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SEGURIDAD Y SALUD
Enero 2018
EMPRESA CALIXTO GROUP S.C.R.L
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
Christian Farroñay
Oscar Delgado
1
INDICE
I. Presentación ............................................................................................................................................... 3
2
I. Presentación
3
- Planificación.
- Implementación y Operación.
- Verificación y Acciones Correctivas.
- Revisión por la Gerencia
Tipo de
Descripción del documento Versión vigente
documento
Los servicios brindados son a las diferentes áreas de MMG Las Bambas.
4
Proceso Riesgos Controles Críticos
EPP Básico
Golpes en dedos, manos, Trasladarse por zonas
cortes seguras, usos de accesos
Tropezones, caída a nivel, peatonales
desnivel Personal capacitado en
Descarga Eléctricas procedimiento de Tormentas
Instalación de Letreros Exposición a rayos Eléctricas
ultravioleta Uso de protector solar
Exposición a Polvo Uso de respirador de media
Exposición a Ruido cara con filtros para polvo
EPP Básico
Golpes en dedos, manos, Trasladarse por zonas
cortes seguras, usos de accesos
Tropezones, caída a nivel, peatonales
desnivel Personal capacitado en
Descarga Eléctricas procedimiento de Tormentas
Fabricación e Exposición a rayos Eléctricas
Instalación de Bolardos ultravioleta Uso de protector solar
Exposición a Polvo Uso de respirador de media
Exposición a Ruido cara con filtros para polvo
Inhalación de Cemento Uso de careta, Uso de
Ingreso de mezcla a ojos mameluco descartable
Exposición a Polvo
Exposición a rayos Uso de respirador de media
ultravioleta cara con filtros para polvo
Movimientos Realizar pausas activas
Limpieza de Plataforma repetitivos EPP Básico
Golpes en dedos, Personal capacitado en
manos procedimiento de Tormentas
5
Descargas eléctricas Eléctricas
6
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
desnivel procedimiento de Tormentas
Instalación de Panel Descarga Eléctricas Eléctricas
Solar Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
Instalación de Piso desnivel procedimiento de Tormentas
Laminado Descarga Eléctricas Eléctricas
Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Revestimiento de Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
Interior de Container, desnivel procedimiento de Tormentas
Puestos de Vigilancia, Descarga Eléctricas Eléctricas
Casetas Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable
7
IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso
4.1. Políticas
La empresa Calixto Group SCRL posee las siguientes Políticas:
Política de Gestión Integrada.
Política de Negativa al Trabajo Inseguro.
Política de Alcohol y Drogas.
Política de Fatiga y Somnolencia.
8
4.2. Liderazgo y Compromiso
Calixto Group S.C.R.L hará uso de las herramientas de gestión como las
Observaciones de Tareas en Campo (FTO), Observaciones Planeadas de Trabajo
(OPT), Inspecciones Planeadas. Así como también se aplicará el Liderazgo Visible
para asegurar el Cero Daño y se realizará mediante una conversación amena,
amable y productiva a los colaboradores en los diferentes servicios. La Gerencia de
Calixto Group realizara visitas en campo según el programa propuesto.
Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gerente General X X X X X X
Gerente Operaciones X X X X X X
9
Acciones de Inspecciones Verificación de
FTO OPT
Liderazgo Planeadas Controles Críticos
Gerente 4 1 - 2
Residente 4 1 - 2
V. Planificación
5.1. Organigrama
5.1.1 Organigrama general de la empresa.
10
5.1.2 Organigrama específico de la empresa en las Bambas.
11
5.2. Mapa de Procesos
Se adjunta en el Anexo 01 el Mapa de Procesos de la Empresa
Calixto Group.
12
Los responsables de la revisión del IPERC serán el Ing. QHSE con los
Supervisores, con la participación del personal operativo.
Para el análisis IPERC se han identificado los peligros teniendo en cuenta
todas las tareas que contempla el servicio, luego por cada peligro
identificado se colocan los posibles riesgos asociados a estos peligros. Este
procedimiento se denomina el IPERC – Identificación de Peligros,
Evaluación y Control, a continuación, se coloca la valoración del riesgo
teniendo en cuenta la severidad del riesgo y la probabilidad del mismo,
para obtener el Valor esperado de Pérdida (VEP).
Estos valores que se menciona están de acuerdo a la siguiente tabla:
Catastrófico
(1)
1 2 4 7 11
SEVERIDAD/CONSECUENCIA
Mortalidad
(2)
3 5 8 12 16
Permanente
(3)
6 9 13 17 20
Temporal
(4)
10 14 18 21 23
Menor
(5)
15 19 22 24 25
Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
(A) (B) (C) (D) suceda
(E)
FRECUENCIA
13
Considerando los siguientes criterios:
CRIETERIOS DE SEVERIDAD/CONSECUENCIA
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal
Varias fatalidades. Varias
Paralización del proceso de más de 1
Catastrófico personas con lesiones Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000
mes o paralización definitiva.
permanentes.
Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y US$ Paralización del proceso de más de 1
Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal.
100,000 semana y menos de 1 mes
CRITERIOS DE PROBABILIDAD
Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposición
Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias
Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia.
veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al
Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente. día. Muchas personas expuestas ocasionaImente
.
Rara vez ocurre. Moderado (3 a 5) personas expuestas
Raro que suceda (poco probable)
No es muy probable que ocurra. ocasionaImente .
Prácticamente imposible que Muy rara vez ocurre. lmposible Pocas (1 a 2) personas expuestas
suceda. que ocurra. ocasionaImente.
14
5.4. Requisitos Legales y Otros
La empresa Calixto Group S.C.R.L como parte de su compromiso con la
Seguridad y Salud Ocupacional aplica el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional D.S 024-2016 y su modificatoria el D.S 023-2017.
Como parte del cumplimiento legal Calixto Group difundirá Capítulo II
(Supervisores) – Subcapítulo I (Obligaciones de los Supervisores) y el
Capítulo III (Trabajadores) – Subcapítulo I (Derechos de los Trabajadores) y
Subcapítulo II (Obligaciones de los Trabajadores) a sus colaboradores.
A continuación, se detalla algunos de los artículos que debe cumplir la
empresa Calixto Group, esta matriz será actualizada cada 6 meses y se
difundirá a los colaboradores los cambios correspondientes.
Acción de
Requisito Legal Art. Descripción Cumplimiento Evidencia Observaciones
Legal
Reglamento de La empresa debe prever que la
Seguridad y Salud en el exposición a los agentes físicos,
Trabajo (DS 009-2005- químicos, biológicos, ergonómicos
Análisis Preliminar Formato de
TR) 45 y psicosociales concurrentes en el
de Riesgos APR
centro de trabajo, no generen
daños en la salud de los
trabajadores. (Artículo 45).
Ley General de Salud Toda persona tiene derecho a recibir, en
(Ley 26842) cualquier establecimiento de salud,
atención médico - quirúrgica de Las aportaciones a Registros del
3 emergencia cuando la necesite y ESSALUD - SCTR seguro
mientras subsista el estado de grave
riesgo para su vida y su salud
Es obligación del Supervisor:
1. Verificar que los trabajadores cumplan
con el
presente reglamento y con los
reglamentos internos.
2. Asegurar el orden y limpieza de las
diferentes áreas
de trabajo, bajo su responsabilidad
3. Tomar toda precaución para proteger
a los
trabajadores, verificando y analizando
que se haya dado
cumplimiento a la IPERC realizada por
los trabajadores
La empresa deberá
en su área de trabajo, a fin de eliminar o Registro de
38 minimizar los
gestionar
Capacitaciones
capacitaciones
riesgos.
4. Instruir y verificar que los trabajadores
conozcan
y cumplan con los estándares y PETS y
D.S 024-2106 usen
adecuadamente el EPP apropiado para
cada tarea.
5. Informar a los trabajadores acerca de
los peligros
en el lugar de trabajo.
6. Investigar aquellas situaciones que un
trabajador o
un miembro del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional
15
consideren que son peligrosas.
7. Verificar que los trabajadores usen
máquinas con
las guardas de protección colocadas en
su lugar.
8. Actuar inmediatamente frente a
cualquier peligro
que sea informado en el lugar de trabajo.
9. Ser responsable por su seguridad y la
de los
trabajadores que laboran en el área a su
mando.
10. Facilitar los primeros auxilios y la
evacuación
del(os) trabajador(es) lesionado(s) o que
esté(n) en
peligro.
11. Verificar que se cumplan los
procedimientos
de bloqueo y señalización de las
maquinarias que se
encuentren en mantenimiento.
12. Paralizar las operaciones o labores
en situaciones
de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado
dichas situaciones riesgosas.
13. Imponer la presencia permanente de
un supervisor
en las labores mineras de alto riesgo, de
acuerdo a la
evaluación de riesgos.
Los supervisores que incumplan lo
dispuesto en
los incisos anteriores, así como las
recomendaciones
del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, de los
supervisores, inspectores o
fiscalizadores y/o de los
funcionarios de la autoridad minera
competente u otra
autoridad competente en materia de
Seguridad y Salud
Ocupacional, serán sancionados por su
jefe inmediato o
por el jefe de área correspondiente.
Los supervisores del turno saliente
deben informar por escrito a los del turno
entrante de
cualquier peligro y riesgo que exija
atención en las labores
sometidas a su respectiva supervisión.
Los supervisores Implementación de Registro de
D.S 024-2106 39 del turno entrante deberán evaluar la Reportes de Reporte de
información incidentes Incidentes
otorgada por los supervisores del turno
saliente, a efectos
de prevenir la ocurrencia de incidentes,
dando prioridad a
las labores consideradas críticas o de
alto riesgo.
Los trabajadores están obligados a
realizar toda acción conducente a
prevenir o conjurar
cualquier incidente, incidente peligroso y
accidentes de
trabajo propio y/o de terceros y a
informar dichos hechos,
en el acto, a su jefe inmediato o al
representante del titular Capacitación a los Registro de
44 de actividad minera. Sus principales colaboradores capacitaciones
obligaciones son:
a) Mantener el orden y limpieza del lugar
del trabajo.
b) Cumplir con los estándares, PETS, y
D.S 024-2106 prácticas
de trabajo seguro establecidos dentro
del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
16
Ocupacional.
c) Ser responsables por su seguridad
personal y la de
sus compañeros de trabajo.
d) No manipular u operar máquinas,
válvulas, tuberías,
conductores eléctricos, si no se
encuentran capacitados y
no hayan sido debidamente autorizados.
e) Reportar de forma inmediata cualquier
incidente,
incidente peligroso y accidente de
trabajo.
f) Participar en la investigación de los
incidentes,
incidentes peligrosos, accidente de
trabajo y/o enfermedad
profesional u ocupacional; así como, en
la identificación
de peligros y evaluación de riesgos en el
IPERC de línea
base.
g) Utilizar correctamente las máquinas,
equipos,
herramientas y unidades de transporte.
h) No ingresar al trabajo bajo la
influencia de alcohol ni
de drogas, ni introducir dichos productos
a estos lugares.
En caso se evidencie el uso de dichas
sustancias en uno
o más trabajadores, el titular de actividad
minera realizará
un examen toxicológico y/o de
alcoholemia.
i) Cumplir estrictamente las instrucciones
y
reglamentos internos de seguridad
establecidos.
j) Participar obligatoriamente en toda
capacitación
programada.
k) Realizar la identificación de peligros,
evaluar los
riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en
los PETS, PETAR, ATS, Reglamento
Interno de Seguridad
y Salud Ocupacional y otros, al inicio de
sus jornadas
de trabajo, antes de iniciar actividades
en zonas de alto
riesgo y antes del inicio de toda actividad
que represente
riesgo a su integridad física y salud, sin
perjuicio de lo
establecido en el artículo 4 del presente
reglamento.
l) Declarar toda patología médica que
puedan agravar
su condición de salud por situaciones de
altura u otros
factores en el ejercicio de sus
actividades laborales
Los trabajadores que incumplan las
obligaciones
contenidas en el presente artículo serán
sancionados de
acuerdo a los reglamentos internos de la
empresa y los
dispositivos legales vigentes.
Es obligación de los trabajadores
D.S 024-2106 enfermos o accidentados acatar las
Registro del
46 prescripciones Descanso medico
seguro o clinica
médicas para el restablecimiento de su
salud.
Los titulares de actividades mineras
y empresas contratistas, en Formular un
Registro de
cumplimiento del artículo Programa de
Capacitaciones
215 de la Ley, deben formular y Capacitación Anual
17
desarrollar Programas
Anuales de Capacitación para los
trabajadores en todos
sus niveles, a fin de formar personal
calificado por
competencias.
D.S 023-2107 71 La modalidad de las capacitaciones es
determinada de
acuerdo al puesto de trabajo y la IPERC
correspondiente.
En caso que se determine la posibilidad
de realizar
una capacitación virtual, corresponde
implementar un
sistema de evaluación de conocimientos.
Sin perjuicio
de lo anterior, las capacitaciones
prácticas deben ser
presenciales.
Todas las capacitaciones, sean éstas
teóricas o
prácticas, se realizan dentro del horario
D.S 023-2017 71 de trabajo.
Los Programas Anuales de Capacitación
de Seguridad
y Salud Ocupacional deben incluir una
matriz de control
donde se precise los temas de
capacitación que recibe
cada trabajador de acuerdo a su puesto
de trabajo y a la
IPERC correspondiente.
Las capacitaciones pueden ser
impartidas por
personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras,
especialistas en la materia de la propia
organización y/o
externas a la misma.”
Queda terminantemente prohibido el
ingreso de trabajadores a las
instalaciones de la unidad
minera y efectuar trabajos de la actividad
minera o conexa
que representen riesgo para su
integridad física y salud
sin tener en uso sus dispositivos y EPP
que cuenten con
Realizar una
D.S 024-2016 sus especificaciones técnicas y Formato de
81 certificados de calidad.
evaluación de EPP
entrega de EPP
por puesto de trabajo
Asimismo, los EPP deben estar en
perfecto estado de
funcionamiento, conservación e higiene
para su uso.
El uso del EPP será la última acción a
ser empleada
en el control de riesgos, conforme a lo
establecido en el
artículo 96 del presente reglamento.
El titular de actividad minera, para
controlar, corregir y eliminar los riesgos
deberá seguir la
siguiente jerarquía:
1. Eliminación (Cambio de proceso de
trabajo, entre
otros)
Sustitución (Sustituir el peligro por otro
más seguro
o diferente que no sea tan peligroso para
Se formulara la Matriz IPERC
96 los trabajadores)
matriz IPERC Base Base
3. Controles de ingeniería (Uso de
tecnologías de
D.S 024-2016 punta, diseño de infraestructura,
métodos de trabajo,
selección de equipos, aislamientos,
mantener los peligros
fuera de la zona de contacto de los
trabajadores, entre
otros).
4. Señalización, alertas y/o controles
18
administrativos
(Procedimientos, capacitación y otros).
5. Usar Equipos de Protección Personal
(EPP),
adecuados para el tipo de actividad que
se desarrolla en
dichas áreas.
El titular de actividad minera, con
participación de los trabajadores,
elaborará, actualizará e
implementará los estándares de acuerdo
al ANEXO Nº 9 y
los PETS, según el ANEXO Nº 10, los
D.S-024-2016 Se formulara los
98 cuales se pondrán
PETS
PETS
en sus respectivos manuales y los
distribuirán e instruirán
a sus trabajadores para su uso
obligatorio, colocándolos
en sus respectivas labores y áreas de
trabajo.
Objetivo General
Calixto Group fomentara un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones,
aplicando las herramientas de gestión necesarias, que nos permitan laborar
en un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones.
Objetivos Específicos en Seguridad
1. Asegurar y garantizar que todas las actividades de Calixto Group
cuenten con la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y
Control.
2. Garantizar que los colaboradores estén debidamente capacitados y
entrenados, de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo y al
nivel de riesgo laboral expuesto.
3. Garantizar que los colaboradores estén debidamente capacitados y
entrenados, de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo y al
nivel de riesgo laboral expuesto.
19
Metas 2018
20
Capacitar a los colaboradores Ing. Junior QHSE
de Calixto Group, sobre la / Gerente de
N° de capa. realizadas* 100%
metodología para investigar 100% Operaciones
N° de capa. programadas
incidentes y/o accidentes de
trabajo
N° de inspecciones realizadas * 100% Administrador
Inspección de Hospedajes y
100% N° de inspecciones programadas
Comedores
21
VI. Implementación y Operación
VII.
22
Nivel de mano Herramienta Manual Check List de
herramientas manuales
23
Las Capacitaciones brindadas generarán un registro de asistencia, los cuáles
serán administrados por el área QHSE.
Asimismo, previa coordinación, Calixto Group SCRL asegurará la asistencia
de su personal a las capacitaciones que el cliente brinde (cuando se
considere necesario para mejorar las competencias de su personal en los
trabajos a realizar).
Se adjunta Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
Inducción
Todo personal que ingresa a laborar dentro de las instalaciones de minera
Las Bambas, debe pasar una inducción y orientación básica de 08 horas
(Anexo 4 del D.S 024-2016-EM) que incluye los y Programa de capacitación
específica en el área de trabajo (Anexo 5 del D.S 024-2016-EM).
A continuación, se indica los puestos de trabajo que requieren certificación
o autorización especial y trabajos de alto riesgo por puesto de trabajo:
Charla de Pre-Inicio
Estas Charlas de Pre-Inicio se realizarán antes de la jornada de trabajo,
recordando, las medidas preventivas a adoptar durante el desarrollo de las
actividades y alertando la posibilidad de los peligros potenciales en las
diferentes actividades, a la vez en éstas charlas se cubrirán temas
relacionados a los peligros presentes en las actividades, tareas a desarrollar,
entre otros; posterior a la charla de seguridad de Pre-Inicio se formulará el
IPERC continuo en el campo.
6.3 Inspecciones
Parte del compromiso de toda la línea de mando, es el de ejecutar
seguimiento de la gestión a través de Inspecciones Programadas y No
Programadas. En este sentido, las primeras son ejecutadas directamente a
través del programa que se formula al inicio de cada mes a través del área
24
QHSE, y son complementadas por aquellas que ejecuta la Supervisión QHSE.
Las inspecciones no programadas, tienen un sentido más de
retroalimentación y se evidencian en el día a día, de tal manera que el
contacto entre supervisor y trabajador sea directo en la solución de las
condiciones y/o actos sub estándares.
Formato
Inspecciones Responsable ¿quién o
Aplicación ¿dónde? Y
Planeadas quiénes?
Control
Zonas y condiciones Toda zona Responsable del área y de APT, IPERC Continuo y
de alto riesgo identificada de alto Seguridad check list
riesgo
Sistema de izaje Trabajos que Responsable del área y APT, IPERC Continuo y
involucren uso de Seguridad check list
equipo grua, carga
suspendida
Pre-uso Para equipos nuevos Por el responsable y el Check list de pre uso.
y para equipos en operador cuando es nuevo
operación
Por el usuario cuando el
25
equipo está en operación
Materiales Peligrosos Todos los materiales Responsable del área y Formato estándar de
que se consideran Seguridad inspecciones
peligrosos de acuerdo
su nomenclatura
NFPA
Escaleras portátiles Toda escalera de tipo Responsable del área y Formato estándar de
tijera y de apoyo Seguridad inspecciones
26
Para toda inspección planeada se usará el formato estándar de LB, tanto la
inspección como los planes de acciones que se generen se tendrá que ingresar
tienen en el IEM-SAP a través del dueño de contrato.
27
6.4 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales
Todos los trabajos de alto riesgo tipificados en el DS-024-2016-EM se realizarán
con la elaboración del PETAR, autorizado y firmado para cada turno, por el
supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo, para lo cual cada área tendrá
disponible para su personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que
involucren alto riesgo o críticas, en éstas se designará por escrito a los supervisores
responsables del trabajo planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en
estas actividades.
28
Trabajos en altura:
Calixto Group cuenta con un procedimiento para el Trabajo en Altura QHSE-PR-01-
V01. Se adjunta procedimiento.
Trabajos de Instalación de señalética, montaje y reparación de
modulares/containers, paneles, estructuras metálicas, instalación de coberturas,
otros
Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de uno punto ochenta
metros (1.80 m) se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales
como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad y contar con
certificado de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las
enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la
conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e
inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades
psiquiátricas.
Controles necesarios para cada una de las actividades de alto riesgo:
Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse R / NR
Trabajos en Altura / Trabajos en Personal capacitado (TEA) y autorizado full competencia por Las
Altura-Permiso para Trabajar Bambas, APT, PETS, IPERC, PERMISO TEA, Check list de equipos y R
Aislamiento y Permisos herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.
Trabajo en Espacio Confinado/ Personal capacitado y autorizado por Las Bambas, APT, PETS,
Permiso para Trabajar Aislamiento IPERC, PETAR para trabajos en espacios confinados, Check list de R
y Permisos equipos y herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.
Excavación de Zanjas/ Permiso Personal capacitado y autorizado por Las Bambas, APT, PETS,
para Trabajar Aislamiento y IPERC, PETAR para trabajos excavaciones y zanjas, Check list de R
Permisos equipos y herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.
29
6.5 PETS
Los procedimientos Escritos de Trabajo Seguro son ejecutados con la
finalidad de permitir la coordinación de las actividades peligrosas y asegurar
que las tareas y/o actividades se estén llevando a cabo de manera eficiente y
segura, donde se incluye a todos los trabajadores y visitantes.
Los procedimientos escritos de trabajo seguro, han sido revisados sobre una
base regular con la finalidad de asegurar su aplicación práctica y segura en
la ejecución de las tareas.
30
PETS 11 Limpieza manual de plataforma
PETS 12 Acopio de material
PETS 13 Instalación de Pozo a Tierra
PETS 14 Relleno de Pozo con material orgánico
PETS 15 Tendido de línea de aterramiento
PETS 16 Aterramiento y conexión de protección
PETS 17 Relleno de zanja con material propio de corte
PETS 18 Medición de resistencia de puesta a tierra
PETS 19 Inspección del área de trabajo
PETS 20 Instalación de generador en el área de trabajo
PETS 21 Antes del Trabajó en caliente
PETS 22 Inicio del trabajo en caliente
PETS 23 Inspección de Herramientas , Equipos y Materiales
PETS 24 Antes del Trabajó de Pintado
PETS 25 Inicio del Trabajo de Pintado
PETS 26 Preparación y vaciado de concreto
PETS 27 Verificación de panel solar, batería y salida de tensión
PETS 28 Prueba en vacío de panel solar
PETS 29 Izaje manual de panel solar
PETS 30 Preparación de superficie antes del pegado de piso laminado
PETS 31 Pegado de piso laminado
PETS 32 Corte e Instalación de listones de madera
PETS 33 Revestimiento de Container
6.6 Manejo de Tareas Seguras
31
seguridad.
Han evaluado los riesgos asociados con la tarea, y las consecuencias
potenciales que pueden generarse.
Entiendan y están conscientes que deben cumplir con los controles
Están aptos para el trabajo; y,
Entiendan que el tiempo no debe generar PRISA.
32
6.7 Salud Ocupacional
La empresa Calixto Group S.C.R.L aplicara su gestión de salud de la
siguiente manera:
Se llevará un control de las fechas de vencimiento de los
exámenes ocupacionales de cada colaborador o fechas de
levantamiento de observaciones.
Se está presentando un Plan de Fatiga y Somnolencia Anexo
07 en el cual se presenta los horarios de trabajo, las condiciones
de descanso mínimas que se debe cumplir para bienestar de los
colaboradores.
Se realizará inspecciones de inocuidad alimentaria y se registrará
en el formato QHSE-F-04-V-01.
Se realizará pausas activas con la ayuda de una cartilla y se
registrará en el formato QHSE-F-03-V-01
Se realizará talleres en Fatiga y Somnolencia para que los
colaboradores estén concientizados en sus consecuencias.
Se difundirá nuestra Política de Alcohol y Drogas a todos los
colaboradores de la empresa Calixto Group.
CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE NOMBRE DEL CANTIDAD DE
N° DE PERSONAS EXPOSICIÓN
NOMBRE DEL PUESTO DE CONTAMINANTE AGENTE MUESTRAS (
ITEM POR PUESTO DE EN HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRABAJO (FISICO, QUÍMICO, CONTAMINANTE Según cuadro de
TRABAJO agente
BIOLÓGICO, (según categoría) muestras * )
contaminante)
ERGONÓMICO)
Estrés Termico 6 1 X
Físicos
Vibración Mano Brazo 1 1 X
Ruido 1 1 X
Ruido 1 1 X 33
Químicos Polvo 12 1 X
2 Oficial Civil 1
Posturas 3 1 X
Levantamiento de
6 1 X
Ergonomicos carga
Movimientos
2 1 X
repetitivos
ANEXO 08
PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2018
CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE CANTIDAD DE
N° DE PERSONAS NOMBRE DEL AGENTE EXPOSICIÓN
NOMBRE DEL PUESTO DE CONTAMINANTE MUESTRAS (
ITEM POR PUESTO DE CONTAMINANTE (según EN HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRABAJO (FISICO, QUÍMICO, Según cuadro de
TRABAJO categoría) agente
BIOLÓGICO, muestras * )
contaminante)
ERGONÓMICO)
Ruido 2 1 X
Estrés Termico 2 1 X
Químicos Humos metalicos 2 1 X
1 Soldador 1 Levantamiento de carga 1 1 X
Ergonomicos Movimientos repetitivos 1 1 X
Posturas 1 1 X
Factores del Trabajo 12 1 X
Psicosociales Relaciones Personales 12 1 X
Ambiente Laboral 12 1 X
Igualmente contamos con EPP´s básicos para todas las actividades que
desarrolle Calixto Group SCRL en Las Bambas como son:
34
Supervisor
Ingeniero
Descripción del Gerente Operaciones Maestro Oficial
Gerente Administrador Junior Ayudante Soldador
Puesto/EPP Operaciones /Supervisor de Obra Civil
QHSE
SSO
Uniforme X X X X
Camisa X X X X X
Chaleco Reflectivo X X X X X X X X X
Casco X X X X X X X X X
Guantes de Cuero / X X X
X X X
Badana
Guantes Dieléctricos X X
Zapatos de seguridad X X X X X X X X X
Zapatos dieléctricos X X X X X
Botas de Seguridad X X X
Lentes claros X X X X X X X X X
Lentes oscuros X X X X X X X X X
Respirador de media X X X X X X
cara
Tapones auditivos X X X X X
Orejeras X X X X
Pechera o mandil de X
cuero
Escarpines de cuero X
Careta Facial X
Bloqueador solar X X X X X X
Los EPP´s específicos adicional dependen de los riesgos de la tarea y del área
de trabajo. La calidad y diseño del EPP cumplirá con las regulaciones,
especificaciones técnicas y requerimientos de las normas peruanas y el
Instituto Nacional Americano de Estándares-ANSI de acuerdo al trabajo a
realizar.
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6.9 Gestión de Contratistas
La Empresa CALIXTO GROUP SCRL cuenta un proveedor para el Hospedaje
del personal, el proveedor alinea sus procedimientos y servicios para cumplir
con los requerimientos de nuestro cliente LB y cumpla la Norma de Gestión
de Contratistas y es así que ponemos en práctica nuestra Política del SGI.
Calixto Group S.C.R.L realizara inspecciones inopinadas al Hospedaje y así
poder verificar en qué condiciones pernocta sus colaboradores, la finalidad
es brindarle las condiciones óptimas para el buen descanso.
La empresa Calixto Group S.C.R.L. cuenta con servicio de Alimentación
interno; los alimentos son de calidad y su preparación es higiénica.
Se realizarán inspecciones inopinadas a las instalaciones donde se preparan
los alimentos y así poder verificar las condiciones, utensilios, limpieza, estado
de alimentos, etc.
Dueño Nombre de Hospedaje Servicio Ubicación
Alfredo Martínez Casa Blanca Hospedaje Barrio Wichaipampa
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CONTACTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
NUMEROS TELEFONICOS – EMERGENCIAS
6.11.1 Reportabilidad
0 0 0 0 0 0 0 0
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6.12 Comunicaciones
COMUNICACIÓN INTERNA DE CALIXTO GROUP SCRL
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dueño de contrato, acorde a la solicitud del cliente.
Comunicación virtual para el intercambio de información
(observaciones, indicaciones de trabajo, informes semanales de
QHSE, Informe mensual de QHSE, reporte de incidentes, etc.) entre el
cliente y nuestra empresa.
39
7.2 Auditorías
La empresa Calixto Group SCRL, cuenta con un procedimiento para auditoria
interna en la que se especifican liderazgo, compromisos responsabilidades,
entrenamiento y capacitación de recursos humanos, lo cual se indica a
continuación:
Definiciones
Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para
cumplir la política y objetivos de la organización.
Procedimiento
Planificación de las Auditorías
El Gerente General elabora anualmente su programación de auditorías
internas al Sistema de seguridad en forma coordinada.
Estas auditorías son efectuadas con el fin de determinar si las distintas
operaciones e instalaciones cumplen con las disposiciones planificadas
para la gestión, si el sistema ha sido implementado y mantenido de
acuerdo con las expectativas de la organización, y si es eficaz para
cumplir la política y los objetivos de salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente.
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Las auditorías Internas se llevan a cabo por parte de Auditores Internos
capacitados y entrenados, en lo posible por personas independientes de
quienes tienen responsabilidad por la actividad a auditar, sin ser un
condicionante.
Desarrollo de auditorías
La auditoría comienza con una reunión de apertura dirigida por el
auditor líder, en la que se presentan los auditores y los auditados, los
objetivos, el alcance, los criterios o documentación de soporte y la
forma como se va a conducir la auditoría.
El levantamiento de información y evidencias se realiza mediante la
ejecución de entrevistas,
la revisión de los documentos y registros, y la observación directa de la
ejecución de las actividades.
El equipo auditor debe asegurarse de evaluar los hallazgos, con
muestras que contengan una cantidad suficiente de evidencia que
conduzcan a los mismos resultados que se obtendría si otras o varias
muestras del mismo tamaño se seleccionaran del mismo universo o
población, para poder definir las no conformidades como puntual
(proceso) o repetitiva (sistemático).
Una vez terminado el levantamiento de la información, el equipo
auditor se reúne en privado, con el fin de analizar la información y las
evidencias levantadas y proceder a clasificarlas en No Conformidades y
Observaciones.
La auditoría se termina con una reunión de cierre dirigida por el auditor
líder, en la que se resumen las observaciones o no conformidades
detectadas.
El líder del equipo de auditoría prepara un Informe de auditoría Interna,
que incluye un resumen de la misma y cualquier deficiencia encontrada.
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Seguimiento al Cierre de Acciones Correctivas y Preventivas
Se realiza seguimiento de las acciones correctivas / preventivas al menos
una vez al mes. El Gerente General define si eventualmente, se requiere de
auditorías de seguimiento para verificar la eliminación efectiva de la causa
raíz del problema. En tal caso, estas se programan, avisan y ejecutan
siguiendo este mismo procedimiento.
PROGRAMA DE AUDITORIAS
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VIII Anexos
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