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CÓDIGO:
Este cuadro es el registro de todas las versiones del documento arriba identificado por número y título. Las
versiones anteriores son por lo tanto reemplazadas por ésta y deberán ser consideradas como documentación
obsoleta.
ÍNDICE
1.0 OBJETIVO 3
2.0 ALCANCE 3
3.0 REFERENCIAS 3
4.0 DEFINICIONES 3
5.0 RESPONSABILIDADES 6
6.0 DESARROLLO 7
7.0 REGISTROS 13
8.0 ANEXOS 14
Sistema Integrado de Gestión
Fecha Versión Página
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
1.0 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la identificación de peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y
Salud Ocupacional para las actividades que realiza la empresa y de manera
continua para aquellas que estén asociadas a cambios en la organización,
sistema de gestión o actividades, antes de la incorporación de dichos
cambios.
2.0 ALCANCE
El presente documento es aplicable a todas las actividades concernientes a
la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional y es extensivo a
todas las áreas y personal de la empresa en las operaciones del Consorcio,
comprometidos con el Sistema Integrado de Gestión de la compañía. Este
documento no aplica cuando el cliente solicite una metodología IPERC
diferente a la indicada en el presente procedimiento.
3.0 REFERENCIAS
4.0 DEFINICIONES
4.3 Peligro
1
Cabe señalar que para los Proyectos No Mineros aplica la normativa sectorial correspondiente.
Sistema Integrado de Gestión
Fecha Versión Página
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
4.4 Probabilidad
Posibilidad de que un evento específico ocurra.
4.6 Riesgo
Probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y
genere daños a la persona, equipos y ambiente. (D.S 005-2012-TR).
4.16 Cambio
Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.
4.18 Proyecto
Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que
tienen un inicio y un fin, y que tienen por objetivo crear una instalación o
proceso totalmente nuevo.
4.22 Tarea
Es una parte específica de la labor asignada. (D.S 024-2016-EM)
5.0 RESPONSABILIDADES
5.3 Trabajadores
Contribuir activamente en el proceso IPERC y ejecutar en cada tarea el
IPERC Continuo.
Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en tareas no
rutinarias.
6.0 Desarrollo
6.1 Generalidades
6.1.5 El Área de SSOMA debe verificar que el personal tenga la inducción y las
capacitaciones referentes a la identificación, evaluación y control de
riesgos, asimismo, su participación en el proceso.
6.3.2 Los riesgos relacionados a las actividades del personal se evaluarán por
medio de:
Análisis de Trabajo Seguro (ATS), (para tareas no rutinarias)
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR), para el
caso de trabajos de alto riesgo.
IPERC.
6.3.4 Para el caso de trabajos de alto riesgo se utiliza el Permiso Escrito para
Trabajos de Alto Riesgo (PETAR), Según actividad, quedando
expresamente prohibido el inicio de cualquier trabajo de alto riesgo sin su
respectiva autorización (con todas las firmas). El PETAR lo elabora el
trabajador, debiendo de estar autorizado y firmado para cada turno, por el
Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo.
6.3.5 El PETAR queda automáticamente cancelado al escucharse la Alarma de
emergencias de la Empresa. Cuando no se cumplen con las normas de
seguridad y los controles operacionales, el Supervisor, Jefe de Área, o el
Área de Seguridad pueden cancelar el PETAR hasta que se tengan las
condiciones mínimas de seguridad.
En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base
actualizado de las tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los
controles descritos en el IPERC estén totalmente implementados
6.4.2 El IPERC deberá ser revisado y/o actualizado luego de contar con los
resultados de los monitoreos de agentes ocupacionales.
6.5.2 El IPERC Línea Base será utilizado como tema de referencia para las
Reuniones de Seguridad Diarias (según aplique).
6.6.1 La elaboración de los IPERC’s Línea Base es realizado por los trabajadores,
revisados por el Responsable de Área y aprobados por el Comité de
SSOMA.
6.6.4 Identificar los Peligros implica que los participantes del IPERC:
Identifiquen en base a una tormenta de ideas los peligros para la
actividad o cambio a nivel de tareas.
Consideren todos los posibles peligros por poco probables que parezcan,
incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias.
Para la identificación se utiliza como referencia la “Lista No Limitativa de
Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades” en caso de que los
peligros identificados no se encuentre en el Listado mencionado,
codificar el Peligro como: otros; y hacer la descripción del nuevo peligro
y riesgo en el casillero correspondiente del formato “Identificación de
Peligros, Evaluación y control de Riesgos IPERC”.
En el campo “riesgo asociado” se deberá considerar el hacerse las
siguientes preguntas para llenar dicho campo: ¿Qué? ¿Por qué?
6.6.5 Evaluar y valorar los Riesgos consiste en que los participantes del proceso
de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos:
6.6.6 La etapa de Controlar los Riesgos implica que los participantes del proceso
de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos:
El Gerente de Área
Apruebe los controles planteados por los participantes del proceso de
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
Implemente los controles priorizando aquellos que se aplican para los
Riesgos Altos.
7.0 REGISTROS
8.0 ANEXOS
8.1 Tabla de Criterios de Severidad
8.2 Tabla de Criterios de Probabilidad
8.3 Matriz de Evaluación de Riesgos
8.4 Nivel de Riesgos
Sistema Integrado de Gestión
Fecha Versión Página
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
CRITERIOS
SEVERIDAD Daño de la
Lesión personal Daño al Proceso
Propiedad
Catastrófica Varias mortalidades. Pérdidas por un monto Paralización del proceso de más
Varias personas con mayor a US$ 100, de un mes o paralización
lesiones permanentes 000 definitiva.
Mortalidad Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto Paralización del proceso de más
(perdida vegetal. entre US$ 10, 001 y de una semana y menos de un
mayor) US$ 100, 000 mes.
Pérdida Lesiones que incapacitan Pérdidas por un monto Paralización del proceso de más
permanente a la persona para su entre US$ 5, 001 y de un día o menos de una
actividad normal de por US$ 10, 000 semana.
vida. Enfermedades
ocupacionales
avanzadas.
Pérdida Menor Lesión que no incapacita Pérdida por monto Paralización menor de un día.
a la persona. Lesiones menor a US$ 1, 000
leves.
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición
Raro que suceda Rara vez ocurre, no es muy probable que Moderado (3 a 5) personas
(poco probable) ocurra expuestas ocasionalmente.
Prácticamente
Pocas (1 a 2) personas expuestas
imposible que Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.
ocasionalmente.
suceda
Sistema Integrado de Gestión
Fecha Versión Página
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
FRECUENCIA
Prácticamente
Ha Podría
Común Raro que suceda imposible que
sucedido suceder
suceda
A B C D E
Catastrófic
S o
1 1 2 4 7 11
E
V Mortalidad 2 3 5 8 12 16
E
Permanent
R e
3 6 9 13 17 20
I
D Temporal 4 10 14 18 21 23
A
D Menor 5 15 19 22 24 25
NIVEL DE PLAZO DE
DESCRIPCION
RIESGO CORRECCION
Riesgo intolerable, requiere
controles inmediatos. Si no se
ALTO puede controlar el PELIGRO se 0-24 horas
paraliza los trabajos operacionales
en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/
reducir el riesgo. Evaluar si la acción
MEDIO 0-72 horas
se puede ejecutar de manera
inmediata.
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES