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- RESUMEN EJECUTIVO
3.- IDENTIFICACIÓN
5.- CONCLUSIONES
6.- RECOMENDACIONES
7.- ANEXOS
7.1 documento del presupuesto participativo
7.2 documento de semapach
7.3 acta de operación y mantenimiento
7.4 encuestas
7.5 lineamientos de calle, ancho de vía, veredas
7.6 presupuesto de alternativa I
7.7 presupuesto de alternativa II
7.8 presupuesto de mantenimiento I
7.9 presupuesto de mantenimiento II
7.10 planilla de metrado de las dos alternativas
7.11 Análisis de costos
7.12 cronograma de proyecto
7.13 contrato del consultor
7.14 planos
1. RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro nº 1.3 a
Balance oferta – demanda de pistas, veredas
De la asociación pro vivienda chincha
ALTERNATIVA 1:
• Construcción del pavimento flexible con las siguientes
características:
Carpeta asfáltica de 2” de espesor colocada sobre una base y sub - base
e=0.35 m.
Ancho variable de calzada
Construcción de 9,670.36 m2 de pavimento flexible
PRECIOS
PRECIOS
CONCEPTO PRIVADOS INC. F.C. P. SOCIALES
PRIVADOS
IGV
1 INVERSION
1.01 Obras Civiles
1.01 Mano de Obra Calificada 228,018.46 269,061.78 0.9091 244,604.06
Mano de Obra No calificada 249,614.76 294,545.41 0.68 200,290.88
Materiales 945,604.82 1,115,813.68 0.8475 945,652.10
Equipos 378,455.03 446,576.93 0.8475 378,473.95
Costo Directo 1,801,693.05 2,125,997.80 1,769,020.98
Gastos Generales (12%) 216,203.17 255,119.74 0.8475 216,213.98
Utilidad (8%) 144,135.44 170,079.82 0.8475 144,142.65
Parcial 2,162,031.66 2,551,197.36 2,129,377.61
IGV (18%) 389,165.70
Sub Total (1) 2,551,197.36 2,551,197.36 2,129,377.61
2.00 PRE INVERSION
2.01 Supervision de Obra (2.5%) 63,779.93 63,779.93 0.9091 57,982.34
2.02 Expediente Tecnico(2.5%) 63,779.93 63,779.93 0.9091 57,982.34
Sub Toltal (2) 127,559.87 127,559.87 115,964.68
Beneficios Increméntales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior
VACS IE C/E
S/.
ALTERNATIVA 2,403,171.9
Nº 01 8 14,007 171.57
S/.
ALTERNATIVA 2,696,592.4
Nº 02 8 14,007 192.52
1.8 Sostenibilidad
Capacidad de gestión
Cuadro nº 1.11 a
Plan de implementación
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
ACTIVIDADES AÑO 0 O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ETAPA DE INVERSION
1 EXPEDIENTE TECNICO
2 CONSTRUCCION DE PISTAS
3 CONSTRUCCION DE VEREDAS
4 SEMBRADO DE JARDINES
5 SUPERVISION
6 GASTOS GENERALES
7 UTILIDAD
ETAPA OPERACIONAL
MANTENIMIENTO Y
1 ADMINISTRACION
Cuadro nº 1.12 A
Marco lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Mejora en las Satisfacción al Encuesta de Las autoridades
Condiciones de vida de 100% de los hogares municipales en
los vecinos y usuarios en pobladores al finalizar base a sus
la Asociación Pro el proyecto al lineamientos de
Vivienda Chincha mejorarse las política dotarán de
condiciones de pistas los recursos
y veredas. necesarios.
Observación Condiciones
directa económicas de la
comunidad se
mantienen estables.
Adecuadas La población Informe de la Los
condiciones para la beneficiaria al año 0 oficina de transportistas y
transitabilidad vehicular y es 13,120 transporte peatones hacen uso
peatonal en el beneficiarios y a los adecuado de las
PROPOSITO
Asociación Pro Vivienda 10 años es 14,929 pistas y veredas.
Chincha beneficiarios Mantenimiento
adecuado de pistas
y veredas
Infraestructura de 9,760.36 m2 de Inventario vial Financiamiento
Pistas con calzada estructuras de pistas Apropiado y
adecuada para construidas y Oportuno de la
transitabilidad vehicular señalizadas en 03 Municipalidad
meses
Informes de Ejecución del
mantenimiento y Proyecto en los
Infraestructura de 5,907.07 m2 de
COMPONENT seguimiento de la tiempos previstos.
ES Veredas para Tránsito veredas construidas
Municipalidad
Peatonal Adecuadas.co en 02 Meses
Provincial de
Chincha.
Existencia de Jardines 8,047.55 m2 de Programas de
en Calles y Pasajes Sembrado de Grass Mantenimiento
Encuesta a
en 01 mes Adecuadas de la
hogares
Obra Vial por la
Municipalidad
Construcción de Obras Civiles S/. Reportes de Ejecución de la
carpeta asfáltica en 1’801, 693.05 nuevos avance de la Obra
caliente E=2” , soles Unidad Ejecutora.
construcción de veredas
de adoquín y sembrado
de Gras
Gastos Generales Informes de Disponibilidad de
S/. 216,203.17 nuevos avance de obra del Contratistas y
soles Ing. Supervisor Consultores
Locales
Programas Resoluciones de Oportuno
Utilidad S/.
municipales de Aprobación abastecimiento de
144,135.44 nuevos
mantenimiento periódico materiales y
ACCIONES soles
en pistas y veredas personal calificado.
IGV S/. 389,165.70 Facturas.
nuevos soles
Supervisión S/. Participación de
63,779.93 nuevos la población
soles
Medidas sobre el Expediente Técnico Acciones de
cuidado vecinal de pistas S/. 63,779.93 Control de la
y veredas.. nuevos soles Unidad Ejecutora
Costo total de Acta de entrega
inversión S/. de la obra
2’678,757.22 nuevos
soles