RIESGO

MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

CATEGORIA DEL RIESGO

Generar canales de comunicación

internos y externos para fortalecer la
Gestión de las gestión de la entidad ,mediante
Estratégico Inexactitud
Comunicaciones estrategias comunicacional
organizacional interna y estrategias de
comunicación masiva de forma externa.
 CAUSA
(Factores Internos y Externos, Agente
Generador)
RIESGO CONSECUENCIA

Amenazas
Vulnerabilidades
Aspectos que no
Aspectos que se
puedo controlar,
pueden controlar.
suelen ser externos.
EVENTO Lo que podria ocasionar...

1. Desconocimiento de roles e
responsabilidades.

Publicación de información incompleta, 2. Desconocimiento de los

confusa, inadecuada a ciudadanos o
televidentes sobre la parilla del canal, los
eventos o cubrimientos.
1. Los clientes externos 1. Perdida de credibilidad del Canal
procedimientos
entregan información
confusa o imprecisa 2.Incumplimiento de compromisos
3. Entrega de información
incompleta o por fuera de los
plazos de parte de otros
procesos
 ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE

TIPO DE IMPACTO

FRECUENCIA O
IMPACTO TOTAL NIVEL DE
PROBABILIDAD
EXPOSICIÓN

Gestión

Estatégico PROBABLE MAYOR 16

NTE VALORACIÓN DE

Esta(n)
Existen
definido (s) el
manuales ,
(los)
instructivos o
ZONA DE RIESGO TIPO DE responsable El control es
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL procedimiento
INHERENTE CONTROL (s) de la automático?
s para el
ejecución del
manejo del
control y el
control
seguimiento?

1) Realizar la publicación inmediata de

solicitudes de los procesos de la entidad.
EXTREMA 2) Asistir a todas las reuniones convocadas PREVENTIVO SI SI SI
por las diferentes áreas.
VALORACIÓN DEL RIESGO

El control de Se cuenta con En el tiempo

ESTRATEGIA DE
se realiza evidencias de que lleva la
El control es ZONA DE RIESGO ADMINISTRACIÓN DE
todas veces ejecución y herramienta ha TOTAL
manual? RESIDUAL RIESGOS RESIDUAL
que sean seguimiento demostrado
SUGERIDA
necesarias? del control? ser efectiva?

REDUCIR EVITAR
SI SIEMPRE SI SI 100 EXTREMA
COMPARTIR O TRANSFERIR
 PLAN DE MANEJO DE RIESGOS RESIDUAL

(Diligenciar formato CCSE-FT-001 ADMINISTRACIÓN DE

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORAMIENTO)

No de la solicitud
ACCIÓN DE TRATAMIENTO (consecutivo asignado
por la OCI)
MACROPROPROCESO CATEGORIA
Estratégico Planeación Estratégica Decisiones Erroneas
Misional Gestión de las Comunicaciones Incumplimientos Legales
Apoyo Diseño y Creación de Contenidos Incumplimientos de compromisos
Control SeguEmisión de Contenidos Daño o afectación de activos
Comercialización Hurto o perdida
Producción de Televisión Inexactitud
Gestión Financiera y Facturación
Gestión Jurídica y Contractual
Gestión de Recursos y Administración de la Información
Gestión del Talento Humano
Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente
Control, Seguimiento y Evaluación
TIPO FRECUENCIIMPACTO CONTROL A B B
Estatégico SI SI SI
Financiero RARO INSIGNIFICANTE PREVENTIVO NO NO NO
Operativo IMPROBABLE MENOR CORRECTIVO
De cumplimiePOSIBLE MODERADO
Tecnológico PROBABLE MAYOR
Ambiental CASI SEGURO CATASTROFICO
Seguridad y salud
D E F G
SI SIEMPRE SI SI
NO ALGUNAS VECESNO NO
NUNCA
 CLASIFICACIÓN
EVALUACIÓN
No RIESGO DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO
 NUEVA CLASIFICACIÓN ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACIÓN
NUEVA
CONTROLES DE RIESGOS
PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIÓN
RESIDUAL
SUGERIDA
 ACCIÓN DE PLAZO DE
TRATAMIENTO
INDICADOR RESPONSABLE
EJECUCIÓN
 PROBABILIDAD
Casi Seguro 5 10 15 20 25
(5)

4 8 12 16 20
Probable (4)

4 6 9 12 15
Posible (3)
2 4 6 8 10
Improbable
(2)

1 2 3 4 5
Raro (1)
Insignifica Menor Moderado Mayor Catastrófi
nte (1) co (5)
2 3 4
IMPACTO