Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. INDICE
1. ÍNDICE 1
2. REVISION Y APROBACIÓN 1
3. IDENTIFICACION DE CAMBIOS 1
4. PROPOSITO, OBJETIVOS E INDICADORES 2
5. ALCANCE 2
6. RESPONSABLE Y AUTORIDAD 2
7. POLITICAS DE ESTE PROCEDIMIENTO 2
8. FRECUENCIA DE REVISION 2
9. VOCABULARIO 2
10. ENLACE CON DOCUMENTOS CONTROLADOS 2
11. DESARROLLO 3
12. DIAGRAMA DE FLUJO 3
13. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS 3
14. ANEXOS 3
15. LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES FQA 3
2. REVISION Y APROBACIÓN
3. IDENTIFICACION DE CAMBIOS
4. PROPOSITO
Clav Objetiv Valo Unida Clave Indicado Unida Mínimo Aceptabl Excelent
d d
e o r Indicado r Mensua e e
anual r l Mensual Mensual
5. ALCANCE
6. RESPONSABLE Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar es el (nombre del puesto que ocupa en la
empresa) de la organización.
8. FRECUENCIA DE REVISION
Este procedimiento se revisará cuando una vez al año en el mes de enero, o antes si hay algún
cambio o mejora significativa en el proceso.
9. VOCABULARIO
9.1 PROCEDIMIENTO. Es la guía detallada que muestra cómo dos o más personas dentro de la
organización realizan un trabajo. En un procedimiento solo se incluye el trabajo de las personas
sobre las cuáles la organización tiene injerencia, no sobre proveedores externos ni sobre clientes
externos. En caso de que haya interacción con clientes o proveedores externos entonces la
actividad se redacta desde el punto de vista del personaje que en la organización tiene interacción
con ellos. Por ejemplo, el cajero le cobra al cliente, el almacenista recibe la mercancía del
proveedor, el gerente atiende la reclamación del cliente, el contador presenta ante el SAT la
documentación requerida, etc. La política dice “qué hacer”, el procedimiento dice “Cómo hacer
el trabajo”. A cada procedimiento le corresponde cuando menos una política.
11. DESARROLLO
Hacer
Verificar
Actuar
14. ANEXOS
Núm. P y R Descripción
1 Pregunta
Respuesta
2 Pregunta
Respuesta
3 Pregunta
Respuesta