Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
ALCANCE
Procesos Estratégicos.
Procesos Misionales.
Procesos de Apoyo.
FECHA DE LA AUDITORIA:
Numeral
No. Auditor DECRETO Responsable del
Proceso a Auditar
Proceso Asignado 1072 DE Proceso
2015
Procedimientos,
Documentos y Nombres y 2.2.4.6.1 al
1
Registros del Decreto apellidos 2.2.4.6.37
1072 de 2015
FORMATO PARA REGISTRO
PLAN DE AUDITORIAS
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE LA AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR
AUDITORI LIDER
PERSONAL ACREDITADO
FECHA
LUGAR
Reunión de cierre
OBSERVACIONES
FIRMA DEL AUDITOR LIDER FIRMA DEL AUDITADO
FORMATO PARA REGISTRO
LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA