I.

PLANEAR

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST

1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
1.2.1 Programa de capacitación anual
2.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo

II HACER

3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud.

3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales
3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales
4.1.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa

III VERIFICAR

6.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión
de SST
ACCIONES DE MEJORAS:
I.
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el
Sistema de Gestión de SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión -
en SST
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST
1.1.7 Conformación y funcionamiento del Comité de -
Convivencia Laboral
1.2.1 Programa de capacitación anual
2.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
PLANEAR
- Designación del responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de
responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente.
Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación
de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conformación del Comité de Convivencia Laboral.
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los
peligros ya identificados
- Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla
con los aspectos contenidos en el criterio.
- Plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 II HACER
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y
promoción de la Salud.
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales
3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales -
- Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base
en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud
y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
- Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
realización de las evaluaciones médicas.
- Solicitar el documento o registro que evidencie la definición
de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
- Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
- Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
se requieran en materia de reubicación o readaptación.
- Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen
y pérdida de capacidad laboral.
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo,
tomar los datos de nombre y número de cedula y solicitar el
reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de
registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el

3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales
4.1.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de
riesgos con participación de todos los niveles de la empresa
-
reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la enfermedad.
- Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales con la participación del COPASST, y si se
definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave
o mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar
la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
- Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
- Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales
o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no
tolerable, verificar la implementación inmediata de las
acciones de intervención y control.
 III VERIFICAR

6.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del - Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
Sistema de Gestión de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
de SST señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
1072 de 2015
COMPARACIÓN DE GRAFICAS

Con el cambio de la resolución 1111 del 2017 a la resolución 0312 del 2019 podemos identificar que el resultado de las grafica varían.
Como se reflejan en las siguientes.

GRAFICAS RESOLUCIÓN 1111 DEL 2017

DESARROLLO POR CICLO

Desarrollo por ciclo PHVA

70
60
60
50
40
30 25
20
10
10 4.5 3 5
0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido

GRAFICA DE LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

DESARROLLO POR CICLOS

GRAFICAS DE LA RESOLUCIÓN 1111 DEL 2017

DESARROLLO POR ESTÁNDAR

 Desarrollo por Estandar
35 30
30
25 20
20 15
15 10 10 10
10 3.5 3 5
5 1 0 0 0 0
0

Maximo Obtenido
 GRAFICAS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

DESARROLLO POR ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE LA 2017

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE LA 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION

DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANT
CUMPLE E
NO CUMPLE NO
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el 0,5 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el
Recursos Sistema de Gestión de Seguridad y 0,5 0,5 0 0 0
financieros, Salud en el Trabajo – SG-SST
técnicos humanos 1.1.3 Asignación de recursos para
y de otra índole el Sistema de Gestión en Seguridad 0,5 0 0 0 0
requeridos para y Salud en el Trabajo – SG-SST
coordinar y
1.1.4 Afiliación al Sistema General 4 2
desarrollar el 0,5 0,5 0 0 0
de Riesgos Laborales
Sistema de
RECURSOS (10%)

1.1.5 Identificacion de trabajadores

Gestión de la
I. PLANEAR

de alto riesgo y cotizacion de pension 0,5 0,5 0 0 0

Seguridad y Salud
especial
en el Trabajo (SG-
SST) (4 %) 1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de
0,5 0 0 0 0
Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación
2 0 0 0 0
promoción y prevención PYP
Capacitación en el 1.2.2 Inducción y Reinducción en
Sistema de Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión de Salud en el Trabajo SG-SST, 2 2 0 0 0
6 4
Seguridad y Salud actividades de Promoción y
en el Trabajo (6 Prevención PyP
%)
1.2.3 Responsables del Sistema
2 2 0 0 0
de Gestión de Seguridad y Salud en
 el Trabajo SG-SST con curso virtual
de 50 horas

2.1.1 Política del Sistema de

Política de
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Gestión de Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST firmada, fechada y
en el Trabajo (1%)
comunicada al COPASST
Objetivos del
Sistema de
2.2.1 Objetivos definidos, claros,
Gestión de la
medibles, cuantificables, con metas,
Seguridad y la 1 1 0 0 0
documentados, revisados del SG-
Salud en el
SST
Trabajo SG-SST
(1%)
Evaluación
2.3.1 Evaluación e identificación de
inicial del SG-SST 1 1 0 0 0
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos,
Plan Anual de
metas, responsabilidad, recursos con 2 0 0 0 0
Trabajo (2%)
cronograma y firmado
Conservación 2.5.1 Archivo o retención
de la documental del Sistema de Gestión
2 2 0 0 0
documentación en Seguridad y Salud en el Trabajo
(2%) SG-SST
Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el
1 15 1 0 0 0 12
cuentas (1%) desempeño
Normatividad
nacional vigente y
aplicable en
2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0
materia de
seguridad y salud
en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de
Comunicación comunicación, auto reporte en
1 1 0 0 0
(1%) Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación,
para adquisición de productos y
Adquisiciones
servicios en Sistema de Gestión de 1 1 0 0 0
(1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
Contratación 2.10.1 Evaluación y selección de
2 2 0 0 0
(2%) proveedores y contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de
Gestión del cambios internos y externos en el
1 1 0 0 0
cambio (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripción
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

sociodemografica.Diagnostico de 1 1 0 0 0
Condiciones de Condiciones de Salud
II. HACER

salud en el trabajo 3.1.2 Actividades de Promoción y 9 6

1 0 0 0 0
(9%) Prevención en Salud
3.1.3 Información al médico de los
1 1 0 0 0
perfiles de cargo
 3.1.4 Realización de los
evaluaciones médicas
1 0 0 0 0
ocupacionales: Peligros- Periodicidad
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias
1 1 0 0 0
Clínicas
3.1.6 Restricciones y
1 0 0 0 0
recomendaciones médico laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos
saludables (controles tabaquismo,
1 1 0 0 0
alcoholismo, farmacodependencia y
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios
1 1 0 0 0
sanitarios y disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de
1 1 0 0 0
residuos sólidos, líquidos o gaseosos
3.2.1 Reporte de los accidentes de
Registro, trabajo y enfermedad laboral a la
2 0 0 0 0
reporte e ARL, EPS y Dirección Territorial del
investigación de Ministerio de Trabajo
las enfermedades 3.2.2 Investigación de Incidentes,
5 1
laborales, los Accidentes y Enfermedades 2 0 0 0 0
incidentes y Laborales
accidentes del 3.2.3 Registro y análisis estadístico
trabajo (5%) de Accidentes y Enfermedades 1 1 0 0 0
Laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de
1 1 0 0 0
la accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de
1 1 0 0 0
la accientalidad
Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad por
vigilancia de las 1 1 0 0 0
accidentes de trabajo
condiciones de 3.3.4 Medición de la prevalencia 6 6
salud de los 1 1 0 0 0
de Enfermedad Laboral
trabajadores (6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de
1 1 0 0 0
Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por
1 1 0 0 0
causa medica
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.1.1 Metodología para la

identificación de peligros, evaluación 4 4 0 0 0
y valoración de los riesgos
4.1.2 Identificación de peligros con
Identificación de
participación de todos los niveles de 4 0 0 0 0
peligros,
la empresa
evaluación y 15 11
4.1.3 Identificación de sustancias
(30%)

valoración de
catalogadas como carcinogenas o 3 3 0 0 0
riesgos (15%)
con toxicidad aguda.
4.1.4 Realización mediciones
ambientales, químicos, físicos y 4 4 0 0 0
biológicos
Medidas de 4.2.1 Implementacion de medidas
prevención y de prevención y control frente a 2,5 15 2,5 0 0 0 15
control para peligros/riesgos identificados
 intervenir los 4.2.2 Verifiacacion de aplicación
peligros/riesgos de medidas de prevencion y control 2,5 2,5 0 0 0
(15%) por parte de los trabajadores
4.2.3 Elaboracion de
procedimientos, instructivos, fichas, 2,5 2,5 0 0 0
protocolos
4.2.4 Realizacion de Inspecciones
a instalaciones, maquinaria o
2,5 2,5 0 0 0
equipos con participacion del
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas, 2,5 2,5 0 0 0
herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de
Protección Persona EPP, se verifica 2,5 2,5 0 0 0
con contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de
Plan de
GESTION DE
AMENAZAS

prevención, Prevención, Preparación y respuesta 5 0 0 0 0

ante emergencias
(10%)

preparación y
10 0
respuesta ante
emergencias 5.1.2 Brigada de prevención
5 0 0 0 0
(10%) conformada, capacitada y dotada

6.1.1 Definicion de Indicadores del

VERIFICACIÓN DEL SG-

SG-SST de acuerdo condiciones de 1,25 1,25 0 0 0

la empresa
6.1.2 Las empresa adelanta
SST (5%)

Gestión y auditoría por lo menos una vez al 1,25 1,25 0 0 0

III. VERIFICAR

resultados del SG- año 5 3,75

SST (5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta
1,25 0 0 0 0
dirección, resultados de la auditoría
6.1.4 Planificacion auditorias con el
1,25 1,25 0 0 0
COPASST
7.1.1 Definicion de acciones
preventivas y correctivas con base 2,5 2,5 0 0 0
en resultados del SG-SST
7.1.2 Acciones de mejora
MEJORAMIENTO (10%)

Acciones
conforme a revision de la alta 2,5 2,5 0 0 0
preventivas y
direccion
correctivas con
7.1.3 Acciones de mejora con base 10 10
base en los
en investigaciones de accidentes de 2,5 2,5 0 0 0
resultados del SG-
IV. ACTUAR

trabajo y enfermedades laborales

SST (10%)
7.1.4 Elaboracion Plan de
mejoramiento, implementacin de
2,5 2,5 0 0 0
medidas y acciones correctivas
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 70,75 0 0 0 70,75
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar
será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley
599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
 FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DEL SG-SST

MODERADAMENTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: ACEPTABLE