RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNT

CAPÍTULO N°: NÚMERO

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 RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

DOCUMENTOS

Organigrama de la organización
Visión y Misión
Acta (Registros Publicos - SUNARP, Nombre de la empresa, capital inicial, tipo de empresa, giro, duración, representante lega
accionistas) vigencia de 6 meses mínimo
Libro de actas de versión actualizada de accionista y estatuto social de la empresa
Cuadro actualizado con la conformación de accionistas, socios, participaciones y Representantes Legales
Partida electrónica de inscripción en registros públicos
Vigencia de Poderes de los Representantes.
Licencia de funcionamiento vigente en el año calendario y/o Registro de Autorización de la entidad gubernamental relacionada
servicio prestado (si aplica) por ejemplo: EORS
Ficha de Registro RUC (No debe ser mayor a un mes de antigüedad)
PDT: Pago del IGV e Impuesto a la Renta (obligaciones tributarias), seis últimos meses
Reporte T-Registro de la planilla electrónica a la fecha
Planilla del personal, liquidaciones de los 6 últimos meses (boletas y constancia del pago de planilla)
Constancia de Presentación Laboral PDT PLAMEy pagos de Essalud, ONP, Renta de 4ta y 5ta, seis últimos meses
Declaración previsional de AFPnet y pagos, seis últimos meses
Constancia de Asegurado y Pago de SCTR según riesgo de la actividad, seis ultimos mes y el actual
Pagos de Gratificaciones y Vacaciones de Julio y Diciembre
Declaración Jurada de la Contratista sobre multas laborales . Firmada por el representante legal de su organización.
Registro de multas de la SUNAFIL donde figure el proveedor (De ser el caso)
Constancia de afiliación y de pago del seguro de vida Ley
Abono al banco de CTS, los dos ultimos semestres
Balance y Estados Financieros auditados y firmado por el contador de los últimos dos años
Estado de adeudos y extracto de pagos a SUNAT
Carta comercial bancaria de las entidades financieras y/o bancarias con las cuales trabaja que incluya la siguiente información
Nombre del banco o entidad Financiera / Antigüedad como cliente / debe especificar si cuenta con Línea de credito vigente / no
del sectorista
Reporte Sentinel y/o Infocorp completo con antigüedad máxima de un mes
Relación de principales clientes a los cuales comercializa la línea a homologar (Datos del cliente,servicio o producto que brinda
facturación, otros)
Evidencia del vinculo contractual o comercial entre el cliente y la organización
Política de Calidad
Mapa de Procesos
Certificado de Sistema de Gestión de Calidad.
Indicadores de gestión
Relación de Procedimientos de gestión y de operación
CV documentados del Personal
Procedimiento de quejas
Registro de quejas
Programa de calibración de equipos
Mecanismos utilizados para la medición de la satisfacción del cliente.
Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de gestión de calidad
Política de Seguridad y Salud en el trabajo.(SST) ( la cual debe estar documentada, implementada y mantenida)
Descripción del alcance del SST
Informe del Estudio de Línea Base
Matriz IPER (cada una de las áreas,tareas rutinarias y no rutinarias, procesos)
Programa de Revisión de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Mapa o Plano de Riesgos
Planes de acción (Implementación de medidas de control)
Objetivos y metas de la SST
Programa Anual de SST
Planes de contingencia para cada emergencia potencial(Propio predio y del cliente)
Organigrama (Incluya responsabilidades definidas en materia de SST)
Acta o Comunicado Interno de Nombramiento de Representante o Ficha de descripción de puesto de trabajo
Acta de Constitución de Comité Paritario Legal(Empresas con más de 20 trabajadores)
Acta de Nombramiento de Supervisor de Seguridad(Empresas con menos de 20 trabajadores)
Programa Anual de Capacitación y entrenamiento.
Registro de capacitaciones(SST)
Registro de inducciones /entrenamiento al personal
Registro de capacitaciones( Puesto específico)
Registro de capacitaciones ( Peligros inminentes)
Registro de capacitaciones(Uso y Conservación de EPP's)
Documento de recomendaciones/lineamientos , que se adjuntan al contrato de trabajo en relación a SST
Registro de incidentes peligrosos
Registro de participación / Programa de Revisión de IPER / Documento similar
Reglamento Interno de SST ( Empresas de 20 a más trabajadores).
Reglamento interno de trabajo
Procedimiento e Instructivos de trabajo
Registros de verificación de maquinaria
Registro de entrega de EPP's
Perfil de puestos o similar
Consolidado (certificado de aptitud médica)efectuados (antes, durante y al término de la relación laboral)
Registro de monitoreo de agentes físicos,químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico.
Registro de capacitación / entrenamiento de Brigadas
Registro de equipos de seguridad y/o emergencia
Registro de simulacros de emergencia
Evaluación de resultados de la Gestión en SST ( Estadísticas)
Registro de Estadísticas de seguridad y salud(último año); incidentes y accidentes,número de atenciones médicas, número de
fatalidades, Tiempo perdido por accidentes, Número de Horas – Hombre
Declaración Jurada de la Contratista sobre Información brindada de las estadísticas de SST en los últimos 3 años (2014, 2015
. Firmada por el representante legal de su organización.
Registro de Inspecciones y Evaluaciones de SST
Informes finales de auditorías
Registro de enfermedades ocupacionales
Registro de investigación y medidas correctivas
Registro de incidentes y sucesos peligrosos
Registro de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas.
Política Ambiental. ( la cual debe estar documentada, implementada y mantenida)
Registros de Difusión de la Política.
Lista de Actividades o Mapa de Procesos
Procedimiento para la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
Matriz de Requisitos Legales Ambientales
Registros de las evaluaciones de Requisitos Legales Ambientales
Plan de Capacitación Ambiental
Registros de Capacitación
Copia de la constancia de entrega y recolección interna de residuos peligrosos Y No Peligrosos.
Lista de vehículos (Debe especificar placa, año, marca, tipo de combustible)
Programa de mantenimiento e inspección de sus vehículos
Registro de las inspecciones técnicas vehiculares realizadas.
Registro de incidentes ambientales (fugas de gas, derrame de productos peligrosos, evacuación de efluentes sin tratamiento, e
Procedimientos para prevenir y reducir los impactos causados por accidentes y situaciones de emergencias Ambientales.
Manual de organización y funciones
Presupuesto anual de responsabilidad social
Planeación de inversión en responsabilidad social
Matriz de partes interesadas
Listado de partes interesadas
Política anti soborno
Manual de ética
Formato de compromiso de ética
Procedimiento para investigar sobornos
Formato de investigación de sobornos
Procedimiento de diligencia
Registro de capacitación sobre debida diligencia
 ADJUNTAR
OBLIGATORIO EN NO CUENTO
PLATAFORMA

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