MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS

PREMISA OBJETIVO DE LA INDICADOR ÍNDICE PROCESO META FRECUENCIA / FECHA RESPONSABLE

CALIDAD REVISIÓN

Cumplir con los Cumplir con las % Cumplimiento en el Pre-Prensa ≥ 90% Bimestral Jefe de Pre-prensa
entregas de los pedidos desarrollo de los artes
requisitos con oportunidad y la
establecidos por calidad requerida
los clientes
% Cumplimiento de Pre-Prensa ≥ 95% Bimestral Jefe de Pre-prensa
trabajos óptimos de pre-
prensa

% Cumplimiento de Gerente de
Tiempos de Entrega Operaciones
Producción ≥ 80% Bimestral

% Cumplimiento de Jefe de Compras y

Tiempos de Entrega en Logística
Distribución Logística ≥ 90% Bimestral

Garantizando su Aumentar la percepción % Satisfacción de los ≥ 80% Ejecutivo Cierre de

del cliente con relación clientes Negocios
satisfacción, con a los productos Ventas Anual
calidad y ofrecidos
oportunidad

% Reclamos Control Calidad ≤ 12% Bimestral Jefe de Calidad

% Cumplimiento de
Tiempos de Respuesta a
Q/R Control Calidad ≥ 90% Bimestral Jefe de Calidad

Mejoramiento Mejorar el desempeño % Implementación de

acciones correctivas y de
Gestión de la
Calidad
de los procesos
continuo de mejora ≥ 95% Trimestral Dueños de Procesos
nuestros procesos
% Salidas no conformes
internas
Control Calidad ≤ 3% Bimestral Jefe de Calidad

Ejecutivo Cierre de
Negocios
% Crecimiento en ventas Ventas 8% Anual

% Desperdicio mensual x Gerente de

Maquina Operaciones
Producción ≤ 5% Mensual

Garantizar equipos % de Cumplimiento a los Gerente de

adecuados para la mantenimientos Operaciones
producción Mantenimiento ≥ 80% Trimestral

Proveedores Contar con Proveedores % Desempeño de

Proveedores
≥ 80% Jefe de Compras y
Logística
Calificados
calificados Compras Anual

Personal Aumentar la % Desempeño del

Personal
≥ 85%
competencia del
competente y personal Gestión Humana Semestral Jefe Gestión Humana
capacitado
% Eficacia de
capacitaciones
Gestión Humana ≥ 90% Trimestral Jefe Gestión Humana
 FUENTE DE INFORMACIÓN

Ordenes de Desarrollo

Control Ordenes de Diseño

Comandos QSM: Consulta

General de Pedidos (GBC) -
Despachos por Cliente (IEI)

Base de datos Distribución

Encuesta de Satisfacción

Consolidado de Quejas y
Reclamos

Consolidado de Quejas y
Reclamos interna

clientes
Seguimiento ACPM (GC-FR-010)

aprendizaje
Reporte de no conformidad

Comandos QSM: Ventas por

cliente (IEG) - Informes generales
de ventas (IED)

Reporte Producción

Programa de Mantenimiento

Evaluación de Proveedores

Evaluación de Desempeño

Cumplimiento, cobertura y eficacia

de Capacitaciones (2do nivel)
 MAPA ESTRATEGICO BALANCED S
%
PERSPECTIVA crecimiento
FINANCIERA en ventas

cumplimiento de
PERSPECTIVA tiempos respuesta %
CLIENTES a Q/R reclamos

%
Cumplimient %
PERSPECTIVA Desempeño %Salidas no
o de trabajos
INTERNA del conformes
óptimos de
pre- prensa Personal interna

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
% Eficacia de
capacitaciones
GICO BALANCED SCORECARD (BSC)

% utilidad de
ventas

% Cumplimiento
% satisfacion de de Tiempos de
los clientes Entrega

% % de Cumplimiento a
Cumplimiento % Cumplimiento de los mantenimientos % Desempeño
en el Tiempos de Entrega en de
desarrollo de Distribución Proveedores
los artes

% Implementación de
% Eficiencia de acciones correctivas y % certificacion
maquinas de mejora a proveedores
% Desempeño
de
Proveedores
 CUADRO
PREMI OBJETIV INDICADOR ÍNDICE PROCESO META
SA O DE LA
CALIDAD
Cumplir con Cumplir con % Cumplimiento en Pre-Prensa ≥ 90%
los requisitos las entregas el desarrollo de los
establecidos de los artes
por los pedidos con
clientes oportunidad y % Cumplimiento de Pre-Prensa ≥ 95%
la calidad trabajos óptimos de
requerida pre- prensa

% Cumplimiento de
Tiempos de
Entrega

Producción ≥ 80%

% Cumplimiento de
Tiempos de
Entrega en Logística ≥ 90%
Distribución

Garantizando Aumentar la % Satisfacción de ≥ 80%

su percepción los clientes Ventas
satisfacción, del cliente
con calidad y con relación a Control
oportunidad los productos % Reclamos Calidad
≤ 12%
ofrecidos
% Cumplimiento de
Tiempos de Control
≥ 90%
Respuesta a Q/R Calidad

Mejoramiento Mejorar el % Implementación Gestión

continuo de desempeño de acciones de la
nuestros de los correctivas y de Calidad ≥ 95%
procesos procesos mejora

% Salidas no
conformes internas
Control
≤ 3%
Calidad

% Crecimiento en
Ventas >80%
ventas

% Desperdicio
mensual x Maquina Producción ≤ 5%
 Garantizar % de Cumplimiento
equipos a los
adecuados mantenimientos Mantenimient
≥ 80%
para la o
producción

Proveedor Contar con % Desempeño de ≥ 80%

es Proveedores Proveedores Compras
calificados Calificados
Personal Aumentar la % Desempeño del Gestión ≥ 85%
competente competencia Personal Humana
y capacitado del personal % Eficacia de
capacitaciones
Gestión
≥ 90%
Humana
CUADRO DE MANDO
FRECUENCIA / RESPONSABLE FUENTE DE
FECHA INFORMACIÓN DEFICIENTE ACEPTABLE SOBRESALIENREAL REAL
REVISIÓN
Bimestral Jefe de Pre- Ordenes de
prensa Desarrollo <40 >11%<84 % >85% 50

Bimestral Jefe de Pre- Control Ordenes

prensa de Diseño
<40% <84%> 41% >85% 90

Gerente de Comandos
Operaciones QSM:
Consulta
General de
Pedidos
Bimestral (GBC) - <40% <74%> 51% <75% 45
Despachos
por Cliente
(IEI)

Jefe de
Compras y Base de datos
Bimestral Logística Distribución
<40% <74%> 51% <75% 53

Ejecutivo Cierre Encuesta de

Anual de Negocios Satisfacción
<40% <84%> 41% >85% 9
Consolidado
Bimestral Jefe de Calidad de Quejas y >80% <84%> 41% <15% 5
Reclamos
Consolidado
Bimestral Jefe de Calidad de Quejas y <40% <84%> 41% >85% 1
Reclamos

Seguimiento
Dueños de
Trimestral
Procesos
ACPM (GC-FR- <10% <84%> 11% >85% 54.1
010)

Reporte de no
Bimestral Jefe de Calidad
conformidad
0 <9%> 6% <5% 5

Ejecutivo Cierre Comandos

de Negocios QSM: Ventas
por cliente (IEG)
- Informes
Anual generales de <40% <84%> 41% >85% 1
ventas (IED)

Gerente de
Reporte
Mensual Operaciones
Producción
>10% <9%> 6% <5% 4
 Gerente de
Operaciones
Programa de
Trimestral
Mantenimiento
<40% <84%> 41% >85% 79.3

Jefe de
Evaluación de
Anual Compras y
Proveedores
<40% <84%> 41% >85% 85.6
Logística
Jefe Gestión Evaluación de
Semestral
Humana Desempeño
<40% <84%> 41% >85% 5
Cumplimiento,
cobertura y
Jefe Gestión eficacia de
Trimestral
Humana
<40% <84%> 41% >85% 2
Capacitaciones
(2do nivel)
SIMBOLO