VERSIÓN: 03

PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

1. OBJETIVO:

Definir los criterios y describir los pasos a seguir para el correcto manejo de las
solicitudes de compras para materias primas, recepción de insumos y servicios, como
también establecer los criterios para la selección, y evaluación de proveedores.

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las compras de activos fijos, insumos,
servicios, y materias primas que realice PROCEMCOL S.A.S.

3. DEFINICIONES:

● Activos fijos: Herramienta, muebles y enseres, maquinaria y equipos, e inmuebles y en

general todo aquello diferente a los activos consumibles, aplicados en el proceso normal
de operación de PROCEMCOL S.A.S.
● Compra: es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar un producto
o servicio y la otra parte, a pagar en dinero.
● Cotización: Es un documento en el cual el proveedor relaciona una propuesta
económica de un bien o servicio, bajo unos parámetros uniformes del producto
solicitado, de acuerdo a las características definidas en la solicitud de compra.
● Evaluación: Proceso que realiza el Coordinador de Compras y Almacén y los directores
de cada proceso, para comparar cotizaciones solicitadas a los proveedores con la
finalidad de determinar y definir la mejor opción con los recursos destinados para
alcanzar el objetivo de la compra.
● Insumos: Se considera insumo todo elemento que se utiliza en el proceso productivo
para la elaboración del producto final cemento.
● Orden abierta: Es un contrato de un producto que mantiene precios por un periodo
determinado y un proveedor seleccionado.
● Orden de compra y servicio: es un documento emitido para oficializar con el proveedor
una compra o prestación de servicio.
● Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios.
● Proveedor crítico: Es aquel que nos suministra una materia prima o insumo
fundamental que tiene una incidencia directa en la calidad del producto final.
● Requisición: documento que generan los directores de cada proceso para formalizar las
solicitudes de las salidas del almacén.
● Servicios: contratos que se requieren para el mantenimiento, y funcionamiento de la
planta.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

● Selección: es un proceso que está presente en toda organización, debido a que es

necesaria la adquisición de bienes y servicios tales enfocados a la producción y
mantenimiento, insumos, materias primas, por lo que este proceso debe ser enfocado
a la búsqueda de calidad.
● Solicitud de compra: es la formalización que hace cualquier Área de la empresa ante el
Área de Compras, expresando una necesidad de abastecimiento en cualquier producto,
insumo o servicio. Este documento se elabora con el objetivo de obtener cotizaciones
de diversos proveedores de bienes y servicios, para escoger la mejor opción y optimizar
los costos de operación.
● Materia Prima: Es cada una de las materias que se emplean en la industria para la
conversión de productos elaborados. Generalmente, las materias primas son extraídas
de la naturaleza.
● Orden de compra: es un documento emitido para oficializar con el proveedor una
compra o prestación de servicio.

4 CONDICIONES GENERALES
4.1 RESPONSABILIDAD:

● Es responsabilidad del director de cada proceso, que requieren contrataciones de

servicios y/o suministros, diligenciar la solicitud de compra y requisición en el sistema
UNOEE.
● Es responsabilidad del Asistente Administrativo cotizar, realizar la oferta y generar
orden de compra para insumos en el sistema UNOEE y en conjunto con los directores
de cada proceso seleccionar el proveedor basándose en la información contenida en las
cotizaciones recibidas.
● Es responsabilidad del Asistente Administrativo mantener un directorio de proveedores
con correo electrónico, Rut, cámara de comercio y certificado bancario (con vigencia no
mayor a un año), y adicional para el caso de las materias primas se debe solicitar
certificado de registro minero y licencia ambiental.
● Es responsabilidad de cada director de proceso verificar que los ítems de los insumos o
repuestos que requieran y no estén creados en el sistema UNOEE sean solicitados por
medio de correo electrónico para que el Asistente Administrativo genere su respectivo
código.
● Es responsabilidad del asistente administrativo, verificar y aprobar las salidas de
almacén. en el sistema UNOEE
● Es responsabilidad de la directora de calidad y talento humano aprobar las órdenes de
compra y servicios, en caso de ausencia será responsable de estas funciones la Directora
Financiera y Administrativa en el sistema UNOEE.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

● Ingeniero de Producción y Mantenimiento: Realizar la solicitud de compra a través del

sistema UNOEE de materias primas, de acuerdo a las necesidades de material
determinadas por control calidad con la finalidad de garantizar el abastecimiento de las
mismas, especificando por medio de correo corporativo a la coordinadora de compras
y almacén cuales son los proveedores seleccionados y programación de ingresos.
● Director de Control Calidad: Seleccionar los proveedores de materias primas que
cumplan con los parámetros especificados en las fichas técnicas comunicar al director
de producción mediante correo corporativo composiciones de cada material a requerir,
asegurando el cumplimiento de los parámetros de calidad de las materias primas
adquiridas.

4.1.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO

La función del proceso de compras de materias primas, insumos y servicios está
orientada a satisfacer en forma adecuada y oportuna las necesidades de bienes y
servicios en cada uno de los procesos de PROCEMCOL S.A.S.

4.1.3 Requisitos Técnicos del producto a comprar:

El Solicitante debe establecer los requisitos técnicos que debe cumplir el producto o
servicio, pero en todos los casos debe tener en cuenta los siguientes criterios:

● Certificaciones y acreditaciones con que debe contar el proveedor, que sean de

obligatorio cumplimiento.
● Competencia del personal. (En caso de servicios de suministro de personal).

● Que esté en capacidad de mantener disponibilidad de volumen del producto

requerido en la compra.
● Que cumpla todas las características técnicas, físicas, y documentales referentes al
servicio en planta, o producto que requiere el solicitante.

4.1.4 COMPRAS DE INSUMOS Y SERVICIOS

El proceso de compras para insumos y servicios en este caso es activado con la

oficialización de una solicitud de compra (materiales, insumos o servicios) y funciona de
la siguiente manera:
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

Diagrama de flujo

1 Solicitud de compra

2 Oferta de compra

3 Orden de compra o servicio

4 ¿Se No
aprueba?

Si

Insumos y/o Servicios Producto

5 Suministro del servicio 6 Entrada almacén

7 Requisición

8 Salida de almacén
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

5 DOCUMENTOS RELACIONADOS
● PP-IT-003 Instructivo para solicitud de cotización de servicios.

REGISTROS DERIVADOS DEL DOCUMENTO

● CO-F-006 formato Selección Y Evaluación De Productos críticos

● CO-F-005 Formato de Reevaluación de proveedores.
● CO-F-001 Formato De Solicitud De Cotización Para Servicios Externos.
● Solicitud de compra directa – (sistema UNOEE)
● Generación de oferta desde solicitudes – (sistema UNOEE)
● Oferta de proveedores – (sistema UNOEE)
● Orden de compra directa – (sistema UNOEE)
● Entrada desde orden de compra – (sistema UNOEE)
● Requisición interna consumos – (sistema UNOEE)
● Salida de inventario – (sistema UNOEE)

6. DESARROLLO

Nº Actividad Descripción Responsable

Solicitud de
PARA INSUMOS
compra:
● La solicitud de compras para insumos se debe realizar cuando no se tengan
existencias en almacén de un producto ya creado en el sistema o cuando las
existencias no sean suficientes para cubrir la necesidad.
Requisitos que debe cumplir una solicitud de compra: Directores de
● Las especificaciones técnicas del insumo deben estar claramente indicadas en cada proceso/
la solicitud y se deben establecer de acuerdo a los criterios definidos en el Asistente
numeral 5.1 Requisitos Técnicos del producto a comprar. Administrativo.
● El director de cada proceso realiza la solicitud e informa al Asistente
1
Administrativo, iniciando así su respectivo trámite. Para tal efecto todo
debe quedar registrado en el sistema UNOEE.
● En caso de que no esté creado el ítem, se debe solicitar por medio de correo
electrónico a el Asistente Administrativo, para que sea creado.
PARA SERVICIOS Directores de
● El director de cada proceso que requiera solicitar servicios para la realización cada proceso/
de trabajos internos en planta de cuantías menores a 10´000.000 debe Asistente
diligenciar el formato de SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA SERVICIOS Administrativo
EXTERNOS CO-F-001.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

● El director de área que requiera solicitar el servicio para la realización de

trabajos internos en planta, para cuantías superiores a $ 10´000.000 debe
seguir los pasos especificados en el PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE
COTIZACIÓN DE SERVICIOS CO-P-004,
● Asistente Administrativo, corroborar la información contenida que los
oferentes presentaron en sus propuestas de acuerdo a las solicitudes de
cotización diligenciadas por los directores de área en el formato CO-F-001
y según el paso a paso del Procedimiento CO-P-004
Trámite de una solicitud de compra: Los pasos a seguir para el trámite de una
solicitud de compra son los siguientes:
1. Si el producto no está creado debe generar el ítem en el sistema UNOEE
2. Se procede a tramitar la oferta para cualquier producto y se procede a Asistente
clasificar la solicitud según sea urgente o normal. De acuerdo a los siguientes Administrativo
tiempos:
*De 0 a 5 días: Urgente
*De 5 en adelante: Normal.
Una vez recibida la solicitud de compra el Asistente Administrativo realiza la oferta
de compra de la siguiente manera:
● Solicitar mínimo tres cotizaciones homogéneas de acuerdo a la descripción del
producto en la solicitud de compra, cuando esta es por primera vez.
● Obtenida las cotizaciones, el Asistente Administrativo las registra en el sistema
UNOEE, luego se genera el cuadro de análisis de cotizaciones para evaluación,
emitido por el sistema.
La selección y evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes
Oferta de criterios y se apoyará para esta evaluación en el Sistema UNOEE:
Asistente
2 compra: ● Que presente condiciones comerciales favorables. (menor precio, pagos a
Administrativo
crédito, descuentos)
● Que los productos que ofrecen cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas en el numeral (5.1 Requisitos Técnicos del producto comprado).
● Una vez seleccionada la oferta el Asistente Administrativo procederá a solicitar
obligatoriamente los siguientes documentos: RUT y Cámara de comercio en
caso de ser proveedor nuevo.
● En ocasiones se realizan requerimientos con marcas específicas que distribuye
o fabrica un único proveedor, para lo cual estas compras serán avaladas por el
Gerente de planta.
Orden de ● El origen de una orden de compra o servicio es el cumplimiento de una
Compra o solicitud de compra. En la orden de compra o servicio se establecen las
Servicio condiciones técnicas y comerciales entre PROCEMCOL S.A.S y el proveedor.
Requisitos de la orden de compra o servicio
● Todas las solicitudes y órdenes de compra que generen compra de un activo Asistente
3 fijo deben tener el visto bueno del Director Administrativo (por medio de un Administrativo
del programa UNOEE) previo al trámite antes mencionado a excepción de los
equipos cotizados por intermedio de la organización GYJ Ferreterías S.A., caso
en el cual no se requerirán las tres cotizaciones.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

● Los servicios prestados a la empresa deben estar sujetos a un contrato cuando

su valor supere los 3’000.000.000 COP y/o un tiempo de ejecución de 15 días,
teniendo en cuenta:
✓ Forma de pago pactada
✓ Cumplimiento
✓ Calidad del servicio
✓ Tipo de servicio.
✓ Tiempo del contrato.
Asistente
Elaboración y aprobación de una orden de compra Administrativo /
El coordinador de compras y almacén elabora la orden de compra en el sistema director de
UNOEE la cual queda guardada para ser aprobada por el Director Administrativo. calidad y talento
humano
Asistente
Elaboración y aprobación de una orden de servicio Administrativo
El coordinador de compras y almacén elabora la orden de servicio en el sistema director de
UNOEE la cual queda guardada para ser aprobada por el Director Administrativo. calidad y talento
humano
Envío al proveedor de la orden de compra:
Una vez que la orden de compra o servicio esté elaborada y haya sido aprobada, el
Asistente Administrativo la envía al proveedor (vía mail).
Nota: De acuerdo al siguiente listado de productos e insumos el Asistente
Administrativo debe solicitar al proveedor de estos la hoja de seguridad respectiva.
¿Se Asistente
4 Esto con el objeto de cumplir la normatividad vigente.
aprueba? Administrativo
● Químicos
● Solubles
● Aceites
Si no se aprueba la orden de compra o servicio se vuelve al paso 2 (oferta de
compra) para hallar otras opciones.
Suministro Una vez aprobada la orden de servicio el proveedor suministra el servicio a
5 Asistente
de servicio PROCEMCOL S.A.S según lo pactado entre las dos partes.
Administrativo
Para dar cumplimiento a la orden de compra, el proveedor envía los insumos,
remisiones o facturas a PROCEMCOL S.A.S-Planta Sogamoso.
Cuando el insumo llegue a la empresa, se realiza la entrada a almacén verificando
cantidades, características según orden de compra, cuando esto se cumpla se
procede a ingresar en el sistema UNOEE y se informa al originador de la solicitud,
Entrada de Asistente
6 para que realice la requisición al almacén.
almacén Administrativo
NOTA: En caso de que la cantidad sea superior a la orden de compra se debe
solicitar al director del área que realizó la solicitud aprobación o no aprobación por
medio de un correo electrónico para la recepción o devolución de la diferencia.
En caso de que el producto no cumpla con las características solicitadas en la orden
de compra se debe devolver al proveedor.
Directores de
7 Requisición: Requisitos que debe cumplir una Requisición:
cada proceso
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

Las especificaciones técnicas del insumo deben estar claramente indicadas en la

requisición.
● Una vez aprobada la requisición el Asistente Administrativo realiza la salida del
almacén en el sistema UNOEE a su vez hace entrega de los insumos o
Salida de materiales requeridos al solicitante dando aviso verbal. Asistente
8
almacén ● El asistente administrativo verifica que los centros de costos estén Administrativo
correctamente asignados de acuerdo a la sección a la que se va a entregar el
insumo o material y aprueba la salida de almacén.

5.1 SUMINISTROS CRÍTICOS

Los siguientes son los productos y servicios críticos para la calidad del cemento:

Área Suministro
Materias primas
Insumos combustibles horno (carbón)
Insumos de producción
Producción
● Sacos para empaque de cemento
● Equipo pesado para manipulación de material en planta
● Estibas
Equipos de laboratorio
Laboratorio Mantenimiento y calibración de Equipos
Insumos de Laboratorio
● Insumos utilizados para realizar análisis
Mantenimiento Servicios de mantenimiento

5.2 EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. La evaluación tiene como finalidad, valorar bajo unos

criterios establecidos a todos aquellos que se presenten como posibles proveedores de
los productos y/o servicios requeridos por PROCEMCOL S.A.S.
La evaluación se realiza en el formato Selección y Evaluación De Proveedores de
productos y/o servicios críticos (CO-F-006). Producto Crítico se entiende como todo
insumo y/o materia prima que afecte la producción, entre estos se tienen minerales
como caliza, marga, mineral de hierro, yeso, puzolana, carbón, productos como
empaque de cemento, productos y servicios de laboratorio y repuestos para equipos y
servicios de mantenimiento.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

Los proveedores con calificación igual o mayor a 65% tienen desempeño bueno para el
Sistema de gestión y la empresa; estos proveedores se encuentran dentro listado de
TERCEROS dentro del sistema UnoEE. Los proveedores con calificación menor al 65%,
no son proveedores aceptables y requieren el cambio inmediato a un nuevo proveedor.
En caso de requerirse la continuidad de un proveedor con calificación menor al 65%, se
deben definir junto con el proveedor las acciones correctivas para mejorar su
desempeño. Ver criterios de selección y evaluación en el Anexo 01.
La evaluación de proveedores se debe realizar cada vez que se requiera un proveedor
nuevo.
● REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Esta se realizará en el formato de Reevaluación de
proveedores CO-F-005 cada año por el solicitante del producto o servicio (directores de
cada proceso), así como las acciones correctivas a las que haya lugar a realizar. La
calificación mínima para continuar como proveedor de PROCEMCOL S.A.S., será una
calificación igual o superior a 70 %. Ver criterios de Reevaluación de Proveedores en
Anexo 02.

5.3 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

El proceso de compras de materias primas en este caso es activado con la oficialización

de una solicitud de compra realizada por el Director de producción y funciona de la
siguiente manera:
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

1 Identificar la calidad de materia prima

cumple con la
2
calidad requerida?
No

Si
3 Cumplimiento de permisos legales

4 Negociación

5 Solicitud de compra

6 Oferta de compra

7 Orden de Compra y/o contrato

8 Recibo de Materia Prima

Se aplica procedimiento
producto fuera de especificación 9
No ¿Cumple con la
11 PP-P-001 Se devuelve al
calidad requerida?
proveedor

Si
Ingreso de las materias primas al
10
sistema

12
Fin
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

Nº Actividad Descripción Responsable

El Director de Control Calidad coordina la visita a las minas

de los proveedores para realizar verificación mediante
inspección visual del material a comprar y se toman muestras Director de
para realizar análisis de calidad en el laboratorio de la planta. calidad
Identificar la En caso de no ser posible realizar la visita a la mina se solicita
1 calidad de la muestra de la materia prima para su análisis.
materia prima
Supervisor de
Realizar los análisis a las muestras de materias primas de Laboratorio y/o
acuerdo al plan de inspección y ensayo CC-PL-01. Técnicos de
laboratorio
El director de Control Calidad y el Supervisor de Laboratorio
comparan los resultados de los análisis de acuerdo a lo
establecido en la ficha técnica de materias primas CC-FT-002,
¿El material
y definen el proveedor que ofrezca las mejores condiciones
cumple con la Director de
2 de calidad.
calidad calidad
requerida?
Si: Continua al paso 4, Negociación.
No: El proveedor es descartando dentro del proceso de
compra. Finaliza el proceso.
El coordinador de Compras y almacén solicita la siguiente
documentación y la envía al director del sistema de gestión
Integral para su revisión: Coordinador de
Compras y
Cumplimiento • Título Minero - Permiso de explotación Almacén
3 de permisos
legales • Licencia Ambiental.
Debe verificar que el proveedor cuente con la Director de
documentación ambiental y minera vigente (Título Minero y Gestión Integral
Licencia Ambiental).
El Gerente General y/o el gerente de planta se reúnen con el
proveedor seleccionado para cerrar la negociación donde se Gerente
4 Negociación acordará cantidad, precios, condiciones de entrega, General/Gerente
condiciones de pago, debe darse a conocer los de planta.
planteamientos tomados al Coordinador de Compras.
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

● Si el stock de la materia prima se encuentra en el límite

mínimo del stock, se clasifica como urgente y debe ser
tramitado entre 0 y 5 días.
● Cuando el stock de la materia prima se encuentra por
encima del valor del stock, se clasifica como normal y
debe ser tramitada de 5 días en adelante.
● Antes de finalizar el mes el director de control calidad
debe informar al director de producción si existe algún
Director de
cambio en la dosificación promedio de cada materia
Solicitud de proceso /
5 prima mediante el correo corporativo.
compra: Gerente de
● Los directores de producción junto con el gerente de
Planta
planta definen las cantidades a pedir para el mes, como
el proveedor al que se le hace el pedido, el director de
proceso realiza la “Solicitud de compra directa” en el
Sistema UNOEE e informa al Coordinador de Compras y
Almacén

Nota: Los Stocks mínimos de materia prima se

encuentran definidos en el anexo 3

Una vez el coordinador de compras y almacén este enterado

Coordinador de
Oferta de de la solicitud genera la oferta desde solicitudes y
6 Compras y
compra: posteriormente la Oferta de proveedores en el sistema
Almacén
UNOEE.

En la orden de compra se establecen las condiciones técnicas

Elabora: Asistente
y comerciales entre PROCEMCOL S.A.S. y el proveedor.
Administrativo .
Elaboración y aprobación de una orden de compra
Aprueba: director
El Asistente Administrativo elabora la orden de compra
Calidad y talento
desde la oferta de proveedor, en el sistema UNOEE la cual
humano
queda lista para ser aprobada por el Director Administrativo.

Envío al proveedor de la orden de compra:

Orden de Una vez que la orden de compra esté elaborada y haya sido Asistente
7 aprobada, Asistente Administrativo la envía al proveedor Administrativo .
compra y/o
(vía mail).

Elabora: Asistente
Contrato: Este paso es opcional según las garantías por
Administrativo
calidad, precio, suministro, y las condiciones requeridas por
Apoyo y Soporte:
planta.
Revisor fiscal
Se evalúa según el desempeño que tenga el proveedor.
Decide: Gerente
Decide Gerente General.
General
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

El coordinador de Logística y despachos realiza seguimiento

a las cantidades suministradas por cada proveedor y los
saldos de material pendientes por entrega de acuerdo a las
Coordinador de
cantidades pactadas en la orden de compra o el contrato.
Logística y
Todo viaje debe traer tiquete de báscula para la
despacho
comprobación de la cantidad ingresada.
NOTA: En caso de que la cantidad sea superior o inferior a la
Recibo de orden de compra se debe facturar la cantidad real recibida.
8
materia prima

A la llegada del material a la planta el laboratorio realizará

los análisis establecidos en el plan de inspección y ensayo CC-
Director de
PL-001 para determinar la calidad del material.
calidad
De acuerdo a los resultados de los análisis y la inspección se
determina si el material cumple o no cumple.

El director de calidad y el supervisor de laboratorio evaluaran

los resultados de los análisis de acuerdo a lo establecido en
¿El material la ficha técnica de materias primas CC-FT-002 y se determina
Director de
cumple con la si cumple o no.
9 calidad/Supervis
calidad SI: Continúa al paso 10, Ingreso de Materias Primas al
or de laboratorio.
requerida? Sistema.
No: Continúa al paso 11, se aplica el procedimiento de
producto fuera de especificación PP-P-001.
Una vez recibido el material el coordinador de logística y
despacho realiza el ingreso parcial de las materias primas de
Ingreso de acuerdo a su llegada en el sistema UNOEE arrastrándolo
Coordinador de
materias desde la orden de compra.
10 Logística y
primas al Al finalizar el mes se toma el total de la cantidad ingresada
despacho
sistema en el sistema UNOEE y se compara con la cantidad
despachada por el proveedor para realizar la facturación de
lo entregado durante el mes.
Se aplica
procedimiento
11 Director control
de producto En el caso que la materia prima no cumpla con la calidad
calidad
fuera de requerida, se aplicará el procedimiento de producto fuera
especificación de especificación PP-P-001.
12 Fin - -
 VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
CODIGO: CO-P-001

COMPRAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS FECHA: 11/10/2017

CONTROL DE LAS ACTUALIZACIONES

VERSIÓN FECHA RAZON DE LA

ACTUALIZACIÓN

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: Paola Pineda M
Leidy Rojas Sonia Rojas
CARGO: CARGO: CARGO:
Director SGI Coordinadora de Compras Gerente planta
y Almacén
FECHA: FECHA: 11/10/2017 FECHA: 11/10/2017