 3 Tri -
Custo estoque Siglitax: R$ 1.80 Previsão para Produção 4 Tri -
Siglitax armazem terceiros: R$ 2.20
Custo armazenag kit 1: R$ 0.70
Custo armazenag embal: R$ 0.10

Hora Maq equivalente (H/M eq) 0.5
Hora MO Dir (MOD) 0.3
Hora Maq Superv 1000
Custos Fixos (até 110.000 H/M) R$ 370,000.00
Custos Fixos (acima 110.000 H/M) R$ 515,000.00

Jan/Fev/Mar
Capacidade de H/M Instalada 0
Custo Produção Jan/Fev/Mar
Hora Maq (H/M)

Quantidades Hora MOD Hora Maq Superv
disp = instal
Estoque -
Produção - - - -
Previsão para Embarque: - -
Realizado: 155,230
Diferença abs (155,230)
Δ% Previsto x Realizado (100.00)
Jan/Fev/Mar
Quantidade Custo Contratação
Operarios Supervisores Operarios Supervisores
Previsão para Produção: - - - -
Custos Variáveis
Quantidades Kit 1 Embalagem
Previsão para Produção: - R$ 0.00 R$ 0.00
Abr/Mai/Jun
Previsão para Produção: 98 8 137,200.00 21,600.00
Custos Variáveis
Jul/Ago/Set
Previsão para Produção: 95 8 - -
Custos Variáveis
Out/Nov/Dez
Custos Variáveis
Abr/Mai/Jun Jul/Ago/Set
77,615 76,000
Simulação com um turno e sem hora extra
Hora Maq (H/M) Hora Maq (H/M)

Quantidades Hora MOD Hora Maq Superv Quantidades
disp = instal disp = instal
(155,230) (152,000)
155,230 77,615 46,569 15.523 152,000 76,000
- -
152,000 152,000
(152,000) (152,000)
(100.00) (100.00)
n/Fev/Mar
Custo Período - Normal
Operarios Supervisores
- -
Custos Fixos
HM até 110.000 HM acima de 110.000 Manutenção Contr + Treinam MOD
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - -
r/Mai/Jun
Custo Dispensa Custo Período - Normal
- - 705,600.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 158,800.00 801,600.00
l/Ago/Set
2,100.00 - 684,000.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 780,000.00
t/Nov/Dez
- - 684,000.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 780,000.00
Out/Nov/Dez
76,000
Jul/Ago/Set Out/Nov/Dez
Hora Maq (H/M)

Hora MOD Hora Maq Superv Quantidades Hora MOD Hora Maq Superv
disp = instal
(152,000)
45,600 15.200 152,000 76,000 45,600 15.200
-
170,000
(170,000)
(100.00)
Hora Maq Superv

Jan/Fev/Mar
Hora Maq (H/M)

disp = instal
Estoque -
Produção - - - -
Realizado: 155,230
Jan/Fev/Mar
Custos Variáveis
Abr/Mai/Jun
Custos Variáveis
Jul/Ago/Set
Custos Variáveis
Out/Nov/Dez
Custos Variáveis
77,615 76,000
Simulação com um turno com hora extra

(155,230) (152,000)
155,230 77,615 46,569 15.523 152,000 76,000
- -
152,000 152,000
(152,000) (152,000)
(100.00) (100.00)
/Fev/Mar
Custo Período - HE
- -
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - -
r/Mai/Jun
Custo Dispensa Custo Período - HE
- - 702,000.00 105,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 128,100.00 807,000.00
/Ago/Set
1,400.00 - 684,000.00 105,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 789,000.00
t/Nov/Dez
- - 684,000.00 105,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 789,000.00
Out/nov/Dez
76,000
Hora Maq (H/M)

disp = instal
(152,000)
45,600 15.200 152,000 76,000 45,600 15.200
-
170,000
(170,000)
(100.00)
Hora Maq Superv

Jan/Fev/Mar
Hora Maq (H/M)

disp = instal
Estoque -
Produção - - - -
Realizado: 155,230
Jan/Fev/Mar
Custos Variáveis
Abr/Mai/Jun
Custos Variáveis
Jul/Ago/Set
Custos Variáveis
Out/Nov/Dez
Custos Variáveis
77,615 76,000
PRODUÇÃO COMBINADA

(155,230) (152,000)
155,230 77,615 46,569 15.523 152,000 76,000
- -
152,000 152,000
(152,000) (152,000)
(100.00) (100.00)
/Fev/Mar
Custo Período - HE
- -
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - -
r/Mai/Jun
- - 705,600.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 38,807.50 158,800.00 801,600.00
/Ago/Set
2,100.00 - 684,000.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 38,000.00 - 780,000.00
t/Nov/Dez
- - 684,000.00 96,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 38,000.00 - 780,000.00
Out/Nov/Dez
76,000
Hora Maq (H/M)

disp = instal
(152,000)
45,600 15.200 152,000 76,000 45,600 15.200
-
170,000
(170,000)
(100.00)
Hora Maq Superv 1000

Jan/Fev/Mar
Hora Maq (H/M)

disp = instal
Estoque -
Produção - - - -
Realizado: 155,230
Jan/Fev/Mar
Custos Variáveis
Abr/Mai/Jun
Custos Variáveis
Jul/Ago/Set
Custos Variáveis
Out/Nov/Dez
Custos Variáveis
77,615 76,000
Simulação com dois turnos

(155,230) (152,000)
155,230 77,615 46,569 15.523 152,000 76,000
- -
152,000 152,000
(152,000) (152,000)
(100.00) (100.00)
n/Fev/Mar
Custo Período - Normal
- -
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - -
r/Mai/Jun
- - 1,404,000.00 192,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 316,200.00 1,596,000.00
l/Ago/Set
3,500.00 - 1,368,000.00 192,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 1,560,000.00
t/Nov/Dez
- - 1,368,000.00 192,000.00
Custos Fixos
R$ 370,000.00 R$ 515,000.00 R$ 0.00 - 1,560,000.00
Out/Nov/Dez
76,000
Hora Maq (H/M)

disp = instal
(152,000)
45,600 15.200 152,000 76,000 45,600 15.200
-
170,000
(170,000)
(100.00)
SIGLITAX
Câmbio USD: 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri
R$ 3.90 R$ 4.15 R$ 3.92 R$ 3.98
Pagamentos
1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri Total
Maquinário R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Preços MP 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

BRL
Kit 1 (USD 1,50) R$ 5.85 R$ 6.23 R$ 5.88 R$ 5.97
Embalagem R$ 1.60 R$ 1.60 R$ 1.60 R$ 1.60
Armazenagem
Kit 1 R$ 0.70
Embalagem R$ 0.10
Siglitax R$ 1.80
Siglitax arm 3° R$ 2.20
Compras MP
QTD 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri
Kit 1 - 465,690 456,000 456,000
Embalagem - 155,230 152,000 152,000
Fluxo de Caixa
Simulação um turno sem hora extra
1 Tri (1T) 2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)

Saldo Anterior 2,500,000.00 1,904,916.50 1,879,418.58 5,042,068.23
Entradas
Vendas 0.00 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00
Aplicação financeira 0.00 66,672.08 65,779.65 176,472.39
Total de Receitas 0.00 4,474,672.08 4,473,779.65 5,106,472.39
Saídas
Maquinário 0.00 2,949,370.00 61,370.00 0.00

Matéria Prima 0.00 0.00 0.00 0.00
Custos Fixos Maq até 110.000 HM 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
Manutenção 0.00 0.00 0.00 0.00
Contr + Treinam 0.00 158,800.00 0.00 0.00
MOD 0.00 801,600.00 780,000.00 780,000.00
Dispensa funcionários 0.00 0.00 2,100.00 0.00
Juros Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00
Multas contratuais 225,083.50 220,400.00 220,400.00 246,500.00
Armazenagem produto acabado 0.00 0.00 0.00 0.00
Custo de Estoque MP 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Despesas 595,083.50 4,500,170.00 1,311,130.00 1,396,500.00
Saldo Final R$ 1,904,916.50 R$ 1,879,418.58 R$ 5,042,068.23 R$ 8,752,040.62
Simulação um turno com hora extra
1 Tri (HE) 2 Tri (HE) 3 Tri (HE) 4 Tri (HE)

Saldo Anterior 2,500,000.00 1,904,916.50 2,494,592.58 5,658,199.32
Entradas
Vendas 0.00 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00
Saídas
Maquinário 0.00 2,359,496.00 49,096.00 0.00

Matéria Prima 0.00 0.00 0.00 0.00
Manutenção 0.00 0.00 0.00 0.00
Contr + Treinam 0.00 128,100.00 0.00 0.00
MOD 0.00 807,000.00 789,000.00 789,000.00
Saldo Final R$ 1,904,916.50 R$ 2,494,592.58 R$ 5,658,199.32 R$ 9,380,736.29
PRODUÇÃO COMBINADA
1 Tri (HE) 2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)

Saldo Anterior 2,500,000.00 1,904,916.50 1,840,611.08 4,963,902.47
Entradas
Vendas 0.00 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00
0.00 4,474,672.08 4,472,421.39 5,103,736.59
Saídas
Maquinário 0.00 2,949,370.00 61,370.00 0.00

Matéria Prima 0.00 0.00 0.00 0.00
Manutenção 0.00 38,807.50 38,000.00 38,000.00
Contr + Treinam 0.00 158,800.00 0.00 0.00
MOD 0.00 801,600.00 780,000.00 780,000.00
Dispensa funcionários 0.00 0.00 0.00 0.00
Juros Empréstimos 0.00 0.00 2,100.00 0.00
Saldo Final R$ 1,904,916.50 R$ 1,840,611.08 R$ 4,963,902.47 R$ 8,633,139.05
Simulação dois turnos

Saldo Anterior 2,500,000.00 2,130,000.00 2,855,665.00 5,460,798.28
Entradas
Vendas 0.00 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00
Saídas
Maquinário 0.00 1,474,685.00 30,685.00 0.00

Matéria Prima 0.00 0.00 0.00 0.00
Manutenção 0.00 0.00 0.00 0.00
Contr + Treinam 0.00 316,200.00 0.00 0.00
MOD 0.00 1,596,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00
Multas contratuais 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final R$ 2,130,000.00 R$ 2,855,665.00 R$ 5,460,798.28 R$ 8,651,926.21
1 Tri 2 Tri
Compra MP USD BRL USD BRL
Kit 1 USD 1.50 R$ 5.85
Embalagem R$ 1.60
Armazenagem
Kit 1 R$ 0.70
Embalagem R$ 0.10
Lucro Operacional com reinvestimento em máquinas

1T 595,083.50 25,497.92 3,162,649.65 3,709,972.39
HE 595,083.50 589,676.08 3,163,606.74 3,722,536.98
CB 595,083.50 64,305.42 3,123,291.39 3,669,236.59
2T 370,000.00 725,665.00 2,605,133.28 3,191,127.94
Lucro Operacional
1T 595,083.50 2,923,872.08 3,101,279.65 3,709,972.39
HE 595,083.50 2,949,172.08 3,114,510.74 3,722,536.98
CB 595,083.50 2,885,064.58 3,061,921.39 3,669,236.59
2T 370,000.00 2,200,350.00 2,574,448.28 3,191,127.94
Total
3 Tri 4 Tri
áquinas
6,252,040.62
6,880,736.29
6,133,139.05
6,151,926.21
9,140,040.62
9,191,136.29
9,021,139.05
7,595,926.21
DRE
Despesas Totais
R$ 10,000,000.00
3,500,000.00
1 2 3 4 R$ 9,000,000.00
3,700,000.00 R$ 8,000,000.00
R$ 7,000,000.00
3,900,000.00 1T
Linear R$ 6,000,000.00
(1T)
HE R$ 5,000,000.00
4,100,000.00
Linear
(HE) R$ 4,000,000.00
4,300,000.00 CB R$ 3,000,000.00
Linear
(CB) R$ 2,000,000.00
4,500,000.00 2T
Linear R$ 1,000,000.00
(2T)
R$ 0.00
4,700,000.00
1
Lucro Operacional Lucro Ope

4,000,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00
1T 3,000,000.00
3,000,000.00
Linear
(1T) 2,500,000.00
2,500,000.00
Linear
(1T) 2,000,000.00
2,000,000.00 HE
Linear 1,500,000.00
1,500,000.00 (HE)
1,000,000.00
CB
1,000,000.00 Linear 500,000.00
(CB)
500,000.00 0.00
1
0.00 500,000.00
1 2 3 4
500,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00
Saldo do Caixa
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00 1T
Linear
6,000,000.00 (1T)
HE
5,000,000.00 Linear
(HE)
4,000,000.00 CB
Linear
3,000,000.00 (CB)
2,000,000.00 2T
Linear
1,000,000.00 (2T)
R$ 0.00
1 2 3 4
Lucro Operacional + Investimento H/M

000,000.00
500,000.00
000,000.00
1T
500,000.00 Linear
(1T)
000,000.00 HE
Linear
500,000.00 (HE)
000,000.00 CB
Linear
500,000.00 (CB)
2T
0.00 Linear
1 2 3 4 (2T)
500,000.00
000,000.00

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1 Tri

p. Max. produção conforme H/M instalada:

2 Tri 3 Tri 4 Tri

2 Tri (1HE) 3 Tri (1HE) 4 Tri (1HE)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 Tri (1HE) 3 Tri (1HE) 4 Tri (1HE)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)

2 Tri (1HE) 3 Tri (1HE) 4 Tri (1HE)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Faturamento min: 3,925,440.00 3,862,800.00 4,032,450.00 4,340,430.00

Penalidade med: R$ 21,808.00 R$ 21,460.00 R$ 22,402.50 R$ 24,113.50

Custo estoque med: R$ 27,072.00 R$ 26,640.00 R$ 27,810.00 R$ 29,934.00

Faturamento: - 4,408,000.00 4,408,000.00 4,930,000.00

Preço de Venda: R$ 29.00 Previsão para Produção 2 Tri -

Multa Contrat. unit (5%): R$ 1.45 Previsão para Produção 3 Tri -

Custo estoque Siglitax: R$ 1.80 Previsão para Produção 4 Tri -

Siglitax armazem terceiros: R$ 2.20

Custo armazenag kit 1: R$ 0.70

Custo armazenag embal: R$ 0.10

Hora MO Dir (MOD) 0.3

Hora Maq Superv 1000

Custos Fixos (até 110.000 H/M) R$ 370,000.00

Custos Fixos (acima 110.000 H/M) R$ 515,000.00

Custo Produção Jan/Fev/Mar

Hora Maq (H/M)

Simulação com um turno e sem hora extra

Hora Maq (H/M) Hora Maq (H/M)

Hora Maq (H/M)

Hora MO Dir (MOD) 0.3

Hora Maq Superv

Custos Fixos (até 110.000 H/M) R$ 370,000.00

Custos Fixos (acima 110.000 H/M) R$ 515,000.00

Custo Produção Jan/Fev/Mar

Hora Maq (H/M)

Simulação com um turno com hora extra

Hora Maq (H/M) Hora Maq (H/M)

Hora Maq (H/M)

Hora MO Dir (MOD) 0.3

Hora Maq Superv

Custos Fixos (até 110.000 H/M) R$ 370,000.00

Custos Fixos (acima 110.000 H/M) R$ 515,000.00

Custo Produção Jan/Fev/Mar

Hora Maq (H/M)

Hora Maq (H/M) Hora Maq (H/M)

Hora Maq (H/M)

Hora MO Dir (MOD) 0.3

Hora Maq Superv 1000

Custos Fixos (até 110.000 H/M) R$ 370,000.00

Custos Fixos (acima 110.000 H/M) R$ 515,000.00

Custo Produção Jan/Fev/Mar

Hora Maq (H/M)

Simulação com dois turnos

Hora Maq (H/M) Hora Maq (H/M)

Hora Maq (H/M)

Preços MP 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

Simulação um turno sem hora extra

1 Tri (1T) 2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)

Maquinário 0.00 2,949,370.00 61,370.00 0.00

Simulação um turno com hora extra

1 Tri (HE) 2 Tri (HE) 3 Tri (HE) 4 Tri (HE)

Maquinário 0.00 2,359,496.00 49,096.00 0.00

1 Tri (HE) 2 Tri (1T) 3 Tri (1T) 4 Tri (1T)