MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS
Código: Versión:
P-GB-HSEC-01 01
Proceso: SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Fecha de aprobación: Páginas:
22/01/2015 1 de 15

Nombre del documento: GESTION DEL RIESGO Y ASPECTOS AMBIENTALES

CUADRO DE CAMBIOS
* MODIFICACIÓN RESPECTO VERSION
FECHA DE FECHA ANTERIOR
REVISION
VIGOR DEROGACION
PUNTO DESCRIPCIÓN

01 NO APLICA

*MODIFICACIONES
 Se especifican brevemente en esta tabla
 Se sombrean en gris en el texto de este procedimiento o instructivo de trabajo

Nombre/Cargo Fecha Firma

Elaborado por Miguel Ángel García Palacios.

Jefe de HSEC 22-04-2015

Revisado por: Gonzalo Palomino Rosas.

Gerente Operaciones 22-04-2015

Aprobado por: Edmundo Guillen Escate.

Gerente General
22-04-2015

TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADA COMO “COPIA NO CONTROLADA”
 GESTION DEL RIESGO

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CONTENIDO

1. OBJETIVO...............................................................................................................3

2. ALCANCE................................................................................................................3

3. REFERENCIAS......................................................................................................3

4. DEFINICIONES.......................................................................................................3

5. RESPONSABLES..................................................................................................3

6. DESCRIPCIÓN.......................................................................................................4

6.1. IDENTIFICACIÓN..................................................................................................................4

6.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN..................................................................................................7

6.3. TRATAMIENTO O CONTROL OPERACIONAL............................................................... 9

6.4. MONITOREO Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO............................................................9

7. ANEXOS..................................................................................................................9

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1. OBJETIVO
Establecer, implementar y mantener un procedimiento para Identificar, analizar, evaluar y
establecer el tratamiento al riesgo en los temas relacionados con el medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.

2. ALCANCE
Los desarrollos nuevos, modificados, planificados o las actividades, productos y servicios
(rutinarios y no rutinarios) que brinda la organización en el Perú.
Nota: Cuando el cliente indique que se debe usar y cumplir su procedimiento de Gestión de
Riesgos (o su equivalente), se procederá según lo indicado por el cliente.

3. REFERENCIAS
a. Norma ISO 14001:2004, cláusula 4.3.1.- Aspectos ambientales.
b. Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 4.3.1.- Identificación de Peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles.
c. Normas NTP-ISO 31000:2011, Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.
d. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES
a. En el anexo A.
b. Abreviaturas

Representante de la Jefe Área

Gerente General GG RED JAR
Dirección responsable
Sistema de Gestión
SGI Coordinador del SGI CSGC Colaborador COL
Integrado
Identificación de Seguridad y Salud Identificación de
IRA SST IPER
Riesgo Ambiental en el Trabajo Peligros y Riesgos
No Aplica NA

5. RESPONSABLES

a. Gerente General

(1) Tiene la responsabilidad de hacer cumplir el presente procedimiento en toda la

organización.

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b. Representante de la Dirección

(1) Es responsable de la aplicación del presente procedimiento y de implementar

y mantener el Sistema de Gestión Integrada.

(2) Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo y
evaluar el tratamiento.

c. Jefes de áreas

d. Colaboradores en general
(1) Deben parar su actividad en coordinación con su Jefe inmediato superior, y/o
Contacto del Cliente, cuando se encuentra frente a un riesgo inminente, en la zona
donde se encuentre.

6. DESCRIPCIÓN
6.1. IDENTIFICACIÓN

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Nº Resp Descripción Registros

Identificar el Alcance del Control

- Identificar los aspectos ambientales y peligros de las actividades,
productos y servicios que se puedan controlar y aquellos sobre los que
se puedan influir dentro del alcance del SGI, teniendo en consideración
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados.

Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional

Identificar los Aspectos e
Identificar los Peligros y Riesgos
Impactos
Consolidar en la Matriz IRA Consolidar en la Matriz IPER

- Identificar las condiciones generales donde se desarrolla el

RED servicio, de esta manera se realizará la Matriz del Riesgo IPER y/o Matriz IPER
01
JAR Matriz del Riesgo IRA, estandarizados y particulares por cada Matriz IRA
COL actividad.
En proyectos:
- Para el caso de los proyectos donde el cliente exija el uso de su
procedimiento de Gestión de Riesgos (o su equivalente), para la
Identificación de Aspectos e Impactos, Evaluación de Peligros y
Riesgos, se deben utilizar formatos y otros aplicables del cliente. Así
como lo Indica el Procedimiento PR-02-01-01. Gestión de los
Documentos, hasta el final del proyecto.

- En caso de observar algunas mejoras en la identificación de peligros,

riesgos y aspectos e impactos ambientales en los procesos operativos,
se comunicará al cliente sobre las modificaciones realizadas, pudiendo
ser evidenciadas con las firmas correspondientes.

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Consideraciones para Identificar aspectos y peligros:

- Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin
antes haberse identificado sus aspectos, impactos, peligros,
evaluación y control de riesgos.
Fuente de Identificación:
- Actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones de
emergencia.
- Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).
- Comportamiento humano, capacidades y otros factores
humanos.
- Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo
capaces de afectar adversamente la salud de las personas bajo control
de la organización dentro del sitio de trabajo.
RED - Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por
02 JAR actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la NA
COL organización; puede ser más apropiado para ciertos peligros ser
evaluados como un aspecto ambiental.
- Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean
proporcionados por la organización u otros.
- Cambio o cambios propuestos en la organización, sus
actividades, o materiales.
- Modificaciones al Sistema de Gestión Integrado (SGI),
incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones,
procesos, y actividades.
- Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la
evaluación de riesgos e implementación de los controles necesarios.
- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la
organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
- Historial de las emergencias ocurridas.

¿Cuándo efectuar la Identificación?

Los responsables de cada proceso en coordinación con los trabajadores,
proceden a identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos; por lo menos una vez al año antes del 30 de Julio o cada
vez que se produzca alguna de las siguientes condiciones:
 Cambio en los procesos.
 Cuando ocurran accidentes
 Cambio en las responsabilidades, métodos de trabajo o patrones
de comportamiento.
RED  Cambio en la legislación aplicable u otros requisitos.
Matriz IPER
03 JAR  Expansión, contracción, restructuración de la organización.
 Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. Matriz IRA
COL
 Se contrate un nuevo servicio.
 Se ejecuta un proyecto.
 Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados.
 Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados.
 Como resultado de las acciones correctivas o preventivas.
 Cambios en la metodología o sistemas de trabajo.
 Cambios tecnológicos.
 Cambio durante el monitoreo de la efectividad de los controles
 Emergencias.
 Otras no consideradas.

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Mapeo de Procesos
Desglosar los procesos seleccionados identificando los
subprocesos y si se requiere las actividades, hasta un nivel que permita
RED identificar con precisión el aspecto y el peligro.
04 Matriz IPER-
JAR
COL Para este fin se realiza un mapeo de los procesos, registrando la IRA
información en el registro: Matriz IPER-IRA, en donde se incluye la
identificación, valoración y control de Aspectos e Impactos Ambientales,
Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Peligros y Riesgo.

Identificación
Nuevas Identificaciones del Riesgo
RED Para las actividades (rutinarias y no rutinarias) que por algún motivo no Ambiental
05 JAR hayan sido identificadas se utilizará como apoyo el registro Identificación
COL del Riesgo Ambiental y/o Identificación del Riesgo de SST. Identificación
El resultado servirá para actualizar la matriz involucrada. del Riesgo de
SST

6.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Nº Resp Descripción Registros

RED
Análisis del Riesgo
01 JAR NA
Identificar las causas del riesgo.
COL

Evaluación del Riesgo

RED Matriz
Se evalúa cada uno de los aspectos e impactos, peligros y riesgos
02 JAR IPER- IRA
identificados, de acuerdo a los siguientes criterios: Severidad,
COL
Probabilidad, Requisito legal u otro asociado. (Ver Anexo “B”)

Requisito legal u otro asociado

Esta referido a la existencia de requisitos legales aplicables a la
organización, eso incluye la normativa del Estado, Regional, Municipal, y
los suscritos voluntariamente por la organización, que estén relacionados
con sus aspectos ambientales, peligros y riesgos
Cuando se trate de un requisito legal y no se esté dando cumplimiento, Cumplimiento
será considerado como Impacto SIGNIFICATIVO, o Riesgo NO de la
RED
03 ACEPTABLE (cuando aplique). Normativa y
CSGI
El monitoreo de cumplimiento de la normativa legal se realizará a través del Otros
registro “Cumplimiento de la Normativa y Otros Requisitos”. Requisitos
Como parte de los requisitos voluntarios, la organización suscribe la
aplicación de los requisitos contenidos en las normas ISO
14001 y OHSAS 18001.
Los otros requisitos comprenden acuerdos, pactos y contratos
establecidos con los grupos de interés.

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Control Operacional
- Una vez terminada la clasificación del aspecto y del peligro, se
determinarán las medidas de control necesarias para poder eliminar o
minimizar los impactos y riesgos identificados por medio de
cumplimiento de procedimientos, elaboración de programas y otros
medios que se consideren necesarios.
- Los responsables de cada proceso, proceden a revisar la
identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos y que estos se encuentren alineados con el presente
procedimiento, y en caso de ser necesario realizarán su
correspondiente actualización.
- Los responsables de cada proceso o actividad en caso de un incidente
JAR (accidente) deberán analizar y evaluar utilizando el proceso de Gestión Matriz IPER-
04 IRA
COL del Riesgo, las acciones sugeridas como corrección.
- Cuando se determinan controles necesarios o se consideran
cambios a los controles existentes, se debe considerar reducir los
riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

ISO 14001 OHSAS 18001

Eliminar. Eliminar.
Sustituir. Sustituir.
Inspección. Inspección.
Capacitación. Capacitación.
Controles de ingeniería. Controles de ingeniería.
Controles administrativos. Controles administrativos.
EPP EPP

Re-Evaluación del Riesgo

- Monitorear la efectividad de los controles periódicamente para lo cual,

los responsables de procesos o actividades registran la eficacia en
el registro Matriz IPER - IRA.

COL - De encontrarse alguna modificación los responsables de procesos o Matriz IPER

05 JAR actividades, deberán actualizar la información de los registros Matriz -IRA
IPER - IRA.

- La evidencia de la actualización se verificará por la fecha en la Matriz

IPER - IRA.

- El Coordinador SGI monitoreara la eficacia de los controles

operacionales.

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6.3. TRATAMIENTO O CONTROL OPERACIONAL

Nº Resp Descripción Registros

COL Tratamiento o Control Operacional Matriz IPER-IRA

01
JAR Se encuentra identificada en cada matriz IPER- IRA.

6.4. MONITOREO Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO

Nº Resp Descripción Registros

Monitoreo y Comunicación

- El monitoreo se encuentra identificado en los Programas de

seguimiento y medición establecido en el Procedimiento de
Seguimiento y Medición.

- Para el caso del monitoreo, se hará tomando en cuenta el alcance

en los proyectos y en la oficina principal.

Proyectos Alcance
Parte Operativa
En Minas Parte Administrativa (Registros de GREEN
COL Matriz IPER
01 BUILDING)
JAR -IRA
Oficinas y Almacén Documentos de GREEN BUILDING

- La Comunicación de:

Aspectos e
Según lo establecido en el procedimiento de
Impactos
Comunicaciones Externas.
Ambientales
- Como parte de la Implementación del SGI.
- A cada personal Nuevo.
Peligros y - Como parte de la realización de los simulacros.
Riesgos de - Como parte del cumplimiento de los programas
SSO de seguimiento y medición.
- En el caso de modificación, se actualiza, difunde
y capacita al personal de la organización

7. ANEXOS
 Anexo A : Definiciones.
 Anexo B : Evaluación del Riesgo.

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ANEXO "A"

DEFINICIONES

1. GESTION DEL RIESGO

a. Peligro (Según la Norma OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional - Requisitos)
Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad
o una combinación de estas.

b. Riesgo (2.1 de la norma NTP-ISO 31000:2011 Gestión del Riesgo. Principios y

directrices).
Efecto de la incertidumbre sobre la consecuencia de los objetivos.

c. Identificación del Riesgo (2.15 de la norma NTP-ISO 31000:2011 Gestión del

Riesgo. Principios y directrices).
Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los riesgos.

d. Evaluación de riesgo
Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún peligro(s), tomando en
cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es
o no aceptable.

e. Riesgo aceptable
El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización
teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de gestión
Integrada.

f. Partes Interesadas
Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectado por el
desempeño ambiental de una organización

g. Probabilidad
Representa la frecuencia que un peligro o un riesgo en particular puedan ocurrir y
causar un suceso no deseado.

h. Severidad
Probable consecuencia del evento no deseado asociado a la exposición de un peligro o
riesgo.

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2. GESTION AMBIENTAL

a. Aspecto Ambiental (3.6 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión

Ambiental – Requisitos con orientación para su uso)
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.

b. Impacto Ambiental (3.7 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión

Ambiental – Requisitos con orientación para su uso).
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

c. Medio Ambiente (3.5 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión

Ambiental – Requisitos con orientación para su uso).
Entorno en el que opera una organización, incluidos el aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

3. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. Sitio de trabajo
Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son
realizadas bajo el control de la organización.

Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización

debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que están, por ejemplo,
viajando o en tránsito (ejemplo: manejando, volando, en botes o trenes), trabajando
bajo las premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en casa.

b. Actividades rutinarias (actividades normales)

Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser
programadas o no programadas.

c. Actividades no rutinarias (actividades anormales)

Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son repetitivas.

d. Condición de emergencia
Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.

e. Enfermedad
Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por
alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.

f. Incidente
Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de la
severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.

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(1) Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o

fatalidad.

(2) Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser

también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición
insegura.
(3) Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

g. Actos inseguros
Acciones que ejecutan las personas que podrían tener consecuencias de incidente y/o
accidente, se ejecutan principalmente por malas prácticas tales como:

(1) Asumir una posición insegura o que afecte al organismo.

(2) Bajar una escalera en posición frontal.
(3) No usar cinturón de seguridad.
(4) No usar casco de seguridad.
(5) No usar careta para esmerilar y/o lentes, no usar lentes,
(6) No usar protección para los oídos.
(7) No concentrarse en el trabajo.
(8) Manipular equipos sin el conocimiento debido.
(9) Ignorar reglas se seguridad.

h. Condiciones inseguras
Estado de la infraestructura, del ambiente de trabajo, equipamiento que podría
ocasionar condiciones de riesgo en la ejecución de una actividad; por ejemplo:

(1) Eliminar dispositivos de seguridad,

(2) Usar equipos defectuosos,
(3) No se cuente con señales de seguridad.
(4) No se identifique los cambios de nivel.
(5) Superficies resbaladizas
(6) Orden y aseo deficientes.
(7) Ventilación deficiente.
(8) Construcciones o diseños inseguros.

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ANEXO "B"

EVALUACION DEL RIESGO

1. SEVERIDAD

a. Gestión Ambiental

Medio Ambiente Calificación

· Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

Catastrófi
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población

co
y los trabajos de rehabilitación superan los $100
· Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
· Emisiones: Emisiones iguales a los LMP

Mayor
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitación menor o igual a $100 y mayor a $50
· Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o

mode
·Emisiones: Emisiones menores o iguales a los LMP

rado
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación
· Emisiones: menor o20%
Emisiones máximo igualpor
a $50 y mayor
debajo a $ 25
del LMP
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los

menor
trabajos de rehabilitación menor o igual a $ 25 y mayor a $ 5
· Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos
Reversible: el medio ambiente se restablece por mecanismo naturales o de
auto depuración.

insignific
· Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del

ante
LMP
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menor a $ 5

b. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. PROBABILIDAD

Seguridad y Salud Calificación

Cuando se estime daños graves o irreversibles a la seguridad y salud.
Catastrófi

- Las lesiones sufridas ocasionan paraplejia o la muerte

co

- Las enfermedades ocupacionales ocasionan lesiones permanentes o la

muerte. Daños materiales mayores a $500. Interrupción del proceso mayor a 24
horas.
Cuando se estime daños reversibles a la seguridad y salud del trabajador.
Mayor

- Las lesiones y /o enfermedades ocupacionales sufridas son reversibles con

tratamiento con una duración máxima de 90 días. Daños materiales menores a
$500 Interrupción del proceso entre 6 a 24 horas.
mode

Cuando se estime daños a la seguridad y del trabajador. Lesión incapacitante y/o

rado

múltiples leves reversibles con tratamiento con duración máxima de 5 días,

daños materiales menor a $250 interrupción del proceso menor a 6 horas.

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menor
Cuando afecta a la SST debido a: - Existe lesión el cual necesite primeros
auxilios, exista daños materiales menores a $100, no se interrumpe el proceso.

insignifi
No existen lesiones que generen perdida de horas de trabajo.

cante
- Daño superficial, lesión muy ligera (no impide dejar de trabajar)
- No existen enfermedades ocupacionales que generen peligro

3. VALORACIÓN
Catastrófico

5 15 19 22 24 25
SEVERIDAD (CONSECUENCIA)

Mayor

4 10 14 18 21 23
moderado

3 6 9 13 17 20
menor

2 3 5 8 12 16
insignificante

1 1 2 4 7 11

A B C D E
Poco
Rara vez Probable Muy probable Siempre
probable
 Diariamente <
Anualmente Mensualment
F≤ F ≤
T > 05 años < T ≤ 05 e <T≤
Mensualment Diariamente
años Anualmente
e

PROBABILIDAD (FRECUENCIA)

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4. CRITERIO

Grado de Controles de Seguridad y Salud en

Puntaje Controles Ambientales
Aceptación el Trabajo
- Seguimiento a través de inspecciones de rutina
1 a 10 Aceptable
- Considerar la implementación de controles adicionales
- Identificar y poner en práctica las medidas de control para
disminuir el impacto
- Mejorar controles existentes o implementar nuevos controles
- Acciones para prevenir o reducir el impacto/riesgo
Aceptable con
11 a17 - En los proyectos se realiza el
Restricción
trabajo con autorización del
Supervisor de Seguridad en
coordinación con el Jefe de cada
proceso.
- Acciones inmediatas
- Prohibido el inicio de trabajos
para la prevención,
hasta la corrección o
corrección o reducción
reducción del riesgo
del impacto
Significativo - Detener la actividad y coordinar con el Jefe inmediato superior
18 a 25 o - Determinar e implementar las medidas de control a tomar para
No Aceptable disminuir el riesgo.
- Establecimiento de Objetivos, Metas y sus correspondientes
Programas Ambientales y de SST
- Monitoreo y /o verificación de las actividades de la organización
- Revisión de las acciones/ operaciones involucradas.

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