METRO SERVIC Código: PR-CP-01

Versión: 001
COMPRAS
Fecha: 2018-02-18
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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POLÍTICA DE COMPRAS

Metroservic se compromete a adquirir bienes y servicios manteniendo relaciones beneficiosas con

nuestros proveedores, donde primen los intereses de la organización por encima de cualquier
interés personal.

1. OBJETIVO
Aclarar y proveer información clara para la compra o adquisición de quipos bienes y
servicios de una manera rápida para la destinación de los recursos y aportar con la mejora
continua de Metroservic S.A.S.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con el estudio de una oportunidad de mejora para la solicitud de
compra y termina con la firma del acta de entrega del bien y servicio adquiridos.
3. RESPONSABLE
Jefe de compras es el directo responsable de las actividades establecidas por este
procedimiento garantizando el cumplimiento del manual de calidad y las políticas del
laboratorio.

4. PROCEDIMIENTO
4.1 SOLICITUD DE EQUIPO, BIEN O SERVICIO
Cualquiera de los colaboradores directamente relacionados con una oportunidad de mejora
podrá hacer solicitudes de elementos para realizar sus labores por medio de solicitud.

4.2 DE LA VIABILIDAD DE COMPRA

Se revisa solicitud de compra con base a la necesidad del laboratorio se determinará si
se realiza la compra. Si es aprobada la compra continúe con la tarea 4 de lo contrario
continúe con la tarea Se informará al solicitante sobre la decisión.

1. Solicitud de cotización
El área de compras revisara el listado de proveedores y seleccionara los proveedores que
más se adapte a la necesidad del laboratorio para solicitar la cotización.

2. Se revisarán las cotizaciones y se escogerá la propuesta que más beneficie al laboratorio

3. Se tramitará aprobación de la cotización por medio de la firma de la alta gerencia.

4. Se genera Orden de Compra o servicio con consecutivo correspondiente, MET-XXX- AÑO

5. se enviará a las partes interesadas la aprobación de la compra o el servicio atreves del

formato Fmxxxxxxxxx de orden de compra o servicio.

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6. Las partes interesadas acordaran las fechas de ejecución y entrega de suministros y/o
servicios

7. Los suministros o servicios se recibirán a satisfacción con los siguientes ítems

7.1 El proceso involucrado verificará que los suministros y servicios sean acordes con lo
pactado en la cotización
7.2 Recepción de suministros y servicios
7.2.1 Se recibirá remisión del suministro o servicio, se hará firmar del representante de
la gerencia y se entregará al área de compras para su ingreso.
7.2.2 Si el suministro es un equipo o instrumento, el proceso involucrado deberá
ingresarlo al listado de equipos del laboratorio, generar hoja de vida de equipos o
instrumentos, crear código interno e ingresarlo al cronograma de mantenimiento
y calibración.

8. Posterior al cumplimento de numeral 11 el proceso de compras deberá gestionar el pago

acordado con el proveedor y dar cierre a la orden de compra generada.

9. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO

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ELABORO: REVISO: APROBO:

___ ___ ___
Director de Calidad Director de Calidad Gerente General
FECHA Y FIRMA: FECHA Y FIRMA: FECHA Y FIRMA:

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