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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS


MATERIA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

REQUISITOS DE DISEÑO DE BASE DE DATOS FACTURACION CON COMPRAS

Una cadena de supermercados, con varias sucursales a lo largo del País, requiere de una solución
de Inteligencia de negocios para analizar y controlar sus ventas. Como primer paso vamos a crear
la base de datos operacional que registra todas compras a proveedores y las ventas a clientes,
realizadas en todas las sucursales.

CONDICIONES DEL PROBLEMA

CONJUNTOS DE ENTIDADES ATRIBUTOS


Proveedores RUC, nombre del proveedor, teléfono, calificación del
proveedor, Dirección del Proveedor: calle, nro. de casa,
transversal, sector, ciudad, provincia, región País.
Sucursales Código, nombre sucursal, sector, ciudad, provincia, región.
Productos Código, nombre producto, unidades (libras, litros, etc.), tipo de
producto (bebidas, carnes, legumbres, etc.), marca (Pronaca,
Tony, etc.), % grasa, % sal, % azúcar (alto, medio, bajo), precio
unitario actual, cantidad en stock.
Clientes Ci, nombre, apellido, teléfono, Dirección: calle, nro. de casa,
transversal, sector, ciudad, provincia, región
FACTURAS DE COMPRAS Codigo, fecha, valor total sin IVA, valor IVA, valor total con IVA
DETALLES DE COMPRAS Para cada producto, costoUnitarioCompra, cantidadComprada
FACTURAS DE VENTAS Codigo, fecha, valor total sin IVA, valor IVA, valor total con IVA
DETALLES DE VENTAS Para cada producto, costoUnitarioVenta, cantidadVendida

Ingresar 10 proveedores, 3 de Quito, 3 de Guayaquil, 2 de Manta, 1 de EU y 1 de Colombia.

Cada proveedor tiene una calificación de 1 a 5, de acuerdo a su calidad de servicio, 1 es


deficiente, 5 es excelente.

Cada proveedor vende entre 2 y 10 productos. Su distribución es exclusiva, es decir, un producto


solo es entregado por un proveedor.

Ingresar 5 sucursales: 2 en Quito, 2 en Guayaquil y 1 en Cuenca.

Las compras a proveedores se realizan en fechas anteriores a las ventas, y la venta debe generar
una utilidad. Se compra a los proveedores en grandes cantidades, y se vende al detalle con una
utilidad.

Cada proveedor vende sus productos en una fecha específica generando una factura de compra.
La cantidad comprada va a alimentar el stock de cada producto, y con cada venta se va
disminuyendo el stock hasta llegar a cero. El momento que el stock de un producto esté con 10
unidades o menos, generar una factura de compra de ese producto, por la misma cantidad y
precio de la factura anterior. Poner controles para que no se pueda vender cantidades mayores
que las que se tienen en stock. Notar que se maneja un solo stock por cada producto, y no se
toma en cuenta el hecho de que los productos deben transportarse a las diversas sucursales.

Deben registrarse al menos 50 productos de supermercado, cuyas adquisiciones se distribuyen


entre los 10 proveedores.

Las facturas de compra van desde el 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo del 2018.

Las facturas de ventas van desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

Hay ventas todos los días en todas las sucursales.

El porcentaje de ganancia en cada producto es diferente, pero todas las sucursales venden al
mismo precio.

El precio unitario actual de cada producto debe ser igual o mayor que el precio unitario de venta
de facturas de fechas anteriores.

Debe haber variedad en las facturas, en unas se compra solo un producto, en otras 2, etc.

Controlar que el stock de un producto disminuya con cada venta, y aumente con cada compra.

Cada día en cada sucursal se venden al menos 10 facturas.