EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

PICOTA - ORCCOHUASI - SAN JOSE DE TICLLAS - CAMPAMENTO - CHULLUMPAMPA (L=40.25 KM),

SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS

Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS
METAS
ITEM DESCRIPCION MONTO
01 TRABAJOS PRELIMINARES S/449,903.62
02 OBRAS PROVISIONALES S/80,781.63
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/7,387,489.76
04 PAVIMENTO S/2,771,492.79
05 ALCANTARILLAS S/615,939.39
06 BADENES S/193,037.01
07 VADO 80 M S/988,984.19
08 PONTONES S/586,890.20
09 MUROS DE CONTENCION S/276,182.76
10 VARIOS S/8,219.00
11 TRANSPORTE S/3,123,285.52
12 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/497,034.17
13 PROTECCION AMBIENTAL S/1,133,160.17
COSTO DIRECTO: S/18,112,400.21
DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO
COSTO DIRECTO S/18,112,400.21
GASTOS GENERALES VARIABLE (08.18% CD) 8.18% S/1,482,316.19
GASTOS GENERALES FIJOS (03.26% CD) 3.26% S/591,017.33
UTILIDAD (7.48% CD) 7.48% S/1,354,620.26
SUBTOTAL S/21,540,353.99
IGV 18.00% S/3,877,263.72
COSTO EJECUCION DEL PROYECTO S/25,417,617.71
GASTO DE SUPERVISION (05.12 % CE) 5.12% S/1,300,341.75
COSTO DE PROYECTO S/26,717,959.46
COSTO DEL EXPEDIENTE S/815,713.60
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) S/27,533,673.06
 EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PICOTA -
ORCCOHUASI - SAN JOSE DE TICLLAS - CAMPAMENTO - CHULLUMPAMPA (L=40.25 KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y
AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS

Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 18,112,400.21

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.

I Gastos Generales Variables Glb. 1.00 1,482,316.19 1,482,316.19

II Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 591,017.33 591,017.33

Total de Gastos Generales S/. 2,073,333.52

Relacion CD/GG = 11.45%

 EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PICOTA - ORCCOHUASI - SAN JOSE DE TICLLAS - CAMPAMENTO - CHULLUMPAMPA
(L=40.25 KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS

Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES PRECIO TOTAL

1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 758,000.00

A Área de Producción y Asistencia Tecnica
1 Ing. Residente de obra Mes 1.00 12.00 15,000.00 180,000.00
2 Ing. Asistente Mes 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
3 Ing. Especialista de Seguridad y Salud Mes 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
4 Ing. Especialista en suelos y pavimentos Mes 1.00 12.00 8,500.00 102,000.00
5 Ing. Especialista en Hidrologia Mes 1.00 8.00 8,500.00 68,000.00
0.00
B Área Administrativa 0.00
1 Admnistrador Mes 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
2 Chofer Mes 1.00 12.00 3,000.00 36,000.00
3 Guardian Mes 1.00 12.00 3,000.00 36,000.00
4 Metrador-Autocad Mes 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
5 Tecnico laboratorista Mes 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
0.00
2.00 MOVILIZACION DE PERSONAL 0.00
1 Personal de Produccion Mes 3.00 12.00 230.00 8,280.00
2 Personal Administrativo Mes 5.00 12.00 230.00 13,800.00
0.00
3.00 ALQUILER DE EQUIPOS Y VESTUARIO 0.00
1 Alquiler de equipo de laboratorio de suelo Est. 1.00 12.00 2,000.00 24,000.00
0.00
4.00 ALIMENTACION 0.00
1 Personal de Produccion Mes 5.00 12.00 900.00 54,000.00
2 Personal Administrativo Mes 5.00 12.00 900.00 54,000.00
0.00
5.00 VEHICULOS 0.00
1 Camioneta 4x4/producción inc. Combustible y chofer Mes 1.00 12.00 2,500.00 30,000.00
0.00
8.00 COMUNICACIONES 0.00
1 Teléfono y fax Mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00
2 Servicio de internet Mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00
0.00
9.00 MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00
1 Computadoras e Impresoras und 2.00 2,800.00 5,600.00
2 Materiales de escritorio Mes 1.00 12.00 2,115.48 25,385.81
3 Copias en general Mes 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00
4 Servicios públicos oficina Mes 1.00 12.00 360.00 4,320.00
0.00
10.00 OFICINA CENTRAL 0.00
1 Aporte a la Oficina Central (0.5.% CD) Gllb 0.5% 1.00 18,112,400.21 90,562.00
0.00
11.00 ENSAYOS DE LABORATORIO 0.00
1 Pruebas de concreto Glb 1.00 82.00 1,500.00 123,000.00
2 Pruebas de Subrasante y Base Granular Glob 1.00 82.00 1,000.00 82,000.00

12.00 SEGUROS 0.00

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb 1.00 1.00% 2,897,984.03 28,979.84
2 Riesgo de Ingenieria(0.20% del presupuesto referencial) Mes 1.00 0.20% 18,112,400.21 36,224.80
3 Responsabilidad frente a terceros(0.20% del monto asegurado) Mes 1.00 0.20% 2,897,984.03 5,795.97
4 Emisión de poliza (3% sub-total) Mes 1.00 3.00% 71,000.61 2,130.02
0.00
13.00 GASTOS FINANCIEROS 0.00
1 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA Gllb 1.00 1.00 7,389.86 7,389.86
2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Gllb 1.00 1.00 36,949.30 36,949.30
3 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO Gllb 1.00 1.00 73,898.59 73,898.59

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 1,482,316.19

 EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PICOTA - ORCCOHUASI - SAN JOSE DE TICLLAS - CAMPAMENTO - CHULLUMPAMPA
(L=40.25 KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

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Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

PRECIO SUB TOTAL

Item DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES
S/. S/.
I Obras Provisionales 70,700.00
1.1 Construccion de Campamento Glb 5.00 5,500.00 27,500.00
1.2 Mantenimiento de Campamento Glb 1.00 12.00 3,600.00 43,200.00
II Bienes de Consumo
A Vestuario personal tecnico 11,544.00
1 Lentes de protección Und. 4.00 12.00 25.00 1,200.00
2 Botas punta de acero Par 4.00 12.00 75.00 3,600.00
3 Cascos de seguridad (color blanco) Und. 4.00 4.00 38.00 608.00
4 Cascos de seguridad (color) Und. 4.00 8.00 28.00 896.00
5 Guantes de proteccion Par. 4.00 8.00 15.00 480.00
6 Poncho impermeable Und. 4.00 12.00 22.50 1,080.00
7 Colchón 1 1/2 plaz para trabajadores Und. 4.00 8.00 90.00 2,880.00
8 Frazada Und. 4.00 8.00 25.00 800.00
B Combustibles y Lubricantes 231,047.43
1 Gasolina Gal 12.00 192.00 13.10 30,182.40
2 Petróleo Gal 12.00 1541.55 10.80 199,785.03
3 Lubricante Gal 2.00 12.00 45.00 1,080.00
C Bienes de Consumo 1,351.68
1 Papel bond A4 80 gr. Millar 4.00 2.00 21.80 174.40
2 Cuaderno de obra 100 hojas Und. 4.00 1.00 21.01 84.04
3 Cuaderno 100 hojas A4 Und. 4.00 2.00 4.20 33.60
4 Archivador Und. 4.00 6.00 11.25 270.00
5 Folder manila c/fastner Und. 4.00 25.00 1.26 126.00
6 Sobre manila Und. 4.00 25.00 1.26 126.00
7 Resaltador Und. 4.00 6.00 1.68 40.32
8 Pegamento en barra Und. 4.00 2.00 4.20 33.60
9 Lapicero Pilot Und. 4.00 6.00 4.20 100.80
10 Corrector Und. 4.00 4.00 4.20 67.20
11 Clips Caja 4.00 1.00 4.20 16.80
12 Engrampador Und. 4.00 1.00 12.61 50.44
13 Grapas Caja 4.00 1.00 8.40 33.60
14 Perforador Caja 4.00 1.00 8.40 33.60
15 Tapas/contratapas Und. 4.00 6.00 2.52 60.48
16 Espiral Und. 4.00 6.00 4.20 100.80
D Materiales de Esccritorio 21,569.04
1 Thonner para Ploters Und. 4.00 2.00 1,336.13 10,689.04
2 Thonner para impresoras laser Und. 4.00 2.00 1,360.00 10,880.00
III Equipos ni incluidos en costos directos 2,800.00
1 PC inc. (Soffware) Und. 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
IV Gastos de Licitación y Contratacion 58,400.00
2.1 Documentos de Licitacion Est. 1.00 2.00 5,000.00 10,000.00
2.2 Visita de Obra Est. 2.00 2.00 8,000.00 32,000.00
2.3 Gastos Notariales Est. 1.00 2.00 5,500.00 11,000.00
2.4 Elaboracion de Propuesta Est. 1.00 2.00 2,700.00 5,400.00
V Gastos de Liquidación de obra 144,600.00
3.1 Ing. Residente de obra Mes 1.00 2.00 15,000.00 30,000.00
3.2 Ing. Asistente Mes 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
3.3 Ing. Especialista de Seguridad y Salud Mes 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
3.4 Ing. Especialista en suelos y pavimentos Mes 1.00 2.00 8,500.00 17,000.00
3.5 Ing. Especialista en Hidrologia Mes 1.00 2.00 8,500.00 17,000.00
3.6 Asistente Tecnico Mes 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
3.7 Metrador-Autocad Mes 1.00 2.00 4,000.00 8,000.00
3.8 Admnistrador Mes 1.00 2.00 4,000.00 8,000.00
3.9 Copias varias Est. 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
3.10 Copias de planos Est. 1.00 2.00 2,600.00 5,200.00
3.11 Comunicaciones Est. 1.00 2.00 2,100.00 4,200.00
3.12 Servicios para oficina Est. 1.00 2.00 2,100.00 4,200.00
VI Impuestos 39,755.18
4.1 Impuesto a las transacciones financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 18,112,400.21 9,056.20
4.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 15,349,491.70 30,698.98
VII Gastos Diversos 9,250.000
5.1 Gastos legales Glb. 2.50 100.00% 2,500.00 6,250.00
5.2 Cartel de Identificacion de obra Glb. 1.00 100.00% 3,000.00 3,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 591,017.33

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KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS

Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS
Consultor : CONSORCIO VIAS NACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Tasa: 2.00% MC Comisión del Banco : 0.17%
Período (Meses) : 12.00
Monto de la Carta Fianza 362,248.00
Comisión del Banco 7,389.86
Garantia Hipotecaria 20.00%
Monto aplicable: S/. 18,112,400.21 Costo Financiero : 7,389.86

2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% MC Comisión del Banco : 0.17%
Período (Meses) : 12.00
Monto de la Carta Fianza 1,811,240.02
Comisión del Banco 36,949.30
Garantia Hipotecaria 20.00%
Monto aplicable: S/. 18,112,400.21 Costo Financiero : 36,949.30

3 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% MC Comisión del Banco : 0.17%
Período Neto : 12.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 3,622,480.04
Comisión del Banco 73,898.59
Garantia Bancaria 20.00%
Carta Fianza renovable cada : 12 Meses
Monto contrato: S/. 18,112,400.21 Costo Financiero : 73,898.59

------------------------
Sub-Total : S/. 118,237.75
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CHULLUMPAMPA (L=40.25 KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS

Lugar : SAN JOSE DE TICLLAS
Consultor : CONSORCIO VIAS NACIONALES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 12.00
COBERTURA S/. 2,897,984.03 Costo Financiero : 28,979.84
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 12.00
Monto Aplicable: S/. 18,112,400.21 Costo Financiero : 36,224.80
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 1,034,994
Período (Meses) : 12.00
COBERTURA S/. 2,897,984.03 Costo Financiero : 5,795.97
---------------------
Sub-Total A.5 : 71,000.61

4 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 2,130.02

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 73,130.63

 DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISION

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CAMPAMENTO - CHULLUMPAMPA (L=40.25 KM), SAN JOSE DE TICLLAS Y AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO”

MODALIDAD : POR CONTRATA

AÑO : 2017
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
LOCALIDAD : SAN JOSE DE TICLLAS

Coeficiente
Precio de
Item Concepto Unidad Cantidad de Precio Parcial Precio Total
Unitario
Participacion

I Direccion Técnica y Administrativa 522,000.00

1 Supervisor de obra Mes 12.00 17,000.00 1.00 204,000.00
2 Asistente Técnico de Supervisión Mes 12.00 8,500.00 1.00 102,000.00
3 Especialista geotécnico Mes 12.00 9,000.00 1.00 108,000.00
4 Especialista en Hidrologia Mes 12.00 9,000.00 1.00 108,000.00
II Materiales, Bienes y Equipos de Oficinas 10,517.59
1 Mobiliario de Escritorio
Alquiler de mobiliario para oficina Und. 6.00 850.00 5,100.00
Sillas Und. 3.00 250.00 750.00
2 Materiales de Escritorio
Papel bond A4 80 gr. Millar 12.00 27.97 335.59
Cuaderno de obra 100 hojas Und. 5.00 20.00 100.00
Cuaderno 100 hojas A4 Und. 10.00 5.00 50.00
Archivador Und. 10.00 10.00 100.00
Folder manila c/fastner Und. 100.00 1.00 100.00
Resaltador Und. 10.00 5.00 50.00
Pegamento en barra Und. 10.00 10.00 100.00
Lapicero Pilot Und. 10.00 5.00 50.00
Libreta topográfica Und. 6.00 12.00 72.00
Corrector Und. 10.00 5.00 50.00
Clips Caja 4.00 15.00 60.00
3 Bienes de consumo
Memoria USB 8GB Und. 4.00 30.00 120.00
Thonner Und. 12.00 290.00 3,480.00

III. Servicios S/. 86,780.00

Ensayo de Densidad de Campo Durante la Ejecución de la Obra Und. 60.00 60.00 3,600.00
Ensayo de Proctor Modificado Und. 123.00 500.00 61,500.00
Ensayo de Rotura de Probeta de Concreto Und. 48.00 60.00 2,880.00
Diseño de Mezclas de Concreto Und. 1.00 1,000.00 1,000.00
Diseño de Material para Base Und. 1.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de Oficina mes 12.00 1,400.00 16,800.00

III. Vestuario 980.00

Chalecos dril con cintas reelectivas y logo de la entidad Par 4.00 85.00 340.00
Cascos de seguridad - blancos Und. 4.00 40.00 160.00
Ponchos impermeable Und. 4.00 80.00 320.00
Lentes de seguridad Und. 4.00 15.00 60.00
Botas de jebe par 4.00 25.00 100.00
IV. Movilidad 32,400.00
Alquiler Camioneta+chofer Mes 12.00 5,400.00 0.50 32,400.00
V Combustibles y Lubricantes 71,853.55
Petroleo Gln. 5,613.56 12.80 71,853.55
VI. Impuestos 9,056.20
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Gbl. 0.05% 1.00 9,056.20
VII. Gastos Financieros 561,484.41
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Gbl. 1.00 271,686.00 1.00 271,686.00
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Gbl. 1.00 144,899.20 1.00 144,899.20
3 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Gbl. 1.00 144,899.20 1.00 144,899.20
IX. Gastos Diversos 3,500.00
1 Gastos de proceso de selección Gbl. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
2 Gastos Legales Gbl. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
3 Gastos Firma de Contrato Gbl. 1.00 500.00 1.00 500.00
X. Otros servision teceros 1,770.00
1 Copias Varias Gbl. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
2 Comunicaciones Gbl. 1.00 250.00 1.00 250.00
3 elaboracion de sellos Gbl. 1.00 20.00 1.00 20.00

SUB TOTAL S/. 1,300,341.75