CORRELACIÓN DE LA

MATRIZ
OBJETIVOS META GENERAL Recursos
IDENTIFICACION
PELIGROS Y RIESGOS

_ Recurso Humano:
Equipo interno de HSE,
Dar cobertura a todos
trabajadores de DM
los trabajadores según la
CONTRATISTAS S.A.S
matriz de capacitación,
la exposición a peligros y _ Recurso financiero: Los
entrenamiento en los descritos en el presupuesto
de 2018.
programas de gestión.
_ Recurso Tecnológico:
Carteleras, computador.

Prevenir y controlar
los factores de riesgo
que pueden generar CERO
ENFERMEDADES
enfermedades PROFESIONALES
profesionales.
(S&SO) Hacer seguimiento a la _ Recurso Humano: Médico
especialista en salud
salud de la población
Ocupacional en S.O. e I.P.S
trabajadora según
_ Recurso financiero: Los
población de la matriz de
descritos en el presupuesto
población diagnósticas. de 2018.

Prevenir y controlar Hacer seguimiento a la _ Recurso Humano: Médico

los factores de riesgo salud de los trabajadores especialista en S.O, PVE,
que pueden generar CERO
ENFERMEDADES
según programas de ARL.
enfermedades PROFESIONALES vigilancia en los que se _ Recurso financiero: Los
encuentren incluidos descritos en el presupuesto
profesionales.
(PVE ergonómico) de 2018.
(S&SO)
 Hacer seguimiento de
_ Recurso Humano:
los indicadores de
Equipo interno de HSE,
accidentalidad para
trabajadores de DM
generar acciones
CONTRATISTA S.A.S
correctivas
_ Recurso financiero:
inmediatas.
Costos según medida de
Garantizar la Monitorear las
control.
prevención de lesiones tendencias de los
_ Recurso Tecnológico:
incapacitantes tanto programas de
CERO Computador, EPP's.
de los trabajadores, LESIONES gestión.
INCAPACITANTES
contratistas y _ Recurso Humano:
visitantes. Equipo interno de HSE,
(S&SO) Hacer seguimiento de trabajadores de DM
los reportes de CONTRATISTAS S.A.S
condiciones y _ Recurso financiero:
comportamientos Costos según medida de
inseguros. control.
_ Recurso Tecnológico:
Computador, EPP's.

_ Recurso Humano:
Equipo interno de HSE,
trabajadores de DM
Dar cumplimiento a la CONTRATISTAS S.A.S
implementación del _ Recurso financiero:
programa de costos según medidas de
inspecciones control.
_ Recurso Tecnológico:
Computador, barreras,
Garantizar la EPP.
prevención de lesiones
incapacitantes tanto CERO
de los trabajadores, LESIONES
INCAPACITANTES
contratistas y
visitantes.
(S&SO)
_ Recurso Humano:
Equipo interno de HSE.
Evaluar las causas de _ Recurso financiero:
los accidentes de Costos según medidas de
trabajo control
_ Recurso Tecnológico:
Computador.
 _ Recurso Humano: Equipo
interno de HSE,
Generar medidas de trabajadores de DM
Prevenir y controlar prevención y CONTRATISTAS S.A.S y
los factores de riesgos ARL.
CERO seguimiento de los
_ Recurso financiero:
que pueden generar INCIDENTES CON cálculos económicos
costos según
pérdidas MATERIALES potenciales y reales
incidentes con consecuencias potenciales
pérdidas materiales de incidentes con y reales
pérdidas económicas. _ Recurso Tecnológico:
Computador, equipos de
medición etc.

_ Recurso Humano: Equipo

Prevenir y controlar interno de HSE.
los factores de riesgos Evaluar las causas de _ Recurso financiero:
costos según
que pueden generar los accidentes de consecuencias potenciales
incidentes con trabajo y reales
pérdidas materiales _ Recurso Tecnológico:
Computador

Prevenir, controlar y Dar cumplimiento a

mitigar la las políticas de la
contaminación del empresa en materia
medio ambiente por de SST, cumplir con Coord. de HSEQ
derrames de la ejecución de los Trabajadores
programas de gestión
hidrocarburos
en manejo de aguas
residuales
CERO DERRAMES
MAYORES A 5 GALONES _ Recurso Humano:
Equipo interno de HSE,
trabajadores de DM
Evaluar las causas de CONTRATISTAS S.A.S
_ Recurso financiero:
los accidentes de costos según medidas de
trabajo control.
_ Recurso Tecnológico:
Computador, kit de
derrames.
 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y M
INDICADOR

Resposable de la ejecucion Estrategia METAS ESPECIFICAS

Nombre

% Cumplimiento
Administración, Coord. de Cumplimiento del 100%
Mediante la de capacitaciones
HSEQ: Ejecución programa de capacitación
implementación del propuesto en el 2018
Seguimiento.
programa de capacitación
Gerente: Seguimiento-
del año 2018, se Cobertura de los % Cobertura de las
proporcionar recursos
sensibilizará a los trabajadores a capacitar capacitaciones
humanos y financieros.
trabajadores en los temas en un 80%
Trabajadores y mandos
propuestos en la matriz de Efectividad de las Promedio de
medios: Participar en
capacitación. capacitaciones en un calificación de
todas las capacitaciones.
80% pruebas
Administración ,Coord. de
HSEQ: Ejecución
Seguimiento.
Gerente: Seguimiento-
proporcionar recursos
humanos y financieros. Cubrir el 100% de la
Realizar los exámenes
Auxliar de recursos RRHH: población trabajadora de
médicos periódicos del
Programar todas las DM CONTRATISTAS S.A.S % Cubrimiento del
personal que en el
jornadas de exámenes que cumpla con el personal de DM
momento de realizar el
médicos, cumplimientos requisito de laborar con CONTRATISTAS
diagnóstico de salud lleven
estricto de exámenes de la empresa 9 meses S.A.S
por lo menos 12 meses
ingreso y retiro. continuos, con los
continuos en la empresa.
Trabajadores y mandos exámenes periódicos.
medios: Participar en
todas las actividades d
promoción y prevención.

Administración Coord. de
HSEQ y proyectos:
Ejecución Seguimiento.
Gerente: Seguimiento-
proporcionar recursos
humanos y financieros.
Auxiliar de recursos RR Se determinarán las Mantener los índices de
Incidencia y
HH: Programar encuestas estadísticas de morbilidad prevalencia e incidencia
Prevalecía de
de autoreporte y para hacer la vigilancia en iguales a los obtenidos
enfermedades
seguimiento por parte del la salud de los durante el año 2017 de
profesionales
medico ocupacional trabajadores. los PVE de ergonomia
Trabajadores y mandos
medios: Participar en
todas las actividades de
promoción y prevención.
Administración, Coord. de
HSEQ
Gerente: Seguimiento- Los índices de
proporcionar recursos accidentalidad: 1. Indice de
humanos y financieros. Vigilar el comportamiento frecuencia, severidad del Frecuencia
Trabajadores y mandos de los indicadores de año 2018; deben 2. Indice de
medios: Diligenciar todos accidentalidad. mantenerse iguales o severidad
los formatos destinados mejorarse respecto al del
para tal efecto para la año 2017
alimentación de
indicadores.

Administración, Coord. de
HSEQ
Gerente: Seguimiento- Reporte por parte de los Analizar el 100% de las
Comportamiento
proporcionar recursos trabajadores en formato condiciones y
de condiciones y
humanos y financieros. de inspecciones del comportamientos
comportamientos
Trabajadores y mandos COPASST,Correos inseguros reportados por
inseguros
medios: Diligenciar todos electrónicos. los trabajadores.
los formatos destinados
para tal efecto(Reporte)

Administración, Coord. de
HSEQ y Auxiliar de HSEQ y
seguimiento.
Gerente en inspecciones
gerenciales y
proporcionar Recursos
Implementar actividades Cumplir con el 100% del % Cumplimiento
Humanos y Financieros.
de vigilancia e inspección plan de inspecciones. de inspecciones
Trabajadores y mandos
medios: Ejecutar las
inspecciones que se
encomienden bien sea por
a integrantes del COPASST
, Auxiliares Operativos.

Administración, Coord. de
HSEQ y Auxiliar HSEQ,
Equipo
investigador:Efectuar la
Desarrollar el 100% de
investigación de todos los
Establecer la causa de los las investigaciónes de % Investigación
accidentes e incidentes
accidentes/incidentes de accidentes e incidentes de
incapacitantes en
trabajo para identificar de trabajo para accidentes/Inciden
compañía del corrdinador
medidas correctivas. determinar el origen de tes incapacitantes
de RR HH y los miembros
los mismos
del copaso. Gerente:
Seguimiento-proporcionar
recursos humanos y
financieros.
Administración Coord. de
HSEQ y Seguimiento de
los incidentes
Dar continuidad a la
presentados.
implementación de los
Gerente: Proporcionar
programas de gestión Implementar el 100% de
recursos humanos y % efectividad de
enfocados en la los controles establecidos
financieros necesarios los programas de
disminución del riesgo para evitar incidentes con
para la intervención de los gestión
incedentes que puedan pérdidas económicas.
riesgos. Trabajadores y
generar pérdidas
mandos medios:
económicas.
Campañas de prevención
con los programa de
gestión implementados.

Administración Director
de HSE, Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
investigador:Efectuar la
investigación de todos los
accidentes e incidentes
con pérdidas materiales
en compañía del Jefe del
Proceso afectado.
Establecer la causa de los % Investigación
Desarrollar el 100% de
accidentes/incidentes cn de
las investigaciónes de
pérdidas materiales para accidentes/Inciden
accidentes e incidentes
identificar medidas tes con pèrdidas
con pèrdidas materiales
correctivas. materiales

_ Recursos Técnicos: Tratar adecuadamente las

Estudios de vertimientos aguas residuales de origen
Aguas tratadas
_ Recurso financiero: industrial.
adecuadamente bajo la
Asignación de recursos para Programas de % Eficacia
norma v.s. la meta de aguas
mantenimientos de separador mantenimientos tratadas adecuadamente
API, canaletas y estudios de tratamiento de aguas
monitoreo de aguas. residuales

Administración, Coord. de
HSEQ y Auxiliar HSEQ,
Equipo Establecer la causa de los Desarrollar el 100% de % Investigación
investigador:Efectuar la accidentes/incidentes por las investigaciónes de de
investigación de todos los derrame para identificar accidentes e incidentes accidentes/Inciden
accidentes e incidentes medidas correctivas. por derrame. tes por derrame
por derrame en la
compañía
BJETIVOS Y METAS HSE

FREC.
Unidad Procedimiento de cálculo (Formula) REV.
MEDICIÓN

% (Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones programadas) x 100 Semestral Anual

% (Trabajadores capacitados/Trabajadores programados) x 100 Semestral Anual

Valor Sumatoria calificaciones / total de evaluaciones Semestral Anual

(Trabajadores evaluados con examen médico periódico > 9 meses /

% Anual Anual
Total Trabajadores programados) x 100

 No. de Casos 
Incidencia  100
 No. de Expuestos
Índice:
Incidencia
Anual Anual
 No. de Casos nuevos  antiguos 
y
prevalecía
Pr evalencia   100
 No. de Expuestos 
  No Accidentes en Periodo 
I .F . A   200.0000
Normal  H  H Trabajadas  semestral Anual

 Horas perdidas por Accidentes días ANSI 

I .S . A   200.0000
 H  H Trabajadas 

No Condiciones y comportamientos inseguros reportados/ No de

% semestral Anual
reportes analizados y cerrados

(Inspecciones de seguridad realizadas/ inspecciones programadas)

% Semestral Anual
x 100

(Número de accidentes, incidentes investigados / Total de

% Mensual Anual
accidentes, incidentes reportados)x100
% % Efectividad programas de gestión implementados. Anual Anual

(Número de accidentes, incidentes con pèrdidas materiales

% Mensual Anual
investigados / Total de accidentes, incidentes reportados)x100

% % Efectividad programa de vertimientos Anual Anual

(Número de accidentes, incidentes por derrame investigados / Total

% Mensual Anual
de accidentes, incidentes reportados)x100
 HSE-MCOM-53
VERSION 2
FECHA 17-01-2018

RESP. CUMPLIMIE ANÁLISIS

SEGUIMIENT NTO DEL DEL
O INDICADOR INDICADOR

Auxiliar de
HSEQ
100%

Auxiliar de
HSEQ
99%

Coord. HSEQ
Gerente
92%

Coord. HSEQ
Recursos 48%
Humanos

Médico
Ocupacional
Coord. HSEQ

Coord. HSEQ 100%

Coord. HSEQ
100%

Coord. HSEQ
N/A
Coord. HSEQ

Coord. HSEQ
N/A

Coord. HSEQ

Coord. HSEQ
N/A