1001 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Número Otros
Tipo de Primer Segundo Primer
identificació nombres
Concepto documen apellido del apellido del nombre del
n del del
to informado informado informado
informado informado

11 Registro civil de nacimiento

12 Tarjeta de identidad
13 Cédula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
 169 Colombia
País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia o
informado dpto. mcp cuenta deducible
domicilio

91 Amazonas
05 Antioquia
81 Arauca
08 Atlántico
11 Bogotá D.C.
13 Bolívar
15 Boyacá
17 Caldas
18 Caquetá
85 Casanare
19 Cauca
20 Cesar
27 Chocó
23 Córdoba
25 Cundinamarca
94 Guainía
95 Guaviare
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Meta
52 Nariño
54 Norte de Santander
86 Putumayo
63 Quindío
66 Risaralda
88 San Andrés
68 Santander
70 Sucre
73 Tolima
76 Valle del Cauca
97 Vaupés
99 Vichada
Pago o abono en Iva mayor valor Iva mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta NO del costo o gasto del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
deducible deducible no deducible en renta en renta
 Retención en
Retención en la
la fuente
fuente practicada
practicada IVA
IVA régimen
no
común
domiciliados
 1003
Retenciones en la fuente que le practicaron
1003 Retenciones en la fuente que le practicaron

Tipo de Segundo
Concep Número Primer apellido Primer nombre
docum DV apellido del
to identificación del informado del informado
ento informado
le practicaron
acticaron

Otros nombres Razón social Código

Dirección Código dpto.
del informado informado mcp
 Valor acumulado del
Retención en la fuente
pago o abono sujeto a
que le practicaron
retención en la fuente
 1004 Descuentos tributarios solicitados

Tipo de Segundo
Concep Número Primer apellido Primer nombre Otros nombres
docum apellido del
to identificación del informado del informado del informado
ento informado

8302 Descuento Tributario IVA en la Importación de Maquinaria Pesada para Industrias Básicas Art 258-2 E.T
8303 Descuento Tributario Impuestos Pagados en el Exterior solicitado como Descuento por los Contribuyentes Nac
8305 Descuento Tributario Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que presten servicio de Acueducto y Alcant
8307 Descuento tributario inversión acciones sociedades agropecuarias. Art. 249 E.T
8308 Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por vinculación de nuevos empleados menores de veinti
8309 Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por vinculación de personas en situación de desplazamie
8310 Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por vinculación de mujeres mayores de cuarenta (40) añ
8311 Descuento tributario de aportes parafiscales y demás, por de nuevos empleados que devenguen menos de 1,5
8316 Descuento tributario por donaciones dirigida a programas de becas o créditos Condonable s. E.T., art. 158 -1, i
8317 Descuento tributario por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T., art. 158-1 y 256
8318 Descuento por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario espe
8319 Descuento tributario por donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro o contribuyentes de que tratan
8320 Descuento tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
8321 Descuento tributario por donaciones en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca nacional E.T., art. 25
8322 Descuento tributario por donaciones a favor de fondo para reparación de víctimas. Art 177 ley 1498 de 2011 y a
8323 Descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por la Entidad controlada del Exterior (ECE). E.T., ar
8324 Descuento tributario por donación a la Corporación General Gustavo Matamoros D’ Costa y demás fundacione
8325 Descuento tributario por donación a organismos de deporte aficionado. E.T., art. 126- 2, inciso.2.
8326 Descuento tributario por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas jurídicas sin áni
8327 Descuento tributario por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y conservación d
 Razón social Código Código Correo
Dirección Código dpto.
informado mcp pais electrónico

ásicas Art 258-2 E.T

por los Contribuyentes Nacionales que perciban Rentas de F
vicio de Acueducto y Alcantarillado Art. 104 L 788/02

mpleados menores de veintiocho años. Art. 9 L. 1429/10.

en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad
mayores de cuarenta (40) años. Art. 11 L. 1429/10.
ue devenguen menos de 1,5 SMMLV. Art. 13 L. 1429/10.
onable s. E.T., art. 158 -1, inciso 2° y 256, modificado L. 181
vación. E.T., art. 158-1 y 256, modificado L. 1819/2016, art.
es al régimen tributario especial. E.T., art. 257, creado L. 181
ontribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 dl estatuto tri
miento del medio ambiente. E.T., art. 255, creado L. 1819/201
lioteca nacional E.T., art. 257, parágrafo, creado L. 1819/201
Art 177 ley 1498 de 2011 y art. 2.2.10.6. DUR 1084 de 2016.
del Exterior (ECE). E.T., art.892, adicionado L 1819/2016, ar
Costa y demás fundaciones dedicadas a la defensa, protecci
6- 2, inciso.2.
s personas jurídicas sin ánimo de lucro, E.T., art. 126-2, inci
naturales y conservación de bosques naturales. E.T., art. 12
Valor del pago o Valor del descuento
abono en cuenta tributario
 1005 Impuesto a las ventas (descontable)

Numero de
Tipo de Segundo
identificaci Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Document DV apellido del
ón del del informado del informado del informado
o informado
informado
 IVA resultante por
Impuesto devoluciones en ventas
Razón social informado
descontable anuladas, rescindidas o
resueltas
 1006 Impuesto a las ventas por pagar (generado)

Tipo de Numero de Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docum identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
ento del informado informado
 IVA recuperado por
operaciones en devoluciones
Razón social informado Impuesto generado
en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Impuesto al consumo
 1007 Ingresos recibidos

Tipo
Número Segundo
Concep de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación apellido del
to docum del informado del informado del informado
del informado informado
ento
 169 Colombia

País de Devoluciones,
Ingresos brutos
Razón social informado residencia rebajas y
recibidos
o domicilio descuentos
 1008 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre

Tipo
Número Segundo
Concept de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido
o docu deudor deudor deudor
deudor deudor
mento
 169 Colombia

País de
Códig Saldo cuentas
Código residenci
Razón social deudor Dirección o por cobrar al 31-
mcp ao
dpto. 12
domicilio
 1009 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre

Tipo
Número Primer Segundo Primer Otros
Concept de
identificación DV apellido apellido nombre nombres
o docu
acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
mento
 169 Colombia

País de
Códig residenc
Códig Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección o ia o
o mcp pagar al 31-12
dpto. domicili
o
 1010 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados

Número Primer Segundo Primer Otros

Tipo de
identificació apellido apellido nombre del nombres
docum DV Razón social
n socio o socio o socio o socio o socio o
ento
accionista accionista accionista accionista accionista
 Patrimonio líquido

País de
Porcentaje de
Códig Códig residenc Valor patrimonial
Porcentaje de participación
Dirección o o ia o acciones o aportes
participación (posición
dpto. mcp domicili al 31-12
decimal)
o
1011
Información de las declaraciones tributarias

Concepto Saldos al -31-12 Rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con recursos e
8104 Rentas exentas por el aprovechamiento de nuevas plantaciones foresta
8106
8109 Rentas exentas por la prestación del servicio de transporte fluvial con e
8120 Rentas exentas por aplicación de algún convenio para evitar la doble tr
8121 Rentas exentas por derechos de autor por libros de carácter científico y
8125 Rentas exentas por Intereses, comisiones y pagos por deuda pública e
8127 Rentas exentas por inversión en reforestación, aserríos y árboles made
8140 Rentas exentas por aportes voluntarios a los fondos de pensiones. E.T.
8141 Rentas exentas por los ahorros a largo plazo para el fomento de la con
8142 Rentas exentas del beneficio neto para las entidades sin ánimo de lucro
8145 Rentas exentas de fondos provenientes de auxilios o donaciones de en
8156 Rentas exentas prestaciones provenientes de un fondo de pensiones. E
8159 Renta exenta pago principal y demás rendimientos generados en activi
8160 Rentas exentas de los industriales de la cinematografía, personas natu
8161 Rentas exentas por indemnizaciones por seguros de vida. E.T. art. 223
8163 Renta exenta por la generación y comercialización de energía eléctrica
8164 Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios destinados al
8165 Renta exenta por la utilidad en la primera enajenación de viviendas de
8166 Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios para desarrol
8167 Renta exenta de que trata L. 546/1999, art. 16. Modificado. L. 964/2005
8168 Renta exenta por rendimientos financieros provenientes de créditos par
8200 Deducción en la declaración de renta por las inversiones realizadas en
8205 Deducción
(Art. 108 al por
114deterioro de cartera de
del E.T. (Deducción pordudoso o difícil cobro. E.T., art. 1
salarios).
8207
8208 Deducción por pagos efectuados a la casa matriz. E.T., art. 124.
8209 Deducción por gastos en el exterior. E.T., art. 121.
8210 Costo en la enajenación de activos fijos poseídos por menos de dos añ
8211 Deducción del gravamen a los movimientos financieros. E.T., art. 115.
8212 Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos, E.T., art. 1
8215 Deducción por intereses préstamos vivienda. E.T., art. 119.
8217 Deducción por donación o inversión en producción cinematográfica. L.
8218 Deducción por protección, mantenimiento y conservación muebles e inm
8225 Deducción por donaciones del sector privado en la red nacional de bibl
8227 Deducción por concepto de regalías en el país.
8228 Costo o deducción por las reparaciones locativas realizadas sobre inmu
8229 Deducción por donaciones e inversiones realizadas en investigación, d
8230 Deducción por las inversiones realizadas en librerías. L. 98/1993, art. 3
8231 Deducción por la inversión realizada en centros de reclusión. L.633/200
8233 Deducción de impuestos devengados. E.T., art. 115.
8234 Costo o deducción de intereses. E.T., art. 117.
8235 Deducción por las contribuciones a carteras colectivas.
8236 Costo o deducción por contratos de leasing. E.T., art. 127-1.
8237 Costo o deducción por concepto de publicidad y propaganda.
8238 Deducción de la provisión de cartera de créditos y provisión de coeficie
8239 Deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. E.T., art. 1
8240 Deducción por pérdida de activos. E.T. art. 148.
8241 Costo o deducción por aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Fa
8242 Costo o deducción por aportes a Cajas de Compensación Familiar. E.T.
8243 Costo o deducción por aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SE
8244 Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e inv
8245 Deducción por concepto de cesantías pagadas. E.T., art. 109.
8246 Deducción por concepto de aportes a cesantías por los trabajadores ind
8247 Deducción
Art. porE.T.
108-1 del concepto de contribuciones parafiscales agropecuarias
8248
8249 Costo o deducción por apoyo de sostenimiento mensual de los trabajad
8250 Costo o deducción por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus em
8255 Costo o deducción por concepto de alimentación del trabajador y su fam
8256 Costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en institucion
8257 Costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en institucion
8259 Deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas.
8260 Deducción de porlaimpuestos, regalías
provisión para y contribuciones
el pago pagados por organ
de futuras pensiones
8261 E.T., art. 112.
8263 Costo o deducción por salarios y prestaciones sociales a trabajadores c
8264 Deducción por las inversiones realizadas para el transporte aéreo en zo
8265 Deducción por aumento en la reserva técnica de FOGAFIN Y FOGACO
8267 Deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión. E.T., art. 1
8271 Deducción por pagos laborales a mujeres víctimas de violencia compro
8272 Deducción del 100% por inversiones en infraestructura para la realizaci
8273 Deducción por inversiones en jardines botánicos. L. 299/1996, art. 12.
8274 Deducción por inversiones en fuentes de energía no convencional. L. 1
8275 Deducción por depreciación de maquinarias, equipos y obras civiles de
8276 Costos y deducciones fiscales no reconocidas contablemente (diferenc
8277 Deducciones por atenciones a clientes, proveedores y trabajadores. E.T
8278 Deducciones por pagos salariales y prestacionales, provenientes de litig
8279 Deducción de cesantías consolidadas. E.T., art.110.
8280 Costos de impuestos devengados. E.T., art. 115.
8281 Deducción especial de Impuesto sobre las ventas por adquisición o imp
8282 Pagos a jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y a e
8283 Deducción por depreciación. E.T., art. 128.
8284 Costo por depreciación
8285 Costo o deducción por obsolescencia. E.T., art. 129
8286 Deducción de inversiones. E.T., art. 142
8287 Deducción por amortización de activos intangibles. E.T., Art. 143 del E.T
8288 Amortización inversiones en exploración, desarrollo y construcción de m
8290 Pérdidas sufridas en actividades agropecuarias. E.T., art. 150
8291 Deducción por donaciones dirigidas a programas de becas o créditos c
8292 Deducción por inversiones en evaluación y exploración de recursos nat
8293 Deducción por agotamiento en explotación de minas, gases distintos de
8294 Deducción por pago impuesto al carbono, como mayor valor del costo d
9001 Exclusión de IVA por venta de materias primas químicas con destinació
9002 Exclusión de IVA por venta de materias primas destinadas a la producc
9003 Exclusión de IVA por venta de computadores personales. Num 3 Art. 42
9004 Exclusión de IVA por venta de anticonceptivos femeninos. Num 4 Art. 4
9007 Exclusión de IVA por venta de equipos, entre otros, para construcción, i
9008 Exclusión de IVA por venta de dispositivos móviles inteligentes. Num 9
9009 Exclusión de IVA por donaciones de alimentos de consumo humano a B
9010 Exclusión de IVA por venta de vehículos pasajeros y sólo reposición. Nu
9012 Exclusiones de IVA por venta de objetos con interés artístico, cultural e
9013 Exclusiones de IVA por venta de combustible para aviación. Para el ser
9014 Exclusiones de IVA en la venta de pólizas de seguros de carácter indivi
9015 Exclusión de IVA en equipos, entre otros, para fuentes de energía no c
9016 Exclusión de IVA por venta de servicios médicos odontológicos, entre o
9017 Exclusión de IVA por venta de servicios de transporte. Num 2 Art. 476 E
9018 Exclusión en IVA en intereses y rendimientos financieros por operacion
9019 Exclusión de IVA en venta de servicios públicos. Num 4 Art. 476 E.T.
9020 Exclusión de IVA en venta de servicio de arrendamiento. Num 5 Art. 476
9021 Exclusión de IVA en venta de servicios de educación Num 6 Art. 476 E.
9022 Exclusión de IVA en venta de servicios de corretaje de reaseguros. Num
9023 Exclusión de IVA en venta de planes obligatorios de salud, ahorro indivi
9024 Exclusión de IVA en comercialización de animales vivos y servicio de fa
9025 Exclusión de IVA en servicios de promoción y fomento deportivo. Num 1
9026 Exclusión de IVA en eventos y espectáculos. Num 11 Art. 476 E.T.
9027 Exclusión de IVA en venta de servicios de adecuación de tierras, produ
9028 Exclusión de IVA comisiones en procesos de titularización de activos. N
9029 Exclusión de IVA en servicios funerarios, cremación, inhumación y exhu
9030 Exclusión de IVA en servicios de conexión y acceso a Internet estrato 3
9031 Exclusión de IVA en comisiones por intermediación por la colocación d
9032 Exclusión de IVA en comisiones percibidas por utilización de tarjetas cr
9033 Exclusión de IVA en servicios de alimentación contratados con recursos
9034 Exclusión de IVA en servicios de transporte aéreo nacional donde no ex
9035 Exclusión de IVA en publicidad a través de periodicos y medios regiona
9036 Exclusión de IVA a los productos de soporte nutricional del régimen esp
9037 Exclusión de IVA a los alimentos para propósitos médicos especiales pa
9038 Exclusión de IVA en el territorio intendencia de San Andrés y Providenc
9039 Exclusión de IVA en los alimentos de consumo humano y animales imp
9040 Exclusión de IVA en alimentos, vestuario, elementos de aseo, medicam
9041 Exclusión de IVA en compraventa de maquinaria y equipos registrados
9042 Exclusión de IVA en el petróleo crudo recibido por la Agencia Nacional d
9043 Exclusión de IVA en los servicios de educación virtual para el desarrollo
9044 Exclusión de IVA en suministro de páginas web, servidores, computado
9045 Exclusión de IVA en adquisición de licencias de software para el desarr
9046 Exclusión de IVA en servicios de reparación y mantenimiento de naves
9100 Tarifa del 5% venta de servicios de almacenamiento y comisiones prod
9101 Tarifa del 5% por venta de seguro agropecuario. Num 2. Art. 468-3 E.T.
9102 Tarifa del 5% por venta de servicios prestados mediante entidades del N
9103 Tarifa de 5% en venta de servicios de medicina prepagada y pólizas rel
9104 Tarifa del 5% en la primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo v
9105 Tarifa del 5% en bienes sujetos a participación o impuesto al consumo d
9106 Tarifa del 5% en las neveras nuevas para sustitución, sujetas al reglam
9200 Exención de IVA en venta de alcohol carburante. Num 1 Art. 477 E.T.
9201 Exención de IVA en venta de biocombustible. Num 2 Art. 477 E.T.
9202 Exención de IVA en venta de libros y revistas de carácter científico y cu
9203 Exención por prestación de servicios en el país y utilizados en el exterio
9204 Exención por prestación de servicios turísticos a extranjeros en el territo
9205 Exención de IVA por cuadernos subpartida 48.20.20.00.00, diarios, pub
9206 Exención de IVA por servicio de conexión estrato 1 y 2. Lit h, art. 481 E
9207 Exención de IVA en venta de municiones y material de guerra y elemen
ca generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. E.T., art. 235-2, num. 7, (Hasta el 2017, E.T. art. 207-2, num. 1). (Derogad
nuevas plantaciones forestales. E.T. 235-2, num. 4._x000D_

o de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. E.T., art. 235-2, num. 8 (Hasta el 2017 E.T., art. 207-2, num. 2). (E.
venio para evitar la doble tributación.
bros de carácter científico y cultural. L. 98/1993, art. 28).
pagos por deuda pública externa, E.T. art. 218 E.T.
ón, aserríos y árboles maderables. E.T., art. 235-2, num. 2. (Hasta el 2017, E.T., art. 207-2, num. 6).
fondos de pensiones. E.T. art. 126-1, inc. 2
o para el fomento de la construcción. E.T., art. 126-4.
ntidades sin ánimo de lucro. E.T., art 358 E.T.
auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros. L. 788/2002. E.T., art. 235-2, num. 5)
e un fondo de pensiones. E.T. art. 207.
mientos generados en actividades financieras por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desa
matografía, personas naturales. L. 397/1997, art. 46.
guros de vida. E.T. art. 223
zación de energía eléctrica con base en el recurso hídrico hasta el año 2018. E.T., art. 211, par. 4
n de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, núm. 6, literal a)
ajenación de viviendas de interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, núm. 6, literal b).
n de predios para desarrollo de proyectos de renovación urbana asociados a vivienda de interés social y prioritario. E.T., art. 235-2, núm. 6
16. Modificado. L. 964/2005 asociados a proyectos de vivienda de interés y prioritario. E.T., art. 235-2, num.6, literal d).
rovenientes de créditos para adquisición de vivienda de interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, num. 6, literal e)
inversiones realizadas en activos fijos reales productivos. E.T., Art. 158-3.
so o difícil cobro. E.T., art. 145.
rios).

matriz. E.T., art. 124.

eídos por menos de dos años. E.T., art. 179.

financieros. E.T., art. 115.
e hidrocarburos, E.T., art. 161.
. E.T., art. 119.
ucción cinematográfica. L. 814/2003, art. 16.
conservación muebles e inmuebles de interés cultural, L. 1185/2008, art. 14.
o en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca nacional. E.T., art 125. Modificado. L. 1819/2016, art. 75.

tivas realizadas sobre inmuebles.

lizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T., art. 158-1.
librerías. L. 98/1993, art. 30.
ros de reclusión. L.633/2000, art.98

E.T., art. 127-1.

ad y propaganda.
ditos y provisión de coeficiente de riesgo, provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en dación en pa
didas o sin valor. E.T., art. 146.

olombiano de Bienestar Familiar, (ICBF). E.T., art. 108.

ompensación Familiar. E.T., art. 108.
acional de Aprendizaje, (SENA). E.T., art. 108.
nsiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. E.T. Art. 126-1, modificado L. 1819/2016, art. 15.
das. E.T., art. 109.
tías por los trabajadores independientes. E.T., art- 126-1, inciso 6.
arafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de estabilización de la L. 101/1993.

nto mensual de los trabajadores contratados como aprendices. L.115/1994, art. 189.
rante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestros. L. 986/2005, art. 21.
ción del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos.
a trabajadores en instituciones de educación superior.
a trabajadores en instituciones de educación superior.

uciones
uturas pagados por organismos descentralizados. E.T., art. 116.iones pagados por organismos descentralizados.
pensiones

es sociales a trabajadores con discapacidad no inferior al 25%. L.361/1997, art. 31.

ra el transporte aéreo en zonas apartadas del país. L. 633/2000, art. 97.
a de FOGAFIN Y FOGACOOP. E.T., art. 19-3.
os de inversión. E.T., art. 126.
ctimas de violencia comprobada. L. 1257/2008, art. 15.
aestructura para la realización de espectáculos públicos. Art. 4 L. 1493/11.
icos. L. 299/1996, art. 12.
ergía no convencional. L. 1715/2014, art. 11.
equipos y obras civiles de proyectos de fuentes de energía no convencionales. Art. 14 L. 1715/2014
as contablemente (diferencias temporarias), E.T., art. 59 y 105, num.1.
eedores y trabajadores. E.T., art. 107-1, inciso 1.
onales, provenientes de litigios. E.T., art. 107-1, inciso 2.

entas por adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general. E.T., art. 115-2 del E.T., adicionado por L. 1819/2016,
aja o nula imposición y a entidades con regímenes preferentes. E.T., art. 124-2

gibles. E.T., Art. 143 del E.T. (Modificado por el artículo 85 de la Ley 1819 de 2016)
sarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo y gas. E.T., art. 143-1, modificado L. 1819/2016, art. 86
ias. E.T., art. 150
amas de becas o créditos condonables, E.T., art. 158-1, inciso 2.
exploración de recursos naturales no renovables. E.T., Art.159, modificado L. 1819/2016, art. 92.
e minas, gases distintos de hidrocarburos y depósitos naturales. E.T., art. 167
omo mayor valor del costo del bien. L. 1819/2016, Art. 22, parágrafo 2.
as químicas con destinación específica. Num 1 Art. 424 E.T.
as destinadas a la producción de vacunas. Num 2 Art. 424 E.T.
s personales. Num 3 Art. 424 E.T.
os femeninos. Num 4 Art. 424 E.T.
e otros, para construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental. Num. 7 Art. 424 E.T.
móviles inteligentes. Num 9 Art. 424 E.T.
os de consumo humano a Bancos de Alimentos. Num 10 Art. 424 E.T.
ajeros y sólo reposición. Num 11 Art. 424 E.T.
interés artístico, cultural e histórico. Num 13 Art. 424 E.T.
e para aviación. Para el servicio de trasnsporte aereo nacional con orugen y destino a Guainia, Amazonas, Vaupes, San Andres Islas y Pro
e seguros de carácter individual. Art. 427 E.T.
ra fuentes de energía no convencionales. Art. 12 Ley 1715 de 2014.
icos odontológicos, entre otros. Num 1 Art. 476 E.T.
ansporte. Num 2 Art. 476 E.T.
s financieros por operaciones de credito, comisiones de sociedades fiduciarias, fondos comunes. Num 3 Art. 476 E.T.
cos. Num 4 Art. 476 E.T.
endamiento. Num 5 Art. 476 E.T.
ducación Num 6 Art. 476 E.T.
orretaje de reaseguros. Num 7 Art. 476 E.T.
orios de salud, ahorro individual, riesgos laborales y servicios de seguros y reaseguros. Num 8 Art. 476 E.T.
males vivos y servicio de faenamiento. Num 9 Art. 476 E.T.
y fomento deportivo. Num 10 Art. 476 E.T.
Num 11 Art. 476 E.T.
decuación de tierras, producción agropecuaria y pesquera.
e titularización de activos. Num 13 Art. 476 E.T.
mación, inhumación y exhumación Num 14 Art. 476 E.T.
acceso a Internet estrato 3. Num 15 Art. 476 E.T.
diación por la colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social. Num 16 Art. 476 E.T.
por utilización de tarjetas crédito y débito. Num 17 Art. 476 E.T.
n contratados con recursos publicos y destinados al sistema penitenciario, de asistencia social y escuelas de educacion publicaNum 19 Ar
aéreo nacional donde no exista transporte terrestre organizado. Num 20 Art. 476 E.T.
eriodicos y medios regionales. Num 21. Art. 476 E.T.
nutricional del régimen especial. E.T., art. 424, num. 3, adicionado por L. 1819/ 2016 art. 175
sitos médicos especiales para pacientes que requieren nutrición enteral. E.T., art. 424, núm. 3, adicionado por L. 1819/2016 art. 175
de San Andrés y Providencia. E.T., art. 423
mo humano y animales importados de países colindantes de Vichada, Guajira, Guainía y Vaupés, destinados a consumo local en el departa
ementos de aseo, medicamentos, bicicletas, motocicletas, motocarros y sus partes destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía
naria y equipos registrados en el registro nacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. E.T., art. 424, núm. 13, adiciona
o por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de regalías para su respectiva monetización. E.T., art. 424, parágrafo, adicionado
ón virtual para el desarrollo de contenidos digitales. E.T., art. 476, núm. 23, adicionado por L. 1819/2016 art.187.
web, servidores, computadora en la nube y mantenimiento a distancia. E.T., art. 476, núm. 24, adicionado por L. 1819/2016 art. 187.
de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales. E.T., art. 476, núm. 25, adicionado por L.1819/2016 art. 187.
y mantenimiento de naves y artefactos marítimos y fluviales. E.T., art. 476, núm. 26, adicionado por L.1819/2016 art. 187.
amiento y comisiones productos agrícolas. Num. 1 Art. 468 E.T.
ario. Num 2. Art. 468-3 E.T.
os mediante entidades del Num. 1 Art. 19 E.T., con discapacidad. Num. 4 Art. 468-3 E.T.
na prepagada y pólizas relacionadas. Num 3 Art. 468-3 E.T.
es de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT. E.T., art. 468-1, núm. 1, adicionado L. 1819/2016, art.185, núm. 1.
ón o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares del art. 202 L. 223/1995. E.T., art. 468-2, num. 1, adicionado L. 1819/20
stitución, sujetas al reglamento técnico de etiquetado (RETIQ). E.T., art. 468-1, núm. 3, adicionado L.1819/2016, art. 185, num.3.
ante. Num 1 Art. 477 E.T.
. Num 2 Art. 477 E.T.
s de carácter científico y cultural. Art. 478 E.T.
aís y utilizados en el exterior. Lit c, art. 481 E.T.
os a extranjeros en el territorio colombiano. Lit d, art. 481 E.T.
8.20.20.00.00, diarios, publicaciones periódicas, impresos, demás subpartida 49.02. Lit f, art. 481 E.T.
trato 1 y 2. Lit h, art. 481 E.T.
material de guerra y elementos pertenecientes a Fuerzas Militares y Policía Nacional. E.T., art. 477, núm. 3.
E.T. art. 207-2, num. 1). (Derogado. L. 1819/2016, art. 376. num. 2)_x000D_

2017 E.T., art. 207-2, num. 2). (E.T. 207-2, Par. 1)

ero y de cooperación para el desarrollo. E.T., art. 207-2, num. 12.

2, núm. 6, literal a)

prioritario. E.T., art. 235-2, núm. 6, literal c).

m.6, literal d).
bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing. E.T., art. 145, par. 1. (Modificado. L. 1819/2016, art. 87).

.T., adicionado por L. 1819/2016, art. 67.

 Num. 7 Art. 424 E.T.

, Vaupes, San Andres Islas y Providenci, Arauca y vichada.E.T Art. 424 paragrafo 2 modifiacdo L1819/2016 art 175 num 14 paragrafo 2 art

s de educacion publicaNum 19 Art. 476 E.T.

por L. 1819/2016 art. 175

dos a consumo local en el departamento. E.T., art. 424, núm. 8, modificado L.1819/2016, art. 175, núm. 8
tamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, núm. 13, adicionado L 1819/2019, art. 175, núm. 13.
. E.T., art. 424, núm. 13, adicionado L. 1819/2019, art. 175, núm. 16
T., art. 424, parágrafo, adicionado L. 1819/2019, art. 175.

por L. 1819/2016 art. 187.

L.1819/2016 art. 187.
9/2016 art. 187.

art.185, núm. 1.
-2, num. 1, adicionado L. 1819/2016, art. 185, núm. 2.
9/2016, art. 185, num.3.
19/2016, art. 87).
16 art 175 num 14 paragrafo 2 art 424 E.TE.T.
 1012
Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y

Tipo de Número de Primer Segundo Primer Otros

Concepto docum Identificaci DV apellido del apellido del nombre del nombres del
ento ón informado informado informado informado
es en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes V7
169 Colombia
Pais de
Razón social informado residencia o Valor al 31-12
domicilio
 1647 Ingresos recibidos para terceros

Tipo de Número Primer apellido Segundo Primer nombre

documento de identificación de quien se apellido de de quien se
Concepto DV
quien se recibió de quien recibe recibe el quien se recibe recibe el
el ingreso el ingreso ingreso el ingreso ingreso
 169 Colombia
Otros nombres Valor ingreso
País de
de quien se Razón social de quien se Valor total de la reintegrado
residencia o
recibe el recibe el ingreso operación transferido
domicilio
ingreso distribuido al tercero
 Segundo
Valor retención Tipo de documento Primer apellido
Identificación del apellido del
reintegrada del tercero para del tercero para
tercero para quien se tercero par quien
transferida quien se recibió el quien se recibió
recibió el ingreso se recibió el
distribuida al tercero ingreso el ingreso
ingreso
 169 Colombia
Primer nombre Otros nombres Razón social del
País de
del tercero para del tercero para tercero para Código Código
Dirección residencia
quien se recibió quien se recibió quien se recibió dpto. mcp
o domicilio
el ingreso el ingreso el ingreso
169 Colombia
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

Tipo de Número Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Conpceto documento identificació apellido del
del informado del informado del informado
del tercero n del tercero informado

8001 Ingresos No constitutivos-Dividendos y participaciones

8002 Ingresos no constitutivos-Rendimientos Financieros
8005 Ingresos no constitutivos - Utilidad enajenación de acciones
8006 Ingresos no constitutivos - Utilidad enajenación derivados valores
8007 Ingresos no constitutivos - Capitalización Revalorización del Patrimonio
8008 Ingresos no constitutivos - Indemnizaciones seguros daño
8009 Ingresos no constitutivos - Indemnizaciones destrucción o renovación cultivos control plagas
8010 Ingresos no constitutivos - Aportes estatales, sobretasas e impuestos financiación transporte público masivo
8011 Ingresos no constitutivos -Ingresos organizaciones regionales TV y audiovisuales de la CNTV
8013 Ingresos no constitutivos por la liberación de la reserva de que trata el numeral 12 del artículo Art. 290 E.T., R
8014 Ingresos no constitutivos - Incentivo capitalización rural, ( ICR)
8015 Ingresos no constitutivos - Utilidad venta casa o apto habitación
8016 Ingresos no constitutivos - Retribución como recompensa
8017 Ingresos no constitutivos - Utilidad enajenación voluntaria de bienes expropiados
8019 Ingresos no constitutivos por aportes al sistema general de pensiones. Art. 55 E.T. (Agregado, L. 1819/2016, a
8022 Ingresos no constitutivos - Aportes a fondos de cesantías
8023 Ingresos no constitutivos -Subsidios otorgadas programa Agro Ingreso Seguro- AIS
8025 Ingresos no constitutivos - Distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas
8026 Ingresos no constitutivos - Donaciones partidos, movimientos y campañas políticas
8028 Ingresos no constitutivos -Valor solicitado por la utilidad en procesos de capitalización
8029 Ingresos no constitutivos -Valor solicitado por los ingresos recibidos para ser destinados al desarrollo de proye
8030 Ingresos no constitutivos recursos administrados por Fogafin. Art. 19-3 Inciso 1.
8032 Ingresos no constitutivos por gananciales. Art. 47 E.T.
8033 Ingresos no contitutivos por capitalización de utilidades ajustes por inflación. Art. 50 E.T.
8034 Ingresos no constitutivos remuneración labores de carácter científico, tecnológico o innovación. Art. 57 -2 E.T.
8035 Ingresos no constitutivos por apoyos económicos entregados como capital semilla. Art. 16 L. 1429/10.
8036 Ingresos no constitutivos por recursos recibidos por aportes de la nación a entidades pùblicas en liquidaciòn.
8037 Ingresos no constitutivos por componente inflacionario o mantenimiento de valor de títulos emitidos en proces
8038 Ingresos no constitutivos generado en fuentes productoras de algún país de la CAN, diferente de Colombia. A
8039 Ingresos no constitutivos generado en remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, etc., prestados en otro
8040 Ingresos no constitutivos por empresas de servicios profesionales, producidos en otro país de la CAN, diferen
8041 Ingresos no constitutivos por enajenación de inmuebles. Art. 15 Ley 9/89
8042 Ingresos no constitutivos por dividendos y beneficios distribuidos por la ECE. Art. 893 E.T.
8043 Ingresos no constitutivos por rentas o ganancias ocasionales por enajenación de acciones o participaciones e
8044 Ingresos no constitutivos por Certificados de Incentivo Forestal. L. 139/1994, art. 8, literal c).
8045 Ingresos no constitutivos por aportes obligatorios al sistema general de salud. Art. 56 E.T. (Agregado, L. 1819
8046 Ingresos no constitutivos por premios obtenidos en virtud del Premio Fiscal que trata el art. 618-1 del E.T
8047 Ingresos no constitutivos por contraprestación por la producción de obras cinematográficas. L. 1556/2012, art
8048 Ingresos no constitutivos por donaciones Protocolo Montreal. L. 488/1998, art. 32.
 Código País de residencia correo
Razon social Dirección Código mcp
dpto. o domicilio electrónico

ransporte público masivo de pasajeros

el artículo Art. 290 E.T., Reserva de que trataba el 130 E.T.

Agregado, L. 1819/2016, art. 13)

dos al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de inversión

nnovación. Art. 57 -2 E.T.

Art. 16 L. 1429/10.
s pùblicas en liquidaciòn. Art. 77 L. 633/00.
títulos emitidos en proceso de titularización de cartera hipotecaria.
diferente de Colombia. Art. 3 Dec. 578 de 2004.
s, etc., prestados en otro país de la CAN diferente de Colombia. Art. 13 Dec. 578 de 2004.
ro país de la CAN, diferente de Colombia. Art. 14 Dec. 578 de 2004.
ciones o participaciones en la ECE. Enc. 2, Art. 893 E.T

6 E.T. (Agregado, L. 1819/2016, art. 14)

a el art. 618-1 del E.T
ráficas. L. 1556/2012, art. 9 y D.R. 437/2013, art. 8
 Valor del ingreso no
Valor total del
constirutivo de renta ni
ingreso
ganancia ocasiobal
 2276
Información de rentas de trabajo y pensiones
Tipo de Número de
Segundo
documento Identificació Primer Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Apellido del
del n del del beneficiario del beneficiario del beneficiario
beneficiario
beneficiario beneficiario
Dirección del Departamento del Municipio del País del Pagos por
beneficiario beneficiario beneficiario beneficiario Salarios
 Pagos por Pagos por
Pagos por Pagos por Pagos por Pagos por
emolumentos prestaciones
honorarios servicios comisiones viáticos
eclesiásticos sociales
 Pagos por Pagos realizados con Cesantías e intereses de
Pagos por gastos compensaciones bonos electrónicos o de cesantías efectivamente
Otros pagos papel de servicio, cheques, pagadas, consignadas o
de representación trabajo asociado
cooperativo tarjetas, vales, etc. reconocidas en el periodo
 Aportes obligatorios a
Pensiones de Aportes fondos de pensiones y Aportes voluntarios a Aportes a
Jubilación, vejez o Obligatorios por solidaridad pensional y fondos de pensiones cuentas
invalidez Salud Aportes voluntarios al - voluntarias AFC.
RAIS
 Valor de las
retenciones en la
fuente por pagos de
rentas de trabajo o
pensiones
Compra de BONOS electronicos o de papel para beneficio de los trabajadores

Tipo de
Número
documen Segundo
identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres Razon social
to del apellido del
n del del informado del informado del informado del informado
beneficia informado
beneficiario
rio

Clases de bonos:

1 Para ser utilizado en hipermercados, supermercados, restaurantes, cadenas de c

2 Para ser usados en estaciones de servicios

3 Para ser utilizados encompras de útiles escolares

4 Para ser utilizados en compras de calzado y prendas de vestir

5 Para ser usados con fines diferentes a los anteriores

ajadores

País de
correo
Dirección Código dpto. Código mcp residencia o Clase de bono
electrónico
domicilio

restaurantes, cadenas de comidas rápidas

 Valor bonos,
papeles,
tarjetas, vales,
demás
Envio Formato Version Registros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PAISES DEPARTAMENTOS
013 AFGANISTAN 91 Amazonas
017 ALBANIA 05 Antioquia
023 ALEMANIA 81 Arauca
037 ANDORRA 08 Atlántico
040 ANGOLA 11 Bogotá D.C.
041 ANGUILLA 13 Bolívar
043 ANTIGUA Y BARBUDA 15 Boyacá
047 ANTILLAS HOLANDESAS 17 Caldas
053 ARABIA SAUDITA 18 Caquetá
059 ARGELIA 85 Casanare
063 ARGENTINA 19 Cauca
026 ARMENIA 20 Cesar
027 ARUBA 27 Chocó
069 AUSTRALIA 23 Córdoba
072 AUSTRIA 25 Cundinamarca
074 AZERBAIJAN 94 Guainía
077 BAHAMAS 95 Guaviare
080 BAHREIN 41 Huila
081 BANGLADESH 44 La Guajira
083 BARBADOS 47 Magdalena
087 BELGICA 50 Meta
088 BELICE 52 Nariño
091 BELORUS 54 Norte de Santander
229 BENIN 86 Putumayo
090 BERMUDAS 63 Quindío
093 BIRMANIA (MYANMAR) 66 Risaralda
097 BOLIVIA 88 San Andrés
029 BOSNIA-HERZEGOVINA 68 Santander
101 BOTSWANA 70 Sucre
105 BRASIL 73 Tolima
108 BRUNEI DARUSSALAM 76 Valle del Cauca
111 BULGARIA 97 Vaupés
031 BURKINA FASSO 99 Vichada
115 BURUNDI
119 BUTAN
127 CABO VERDE
137 CAIMAN, ISLAS
145 CAMERUN, REPUBLICA U
149 CANADA
155 CANAL(NORMANDAS),ISL
157 CANTON ENDERBURY,ISL
203 CHAD
211 CHILE
215 CHINA
221 CHIPRE
159 CIUDAD DEL VATICANO
165 COCOS (KEELING), ISL
169 COLOMBIA
173 COMORAS
998 COMUNIDAD EUROPEA
177 CONGO
183 COOK, ISLAS
187 COREA DEL NORTE,REPU
190 COREA DEL SUR, REPUB
193 COSTA DE MARFIL
196 COSTA RICA
198 CROACIA
199 CUBA
789 CURACAO
232 DINAMARCA
783 DJIBOUTI
235 DOMINICA
239 ECUADOR
240 EGIPTO
242 EL SALVADOR
244 EMIRATOS ARABES UNID
243 ERITREA
246 ESLOVAQUIA
247 ESLOVENIA
245 ESPAÑA
249 ESTADOS UNIDOS
251 ESTONIA
253 ETIOPIA
259 FEROE, ISLAS
870 FIJI
267 FILIPINAS
271 FINLANDIA
275 FRANCIA
281 GABON
285 GAMBIA
286 GAZA Y JERICO
287 GEORGIA
289 GHANA
293 GIBRALTAR
297 GRANADA
301 GRECIA
305 GROENLANDIA
309 GUADALUPE
313 GUAM
317 GUATEMALA
325 GUAYANA FRANCESA
329 GUINEA
334 GUINEA - BISSAU
331 GUINEA ECUATORIAL
337 GUYANA
341 HAITI
345 HONDURAS
351 HONG KONG
355 HUNGRIA
361 INDIA
365 INDONESIA
369 IRAK
372 IRAN, REPUBLICA ISLA
 375 IRLANDA (EIRE)
033 ISLA DE MAN
379 ISLANDIA
566 ISLAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
383 ISRAEL
386 ITALIA
391 JAMAICA
399 JAPON
395 JOHNSTON,ISLA
403 JORDANIA
141 KAMPUCHEA (CAMBOYA)
406 KAZAJSTAN
410 KENYA
412 KIRGUIZISTAN
411 KIRIBATI
413 KUWAIT
420 LAOS,REPUBLICA POPUL
426 LESOTHO
429 LETONIA
431 LIBANO
434 LIBERIA
438 LIBIA(INCLUYE FEZZAN
440 LIECHTENSTEIN
443 LITUANIA
445 LUXEMBURGO
447 MACAO
448 MACEDONIA
450 MADAGASCAR
455 MALASIA
458 MALAWI
461 MALDIVAS
464 MALI
467 MALTA
469 MARIANAS DEL NORTE,I
474 MARRUECOS
472 MARSHALL, ISLAS
477 MARTINICA
485 MAURICIO
488 MAURITANIA
493 MEXICO
494 MICRONESIA,ESTADOS F
495 MIDWAY, ISLAS
496 MOLDAVIA
498 MONACO
497 MONGOLIA
501 MONSERRAT, ISLA
502 MONTENEGRO
505 MOZAMBIQUE
507 NAMIBIA
508 NAURU
511 NAVIDAD (CHRISTMAS)
517 NEPAL
521 NICARAGUA
 525 NIGER
528 NIGERIA
531 NIUE, ISLA
001 NIVE ISLA
999 NO DECLARADOS
535 NORFOLK, ISLA
538 NORUEGA
542 NUEVA CALEDONIA
548 NUEVA ZELANDIA
556 OMAN
573 PAISES BAJOS(HOLANDA
576 PAKISTAN
578 PALAU, ISLAS
579 PALESTINA
580 PANAMA
545 PAPUASIA NUEV GUINEA
586 PARAGUAY
589 PERU
593 PITCAIRN, ISLA
599 POLINESIA FRANCESA
603 POLONIA
607 PORTUGAL
611 PUERTO RICO
618 QATAR
628 REINO UNIDO
640 REPUBLICA CENTROAFRI
644 REPUBLICA CHECA
888 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
647 REPUBLICA DOMINICANA
660 REUNION
670 RUMANIA
676 RUSIA
675 RWANDA
685 SAHARA OCCIDENTAL
677 SALOMSN, ISLAS
687 SAMOA
690 SAMOA NORTEAMERICANA
695 SAN CRISTOBAL Y NIEVES
697 SAN MARINO
700 SAN PEDRO Y MIGUELON
705 SAN VICENTE Y LAS GR
710 SANTA ELENA
715 SANTA LUCIA
720 SANTO TOME Y PRINCIP
728 SENEGAL
032 SERBIA
731 SEYCHELLES
735 SIERRA LEONA
741 SINGAPUR
744 SIRIA,REPUBLICA ARAB
748 SOMALIA
750 SRI LANKA
756 SUDAFRICA,REPUBLICA
759 SUDAN
764 SUECIA
767 SUIZA
770 SURINAM
773 SWAZILANDIA
774 TADJIKISTAN
776 TAILANDIA
218 TAIWAN (FORMOSA)
780 TANZANIA,REPUBLICA U
786 TERRI ANTARTICO BRIT
787 TERRITORI BRITANICO
788 TIMOR DEL ESTE
800 TOGO
805 TOKELAU
810 TONGA
815 TRINIDAD Y TOBAGO
820 TUNICIA
823 TURCAS Y CAICOS,ISLA
825 TURKMENISTAN
827 TURQUIA
828 TUVALU
830 UCRANIA
833 UGANDA
845 URUGUAY
847 UZBEKISTAN
551 VANUATU
850 VENEZUELA
855 VIETNAM
863 VIRGENES,ISLAS(BRITA
866 VIRGENES,ISLAS(NORTE
875 WALLIS Y FORTUNA,ISL
880 YEMEN
885 YUGOSLAVIA
890 ZAMBIA
665 ZIMBABWE
895 ZONA CANAL DE PANAMA
897 ZONA NEUTRAL(PALESTA
 TIPO DE DOCUMENTOS
11 Registro civil de nacimiento
12 Tarjeta de identidad
13 Cédula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN

Cundinamarca

Norte de Santander

alle del Cauca