SOFTWARE CREADO POR

ASESORIA – SISTEMAS Y COMPUTADORES

CONTACTO
ING. JOHN CARLOS MUÑOZ
GERENTE

1
 TABLA DE CONTENIDO

‰ INTRODUCCIÓN

‰ MODULO DEL ADMIN

PASOS PARA ALIMENTAR EL MODULO

1. ENTRADA AL SISTEMA (ADMIN.).

2. COMO CREAR LOS PROVEEDORES
3. PROCESOS DE CREACIÓN DE PRODUCTOS
CAMPOS A LLENAR
COMO GRABAR
VISUALIZAR LOS PRODUCTOS EXISTENTES
4. REGISTRO DE FACTURAS
5. CIERRES DE CAJA

MODULO DE VENTAS
COMO VENDER
BUSCAR PRODUCTO
TOTALIZAR VENTA
REALIZAR DOMICILIOS

FUNCIONES ESPECIALES DEL POS

a. CUANDO UN CLIENTE DEVUELVE UN PRODUCTO
b. DEVOLUCIONES DE ARTICULOS YA CANCELADOS
c. PARA REALIZAR DESCUENTOS A PRODUCTOS
d. PARA REALIZAR DESCUENTOS GENERALES
e. VER VENTAS DEL DIA
e. COMO REGISTRAR UN GASTO EXTRA

2
 INTRODUCCIÓN

NUESTRO PROGRAMA ESTA DIVIDIDO EN 2 MODULOS, LOS CUALES SON:

1 MODULO DE ADMIN: EN EL CUAL PODEMOS ALIMENTAR O MODIFICAR EL

INVENTARIO, PODEMOS OBSERVAR LISTADOS Y MIRAR LOS CIERRES DE
CAJA. ESTE MODULO SOLO LO PUEDE MANIPULAR EL ADMINISTRADOR O
DUEÑO DEL NEGOCIO.

1MODULO DE VENTAS: ES EL QUE VA A ESTAR EN CONTACTO CLIENTE–

VENDEDOR , EN EL CUAL SE VAN REGISTRANDO LAS VENTAS QUE SE VAN
HACIENDO Y A SU VEZ LA MERCANCIA SE VA DESCONTANDO
AUTOMATICAMENTE DEL INVENTARIO. ESTE MODULO LO PUEDE MANEJAR
LOS VENDEDORES, EL ADMINISTRADOR Y EL DUEÑO DEL NEGOCIO SI TIENEN
ESTOS ULTIMOS UN CODIGO DE ACCESO.

3
 MODULO DEL ADMIN.
PRESENTACION DEL MODULO ADMIN:

4
PASOS PARA ALIMENTAR EL MODULO DE INVENTARIO

1. ENTRADA AL SISTEMA

DE DOBLE CLICK CON EL MOUSE SOBRE EL ICONO DEL ADMIN:

DESPUES DE ESTE PASO LE SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA, AHI TENDRA QUE

LLENAR EL CODIGO DE ACCESO AL PROGRAMA Y LA CLAVE PARA QUE ABRA
ESTE MODULO

2. COMO CREAR LOS PROVEEDORES

ANTES DE ALIMENTAR LOS PRODUCTOS DEL INVENTARIO DEBEMOS

GUARDAR LOS PROVEEDORES, PARA HACER LA RELACION DE PRODUCTO-
PROVEEDOR, LA MANERA DE HACERLO ES LA SIGUIENTE:

PRIMERO SE DA UN CLICK EN LA PALABRA PROVEEDORES, QUE SE ENCUENTRA

UBICADA EN LA PARTE DE ARRIBA(BARRA DE MENU) DAMOS CLICK SOBRE
PROVEEDORES, NOS SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA: A CONTINUACIÓN
PROCEDEMOS A ESCRIBIR TODOS LOS DATOS DEL PROVEEDOR Y LE DAMOS UN
CLICK EN GUARDAR, ESTE PROCEDIMIENTO LO HACEMOS CON TODOS LOS
PROVEEDORES.

5
3. PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS

DESPUES DE HABER LLENADO LA VENTANA DE PROVEEDORES, SE DA

DOBLE CLICK, SOBRE EL LETRERO QUE DICE CONSULTA Y MODIFICACION,
PARA QUE NOS HABRA LA PANTALLA DE ALIMENTAR EL INVENTARIO.

DESPUES DE HABER DADO DOBLE CLICK NOS SALDRA LA PANTALLA DE

ALIMENTAR EL INVENTARIO, EL ÉXITO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA ES LLENAR TOTALMENTE TODOS LOS CAMPOS DE ESTA
VENTANA, DESPUES DE LLENAR CADA DATO ES NECESARIO DAR ENTER.

6
EN ESTA VENTANA ENCONTRARA LOS SIGUIENTES

CAMPOS PARA LLENAR:

CODIGO: EN ESTE CAMPO VA EL CODIGO DEL ARTICULO SI ESTA POR BARRAS,

Y SINO EL DE SU INVENCION, PUEDE SER NUMERICO, ALFA-NUMERICO, O
LETRAS.

CANTIDAD: EN ESTA PARTE DEL PROCESO NO SE LLENA AUN, SE CARGA

AUTOMATICAMENTE CUANDO ALIMENTAMOS LAS FACTURAS.

NOMBRE DEL ARTICULO: NOMBRE DEL PRODUCTO CON SUS

ESPECIFICACIONES

PUNTO MINIMO DE PEDIDO: VA LA CANTIDAD A SU CONSIDERACION PARA

EVITAR EL AGOTAMIENTO DEL PRODUCTO

IVA: LE COLOCAN EL 0% SI SON REGIMEN SIMPLIFICADO, O EL 16% SI SON

REGIMEN COMUN.

DESCUENTO: EN ESTE CAMPO LLENAN EL VALOR MAXIMO A DESCONTAR EN EL

MOMENTO DE LA VENTA.

PRECIO DE COMPRA: SE COLOCA EL VALOR QUE LE PAGAMOS AL PROVEEDOR

POR ESE PRODUCTO.

7
PORCENTAJE DE GANANCIA: SI LO DESEA COLOCAR PARA QUE EL SISTEMA
AUTOMATICAMENTE COLOQUE EL PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA: VALOR QUE EL CLIENTE PAGA POR ESE PRODUCTO.

1DESPUESDE HABER LLENADO LOS DATOS ANTERIORES, LE DAMOS UN ENTER,

Y BUSCAMOS CON LAS FLECHAS EL PROVEEDOR QUE NOS SUMINISTRA ESE
PRODUCTO.

8
1ALENCONTRAR EL PROVEEDOR LE DAMOS UN ENTER Y NOS SALE LA VENTANA
YA LLENA CON TODOS LOS DATOS DEL PROVEEDOR

COMO GRABAR :

DESPUES DE HABER LLENADO CORRECTAMENTE ESTE MODULO SE DARA UN

CLICK CON EL MOUSE EN LA PALABRA GRABAR, O SI LO PREFIEREN OPRIMEN
LA TECLA F5.

PARA VERIFICAR SI GRABO TODO EL PRODUCTO BIEN PASA EL LECTOR DE

BARRAS POR EL ARTICULO, Y REVISA SI CONCUERDA CON EL NOMBRE DEL
PRODUCTO, AHORA SI EL ARTICULO NO TIENE BARRAS ENTONCES SE DIGITA EL
CODIGO QUE LE COLOCARON AL ARTICULO SE DA ENTER Y A CONTINUACIÓN
VERÁ LOS DATOS DEL MISMO.

ES IMPORTANTE OPRIMIR ENTER DESPUES DE LLENAR CADA DATO PARA

CONFIRMAR.

VISUALIZAR LOS PRODUCTOS EXISTENTES

SI DESEAN OBSERVAR TODOS LOS ARTICULOS QUE TIENEN GUARDADOS EN EL
INVENTARIO, CON SOLO UBICARSE EN LA VENTANA DE CODIGO Y OPRIMIENDO
LA TECLA “ CONTROL C” , NOS UBICAMOS EN EL PRODUCTO Y DOY UN ENTER

9
DESPUES DE HABER ALIMENTADO O CREADO POR COMPLETO EL INVENTARIO,
PASAREMOS A EL REGISTRO DE FACTURAS, EL CUAL ES NECESARIO PARA EL
REGISTRO DE LAS CANTIDADES EXISTENTES DE CADA PRODUCTO.

REGISTRO DE FACTURAS

LOS DEBERÁ INGRESAR POR EL MODULO DE FACTURAS PARA QUE SE VEAN

REFLEJADOS EN EL KARDEX Y VEA EL MOVIMIENTO DE EL ARTICULO. PARA LA

10
ALIMENTACION DE LAS FACTURAS DEBERA REALIZAR LO SIGUIENTE:
PRIMERO ESTAR UBICADO EN EL MODULO DE CONSULTA Y MODIFICACION,

DAR UN CLICK EN EL BOTON: POR FACTURAS

DESPUES DE HABER DADO EL CLICK EN POR FACTURAS, LE SALDRA LA

SIGUIENTE VENTANA:

EN ESTA VENTANA ENCONTRARA LOS PROVEEDORES DE CADA PRODUCTO,

LOS VISUALIZARÁ TODOS HACIENDO CLICK SOBRE LA FLECHA QUE APARECE EN
NOMBRE DEL PROVEEDOR.

SE UBICA SOBRE EL PROVEEDOR QUE NECESITA DAN CLICK SOBRE EL Y LUEGO

OPRIME ENTER, DEBERA INGRESAR EL NUMERO DE LA FACTURA CON LA QUE
VIENE LA MERCANCIA, DESPUES CON SOLO DAR UN ENTER EN EL CAMPO
CODIGO DE ARTICULO PODEMOS SABER QUE PRODUCTOS NOS VENDE EL
PROVEEDOR.

A CONTINUACIÓN PROCEDEMOS A BUSCAR EL ARTICULO Y CUANDO LO

ENCONTREMOS DAMOS ENTER SOBRE EL, EN SEGUIDA DEBEMOS DIGITAR LA
CANTIDAD QUE COMPRAMOS CON SU RESPECTIVO PRECIO DE COMPRA, Y SI
TIENE IVA LE COLOCAMOS EL VALOR DE ESTE.
DESPUES PARA REGISTRAR ESTA INFORMACION LE DAMOS UN CLICK EN
ACEPTAR Y REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO ANTERIOR CON LOS
DEMAS PRODUCTOS.

11
CUANDO HAYAMOS TERMINADO DE REGISTRAR, DAMOS CLIC EN GUARDAR
PARA QUE LA FACTURA QUEDE GRABADA EN EL SISTEMA.

CUANDO DAMOS CLIC EN GUARDAR, APARECERA LA SIGUIENTE VENTANA EN LA

QUE REGISTRAREMOS LA FORMA DE PAGO.

INICIALMENTE APARECERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

12
SI EL PAGO ES DE CONTADO LE DAMOS UN CLICK EN CONTADO, Y DESPUES ME
SALDRA LO SIGUIENTE:

LUEGO LE DOY UN CLICK EN ACEPTAR PARA GUARDAR ESTA FACTURA.

PERO SI POR EL CONTRARIO LA FORMA DE PAGO ES CREDITO LE DAMOS UN

CLICK EN CREDITO Y A CONTINUACION NOS SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA:

13
LE DAMOS ACEPTAR PARA QUE NOS GUARDE TODA LA INFORMACION DE ESTA
FACTURA, ES IMPORTANTE LLENAR TODOS LOS CAMPOS DE ESTA VENTANA
PARA QUE NO SE PRESENTEN PROBLEMAS. ES IMPORTANTE ALIMENTAR LOS
PRODUCTOS DEL INVENTARIO (CANTIDADES) DE ESTA FORMA PARA QUE SE
VEA REFLEJADO EL MOVIMIENTO DEL KARDEX.

PARA MIRAR EL KARDEX DEBEMOS ENTRAR A LISTADOS QUE SE ENCUENTRA

EN EL MODULO DE CONSULTA Y MODIFICACION DÁNDOLE UN CLICK:

DESPUES DE DARLE DE DARLE DOBLE CLICK EN LISTADOS NOS SALDRA LO

SIGUIENTE:

PARA PODER ELEGIR EL LISTADO A VER SOLO NECESITAMOS DAR UN CLICK

SOBRE EL BOTON QUE QUERAMOS Y LISTO.

¾ DEPARTAMENTO DE LA BASE

MUESTRA LA SIGUIENTE VENTANA CON DATOS TALES COMO CODIGO,

ARTICULO, CANTIDAD PUNTO MINIMO, PRECIOS DE COMPRA Y VENTA, IVA ETC.

14
¾ LISTADO DE INVENTARIO NEGATIVO

15
PARA SALIR DE ESTE LISTADO DEBEN DARLE UN CLICK EN MENU.

¾ LISTADO GENERAL DE ARTICULOS:

PARA SALIR DE ESTE LISTADO DEBEN DARLE UN CLICK EN CERRAR.

¾ LISTADOS DE MOVIMIENTO DE ARTICULOS:

PARA SALIR DE ESTE LISTADO DEBEN DARLE UN CLICK EN MENU.

¾ LISTADO DE PUNTOS MINIMOS:

16
SI DESEA SALIR DAR CLICK EN MENU.

¾ LISTADO DE PROVEEDORES: AL DAR CLICK SOBRE ESTE LISTADO

INICIALMENTE APARECERÁ LA SIGUIENTE VENTANA, QUE LE DA LA OPCIÓN
DE ESCOGER ENTRE DOS LISTADOS:

SI DA CLICK SOBRE LISTADO POR ARTÍCULO APARECERÁ UNA NUEVA

VENTANA:

17
SI POR EL CONTRARIO DAMOS CLICK EN LISTADO POR PROVEEDOR, APARECE
UNA PEQUEÑA VENTANA CON LOS NOMBRES DE LOS PROVEEDORES,
ESCOGEMOS EL QUE DESEAMOS VER, LUEGO DAMOS ENTER Y A
CONTINUACIÓN SE VISUALIZA LA SIGUIENTE VENTANA
QUE MUESTRA LOS ARTÍCULOS QUE SUMINISTRA ESE PROVEEDOR.

¾ ARTÍCULOS EN CONCESIÓN: SI DA CLICK SOBRE ESTE BOTÓN APARECERÁ

UNA VENTANA SENCILLA DONDE LE MUESTRA EL ARTICULO, LA PERSONA
QUE SE LO DEJA, EL PRECIO DE COMPRA Y EL DE VENTA

¾ LISTADO DE PRECIOS: ESTE LISTADO SE MUESTRA EN UNA VENTANA

SEMEJANTE AL LISTADO DE BODEGA, AQUÍ LE MUESTRA EL ARTICULO Y SU
PRECIO DE COMPRA Y DE VENTA.

¾ KARDEX DE COSTOS: EL KARDEX DE COSTOS ES UNA UTILIDAD EXTRA QUE

TRAE EL PROGRAMA, AUNQUE NO ES UN PROGRAMA CONTABLE, SI ES UN
PROGRAMA QUE LE AYUDA A CONTROLAR SU INVENTARIO Y QUE MEJOR
MANERA QUE TENIENDO REGISTRADOS LOS DATOS DE ENTRADA Y SALIDA
DE UN ARTICULO.

LISTADOS DE FACTURAS

EL MODULO, CONTIENE UNOS LISTADOS DE FACTURAS EN LOS CUALES ESTAN

REGISTRADAS LAS FACTURAS CANCELADAS Y LAS PENDIENTES, PARA
ACCEDER A ESTOS LISTADOS, UBIQUESE EN LA PARTE SUPERIOR DE FACTURAS
Y DE CLIC EN LISTADOS, A CONTINUACIÓN APARECERA UN SUBMENU CON TRES
OPCIONES: FACTURAS CANCELADAS, FACTURAS PENDIENTES, FACTURAS

18
ELIMINADAS. PARA ACCEDER A CUALQUIERA ES NECESARIO DAR CLIC SOBRE
LA QUE NEESITAMOS.

SI POR EJEMPLO DAMOS CLIC SOBRE FACTURAS CANCELADAS APARECERA:

COMO OBSERVA, ESTE LISTADO LE SUMINISTRA DATOS DEL TIPO DE PAGO,

FECHA, NUMERO FACTURA, PROVEEDOR.

SI POR EL CONTRARIO DA CLIC EN FACTURAS PENDIENTES, APARECERA UN

LISTADO SEMEJANTE, INDICANDO LAS FACTURAS QUE NO SE HAN PAGADO Y LA
FECHA CORRESPONDIENTE EN QUE LLEGARON.

19
CIERRES DE CAJA

EN ESTE MODULO, SE ENCUENTRA ESTA PROPIEDAD, PARA INGRESAR A ELLA

SOLO NECESITAMOS DAR CLIC EN LA PARTE JUNTO A MODULO DE CONSULTA Y
MODIFICACIÓN QUE DICE CIERRE DE CAJA.
CUANDO DE CLIC ALLI, APARECERA UNA VENTANA DONDE PREGUNTA LA CLAVE

ESTA CLAVE SERA CONFIGURADA A SU GUSTO, LUEGO DE DIGITAR LA CLAVE

CORRECTAMENTE, APARECERA LA SIGUIENTE VENTANA:

COMO PUEDE OBSERVAR APARECEN VARIAS OPCIONES PARA EL TIPO DE

CIERRE, DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, GENERALMENTE SE USAN LOS DIARIOS,
DA CLIC AHÍ O EN EL SEMANAL.

20
SI OBSERVA DETALLADAMENTE, AL DAR CLIC EN CIERRE, APARECE UNA
VENTANA NUEVA.

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA NUEVA VENTANA ESTA LA FECHA, EL CUADRO

QUE APARECE DEBAJO CON UNA FIGURA COMO UN ROMBO INDICA LAS
FLECHAS ADELANTE, ATRÁS, PARA BUSCAR UNA FECHA DETERMINADA SOLO
TIENE QUE DAR CLIC SOBRE ALGUNA DE ESTAS FLECHAS HASTA ENCONTRAR
LA INDICADA.

LUEGO DE ESTO DA CLIC EN ACEPTAR FECHA, Y EN EL CUADRO DEL LADO DA

CLIC EN EL BOTON COMPLETO, ENSEGUIDA APARECERA UNA VENTANITA CON
DOS BOTONES, DE CLIC EN EL BOTON QUE DICE COMPLETO, ENSEGUIDA VERA
UNA VENTANA COMO LA SIGUIENTE;

21
ESTA VENTANA LE MUESTRA UNA LISTA COMPLETA DE LOS PRODUCTOS
VENDIDOS EN EL DIA DETALLADAMENTE, PARA BAJAR UTILICE LA FLECHA QUE
ESTA AL LADO DE LA VENTANA, LE MOSTRARA EL TOTAL DE LAS VENTAS Y EL
COSTO SEGÚN LOS VALORES DE COMPRA QUE USTED DIO CUANDO CREO LOS
PRODUCTOS.

TAMBIEN LE MOSTRARA LOS GASTOS Y LA UTILIDAD.

COMO CREAR UN MESERO

SE LEDA CLIK EN LÑA PARTESUPERIOR EN DONDE DICE VENDEDORES O

MESEROS,

22
Y APARECE LA SIGUIENTE VENTANA:

DESPUES DE LLENAR TODOS LOS DATOS SE DA CLIK EN GRABAR

TARJETAS DE CREDITO

SI EN EL MOMENTO DE LA VENTA SE REALIZA CON TARJETADE CREDITO Y CADA

VEZ QUE HAGAMOS CIERRE DE CAJA QUEREMOS VER EL PORCENTAJE DE
RETENCION DEBEMOS HACER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, DAMOS CLIK EN
TAJETAS DE CREDITO

Y APARECE LA SIGUENTE VENTANA:

23
DESPUES DE GRABAR EL NOMBRE DE LA TARJETA YA SEA DINER, MASTERCARD,
VISA ETC.... SE LOE COLOCA EL PORCENTAJE DE RETENCION QUE TIENE Y SE LE
DA CLIK EN GRABAR Y LUEGO REGRESAR.

VENCIMIENTO

PARA VER EL TIEMPO DE CADUCIDAD DE UN ARTICULO VAMOS A VENCIMIENTO,

APARECE LA SIGUIENTE VENTANA:

LE DA CLIK EN BUSCAR, APARECE LA SIGUIENTE VENTANA

DIGITA EL CODIGO Y LE DA ENTER, ALLI LE APARECE LA FECHA DE

VENCIMIENTO DE DICHO PRODUCTO. PARA SALIR SE LE DA CLIK EN REGRESAR.

24
REMISIONES

PARA CREAR O IMPORTA UNA REMISION SE DA CLIK EN REMISIONES Y

SELECCIONAMOS LA OPCION QUE DESEEMOS YA SEA CREAR O IMPORTAR

SI SELECCIONAMOS CREAR, ES DECIR ENVIAR UN ARTICULO EXISTENTE DE

ESTE PUNTO DE VENTA A OTRO, APARECE LA SIGUIENTE VENTANA, EN LA CUAL
DEBEMOS COLOCAR EL CODIGO DEL PRODUCTO Y LLENAR LOS DATOS

LUEGO SE SELECCIONA GUARDAR.

25
 MODULO DEL POS
(MODULO DE VENTAS)

1.DE DOBLE CLICK CON EL MOUSE SOBRE EL ICONO DEL POS:

2. DESPUES DE ESTE PASO LE SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA, DONDE

DIGITARA EL USUARIO U OPERADOR Y LA CLAVE PARA QUE ABRA ESTE
MODULO:

26
3.DESPUES DE HABER DIGITADO CORRECTAMENTE EL CODIGO DE ACCESO AL
PROGRAMA, SALE LA SIGUIENTE VENTANA.

ESTA VENTANA ES LA VENTANA PRINCIPAL DE VENTAS, SOBRE ELLA

HABLAREMOS A TRAVES DE ESTE MODULO PUESTO QUE AQUÍ SE ENCUENTRAN
LOS COMANDOS Y LAS OPCIONES QUE TENEMOS A LA HORA DE VENDER.

EMPEZAREMOS DESCRIBIENDO LAS PROPIEDADES DE ESTA VENTANA Y LA

UTILIDAD DE CADA UNA PASO A PASO.

27
1. COMO VENDER
ANTES DE EMPEZAR A VENDER DEBEMOS COLOCAR EL CODIGO DEL VENDEDOR
Y LA CEDULA DEL CLIENTE

BUSCAR PRODUCTO

EN LA PARTE SUPERIOR PODRA VISUALIZAR EL CODIGO DEL ARTICULO, SI LO

SABE PUEDE DIGITARLO, O PASAR EL LECTOR POR EL CODIGO DE BARRAS, A
CONTINUACIÓN LE APARECERA EL VALOR DEL ARTICULO Y EL CURSOR SE
UBICARA EN CANTIDAD PARA QUE DIGITE EL NUMERO DE ARTICULOS QUE ESTA
VENDIENDO.
SI NO SABE EL CODIGO, OPRIMA ENTER Y SE LE DESPLEGARA LA LISTA DE
ARTICULOS QUE ESTAN PARA LA VENTA.

28
PUEDE BUSCAR EL ARTICULO CON LAS FLECHAS O DIGITANDO EL NOMBRE DEL
MISMO, CUANDO LO ENCUENTRE DE ENTER.

CUANDO REALICE EL PASO ANTERIOR(POR CODIGO O POR NOMBRE), LOS

PRODUCTOS QUE SE ESTAN COMPRANDO APARECERAN DE LA SIGUIENTE
MANERA

DOY UN ENTER Y COLOCO LA VENTA EN LA VENTANA, SI SON MAS ARTICULOS

HAGO EL MISMO PROCEDIMIENTO ANTERIOR.

TOTALIZAR VENTA

DESPUES DE HABER COLOCADO LOS PRODUCTOS NECESITO TOTALIZAR LA

VENTA, CON SOLO OPRIMIR LA TECLA (F1), TOTALIZO LA VENTA, MOSTRANDO EL
VALOR A PAGAR, LA OPCION DE PAGO: EFECTIVO, CREDITO PERSONAL Y EL
CAMBIO SI HAY QUE DAR.

29
DESPUES SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA, DANDO LA OPCION DE IMPRIMIR EL
RECIBO SI TIENE IMPRESORA LE DA UN CLICK EN ACEPTAR Y SI NO POSEE
IMPRESORA LE DA UN CLICK EN CANCELAR

30
AL NO IMPRIMIR EL RECIBO, SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA INDICANDO EL
NUMERO DE RECIBO CON SU RESPECTIVO CONSECUTIVO.

REGISTRAR DOMICILIOS

EN LA VENTANA INICIAL, EN EL MENU OPCIONES, SE DA CLICK DPMICIOLIOS

Y APARECE LA SIGUIENTE VENTANA:

31
EL PRIMER DATO A PEDIR ES EL TELEFONO, LUEGO LLENA EL RESTO DE DATOS
Y DA CLICK EN GUARDAR, SI USTED YA HABIA CREADO EL TELEFONO, ES DECIR
ES UN CLIENTE CON PEDIDOS ANTERIORES CUANDO DIGITE EL NUMERO,
APARECERAN AUTOMATICAMENTE LOS DATOS, CUANDO DE CLICK EN GRABAR,
(SIEMPRE DEBE HACERLO) APARECERA:

ESTA VENTANA LE PIDE DIGITAR EL VALOR DEL DOMICILIO, ESTE VALOR

CORRESPONDE SOLO AL VALOR DEL SERVICIO.

DESPUES DE DIGITAR EL VALOR DE CLICK EN OK Y ENSEGUIDA VERA LA

VENTANA PARA CARGAR LOS PRODUCTOS Y HACER LA VENTA NORMAL. EN LA
PARTE IZQUIERDA DE LA VENTANA APARECERA UN RECUADRITO QUE DICE
DOCIMICILIOS, ESA ES LA UNICA DIFERENCIA QUE OBSERVARA.

32
 FUNCIONES ESPECIALES DEL POS
ESC: ESTA TECLA NOS SIRVE PARA ANULAR LO HECHO
F1: ESTA TECLA NOS SIRVE PARA TOTALIZAR LA VENTA.

CUANDO UN CLIENTE DEVUELVE UN PRODUCTO ANTES DE PAGAR

ESTA TECLA NOS SIRVE PARA REVISAR LOS PRODUCTOS, SU CANTIDAD Y SI AL

CLIENTE LE ALCANZA EL DINERO PARA LLEVARLOS TODOS.

CON SOLO OPRIMIR LA TECLA “F2” NOS SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA,

DESPUES DE DAR ENTER NOS DEJA PODER ESCOGER EL ARTICULO CON LAS
FLECHAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECLADO PARA ASI REVISAR EL
ARTICULO

33
DESPUES DE ESCOGER EL ARTICULO LE DAMOS UN ENTER Y NOS SALE LA
SIGUIENTE PANTALLA

SI DAN UN CLICK EN DEVOLVER TODOS LOS ITEMS, SE LE DEVOLVERAN TODOS

LOS ARTICULOS ESCOGIDOS, PERO SI POR EL CONTRARIO DAN UN CLICK EN
ALGUNOS ITEMS , NOS SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA

EN ESTA VENTANA COLOCAMOS LA CANTIDAD DE ARTICULO QUE DESEAMOS

DEVOLVER Y DAMOS UN ENTER PARA QUE SE EFECTUE Y SE DESCUENTE
AUTOMATICAMENTE DE LA CUENTA Y POR EL CONTRARIO DAMOS UN CLICK EN
CANCELAR NO AFECTA LA CUENTA.

DEVOLUCIÓN DE ARTICULOS YA CANCELADOS

PARA REALIZAR DEVOLUCIONES DAMOS CLIC EN OPCIONES

INMEDIATAMENTE DESPUES EN DEVOLUCIONES:

34
APARECE LA MISMA VENTANA DEL POS PERO DE COLOR VERDE,
REGISTRAMOS EL PRODUCTO A DEVOLVER. AUTOMATICAMENTE APARECE EL
SIGUIENTE RECUADRO QUE NOS PIDE INDICAR LA FECHA (SE MUEVE CON
LAS FLECHAS DEL TECLADO)EN QUE FUE VENDIDO EL ARTICULO A DEVOLVER
Y HACEMOS CLIK EN ACEPTAR FECHA.

35
EL PROGRAMA NOS PIDE EL NUMERO DE LA FACTURA DE LA CUAL DESEAMOS
DEVOLVER EL PRODUCTO

SI NO LA SABEMOS ANTES DEBEMOS BUSCARLA CON F9 EN LA VENTANA

PRINCIPAL Y NOS APARCE LA SIGUIENTE VENTANA EN LA CUAL MIRAMOS EL
NUMERO DEL RECIBO:

DAMOS CLIK EN REGRESAR Y VOLVEMOS A ENTRAR A DEVOLUCIONES Y

DESPUES DE DIGITAR EL NUMERO DE LA FACTURA APARECERA EL SIGUIENTE
PANTALLASO:

36
AQUÍ NOS CONFIRMA QUE EL ARTICULO A DEVOLVER YA FUE INCLUIDO EN EL
INVENTARIO Y NOS PREGUNTA SI DESEAMOS CAMBIAR EL ARTICULO POR OTRO
O DE LO CONTRARIO SI VAMOS A DEVOLVER EL DINERO.

SI SELECCIONAMOS LA OPCION SI NUEVAMENTE APARECE LA VENTANA DEL

POS ESRERANDO LE SEA INDICADO EL ARTICULO POR EL CUAL SE VA A HACER
EL CAMBIO Y SI SELECCIONAMOS LA OPCION NO NUEVAMENTE QUEDA
HABILITADA LA VENTANA DEL POS PARA REALIZAR UNA NUEVA VENTA.

PARA REALIZAR DESCUENTOS F3

CON ESTA TECLA PODEMOS EFECTUAR DESCUENTO, ESTE DESCUENTO SE
PUEDE DAR SI EN EL MOMENTO DE ALIMENTAR EL INVENTARIO COLOCAMOS EL
VALOR MAXIMO. ASI EL CAJERO LE QUIERE DAR MAS DESCUENTO DE LO
PERMITIDO NO LE PUEDE EFECTUAR.

AL HACER UNA VENTA NORMAL Y LE QUEREMOS EFECTUAR UN DESCUENTO

OPRIMIMOS LA TECLA F3, AL DAR F3 ME SALDRA LO SIGUIENTE

37
DESPUES DE TENER EL ARTICULO PARA EFECTUAR EL DESCUENTO
PROCEDEMOS A DAR UN ENTER Y NOS SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA.

EN ESTA VENTANA NOS PERMITE OBSERVAR EL VALOR DEL DESCUENTO QUE

LE VAMOS A EFECTUAR AL CLIENTE, SI ESTAMOS DE ACUERDO DE EFECTUAR
ESTE DESCUENTO DAMOS UN ENTER Y AUTOMATICAMENTE SE EFECTUA EL
DESCUENTO SOBRE LE ARTICULO, PARA ASI PODER TOTALIZAR.
EN LA VENTANA PRINCIPAL APARECE EL DESCUENTO DETALLADO DEL
ARTICULO ASI:

38
F4: TECLA PARA PAGAR LA CUENTA CON CREDITO PERSONAL

PRIMERO EFECTUAMOS LA VENTA NORMALMENTE

DESPUES DE HABER EFECTUADO LA VENTA OPRIMA LA TECLA F1, PARA

TOTALIZAR LA VENTA

DESPUES DE HABER TOTALIZADO LA VENTA OPRIMA LA TECLA F4 QUE LE

PERMITE DAR CREDITO PERSONAL AL CLIENTE, DESPUES DE HABER OPRIMIDO
ESTA TECLA LE SALDRA LA SIGUIENTE VENTANA

39
DESPUES DE HABER LLENADO LOS DATOS LOS CLIENTES DOY UN ENTER EN LA
TECLA SUMAR Y APARECE LA SIGUIENTE VENTA:

SI ESTOY SEGURO DE REGISTRAR ESTA VENTA DOY UN CLICK EN LA VENTANA

SI, PERO SI POR EL CONTRARIO NO DESEA REGISTRAR LA VENTA DAMOS UN
CLICK EN NO.

REALIZAR DESCUENTOS GENERALES

SI DESEA HACER UN DESCUENTO AL TOTAL DE LA VENTA EFECTUADA,

UBIQUESE EN LA BARRA SUPERIOR EN DESCUENTO GENERAL Y DE CLIC

EN SEGUIDA APARECERA LA SIGUIENTE VENTANA:

DIGITE EL PORCENTAJE QUE DESEA DESCONTAR, EN EQUIVALEA A:, APARECE

EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESE PORCENTAJE, PUEDE CAMBIAR EL VALOR
CUANTAS VECES SEA NECESARIO, PARA HACER EL DESCUENTO DE CLIC EN
ACEPTAR, AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA TOTALIZA Y USTED DIGITA EL
VALOR CON EL QUE LE PAGAN.

40
VER VENTAS DEL DIA TECLA F9

SIRVE PARA MIRAR LAS VENTAS EFECTUADAS EN EL DIA, PERMITE VER CODIGO
DEL ARTICULO, LOS ARTICULOS VENDIDOS, LA CANTIDAD VENDIDA POR
ARTICULO, VENDEDOR QUE REALIZO LA VENTA, DESCUENTO, Y LA HORA DE LA
VENTA. CON SOLO DIGITAR LA TECLA F9, ME SALE LA SIGUIENTE VENTANA, SI
DESEO SALIR DE ESTA VENTANA DOY UN ENTER EN REGRESAR

COMO REGISTRAR UN GASTO

EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA BARRA UBIQUESE EN GASTOS CAJA MENOR,

DE CLIC Y ENSEGUIDA VERA:

41
DIGITE LOS DATOS Y PARA GUARDAR DE CLIC EN ACEPTAR GASTO, EL LO
CONTABILIZARA EN EL CIERRE DIARIO.

42